SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu gminy za rok 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania budżetu gminy za rok 2013
Rada Miejska uchwaliła budżet gminy na rok 2013 na sesji w dniu 28 grudnia 2012
roku, planowano wówczas na rok 2013;
1. dochody ogółem w kwocie
 dochody bieżące
 dochody majątkowe
50.924.182,30 zł, w tym:
47.569.407,80 zł
3.354.774,50 zł
2. wydatki ogółem w kwocie
 wydatki bieżące
 wydatki majątkowe
49.482.751,30 zł, w tym:
45.778.103,30 zł
3.704.648,00 zł
3. nadwyżkę budżetową w wysokości 1.441.431,00 z przeznaczeniem na spłatę kredytów i
pożyczek czyli tzw. „rozchody budżetu”.
W wyniku licznych zmian dokonanych w budżecie na przestrzeni roku, (zwiększenie
dotacji celowych, niektórych dochodów własnych, również wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych)
budżet na 2013 rok uległ zmianie i ostatecznie jego plan wyniósł:
1. po stronie dochodów
 dochody bieżące
 dochody majątkowe
56.300.488,24 zł, w tym:
52.059.042,27 zł
4.241.445,97 zł
2. po stronie wydatków
 wydatki bieżące
 wydatki majątkowe
56.389.057,24 zł, w tym:
50.838.640,24 zł
5.550.417,00 zł
3. deficyt budżetu w kwocie
4. przychody budżetu w kwocie
88.569,00 zł
1.530.000,00 zł
Wykonanie tego ostatecznego planu budżetowego za 2013 rok wyniosło:
dochody na kwotę
52.947.978,99 zł
wydatki na kwotę
51.448.542,25 zł
nadwyżka budżetowa w wysokości
1.499.436,74 zł
rozchody budżetu
1.443.113,96 zł
przychody budżetu
245.636,88 zł
Nadwyżka budżetowa w wysokości 1.499.436,74 zł stanowiąca różnicę pomiędzy
osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami była przeznaczona na rozchody
budżetu w wysokości 1.443.113,96 zł związane ze spłatą przypadających w 2013 roku rat
kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Z planowanych przychodów w kwocie 1.530.000,00 zł została zrealizowana kwota
245.636,88 zł stanowiąca pożyczkę pomostową na tzw. wyprzedzające finansowanie,
zaciągniętą w BGK oddz. w Szczecinie w wysokości dofinansowania przez PROW zadania
modernizacji i remontu świetlicy w Czarnkowie.
Rok 2013 jest ostatnim rokiem z obowiązkiem obliczania i publikacji wskaźnika
zadłużenia gminy. Wskaźnik ten odnoszący się do relacji zobowiązań z tytułu pozostających
jeszcze do spłaty kredytów, pożyczek, wykupu obligacji i wierzytelności oraz zawartych
umów wieloletnich mających charakter kredytowania zadań (leasing samochodu, monitoring
miasta), oraz zobowiązań wymagalnych pozostałych, (nie zapłaconych faktur za towary i usługi),
wynoszących na 31.12.2013 r. kwotę ogółem 22.198.060,03 zł w stosunku do wykonanych
za 2013 rok dochodów w kwocie 52.947.978,99 zł wyniósł 41,92 %.
Zasada pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi została zachowana.
(art. 242 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych).
2
DOCHODY BUDŻETU w 2013 ROKU
Dochody budżetu na 2013 rok określone w Uchwale budżetowej wynosiły kwotę
50.924.182,30 zł w podziale na:
- dochody bieżące
47.569.407,80 zł
- dochody majątkowe
3.354.774,50 zł
Po zmianach budżetu dokonanych w ciągu roku, ostateczny plan dochodów
wyniósł:
56.300.484,24 zł z czego:
- dochody bieżące
52.059.042,27 zł
- dochody majątkowe
4.241.445,97 zł
Wzrost planu dochodów na przestrzeni 2013 roku o kwotę 5.376.305,94 zł w znacznej
mierze dotyczył zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone bądź dofinansowanie zadań
własnych gminy, a zatem z przeznaczeniem na pokrycie z góry określonego wydatku.
W szczególności zwiększenie planu dochodów dotyczyło;
- dotacji na zwrot dla rolników podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego,
- zwiększenia udziału środków budżetu państwa
w termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (szkoły),
- dochodów własnych ze sprzedaży miejsc wystawienniczych
podczas imprez promocyjnych w mieście,
- dofinansowania przez PUP prac publicznych i interwencyjnych,
- dofinansowania przez Starostwo Powiatowe imprez kulturalnosportowych odbywających się w gminie o zasięgu regionalnym,
- dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do
Rady Miejskiej,
- ponadplanowych wpływów z mandatów wystawionych przez
Straż Miejską,
- ponadplanowych wpływów z podatku dochodowego opłacanego
w formie karty podatkowej,
- ponadplanowych wpływów z opłaty uzdrowiskowej,
- ponadplanowych wpływów z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zwrotu przez Urząd Marszałkowski części nakładów po
rozliczeniu płatności końcowych z tytułu inwestycji
(droga Ogrodno-Zdroje oraz remont ulic Targowa,
5-go Marca, Kościuszki),
807.540,94 zł
171.472,60 zł
15.000,00 zł
358.132,00 zł
12.500,00 zł
3.765,00 zł
14.000,00 zł
13.297,00 zł
97.000,00 zł
36.200,00 zł
130.396,00 zł
- odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela na
rzecz SzP Nr 1,
- dotacji celowej na budowę placów zabaw przy szkołach
(ZSP w Redle i SzP Nr 1),
- dotacji celowej dla przedszkoli,
- dotacji celowych na zadania z zakresu pomocy społecznej,
- dofinansowania przez PUP prac społecznie-użytecznych,
- dofinansowania przez WUP w ramach EFS-u programu
‘przez naukę do wiedzy”…)
3
7.560,00 zł
120.000,00 zł
199.962,00 zł
1.285.444,00 zł
82.000,00 zł
1.298.066,00 zł
- dotacji celowej na wyprawki szkolne oraz stypendia dla uczniów,
- dotacji celowych na usunięcie i utylizację pokryć dachowych
zawierających azbest,
- dofinansowania projektów inwestycyjnych i tzw. miękkich projektów
przez Urząd Marszałkowski (park, cmentarz, rowerowa majówka itp).
razem zwiększenie dochodów
299.803,00 zł
54.125,53 zł
370.041,87 zł
5.376.305,94 zł
Całkowita kwota zwiększenia planu dochodów budżetowych to ponad 10 % (10,56%)
pierwotnie zakładanego planu. Ostatecznie plan dochodów za 2013 rok został zrealizowany w
94,05 % tj. na kwotę 52.947.978,99 zł, w podziale dochodów na bieżące i majątkowe,
wykonanie dochodów wyniosło:
- dochody bieżące na kwotę
50.785.587,10 zł co stanowi 97,55 % planu
- dochody majątkowe na kwotę
2.162.391,89 zł co stanowi 50,98 % planu.
Stosunkowo niskie wykonanie dochodów majątkowych, (50,98), wpłynęło na obniżenie
wskaźnika procentowego całości wykonanych dochodów budżetowych.
Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł roku 2013 zaprezentowane jest
poniżej, (część opisowa), oraz w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.
1. Dochody z podatków i opłat lokalnych (osoby fizyczne i osoby prawne razem)
Wyszczególnienie
plan
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek dochodowy w formie
karty podatkowej
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- opłata eksploatacyjna
- opłata z tytułu posiadania psa
- opłata uzdrowiskowa
- opłata targowa
- opłata z tytułu zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych
- opłata skarbowa
- opłata adiacencka
- opłata za miejsca grzebalne
- opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
razem
wykonanie
7.173.970,00 zł
1.868.750,00 zł
339.000,00 zł
226.566,00 zł
7.194.263,72 zł
1.795.630,85 zł
339.753,47 zł
197.608,47 zł
25.740,00 zł
45.000,00 zł
255.000,00 zł
20.000,00 zł
3.000,00 zł
1.047.000,00 zł
50.000,00 zł
36.407,87 zł
51.472,05 zł
306.346,00 zł
8.269,14 zł
1.547,00 zł
1.267.085,75 zł
37.942,92 zł
356.200,00 zł
70.000,00 zł
10.000,00 zł
80.000,00 zł
358.659,93 zł
68.248,07 zł
7.578,63 zł
111.921,50 zł
1.391.000,00 zł
633.577,00 zł
12.961.226,00 zł
12.416.312,37 zł
Dochody budżetu gminy z podatków i opłat lokalnych w roku 2013 stanowiły w
ogólnym wykonaniu dochodów 23,4 %, czyli niemalże ¼ dochodów budżetowych gminy.
Przy czym należy mieć na uwadze, że niektóre źródła dochodów budżetowych są dochodami
„znaczonymi” tj. ich pozyskanie musi być wydatkowane wyłącznie na określony cel.
4
Zasada ta dotyczy m.in. opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
wydatkowanych na realizację programów; zapobiegania narkomanii i przeciwdziałania
alkoholizmowi, czy też opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które muszą
pokrywać wydatki związane z realizacją przez gminę tego zadania.
Dochody z podatków i opłat zostały za 2013 rok wykonane w 95,84 % założonego planu.
Tabela, stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania zawiera każdą pozycję
dochodu z tych źródeł, po stronie planu i faktycznego wykonania .
2. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Wyszczególnienie
plan
- udział gminy w podatku
dochodowym od osób fizycznych PIT),
- udział gminy w podatku
dochodowym od osób prawnych (CIT),
wykonanie
6.704.217,00 zł
6.459.717,00 zł
280.000,00 zł
224.910,38 zł
razem 6.984.217,00 zł
6.684.627,38 zł
Dochody budżetu gminy z udziału w podatkach dochodowych osób fizycznych
i prawnych stanowią w ogólnych osiągniętych dochodach w 2013 roku ponad 12 % (12,61 %).
Wykonanie dochodów z tych podatków oscyluje od szeregu lat w granicach 94 – 95 %.
Zarówno udział w PIT, jak i udział w CIT, nie osiągnął kwoty założonego planu.
W 2013 roku wykonanie dochodów z PIT i CIT łącznie, to 95,71 % planu.
Poziom planu z dochodu PIT ustala na każdy rok budżetowy Minister Finansów.
Dochody wpływają w transzach miesięcznych bezpośrednio z budżetu państwa.
3. Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym
Dochody z mienia komunalnego należą w części do dochodów majątkowych,
do dochodów bieżących, (czynsze z najmu i
(sprzedaże, przekształcenia w prawo własności), a w części
dzierżawy, wieczyste użytkowanie, opłata adiacencka).
Wykonanie poszczególnych tytułów wyniosło:
Wyszczególnienie

użytkowanie wieczyste
nieruchomości
 opłata adiacencka
 najem i dzierżawa; w tym:
- czynsze z mieszkań komunal.
- pozostałe dzierżawy i najmy
 przekształcenie użytkowania
wieczystego
w
prawo
własności
 sprzedaż praw majątkowych
Razem
plan
bieżące
wykonanie
bieżące
majątkowe
majątkowe
200.000,00
-
180.875,04
-
10.000,00
-
7.578,63
-
- 1.799.386,57
102.661,94
-
1.802.500,00
91.600,00
-
-
47.082,84
- 1.520.000,00
2.104.100,00 1.545.000,00 2.090.502,18
704.098,77
751.181,61
5
25.000,00
a wiec, dochody z majątku zaliczone do kategorii dochodów bieżących osiągnęły ponad 99 %
planu, natomiast dochody majątkowe, (sprzedaże majątku i przekształcenia), osiągnęły 48,62 %
planu rocznego.
W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku sprzedano łącznie
32 nieruchomości w tym:
1. 8 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców o łącznej wartości
577.108,00 zł (wpływ 2013 rok – 160.807,14 zł), w tym:
1) 7 na terenie miasta (wpływ 2013 rok – 135.940,74 zł),
2) 1 na terenie wiejskim (wpływ 2013 rok –24.866,40 zł)
2. 2 budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z przynależnymi budynkami gospodarczymi na
rzecz osób, którym wygasło z mocy prawa użytkowanie wieczyste gruntu, o łącznej
wartości 511.955,00 zł (wpływ 2013 rok – 14.134,50 zł), położonych na terenie miasta
Połczyna-Zdroju. W rozliczeniu uwzględniono wartość poniesionych nakładów na remont
budynków bądź ich zakup.
3. 6 działek gruntu w drodze przetargu za łączną cenę 86.300,00 zł (wpływ 2013 r. -86.300,00 zł),
w tym:
1)
2 przeznaczone pod zabudowę garażową (wpływ 2013 rok – 4.040,00 zł),
2) 1 przeznaczona pod działalność usługową (wpływ 2013 rok – 34.990,00 zł),
3) 3 działki rolne (wpływ 2013 rok – 47.270,00 zł).
4. 1 działka przekazana dla Nadleśnictwa Połczyn w Połczynie-Zdroju (droga) o wartości
2.940,00 zł (nieodpłatnie).
5. 2 nieruchomości zabudowane o łącznej wartości 151.939,00 zł (wpływ 2013 r.- 64.939,00 zł),
w tym:
1) 1 nieruchomość w drodze przet. na terenie miasta (wpływ 2013 rok – 54.500,00 zł),
2) 1 nieruchomość bezprzetar. na terenie wiejskim (wpływ 2013 rok – 10.439,00 zł).
6. 5 działek o łącznej wartości 33.031,00 zł (wpływ 2013 rok – 27.131,20 zł) sprzedane na rzecz
osób fizycznych na poprawę warunków zagospodarowania, w tym:
1) 4 na terenie miasta (wpływ 2013 rok – 14.895,77 zł),
2) 1 na terenie wiejskim (wpływ 2013 rok – 12.235,43 zł).
7. 1 działka w ramach przeprowadzonej zamiany nieruchomości o wartości 18.693,00 zł
(wpływ 2013 rok – 3.427,83 zł).
8. 6 nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi, położonych na terenie byłej
bazy OTL o łącznej wartości 337.000,00 zł (wpływ 2013 rok – 227.081,00 zł), sprzedanych
bezprzetargowo na rzecz najemców.
9. 1 działka budowlana zabudowana budynkiem garażowym o wartości 4.000,00 zł (wpływ
2013 rok – 4.000,00 zł).
6
Na łączne dochody ze zbycia praw majątkowych wynoszące w 2013 roku
kwotę 704.098,77 zł, złożyły się:
- wpływy uzyskane w 2013 roku ze sprzedaży w 2013 roku
587.820,67 zł
- wpływy uzyskane w 2013 roku ze sprzedaży z lat ub. (sprzedaże ratalne)
116.278,10 zł
Ponadto wydano 5 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności na łączną kwotę 63.257,00 (wpływ 2013 rok – 47.082,84 zł).
4. Subwencje z budżetu państwa
W roku 2013 gmina otrzymała z budżetu państwa subwencję ogólną składającą się z
trzech części, tj.
- subwencja w części oświatowej
8.766.019,00 zł
- subwencja w części wyrównawczej
5.174.744,00 zł
- subwencja równoważąca
297.468,00 zł
razem
14.238.231,00 zł
otrzymane subwencje zrealizowane były w 100 % przeznaczonego dla gminy planu rocznego.
5. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przez administrację rządową
Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej, są w części zadaniami własnymi a w
części zadaniami administracji rządowej. Ustawa o samorządzie gminnym, zadania z zakresu
administracji państwowej przekazała do wykonania samorządom przeznaczając na ten cel
dotacje celowe na zadania zlecone. Ponadto zakres działania ewidencji ludności, ewidencji
działalności gospodarczej, urzędu stanu cywilnego itp., również finansowany jest z dotacji na
zadania zlecone.
W roku 2013 gmina otrzymała na zadania z w/w zakresów dotację w wysokości
7.237.480,11zł co stanowi 97,4 % planu rocznego.
6. Dotacje na zadania powierzone gminie przez administrację państwową
Otrzymana w 2013 roku dotacja na zadania powierzone w wysokości 4.800,00 zł
(100 % planu), dotyczyła utrzymania przez gminę miejsca pamięci, (mogiły żołnierzy francuskich
poległych podczas wojny napoleońskiej).
7. Dotacje stanowiące dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy
Gmina na niektóre zadania własne otrzymuje częściowe dofinansowanie z budżetu
państwa. Dofinansowanie to jest w różnym stopniu, a niekiedy przekazywane jest gminie
w formie części refundacji wcześniej poniesionych przez nią wydatków ( np. fundusz sołecki).
W ub. roku dofinansowanie zadań własnych kwotą 3.378.414,47 zł (97,8 % planu) dotyczyło:
- dofinansowania przedszkoli, (nowe zadanie, weszło w życie od 09.2013r),
199.962,00 zł
- działalności prowadzonej przez MGOPS wobec potrzebujących wsparcie
w różnych formach (finansowej i rzeczowej)
2.892.480,03 zł
- stypendiów szkolnych i wyprawek szkolnych
285.972,44 zł
7
8. Dochody z innych j.s.t. na dofinansowanie bieżących zadań gminy
Gmina już zwyczajowo od kilku lat otrzymuje ze Starostwa Świdwińskiego
dofinansowanie do organizacji imprez kulturalno-sportowych, które na stałe są wpisane w
kalendarz corocznych imprez o zasięgu ponadgminnym.
W ubiegłym roku kwota dofinansowania wyniosła:
12.100,00 zł
(Darz Bór, Radość bez granic, Turniej Skamandrytów,
Konfrontacje Młodzieży Szkolnej itp.).
9. Dotacje z funduszy celowych
W 2013 roku gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji z trzech funduszy:
-Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na zdjęcie i utylizację materiałów zawierających azbest
40.819,00 zł
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za pośrednictwem Starostwa Szczecineckiego, z którym realizowała
wspólny projekt w ub. latach (2011-2012) w zakresie termomodernizacji
szkół, (dotacja tytułem zwiększenia środków funduszu w tych zadaniach )
171.472,60 zł
- Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie
programów rozwojowych skierowanych do mieszkańców gminy
(Urząd Miejski, MGOPS)
1.158.947,66 zł
razem
1.371.239,26 zł
10. Środki Unii Europejskiej stanowiące dofinansowanie projektów inwestycyjnomodernizacyjnych oraz bieżących realizowanych przez gminę
Plan dofinansowania realizowanych przez gminę projektów środkami UE był na
rok 2013 większy, aniżeli faktyczne wykonanie.
Plan dochodów wynikał z zawartych umów z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie
poszczególnych projektów. Jednak wykonanie założonych dochodów było niższe, a wynikało
to z obowiązujących procedur finansowania w poszczególnych programach, (np. projekty w ramach
dofinansowania z PROW-u, czy Funduszy Norweskich i Szwajcarskich otrzymują to dofinansowanie w formie
tj. po zakończeniu zadania.
Natomiast projekty dofinansowane w ramach RPO mogą ubiegać się o dofinansowanie w
trakcie realizacji z tzw. zaliczki.
W roku 2013 gmina otrzymała dofinansowanie:
- do przebudowy i remontu drogi w m. Ogartowo,
zwrotu wcześniej poniesionych nakładów ze środków własnych),
(projekt dofinansowany przez Marszałka Województwa w ramach zadań
nałożonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych)
- do projektu pt „Podniesienie atrakcyjności obszaru MLGR
poprzez montaż elementów małej architektury na terenie gminy”
- do rewitalizacji parku (zaliczka PRO na nakłady w 2013 roku)
- do projektu pt. „Ochrona dziedzictwa….”
(ogrodzenie parku od ulicy Solankowej, inwentaryzacja parku,
odnowienie żółtego szlaku)
414.953,51 zł
170.000,00 zł
134.030,48 zł
99.617,57 zł
- do projektu modernizacji drogi Ogrodno- Zdroje
70.427,61 zł
(refundacja nakładów w rozliczeniu końcowym)
8
- do projektu i modernizacji ulic w mieście
88.017,82 zł
(refundacja nakładów w rozliczeniu końcowym)
- do remontu zamku
65.427,71 zł
(refundacja nakładów w rozliczeniu końcowym)
- na zmodernizowanie strony internetowej gminy
(w ramach PROW-u)
- na remont pomieszczeń GCI (w ramach PROW-u)
- na częściowe pokrycie kosztów organizacji
DARZ-BÓR w roku 2012 (w ramach PROW-u)
17.440,00 zł
24.999,00 zł
21.219.87 zł
razem
1.131.132,57 zł
11. Dotacje pozostałe z różnych źródeł i o różnym charakterze
Tytułem pozostałych dotacji o różnym przeznaczeniu, w 2013 roku do budżetu gminy
wpłynęły następujące środki:
- dotacje z budżetu państwa dla gminy uzdrowiskowej
900.882,80 zł
- dotacja z MEN na współudział ze środkami budżetu gminy
na utworzenie placów zabaw przy dwóch szkołach w ramach
programu „Radosna Szkoła”
120.000,00 zł
razem
1.020.882,80 zł
12. Dochody pozostałe wyżej nie wymienione
Do wpływów ze źródeł niżej wymienionych należały:
- opłaty za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych
- mandaty i kary pieniężne od ludności
- opłata za zajęcie pasa drogowego i miejsca parkingowe
- opłaty za administrowanie cmentarzem
- opłaty za wypisy i wyrysy z planu
- opłaty pozostałe różne
- udział gminy w opłatach wnoszonych do Urzędu
Marszałkowskiego z tytułu gospodarczego korzystania ze
środowiska
- wpływy ze sprzedaży usług
111.921,50 zł
41.039,26 zł
180.801,85 zł
42.966,79 zł
32.680,73 zł
22.246,04 zł
461.282,10 zł
(odpłatność za przedszkola + usługi opiekuńcze)
586.194,64 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania podatków
i różnych opłat lokalnych
- wpłata PZŁ na uczestnictwo w DARZ-BÓR
-wpływy z różnych dochodów,
195.349,30 zł
14.000,00 zł
(udział PUP w finansowaniu prac publicznych, interwencyjnych
i społecznie-użytecznych i wpływ ze sprzedaży mediów w zasobie
komunalnym)
- zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- rekompensata dla gminy utraconych dochodów za grunty
zajęte pod wody należące do skarbu państwa
- dochody gminy z urzędu skarbowego z tytułu terminowego
odprowadzania podatków (PIT)
razem
9
884.466,85 zł
36.191,30 zł
896,00 zł
1.038,88 zł
2.611.075,24 zł
W załączniku Nr 1 do części opisowej wykonania budżetu za 2013 rok, stanowiącym
zestawienie tabelaryczne dochodów wg klasyfikacji budżetowej, zaprezentowane są
szczegółowo wszystkie wyżej opisane źródła dochodów w planie oraz wykonaniu.
Załącznik Nr 2 prezentuje realizację planu finansowego zadań zleconych, a załącznik Nr 3
zadań powierzonych. Natomiast załącznik Nr 4 przedstawia wykonanie planu finansowego
zadań współfinansowanych na podstawie umów z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego.
Na terenie gminy w 2013 roku zarejestrowanych było 8407 wszystkich podatników
podatków lokalnych.
Z tej ilości, 8285 to osoby fizyczne, w tym:
- 4265 podatników łącznego zobowiązania pieniężnego, (podatek od nieruchomości, rolny i leśny
razem),
- 4020 podatników wyłącznie podatku od nieruchomości
W osobach prawnych było 122 podatników, w tym:
- 78 podatników podatku od nieruchomości
- 30 podatników podatku rolnego
- 14 podatników podatku leśnego
Do burmistrza, jako organu podatkowego, w roku 2013 wpłynęło 55 podań z
wnioskiem o udzielenie różnych ulg podatkowych i tak:
- 36 dotyczyło umorzenia podatków,
- 18 dotyczyło odroczenia terminów płatności lub rozłożenia zaległości na raty,
- 1 dotyczyło umorzenia odsetek,
Burmistrz rozpatrując wnioski o których wyżej mowa w:
- 16 przypadkach wydał decyzje pozytywne dla wnioskodawcy,
- 11 przypadkach rozpatrzył wnioski odmownie,
- 25 przypadkach pozostawił wnioski bez rozpatrzenia, wydając „postanowienia”,
- 3 umorzono postępowanie.
W podatku od środków transportowych, w 2013 roku zarejestrowanych było
43 podatników
w tym:
- 35 to osoby fizyczne
- 8 to osoby prawne
W roku 2013 wpłynęło jedno podanie o umorzenie odsetek od należności głównej w
wysokości 3.981,70 zł (nie zostało rozpatrzone w 2013 roku z uwagi na brak udokumentowania wniosku)
W 2013 roku wpływały również, (podobne, jak w latach ub. podania dotyczące opłaty uzdrowiskowej) i
tak wpłynęło 96 podań – wniosków o zwrot lub umorzenie opłaty uzdrowiskowej.
- 84 wnioski o zwrot opłaty – załatwiono odmownie
-12 wniosków o umorzenie opłaty – załatwiono pozytywnie, (dokonano zwrotu pobranej przez
inkasenta opłaty uzdrowiskowej).
10
W 2013 roku na zaległości podatkowe wystawiono 2222 upomnienia, a następnie 338 tytułów
wykonawczych w celu administracyjnego wyegzekwowania zaległości podatkowych na
kwotę 337.910,95 zł.
Z Urzędów Skarbowych w 2013 roku tytułem prowadzonej egzekucji administracyjnej
wpłynęło 285.733,80 zł.
Tytuły wykonawcze były wystawiane również na zaległości z tytułu niezapłaconych
mandatów, (63 tytuły na kwotę 9.620,00). Z kwoty zaległych mandatów wpłynęło 5.770,00 zł
Skutkiem obniżenia przez Radę Miejską na 2013 rok górnych stawek podatkowych w
podatku od nieruchomości i środków transportowych oraz rolnym, było uszczuplenie
dochodów budżetowych z tych źródeł o kwotę łącznie 932.171,39 zł.
Ponadto na skutek udzielenia przez gminę ulg ustawowych w podatku rolnym, nie wpłynęło
do budżetu 103.445,00 zł. Budżet państwa nie rekompensuje gminie utraconych dochodów
tytułem udzielonych ulg.
W roku 2013 nie planowaliśmy pierwotnie żadnych przychodów do budżetu,.
Jednakże w trakcie wykonywania budżetu zaszła konieczność zaciągnięcia pożyczki na
„wyprzedzające” finansowanie zadania dotyczącego remontu świetlicy w m. Czarnkowie
(tj. na udział środków PROW-u w tym zadaniu). Gmina zaciągnęła w związku z powyższym w BGK
Szczecin kwotę 245.636,88 zł którą po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność, Urząd
Marszałkowski już wpłacił do BGK tytułem spłaty zaciągnięty przez gminę pożyczki
refinansującej (całkowita spłata zaciągniętej pożyczki nastąpiła 17.03.2014 r.)
11
WYDATKI 2013 ROKU
Wydatki budżetowe zaplanowane na 2013 rok, ujęte w Uchwale Budżetowej
wynosiły kwotę łączną
49.482.751,30 zł
w tym planowano:
- wydatki bieżące w wysokości
- wydatki majątkowe w wysokości
45.778.103,30 zł
3.704.648,00 zł
Po wszystkich zmianach budżetu dokonanych na przestrzeni 2013 roku, plan wydatków
ostatecznie wynosił kwotę 56.389.057,24 zł z podziałem na :
- wydatki bieżące w wysokości
50.838.640,24 zł
- wydatki majątkowe w wysokości
5.550.417,00 zł
Plan wydatków został zrealizowany w 91,24 % na kwotę łącznie
51.448.542,25 zł
w tym:
- wydatki bieżące zrealizowano w 94,23 % planu tj. w wysokości
47.905.355,46 zł
- wydatki majątkowe zrealizowano w 63,84 % planu tj. w wysokości 3.543.186,79 zł
Na koniec 2013 roku (na 31.XII.2013 r.) wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie
1.043.935,71 zł z tytułu zakupu towarów i usług.
Największe zobowiązania wystąpiły wobec ZZiGN oraz RWiK. Na powstanie zobowiązań
złożyło się kilka zaistniałych okoliczności, których niestety nie sposób przewidzieć w trakcie
planowania budżetowego. Przede wszystkim duże zaangażowanie w projektach
inwestycyjnych dofinansowanych w ramach PROW-u oraz funduszy norweskich i
szwajcarskich, (termomodernizacje, odnawialne źródła energii- solary itp.),a właśnie te źródła
dofinansowania projektów inwestycyjnych wymagają sfinansowania wpierw całego zadania z
własnego budżetu i następnie wystąpienia z wnioskiem o płatność części stanowiącej
dofinansowanie. Proces oczekiwania na zwrot dofinansowania jest bardzo długi,
niejednokrotnie wybiegający poza rok budżetowy. Do tego czasu nie otrzymaliśmy zwrotu
zaangażowanych środków stanowiących dofinansowanie projektów termomodernizacyjnych z
funduszy szwajcarskich w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy .
Wykonanie wydatków bieżących w 94,23 % planu, dotyczyło wydatków codziennego
funkcjonowania gminy, (jednostki oświatowe: szkoły, przedszkola, pomoc społeczna, bezpieczeństwo
publiczne, gospodarka komunalna oraz kultura i sport).
W wydatkach bieżących największą pozycję tworzyły wynagrodzenia, pochodne od
wynagrodzeń i środki na pomoc społeczną ;
- wynagrodzenia osobowe,
(szkoły, przedszkola, Urząd Miejski, MGOPS)
17.432.605,74 zł
- pochodne składki od wynagrodzeń osobowych
3.176.784,26 zł
- świadczenia na pomoc społeczną
9.474.289,79 zł
razem
12
30.083.679,79 zł
Stosunkowo niskie wykonanie wydatków majątkowych (63,84 % planu)
związane było przede wszystkim z przesunięciem w realizacji na rok 2014 modernizacji i
rozbudowy kina „Goplana”.
Wydatek poniesiony w 2013 roku w związku z tym zadaniem na kwotę 82.377,24 zł dotyczył
zapłaty dla firmy ARCHICO za przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla tej
inwestycji, która jest realizowana w trybie „projektuj i buduj”, oraz przyłącza: energetyczne i
gazowe.
Załącznik Nr 5 do sprawozdania, przedstawia w formie tabelarycznej z podziałem do
działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków za 2013 rok.
W tabeli Nr 6 zawarte jest zestawienie dochodów i wydatków wraz z wynikiem budżetowym
za 2013 rok .
W ubiegłym roku rozchody budżetu związane ze spłatą rat kapitałowych kredytów i
pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na realizowane inwestycje wyniosły łącznie
kwotę 1.443.113,96 zł a dotyczyły spłaty:
- do BOŚ SA, (rozbudowa i modernizacja gimnazjum),
1.064.991,96 zł
- do BOŚ SA, (budynek socjalny na ul. Polnej)
133.332,00 zł
- do BGK, (udział EBI w kosztach projektów),
133.583,00 zł
- do WFOŚiGW, (inwestycje wodno-kanalizacyjne)
111.207,00 zł
Na wniosek Burmistrza, WFOŚiGW umorzył w ub. roku dla gminy część pożyczki
inwestycyjnej w kwocie 59.704,00 zł , którą gmina uzyskała w roku 2009 w wysokości
298.524,00 zł na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Parkowej i Zdrojowej.
Poręczenia, których gmina udzielała innym podmiotom w 2013 roku wynosiły na dzień
31.12.2013 r. łączną kwotę 8.388,018,00 zł i dotyczyły:
- Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym
(do 31.12.2017r.)
1.386.000,00 zł
- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
(do 01.07.2022 r.)
51.433,00 zł
- Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji w Białogardzie
(do 30.06.2018 r.)
2.064.351,00 zł
- Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji w Białogardzie
(do 01.07.2022 r.)
4.707.234,00 zł
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego
(do 31.12.2013 r.)
40.000,00 zł
- Energetyki Cieplnej w Połczynie-Zdroju
(do 14.05.2017 r.)
139.000,00 zł
Poza poręczeniami udzielonym dla Energetyki Cieplnej w Połczynie-Zdroju, pozostałe
udzielone poręczenia dotyczyły projektów finansowych z udziałem środków unijnych,
(w większości, w związku z zadaniem już zakończonym a dotyczącym „Porządkowania Gospodarki Wodnościekowej w Dorzeczu Parsęty”).
Część opisowa do wydatków znajduje się w dalszej części sprawozdania.
13
Załączniki Nr 7 i 8 przedstawiają zrealizowane zadania ujęte w 2013 roku w
programach; zapobiegania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Programy takie są
tworzone w oparciu o dochody gminy pochodzące z wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
W załączniku Nr 9 (tabela) ujęte są nakłady finansowe na wieloletnie programy inwestycyjne
będące załącznikiem do WPF-u, natomiast załącznik Nr 10 prezentuje nakłady na projekty
inwestycyjne realizowane w ramach dofinansowania środkami Unii Europejskiej.
W załączniku Nr 11 zestawione są przychody i rozchody budżetowe za 2013 r.
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan po zmianach
Wykonanie
dotyczyło:
- opłacania składki na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
(składka jest uiszczana w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego)
- zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego
- wypłaty diet i ryczałtów za telefony dla sołtysów
- wydatków na poszczególne sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego
(plan wydatkowania środków w ramach funduszu składa każde sołectwo
i po akceptacji przez burmistrza, środki są wydawane na zapisane w
planach cele tj. zakupy sprzętu, remonty, wyposażenia itp )
1.729.429,94 zł
1.707.743,69 zł
37.008,62 zł
791.239,43 zł
75.150,00 zł
310.040,00 zł
- organizacja gminnego święta plonów oraz udział finansowy w
dożynkach powiatowych
- przyjęcie gości z Templina w ramach współpracy
13.247,19 zł
(rewizyta sołtysów z Niemiec)
14.135,79 zł
- utrzymanie infrastruktury na wsiach,
(eksploatacja i konserwacja kosiarek, zakup olejów, żyłki, paliwa
i narzędzi pracy)
- remont tablic informacyjnych na wsiach i częściowa ich wymiana
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich,
(środki czystości, ochrona elektroniczna, opał, prąd, woda, ścieki,
doraźne remonty itp.)
12.759,94 zł
7.232,40 zł
40.789,84 zł
- remontu i modernizacji świetlicy w m. Czarnkowie
(zadanie było realizowane w ramach dofinansowania z PROW-u)
406.140,48 zł
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC
1.900.600,00 zł
1.730.163,16 zł
Plan po zmianach
Wykonanie
związane było z :
14
I. - nakładami na wydatki bieżące do których należały:
lp
Ilość
nazwa zadania
Wartość
2
1
2
3
4.
5.
6.
7.
8.
9
10
11
12
13
Remont cząstkowy ulic i dróg gminnych
1340 m
Remont i przebudowa chodników , Plac Tysiąclecia,
Chrobrego, Zamkowa, Piwna, Strażacka,
Odnowienie oznakowania pionowego i poziomego
600m2
Remonty przepustów pod drogami Czarnkowie,
Dziwogóra, Karsin, Gaworkowo, Zajączkówko i
10 szt
melioracja drogi w Wardyniu Dolnym –kanadyjki
100 mb
Doraźne remonty dróg na terenie gminy; Przyrowo
Łężek, Wardyń Dolny, Nowy Toporzyk, Toporzyk,
Dziwogóra, Kołacz, , Sucha , Międzyborze,
Około 4950mb
Gaworkowo, Czarnkowie, Stare i Nowe Resko,
Rzęsna, Bronowo, Szeligowo, Ogartowo, Bolkowo
Kolonia, Lipno
Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta i gminy
wg potrzeb
w sezonie zimowym 2012/2013
Czyszczenie studni deszczowych na terenie m
wg potrzeb
miasta
Doraźne remonty wiat przystankowych:
Gaworkowo, Nowe Ludzicko
Remont drogi gruntowej w miejscowości Rzęsna 700 mb
Opracowanie koncepcji zagospodarowania dróg
osiedlowych- osiedle Przyrowo
Rozgraniczenie drogi Ogrodno-Popielewo dz. Nr 66
Odtworzenie granic drogi śródpolnej w Bolkowie
działka nr 20
Remont cząstkowy alei parkowych o nawierzchni
bitumicznej
Zakup map do celów projektowych ul. Mieszka I-go
100. 000,00zł
23. 200,00 zł
25. 072, 52 zł
145.346,77 zł
175. 346,76 zł
5. 000,00 zł
5. 000,00 zł
23. 000,00 zł
.
3. 600,00 zł
Wg. potrzeb
4.920 ,00 zł
1.230,00 zł
139m2.
10. 989,31 zł
3. 690,00 zł
526.395,36 zł
RAZEM:
oraz
II.- nakładami na wydatki inwestycyjne:
1. Przebudowa drogi gruntowej Ogartowo-Ogrodno I-etap
1,463km oraz budowa dojazdu z ul. Wojska Polskiego
do posesji zaplecza hotelu Polanin i Centrum Kultury
2. Dofinansowanie fragmentu budowy ścieżki rowerowej przy
wyjeździe z Połczyna-Zdroju w kierunku Świdwina w drodze
wojewódzkiej nr 163 (wykonawcą zadania jest ZZDW natomiast gmina
dofinansowała to zadanie środkami własnymi przesuwając z zadania c.d.
budowy ciągów pieszych w Redle)
razem
15
1.153.767,78 zł
50. 000,00 zł
1.203.767,78 zł
Ponadto na terenie gminy były wykonane prace bez udziału środków budżetowych gminy.
Należały do nich:
Zadania wykonane na terenie gminy ze środków zewnętrznych bez udziału środków
budżetowych gminy przez
lp
1
Wykonawca
1.Zachodniopomorski
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Koszalinie Rejon Dróg
Wojewódzkich w
Białogardzie
Nazwa Zadania
ilość
5.991,00 zł
w tym naprawy
5. 355,00zł
Utrzymanie sygnalizacji
świetlnej
294 mb, zjazdy z
kostki brukowej 44,6
m2 , zjazdy z
Budowa ciągu pieszo –
kruszywa łamanego rowerowego w m. Połczyn60 m2,
ścieki
Zdrój w ciągu drogi nr 163
188 mb, przepust pod
(wkład Gminy 50. 000,00
zjazdem 1 szt.
zł)
umocnienie skarp
płytami betonowymi
– 202m2 , czyszczenie
rowów - 30mb
Utrzymanie oznakowania
poziomego (pasy)
Naprawa barier drogowych
Ustawienie barier rurowych
Utrzymanie czystości
Parkingu w Czarnkowie
droga 163
Wycinka krzaków,
koszenie traw i chwastów
Remonty cząstkowe
chodników i jezdni w tym
skrzyżowania
ul. 15-go Grudnia i Piwnej
16
Wartość ogółem
193.256,00 zł
25.000,00 zł
120 mb
7.200,00 zł
100 mb
13.530,00 zł
Remonty cząstkowe
emulsją i grysami oraz
masą na gorąco
Sprzątanie chodników i
jezdni
Wartość
111.000,00 zł
15 803 m2
21.033,00 zł
5.280,00 zł
36.840,00 zł
14.323,00zł
Sprzątanie zimowe
chodników w m. PołczynZdrój
2
2. Powiatowy Zarząd
Dróg w Świdwinie
8 142 m2
24.416,00 zł
Razem
457.869,00zł
Zimowe i letnie utrzymanie
dróg powiatowych , remont
oznakowania pionowego,
remonty cząstkowe oraz
naprawy i profilowanie
dróg gruntowych
Nie ma możliwości
określenia nakładów
poniesionych na gminę
Połczyn-Zdrój , gdyż
środki w budżecie
Powiatu wydatkowane
są w zależności od
potrzeb bez podziału na
gminy.
W 2013 r. część zadań na drogach gminnych w zakresie pozyskania robocizny, wykonanych
było przez pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i staży. Zakres tych prac
oraz ich wycena przedstawiona jest poniżej:
1. Wycinka zakrzaczeń i drzew droga nr 151 Ogartowo,
Gaworkowo, Przyrowo, ul. Solankowa, Młyńska,
wg potrzeb – styczeń, luty (4osoby)
3.500,00zł
2. Czyszczenie kratek ściekowych na terenie miasta wraz z płukaniem
kanalizacji deszczowej ,wymianą koszy , uzupełnienie skradzionych
pokryw-krat -4 osób wg potrzeb ;
ulice Zamkowa, Zdrojowa , Gwardii Ludowej, Powstańców
Warszawskich, Mickiewicza, Wiejska, Solankowa, Piwna,
Staszica, Kolejowa, Reymonta, W. Polskiego
Wąska, Cmentarna, Browarna, Nowa,
Miodowa, Mieszka I-go, Strażacka, Młyńska, Świerczewskiego,
22-go Lipca, ul. Chopina, Kolejowa, Plac 1000- lecia (4 osoby)
15.000,00 zł
3. Remont nawierzchni chodników, Plac 1000-lecia, ul. Piwna,
Strażacka, Reymonta , 22-go Lipca -( 4 osoby – 840 m2)
50.400,00 zł
4. Remont nawierzchni na dojściu do pensjonatu SKAUT - (4 osoby)
1.500,00 zł
5. Wykonanie bariery zabezpieczającej przepust,
droga kasztanowa –Redło (4 osoby)
3.500,00 zł
6. Remont zapory na stawie przeciwpożarowym w m. Łośnica – (2 osoby)
3.000,00 zł
7. Remont studni deszczowej w ul. Grunwaldzkiej – (3 osoby)
2.000,00 zł
8. Remont nawierzchni z trylinki w ul. B.Chrobrego – (4 osoby)
9.000,00 zł
9. Remont doraźny nawierzchni ulic: Zamkowej, Solankowej, Chrobrego,
pętli ul. Gdańska – (4 osoby)
4.000,00 zł
10.Remont rurociągu wodnego w Nowym Resku
(4 osoby)
10.000,00 zł
2
11.Wykonanie chodnika – cmentarz w Toporzyku -160 m (4 osoby)
10.000,00 zł
12.Remont wiat przystankowych w miejscowościach Gaworkowo,
Stare i Nowe Resko, Przyrowo, - (2 osoby)
15.000,00 zł
13.Wykonanie korytka ściekowego z polbruku na drodze nr 140
w Ogartowie – (4 osoby)
3.000,00 zł
17
14. Czyszczenie rowów melioracyjnych:
ul. Sobieskiego, Traugutta, Polna, Powstańców Warszawskich,
Strażacka - (2 osoby)
Ogółem
6.000,00 zł
132.900,00 zł
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
2.317.150,00 zł
1.788.420,13 zł
Plan po zmianach
Wykonanie na kwotę
dotyczyło dwóch zagadnień, a mianowicie:
- odpłatność dla Zakładu Zarządzania i Gospodarowania
Nieruchomościami Sp. z o.o., który na zlecenie gminy zarządza
gminnym zasobem mieszkaniowym oraz opłat za media będące
składnikiem czynszu za najem mieszkań komunalnych
- kosztów nabycia przez gminę od dwóch osób fizycznych
nieruchomości niezabudowanych – działek gruntu
w m. Toporzyk i Przyrowo
1.758.420,13 zł
30.000,00 zł
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA
383.799,00 zł
259.549,94 zł
Plan po zmianach
Wykonanie na kwotę
dotyczyło następujących wydatków:
1. tzw. gospodarki przestrzennej, w tym:
- zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego
i opracowanie decyzji o warunkach zabudowy
- prace geodezyjne i kartograficzne,
45.521,00 zł
(podziały działek i scalenia, wyrysy, wypisy, mapy do celów
projektowych, wznowienie granic itp.)
74.348,89 zł
- szacowanie nieruchomości, ogłoszenia prasowe dotyczące
sprzedaży, aktualizacje wcześniejszych wycen nieruchomości,
inwentaryzacje budynków
- wynagrodzenie gminnej komisji urbanistycznej
- aktualizacja gminnej ewidencji zabytków
- zmiana do operatu uzdrowiskowego
50.761,01 zł
3.154,00 zł
11.460,00 zł
4.920,00 zł
2. utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym:
- utrzymanie mogiły żołnierzy francuskich
- prace przy utrzymaniu zieleni na cmentarzach
- koszty przyjęcia odpadów z cmentarzy na wysypisko
- koszty wynajmu kabiny WC
18
6.190,27 zł
8.212,59 zł
37.314,15 zł
4.845,00 zł
- opłata za wodę i ścieki
- opłaty za zużytą energię elektryczną
- zakup narzędzi, urządzeń itp. wykorzystanych do
prac porządkowych na cmentarzach
3.371,10 zł
4.256,26 zł
5.195,67 zł
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
6.199.752,77 zł
5.991.440,56 zł
Plan po zmianach
Wykonanie
dotyczyło realizacji wydatków zarówno zadań własnych, zleconych, jak i wydatków rady,
i promocji gminy.
W poszczególnych zadaniach wydatki wyniosły:
- finansowanie etatów zadań zleconych
346.340,24 zł
8.091,40 zł
21.156,00 zł
(wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)
- koszty energii elektrycznej (USC)
- zakup nowego pieca co do ogrzewania USC
razem
375.587,64 zł
(na realizację zadań zleconych gmina otrzymała z ZUW kwotę
132.200,00 zł a wydatkowała 375.587,64 zł)
Wydatki Rady Miejskiej wyniosły
w tym:
 diety dla radnych
 nagrody dla uczniów
 zakupy materiałów i wyposażenia
 telefony
 delegacje
 szkolenie
 usługi pozostałe
233.938,68 zł
206.054,39 zł
7.800,00 zł
10.552,97 zł
971,44 zł
297,54 zł
830,00 zł
7.432,34 zł
Wydatki administracji gminy wyniosły
w tym:
 wynagrodzenia osobowe, odprawy
emerytalne i wypłaty jubileuszowe
 pochodne składki od wynagrodzeń
 składka na PFRON (obowiązkowa)
 dodatkowe wynagr. roczne
 umowy-zlecenia
 usługi zdrowotne
4.891.018,50 zł
2.941.482,49 zł
560.453,01 zł
80.269,00 zł
263.779,71 zł
5.874,25 zł
6.610,00 zł
215.761,35 zł
61.665,26 zł
(obowiązkowe badania lekarskie)
 wynagrodzenia prowizyjne (inkaso)
 energia elektryczna
 telefony stacjonarne, komórkowe
i internet
 delegacje krajowe, zagraniczne
52.403,43 zł
19
i ryczałty samochodowe
 odpis na ZFŚS
 usługi pozostałe
46.759,77 zł
139.428,64 zł
(przesyłki pocztowe, prowizje bankowe,
serwisy programów komputerowych,
obsługa prawna i audyt)

338.325,77 zł
zakupy materiałów i wyposażenia,
(materiały biurowe, środki czystości, paliwo,
utrzymanie samochodu służbowego, meble
biurowe, prenumeraty)
131.912,24 zł
12.813,85 zł
17.536,18 zł



szkolenia pracowników
remonty (schody i drzwi wejściowe)
koszty postępowań zgłoszonych
do egzekucji
 odsetki
14.286,69 zł
1.656,86 zł
Wydatki na promocję wyniosły kwotę
i związane były
266.289,48 zł
I. Wydawnictwa promocyjne i popularno-edukacyjne
10.240,00 zł
(kalendarze, karty świąteczne, folder , artykuły promocyjne,
biuletyny)
II. Reklama wizualna
(gadżety promocyjne- upominki, znaczki z herbem, tory, itp.)
15.672,00 zł
III .Współpraca z zagranicą (tłumaczenia , organizacje spotkań)
4.206,00 zł
IV. Strona internetowa (utrzymanie na serwerze wirtualnym
1.650,00 zł
i aktualizacja serwisu internetowego polczyn-zdrój )
V. Organizacja przedsięwzięć kulturalno-rozrywkowych
121. 962,53 zł
(Spotkanie Noworoczne Burmistrza z mieszkańcami, Spotkania
Łowieckie„Darz Bór 2013”, Dni Połczyna; Połczyńska Noc Kabaretowa,
Festiwal Muzyki Rockowej „Pyziole” , Święto kombatantów, ”Radość bez Granic,”
Miejskie Święto Ogrodów, Światowy Dzień Inwalidy; Gminne Święto Pielęgniarek
i Położnych, Festiwal „Młoda piosenka, itp)
VI. Wsparcie w drodze konkursu przedsięwzięć będących zadaniami własnymi gminy
a realizowanych przez organizacje pozarządowe
- dofinansowanie przedsięwzięć sportowo- rekreacyjnych
promujących gminę (np. Ogólnopolski Turniej Minii Siatkówki
Dziewcząt)
- dofinansowanie wkładem własnym projektu realizowanego
przez organizację pozarządową w zakresie oznakowania atrakcji
turystycznych gminy
VII. Wydatki zawiązane z realizacja projektów, na które gminy pozyskała
dofinansowanie z programów Unii Europejskiej
20
7.000,00 zł
1.107,00 zł
1. Modernizacja strony internetowej gminy Połczyn-Zdrój oraz stworzenie przewodnika
i gry edukacyjnej.
Z uwagi na deficyt materiału promocyjno- edukacyjnego będącego kompendium
wiedzy o Połczynie- Zdroju i okolicach, w ramach projektu wykonano:
opracowania i druk 1000 egz. przewodników; zmodernizowano oficjalną stronę internetową
miasta i gminy, 200 szt tradycyjnej gry planszowej o atrakcjach gminy oraz grę przestrzenną
o takiej samej tematyce.
- wartość projektu
- dofinansowanie (PROW)
- udział własny
26.814,00 zł
17.440,00 zł
9.374,00 zł
2. Rowerowa Majówka w Połczynie-Zdroju
W dniu 4 maja 2013 na terenie Połczyna i okolic odbył się Ogólnopolski Wyścig MTB
na dwóch dystansach 70 i 40 km . Dla amatorów turystyki rowerowej zorganizowano rajd
rodzinny oraz miasteczko rowerowe w Parku Zdrojowym. Można było oznakować rower,
zdać egzamin na kartę rowerową , uczestniczyć w wielu grach i zabawach z nagrodami. Dzień
zakończył się koncertami muzycznymi w amfiteatrze, gwiazdą wieczoru był Bartek Wrona z
zespołem. Wszystkie działania wymagały dużego przygotowania logistycznego oraz
nakładów finansowych związanych z oznakowaniem i zabezpieczeniem trasy, obsługą
sędziowską, zakupem nagród i upominków, oprawą rekreacyjną i artystyczną.
- wartość projektu
- dofinansowanie PROW)
- udział własny
36.676,75 zł
24. 999,00 zł
11. 667,75 zł
3. Modernizacja GCI wraz z zakupem sprzętu komputerowego
W zawiązku z narastającym zapotrzebowaniem na usługi informacji turystycznej
zgłaszanym przez gestorów bazy, a także kuracjuszy i turystów, postanowiono zrealizować
projekt mający na celu odnowienie pomieszczeń utworzonego w 2005 r. Gminnego Centrum
Informacji (malowanie, wymiana okien i drzwi, cyklinowanie podłóg), wymianę znacznie zużytego
sprzętu komputerowego (zakupiono 4 komplety zestawów komputerowych , urządzenie
wielofunkcyjne- drukarka, kserokopiarka , skaner, itp.) , uzupełnienie wyposażenia o 2 regały
drewniane na ulotki i materiały promocyjne, 2 ramki na plakaty, 2 potykacze informacyjne,
ściankę magnetyczną typu stand-up eksponującą potencjał gminy.
- wartość projektu
- dofinansowanie (PROW)
- udział własny
40.961,20 zł
24.999,00 zł
15.962,20 zł
Pozostałe wydatki poniesione przez Urząd w kwocie
224.606,26 zł
dotyczyły:



Składek członkowskich do związków i stowarzyszeń
w których gmina jest członkiem
Ubezpieczenia mienia
Rat leasingu za samochód służbowy Skoda
21
148.930,44 zł
55.792,30 zł
19.883,52 zł
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA
6.575,00 zł
6.575,00 zł
Plan po zmianach
Wykonanie
dotyczyło dwóch zagadnień zadań zleconych gminie przez
Krajowe Biuro Wyborcze i tak;
- aktualizacja bieżąca list wyborczych
- kosztów przeprowadzenia wyborów uzupełniających
do Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
2.810,00 zł
3.765,00 zł
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
735.395,00 zł
595.021,89 zł
Plan po zmianach
Wykonanie na kwotę
dotyczyło:
1. bieżącego utrzymania ochotniczych straży pożarnych na kwotę 297.805,50 zł
-wynagrodzenia osobowe
-składki na ubezpieczenia społeczne
-składka na Fundusz Pracy
-dodatkowe wynagrodzenie roczne
-wynagrodzenia bezosobowe
-zakup usług zdrowotnych
-zakup energii
-zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internet
-podróże służbowe krajowe
-zakup usług pozostałych
-zakup materiałów i wyposażenia
-różne opłaty i składki
-wydatki inwestycyjne
-dotacja na zadania zlecone w ramach konkursu na prowadzenie MDP
35.732,59 zł
10.951,04 zł
1.402,81 zł
2.853,96 zł
18.474,20 zł
4.981,49 zł
54.283,47 zł
7.533,82 zł
607,27 zł
78.882,20 zł
62.947,65 zł
10.890,00 zł
3.615,00 zł
4.650,00 zł
W 2013 roku jednostki OSP brały udział w 251 akcjach ratowniczo-gaśniczych. Poza
bieżącym utrzymaniem jednostek OSP tj. wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia,
opłaty za energię cieplną, energię elektryczną, wodę do celów gaśniczych i wodę oraz ścieki,
badania i ubezpieczenia ratowników i sprzętu, ryczałty za udział w akcjach ratowniczych i
szkoleniach, naprawy samochodów i sprzętu, zakupiono ubrania specjalne WUS, rękawice
ochronne, specjalistyczne buty gumowe, radiostacje, aparaty ochrony dróg oddechowych,
hełmy, dresy i koszulki MDP.
Ponadto w celu prowadzenia prawidłowych działań ratowniczych zakupiono 4427 litrów
oleju napędowego i 375 litrów etyliny.
22
Wydatki inwestycyjne to montaż syreny alarmowej oraz wykonanie uaktualnienia
dokumentacji technicznej na remont budynku strażnicy OSP w Połczynie-Zdroju.
W jednostkach OSP poza komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej
zatrudnionym na umowę o pracę na ¼ etatu oraz 7kierowcami zatrudnionymi na umowę o
pracę (1/8 etatu) w ramach pracowników wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia
lub umowy o dzieło zatrudnieni są:
- 1 kierowca zatrudniony na umowę zlecenia
- ksiegowa prowadząca pozabudżetową księgowość jednostki OSP w Połczynie-Zdroju i
Kołaczu (umowa zlecenia),
- 12 kierowców zastępczych na umowę zlecenia, którzy otrzymują wynagrodzenie tylko za
czas pełnienia zastępstwa podczas nieobecności przy działaniach ratowniczych kierowcy
stałego,
- palacz w OSP Kołacz (w miesiącach I –IV – umowa zlecenia),
- informatyk w OSP Kołacz do obsługi „Wioski internetowej – kształcenie na odległość na
terenach wiejskich” (umowa zlecenia).
Zatrudnienie w/w osób stanowi zapewnienie prawidłowych działań ratowniczych i
statutowych jednostek OSP.
Poza budżetem gminy na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w 2013 roku
pozyskano kwotę 44.426,18 zł. Wyżej wymienione środki finansowe stanowiły dopłatę do
zakupu sprzętu i umundurowania i pochodziły z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Firm
Ubezpieczeniowych, Komendy Głównej PSP, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska, Nadleśnictwa Połczyn, Nadleśnictwa Świdwin oraz darczyńców 1 % podatku od
osób fizycznych.
Z analizy zdarzeń na przestrzeni kilku lat wynika, iż rok 2013 był kolejnym rokiem gdzie
odnotowano bardzo dużą liczbę działań ratowniczo-gaśniczych podejmowanych przez
jednostki OSP z terenu gminy Połczyn-Zdrój.
2. Na zadania z zakresu „obrony cywilnej” wydatkowano kwotę
1.152,33 zł
(bieżąca konserwacja syren alarmowych)
3. Wydatkowana kwota na Straż Miejską w 2013 rok wyniosła
W ramach tej kwoty poniesione były wydatki na:
 wynagrodzenia strażników i osób obsługujących
miejski monitoring
 składki od wynagrodzeń
 zakup materiałów i wyposażenia oraz usług
(poczta, telefon, druki itp. …)


koszty delegacji
spłata ratalna za montaż monitoringu w mieście
23
296.064,06 zł
157.325,40 zł
27.704,46 zł
9.135,87 zł
624,69 zł
101.273,64 zł
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
1.762.218,00 zł
1.124.855,65 zł
Plan po zmianach
Wykonanie
dotyczyło spłaty:
- odsetek do banku BGK z tytułu wierzytelności (hala sportowa)
211.204,56 zł
- odsetek do banków, (BGK, PKO BP SA; BOŚ; WFOŚiGW),
z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych
913.651,09 zł
Obowiązkowo ustawowa kwota zabezpieczeń w budżecie z tytułu udzielonych przez gminę
poręczeń nie została wykorzystana
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
18.388.147,00 zł
18.151.142,57 zł
Plan po zmianach
Wykonanie
Na kwotę wykonanych wydatków „Oświaty i Wychowania” w wysokości 18.151.142,57 zł,
wydatki stanowiące niemalże 80 % wykonania, to wydatki zaliczone do osobowych.
Należą do nich:
-wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
od nich składkami
13.310.445,11 zł
-odpis na ZFŚS
721.539,79 zł
-dodatki wiejskie
228.414,04 zł
Subwencja oświatowa otrzymana na 2013 rok w wysokości 8.766.019,00 zł nie
pokryła nawet wydatków związanych tylko z wynagrodzeniami osób zatrudnionych w tym
sektorze publicznym. Ponad połowę, (9.385.124,00 zł), środków na zrealizowanie zadań w tym
dziale, gmina dodatkowo wyasygnowała z budżetu, (tj. ponad przyznaną subwencję oświatową).
W roku 2013, w miarę posiadanych środków, były dla placówek oświatowych przekazywane
środki na realizację zatwierdzonych na 2013 rok planów finansowych.
Ponadto z budżetu gminy w 2013 roku była udzielona dotacja dla Niepublicznego
Przedszkola Sióstr Salezjanek w wysokości 294.936,62 zł. Tak znaczny wzrost dotacji z
budżetu w 2013 roku, w stosunku do roku 2012 dla Przedszkola Sióstr Salezjanek związany
był z rozbudową placówki, a tym samym możliwością przyjęcia do przedszkola większej
ilości dzieci, (średnio 75 wychowanków miesięcznie). Z budżetu gminy sfinansowano częściowo
zakup nowych mebli do sali przedszkolnej w tym przedszkolu na kwotę 2.950,00 zł.
Bezpośrednio z budżetu były również finansowane inne zadania, (bez pośrednictwa szkół i
przedszkoli), należały do nich:
-pokrycie wydatków związanych z dokształcaniem nauczycieli i
podnoszeniu przez nich kwalifikacji zawodowych
51.300,00 zł
-dowożenie uczniów do szkół,
417.912,32 zł
w tym:
 dowożenie uczniów przez
wykonawcę umowy na przewóz
327.794,85 zł
 zakup biletów miesięcznych od
24
PKS Świdwin i PKS Gryfice dla
uczniów z Bronowa uczęszczających
do szkoły w Bierzwnicy
 koszty dowozu uczniów
niepełnosprawnych do szkół
przez rodziców
 koszty utrzymania samochodu
Peugeot, którym gmina dowozi
do szkół dzieci niepełnosprawne
poruszające się na wózkach
 koszty wynajęcia środków
transportowych na różne okazje
związane z uczestnictwem uczniów
w zawodach sportowych
 koszty remontu instalacji elektrycznej
w garażach wykorzystywanych dla
autobusów szkolnych i samochodów
służbowych
- przeprowadzenie konkursu na wyższy stopień
awansu zawodowego nauczycieli,
8.968,06 zł
19.651,90 zł
37.085,12 zł
12.029,66 zł
12.364,65 zł
(wynagrodzenie komisji)
- wydatki inwestycyjne w szkołach i przedszkolach
w tym:
 dalszy ciąg remontu w Sz.P. Nr 1
wraz z nową świetlicą na poddaszu
szkoły
467.816,41 zł
 termomodernizacja Przedszkola Nr 2
wraz z montażem solarów
205.759,33 zł
 zakup całkowicie obudowanego placu
zabaw z wyposażenia do
Przedszkola Nr 1
18.400,00 zł
 zakup i montaż solarów
w Gimnazjum w Połczynie-Zdroju
129.224,24 zł
1.800,00 zł
821.199,98 zł
W dalszej części opisowej niniejszego sprawozdania, każda ze szkół i przedszkoli
przedstawia wykorzystanie otrzymanych z budżetu środków finansowych.
1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Połczynie-Zdroju
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Połczynie-Zdroju realizuje ramowy plan
nauczania dla sześcioletniej szkoły podstawowej w 24 oddziałach lekcyjnych i 3 nauczania
indywidualne w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Ogółem nauką w szkole
objętych jest 512 uczniów.
Zatrudnionych jest 52 nauczycieli, w tym 5 w niepełnym wymiarze, 11 pracowników
obsługi , w tym 1 w niepełnym wymiarze i 5 pracowników administracji. Wśród
pracowników obsługi zatrudniony był 1 pracownik interwencyjny przez okres 6 miesięcy
(III –VIII). Refundacja wynagrodzeń przez Rejonowy Urząd Pracy, zmniejszyła koszty
wypłat wynagrodzeń w ciągu 2013 roku o kwotę 6.551,54 zł..
25
Jednostka realizowała budżet za 2013 r. w następujących rozdziałach:
 80101 – Szkoły Podstawowe,
 85401 – Świetlice szkolne
 80195 – Pozostała działalność
Przyznana ogółem dotacja w tych rozdziałach na 2013 rok wyniosła 4.538.222,66 zł.
Plan i wykonanie wydatków płacowych i poszczególnych pochodnych
rozdziałach przedstawia się w sposób następujący:
§3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:
- plan - wykonanie
§4010 – Wynagrodzenia osobowe:
- plan
- wykonanie
w
tych
1.460,00 zł
1.460,00 zł
2.904.044,00 zł
2.904.043,60 zł
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne:
- plan - wykonanie
221.380,00 zł
221.378,67 zł
§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne:
- plan - wykonanie
519.661,00 zł
519.660,45 zł
§4120 – Składki na fundusz pracy:
- plan - wykonanie
61.820,00 zł
61.818,33 zł
§ 4440 – Odpis na ZFŚS:
- plan - wykonanie
w tym:
● pracownicy
● nauczyciele emeryci
294.615,00 zł
294.615,00 zł
160.301,00 zł
134.314,00 zł
W zakresie wydatków rzeczowych plan i wykonanie w poszczególnych paragrafach
przedstawia się w poniżej przedstawiony sposób:
§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
- plan - wykonanie
w tym:
● zakup artykułów biurowych
● zakup tuszu i tonerów
● zakup materiałów na remonty i konserwację
● zakup artykułów BHP
● zakup środków czystości
26
49.862,00 zł
49.861,64 zł
2.904,94 zł
1.546,50 zł
11.668,61 zł
1.309,35 zł
6.158,46 zł
● zakupy pozostałe
● prenumerata prasy i czasopism
● zakup wyposażenia
● zakup programów do pracowni internetowej
§ 4240- Zakup pomocy naukowych
- plan
- wykonanie
498,02 zł
2.653,21 zł
12.789,50 zł
10.333,05 zł
1.647,00 zł
1.647,00 zł
§4260 – Zakup energii:
- plan - wykonanie
w tym:
● energia elektryczna
● woda
● energia cieplna
§4270 – Zakup usług remontowych:
- plan - wykonanie
w tym:
● wymiana rynien i blacharki – sala gimnastyczna
● roboty hydrauliczne – świetlica
● wymiana drzwi w łączniku szkoły
● drobne remonty sprzętu i urządzeń
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych:
- plan
- wykonanie
253.442,00 zł
233.074,50 zł
44.785,40 zł
4.400,12 zł
183.888,98 zł
34.712,00 zł
34.711,81 zł
21.903,08 zł
3.912,32 zł
5.091,30 zł
3.805,11 zł
2.520,00 zł
2.520,00 zł
§4300 – Zakup usług pozostałych:
- plan - wykonanie
w tym:
● dożywianie uczniów
● prowizje bankowe
● obsługa MPKZP
● ochrona mienia
● wywóz nieczystości
● inne pozostałe usługi
● usługi pocztowe
● usługi informatyczne
● odprowadzenie ścieków
● usługi prawnicze
● usługi BHP
● abonamenty za programy komputerowe
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet:
- plan
- wykonanie
27
202.455,00 zł
186.346,26 zł
138.403,11 zł
1.473,91 zł
5.526,42 zł
2.964,30 zł
4.569,02 zł
4.553,42 zł
1.160,74 zł
6.162,30 zł
6.188,50 zł
4.620,00 zł
3.850,00 zł
6.874,54 zł
1.150,00 zł
1.074,12 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej:
- plan
- wykonanie
1.030,00 zł
845,64 zł
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej
- plan
- wykonanie
3.400,00 zł
3.049,77 zł
§ 4410 – Krajowe podróże służbowe
- plan
- wykonanie
§ 4430 – Różne opłaty i składki:
- plan
- wykonanie
2.835,00 zł
2.835,00 zł
§ 4570 – Odsetki od nieterminowych wpłat
- plan
- wykonanie
11.794,00 zł
11.794,00 zł
§ 4580 – Pozostałe odsetki:
- plan
- wykonanie
3.283,00 zł
3.282,19 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników :
- plan
- wykonanie
4.000,00 zł
1.410,00 zł
4.500,00 zł
2.794,68 zł
Wykonane wydatki płacowe i ich pochodne stanowiły 88% przyznanej dotacji w tych
rozdziałach, pozostałość tj. 12% stanowią wydatki rzeczowe .
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bolkowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bolkowie realizuje ramowy plan nauczania dla
sześcioletniej szkoły podstawowej w 6 oddziałach lekcyjnych, w których uczy się 48 uczniów
oraz 1 oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 19 dzieci w tym 8 pięciolatków.
Zatrudnionych jest 10 nauczycieli, w tym 2 w niepełnym wymiarze, 1 pracownik
administracyjny, 3 pracowników obsługi oraz 0,5 etatu palacza C.O zatrudnianego w
sezonach grzewczych .
Jednostka realizowała budżet za 2013 r. w następujących rozdziałach:
 80101 – Szkoły Podstawowe,
 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
Przyznana ogółem dotacja w wyżej wymienionych rozdziałach na 2013 rok wyniosła
796.401,68 zł.
Plan i wykonanie wydatków płacowych i poszczególnych pochodnych przedstawia się
w sposób następujący:
28
§ 3020 – Dodatki wiejskie i mieszkaniowe:
- plan - wykonanie
30.242,00 zł
30.240,17 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe:
- plan - wykonanie
527.912,00 zł
526.155,37 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne:
- plan - wykonanie
39.182,00 zł
39.180,91 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne:
- plan - wykonanie
101.529,00 zł
100.872,81 zł
§ 4120 – Składki na fundusz pracy:
- plan - wykonanie
13.736,00 zł
12.919,98 zł
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe
- plan
- wykonanie
860,00 zł
860,00 zł
§ 4440 – Odpis na ZFŚS:
- plan - wykonanie
29.608,00 zł
29.608,00 zł
W zakresie wydatków rzeczowych plan i wykonanie w poszczególnych paragrafach
przedstawia się w poniżej przedstawiony sposób:
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
- plan - wykonanie
w tym:
 zakup opału
 zakup artykułów biurowych
 zakup materiałów na remonty i konserwację
 zakup artykułów BHP
 zakup środków czystości
 zakup wyposażenia
 zakup prasy
 zakupy pozostałe
 zakup tuszy, tonerów
§ 4260 – Zakup energii:
- plan - wykonanie
35.283,00 zł
34.554,02 zł
16.566,13 zł
628,15 zł
15.016,03 zł
285,00 zł
150,98 zł
1.343,96 zł
374,61 zł
93,16 zł
96,00 zł
11.024,00 zł
8.059,85 zł
29
w tym:
 energia elektryczna
 woda
6.579,95zł
1.479,90 zł
§ 4270- Zakup usług remontowych
- plan
- wykonanie
2.000,00 zł
369,00 zł
§ 4280-Zakup usług zdrowotnych
- plan
- wykonanie
600,00 zł
460,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych:
- plan - wykonanie
w tym:
 prowizje bankowe
 ochrona mienia
 obsługa MPKZP
 usługi kominiarskie
 wywóz nieczystości
 usługi prawnicze
 inne pozostałe usługi
 ścieki
8.246,00 zł
7.345,58 zł
654,11 zł
1.168,50 zł
769,05 zł
550,00 zł
602,00 zł
2.310,00 zł
321,06 zł
970,86 zł
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet:
- plan
- wykonanie
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej:
- plan
- wykonanie
§ 4410 - Krajowe podróże służbowe:
- plan
- wykonanie
620,00 zł
270,00 zł
1.040,00 zł
1.039,89 zł
300,00 zł
170,64 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki:
- plan
- wykonanie
1.533,00 zł
1.533,00 zł
§ 4570 – Odsetki od nieterminowych wpłat
- plan
- wykonanie
2.347,00 zł
2.347,00 zł
§ 4580 – Pozostałe odsetki:
- plan
- wykonanie
6,00 zł
5,46 zł
30
§ 4700 – Szkolenia pracowników :
- plan
- wykonanie
800,00 zł
410,00 zł
Wykonane wydatki płacowe i ich pochodne stanowiły 93 % całości przyznanej dotacji,
pozostałość tj. 7 % stanowią wydatki rzeczowe.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Toporzyku
Publiczna Szkoła Podstawowa w Toporzyku realizuje ramowy plan nauczania dla
sześcioletniej szkoły podstawowej w 6 oddziałach lekcyjnych, w których uczy się 41 uczniów
oraz 1 oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 6 dzieci w tym czworo pięciolatków.
Zatrudnionych jest 10 nauczycieli, w tym 2 w niepełnym wymiarze, jeden pracownik
administracyjny i 3 pracowników obsługi, przy czym jeden z nich pełni dodatkowo funkcję
palacza C.O. w sezonach grzewczych za dodatkowym ryczałtowym wynagrodzeniem.
Jednostka realizowała budżet za 2013r. w następujących rozdziałach:
 80101 – Szkoły Podstawowe,
 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
Przyznana ogółem dotacja w wyżej wymienionych rozdziałach na 2013 rok wyniosła
782.835,16 zł.
Plan i wykonanie wydatków płacowych i poszczególnych pochodnych w rozdziałach
80101 i 80103 przedstawia się w sposób następujący:
§ 3020 – Dodatki wiejskie i mieszkaniowe:
- plan - wykonanie
36.343,00 zł
36.340,33 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe:
- plan - wykonanie
530.032,00 zł
523.365,81 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne:
- plan - wykonanie
41.676,00 zł
41.675,21 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne:
- plan - wykonanie
103.200,00 zł
100.192,32 zł
§ 4120 – Składki na fundusz pracy:
- plan - wykonanie
14.781,00 zł
12.083,89 zł
§ 4440 – Odpis na ZFŚS:
- plan - wykonanie
29.997,00 zł
29.997,00 zł
31
W zakresie wydatków rzeczowych plan i wykonanie w poszczególnych paragrafach
przedstawia się w poniżej przedstawiony sposób:
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
- plan - wykonanie
w tym:
● zakup opału
● zakup artykułów biurowych
● zakup artykułów BHP
● zakup środków czystości
● prenumerata prasy i czasopism
● zakup wyposażenia
● zakup tuszy, tonerów
§ 4260 – Zakup energii:
- plan - wykonanie
w tym:
● energia elektryczna
● woda
22.656,00 zł
20.518,16 zł
16.148,91zł
478,10 zł
541,31 zł
138,89 zł
322,95 zł
2.559,00 zł
329,00 zł
6.000,00 zł
5.750,90 zł
4.084,84 zł
1.666,06 zł
§ 4270- Zakup usług remontowych
- plan
- wykonanie
2.000,00 zł
825,94 zł
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych
- plan
- wykonanie
300,00 zł
280,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych:
- plan
- wykonanie
w tym:
● prowizje bankowe
● przeglądy budynków
● obsługa MPKZP
● usługi kominiarskie
● wywóz nieczystości
● inne pozostałe usługi
● usługi pocztowe
● usługi komputerowe
● usługi prawnicze
6.280,00 zł
6.279,59 zł
670,19 zł
500,00 zł
697,05 zł
456,34 zł
992,30 zł
165,68 zł
266,63 zł
221,40 zł
2.310,00 zł
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet:
- plan - wykonanie
32
620,00 zł
590,68 zł
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej:
- plan - wykonanie
986,00 zł
985,14 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki:
- plan - wykonanie
1.600,00 zł
1.600,00 zł
§ 4570- Odsetki od nieterminowych wpłat
- plan
- wykonanie
2.239,00 zł
2.239,00 zł
§ 4580 – Pozostałe odsetki:
- plan
- wykonanie
2,00 zł
1,19 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników :
- plan
- wykonanie
800,00 zł
110,00 zł
Wykonane wydatki płacowe i ich pochodne stanowiły 93% całości przyznanej dotacji.,
pozostałość tj. 7% stanowią wydatki rzeczowe .
4. Zespołu Szkół Publicznych w Redle
W skład ZSP w Redle wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Publiczne
Gimnazjum. Do szkoły podstawowej uczęszczało do sierpnia: 167 uczniów w 10 oddziałach,
od września 145 uczniów w 9 oddziałach. Do gimnazjum uczęszczało do sierpnia 99 uczniów
w 5 oddziałach, od września 95 uczniów w 5 oddziałach.
W ZSP w Redle znajduje się świetlica szkolna, stołówka, biblioteka, 2 pracownie
komputerowe, 2 sale gimnastyczne oraz 16 sal lekcyjnych.
W ZSP w Redle zatrudnionych jest 42 pracowników w tym : 31 nauczycieli,
3 osoby administracji i 8 osób obsługi
DOCHODY
Na działalność bieżącą w roku 2013 dotacja wyniosła
Ponadto uzyskane dochody przez szkołę
w tym :
§ 075 najem –
15.980,00 zł
§ 092 odsetki –
2.803.817,00 zł
15.981,11 zł
1,11 zł
33
WYDATKI
2.803.817,00 zł
2.803.817,00 zł
2.252.728,00 zł
2.252.727,65 zł
OGÓŁEM PLAN
WYKONANIE
Plan ogółem na wydatki płacowe i pochodne
Wydatki ogółem na płace i pochodne
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe.
Plan ogółem :
Wydatki ogółem :
§ 4040 Zakładowy Fundusz Nagród
Plan ogółem
Wydatki ogółem
1.741.596,00 zł
1.741.596,34 zł
135.089,00 zł
135.088,18 zł
§ 4110 Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.
Plan ogółem
Wydatki ogółem
327.922,00 zł
327.921,77 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy .
Plan ogółem
Wydatki ogółem
Plan ogółem na wydatki rzeczowe
Wydatki rzeczowe ogółem
48.121,00 zł
48.121,36 zł
551.089,00 zł
551.089,35 zł
§ 3020 Dodatki nauczycieli
Plan ogółem
Wykonanie
134.098,00 zł
134.098,10 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.
Plan ogółem
Wydatki ogółem :
w tym m.in.
 Zakupiono 2szt. komputerów na kwotę
 Doposażenie komputerów uczniowskich
 Środki czystości
 Prasa
§ 4260 Zakup energii cieplnej i elektrycznej.
Plan ogółem
Wykonanie ogółem
W tym;
 zakup oleju opałowego
 zakup energii elektrycznej
 zakup wody
23.688,00 zł
23.687,86 zł
5.554,00 zł
1.392,00 zł
3.448,90 zł
2.299,38 zł
193.084,00 zł
193.083,60 zł
141.045,19 zł
42.418,11 zł
9.620,30 zł
§ 4280 Zakup usług medycznych.
Plan ogółem
Wykonanie
2.470,00 zł
2.470,00 zł
34
ZSP w Redle w związku z ryzykiem występowania chorób zawodowych u nauczycieli
zawarto umowę o objęcie opieką lekarską pracowników.
§ 4300 Zakup pozostałych usług.
Plan ogółem
Wykonanie ogółem
w tym;
 dożywianie dzieci
 usługi utrzymania budynku ogółem
84.836,00 zł
84.836,54 zł
53.354,02 zł
8.480,26 zł
( usł. Kominiarskie, przeglądy ppoż., dozór techn. itp.)
 pozostałe usługi
23.002,26 zł
(prowizje bankowe, pocztowe, transportowe ,wywóz nieczystości)
§ 4350 Zakup dostępu do internetu.
Plan ogółem
Wykonanie ogółem
§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnych.
Plan ogółem
Wykonanie ogółem
2.767,00 zł
2.707,07 zł
1.830,00 zł
1.829,61 zł
§ 4410 Krajowe podróże służbowe.
Plan ogółem
3.205,00 zł
Wykonanie ogółem
3.204,86 zł
ZSP w Redle prowadzi nauczanie indywidualne , które odbywa się w miejscu zamieszkania
uczniów.
§ 4430 Różne opłaty i składki/ubezpieczenia/
Plan ogółem
Wykonanie
790,00 zł
790,00 zł
(ubezpieczenie sprzętu i budynku w PZU SA)
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Plan ogółem
Wydatki ogółem
§ 4570 Odsetki.
Plan ogółem
Wykonanie ogółem
95.704,00 zł
95.704,00 zł
8.528,00 zł
8.528,00 zł
(Odsetki od zaległości wobec ZUS.)
§ 4580 Pozostałe odsetki.
Plan ogółem
Wykonanie ogółem
Pozostałe wydatki: bez planu a ich miejsce powstania jest ZSP w Redle..
35
89,00 zł
89,42 zł
5. Publiczne Gimnazjum w Połczynie-Zdroju
Jednostka realizowała ramowy plan nauczania – szkolnictwo gimnazjalne
na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późn. zmian. :
- w I pół/2013
w 17 oddziałach, w tym: 2 oddz. o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
1 oddz. integracyjny;
- w II pół./2013 w 15 oddziałach, w tym: 1 oddz. o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
2 oddz. integracyjne,
1 oddz. terapeutyczny.
Średni stan uczniów w roku 2013 wynosił 332 osoby.
Średnie zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 47,45 osób
w tym:
 nauczyciele
37,6
 administracja
5,0
 obsługa gimnazjum
4,85
W roku 2013 jednostka realizowała budżet w następujących rozdziałach:
80110 – Gimnazja
80195 – Pozostała działalność - dożywianie uczniów
85153 – Zwalczanie narkomanii – utrzymanie świetlicy szkolnej
85401 – Świetlice szkolne
s z c z e g ó ł o w o ś c i:
Wydatki
w
1. PŁACE I
POCHODNE ogółem
WYKONANIE
3.027.595,00 zł
w tym wydatkowano w niżej wymienionych §§:
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe ogółem
w tym wydatki na płace: nauczycieli
administracji
obsługę gimn.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
w tym nauczyciele
administracja
obsługa gimn.
obsługa dowozu
(byli pracownicy)
2.244.546,00 zł
1.906.851,00 zł
219.028,00 zł
118.667,00 zł
200.831,00 zł
157.193,00 zł
16.545,00 zł
10.052,00 zł
17.041,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
407.257,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
49.234,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4.918,00 zł
§ 4440 Odpis na ZFŚS
120.577,00 zł
§ 4780 Fundusz Emerytur Pomostowych
232,00 zł
Wprowadzono do planu w ciągu roku budżetowego w ramach
przeniesień pomiędzy §§. Składki od wypłaconej „13”byłych pracowników transportu.
36
WYKONANIE
2. W Y D A T K I R Z E C Z O W E ogółem
§ 3020 Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń
- wydatki na wypłatę ekwiwalentu bhp
za odzież roboczą i pranie odzieży dla pracowników
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
w tym wykonanie:
- zakup pompy do wymiennikowni ciepła
- niezbędny zakup podzespołów do starych
komputerów, szafy, SWICHów, UPSów
- zakup środków czystości
- prenumerata prasy urzędowej i edukac.
- zakup art. biurowych (tonery, druki, papier)
- zakup mat. do bież. remontów
- zakup drukarki, wózków przem.dla sprzątaczek,
routera oraz pozostałych mat.
§ 4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych, książek,
- doposażenie sprzętu komputerowego
- zakup zestawu komput.-„e-Dziennik”
- doposażenie świetlicy szk.(filmy DVD,gry)
§ 4260 Zakup energii
w tym:
pokrycie kosztów - energii cieplnej
- energii elektr.
- wody
§ 4270 Zakup usług remontowych
- środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów
remontów i konserwacji bieżących, głownie konserwację
dźwigów osobowych.
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
Wydatkowano na badania profilaktyczne pracowników
531.505,00 zł
1.420,00 zł
35.369,00 zł
4.585,00 zł
4.031,00 zł
10.576,00 zł
2.350,00 zł
4.808,00 zł
6.757,00 zł
2.262,00 zł
3.688,00 zł
247,00 zł
2.419,00 zł
1.022,00 zł
352.309,00 zł
322.611,00 zł
23.579,00 zł
6.119,00 zł
6.678,00 zł
2.130,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych ogółem
94.101,00 zł
Środki wydatkowano na:
 dożywianie uczniów w kwocie
57.738,00 zł
Rocznie przygotowano i wydano uczniom 21.112 obiadów ( tj ok. 2.222
miesięcznie),
w tym: 15.297 dla uczniów skierowanych do dożywiania z MGOPS oraz 5.815,00 zł
posiłków indywidualnych wykupionych przez uczniów gimnazjum.
- bad.techn.i konserwacja urządzeń
- usługi komunalne
9.561,00 zł
12.805,00 zł
37
WYKONANIE
- prowizje bankowe
2.582,00 zł
- serwis techn..oprogram., obsł.PKZP
usługi pocztowe i inne
5.597,00 zł
- konsultacje prawne
5.040,00 zł
- pozostałe usługi
778,00 zł
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej
2.238,00 zł
§ 4360 Opłaty z tyt zakupu usł. tel .komórkowej
2.330,00 zł
na rozmowy służbowe - prac. admin. i dyrekcji
§ 4370 Opłaty z tyt.zakupu usł. telef. stacjonarnej
1.274,00 zł
Poczyniono oszczędności, zmniejszając miesięczną kwotę abonamentu.
§ 4410 Podróże służbowe krajowe ogółem
6.516,00 zł
Wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowej na narady
i szkolenia nauczycieli, przejazdy na konkursy przedmiotowe
oraz dojazd do uczniów na nauczanie indywidualne
§ 4430 Różne opłaty i składki ogółem
12.861,00 zł
wydatkowano kwotę przede wszystkim na pokrycie
kosztów:
ubezpieczenia majątkowego
5.285,00 zł
opłatę abonam.pragramów informat
licencje,BIP,opłatę platformy INFOR itp.
7.376,00 zł
dozór techniczny urządz.(kuchnia)
157,00 zł
§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.
poz. podatków
7.590,00 zł
Wydatki niezawinione z tyt. odsetek za nieterminową
zapłatę zobowiązań wobec ZUS (brak środków finansowych
w wymagalnym okresie płatności składek).
§ 4580 Pozostałe odsetki
1.504,00 zł
- wydatek niezawiniony z tytułu odsetek za nieterminową
zapłatę zobowiązań wobec SEC Połczyn w kwocie 1.457,00 zł
Eko-Fiuk 41,00 zł ; Energa Obrót 5,00 zł.
§ 4700 Szkolenia pracowników
1.540,00 zł
wydatkowano na pokrycie obowiązkowych szkoleń p.poż.
pracowników, szkolenia dot. wdrożeń nowego Płatnika składek ZUS
oraz szkolenia księgowego programu OPTIVUM.
ZADANIA WYKONANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH:
1.Z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych
Ilość
Forma
zatrudnionych zatrudnienia
osób
Umowa
1
o pracę
Okres
zatrudnienia
w roku 2013
Zadania
wykonane
1 m-c
woźny
38
Wycena
finansowa zł.
2.420,00
2. Z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach skierowania na staż pozyskaliśmy
następujących pracowników - stażystów:
Ilość
zatrudnionych
osób
1
Forma
zatrudnienia
Umowa o
odbycie stażu
3
- „ -
1
- „ -
1
2
2
4
RAZEM
- „
- „
-
- „
X
Okres
zatrudnienia
w roku 2013
11 m-cy
3,73 m-cax3 os.
6 m-cy
3,42 m-ca
5,67 m-cax2 os.
6 m-cy x 2 os.
3,73 m-cax 4
os.
x
Zadania wykonane
Szacunkowa
wycena
finansowa w
zł.
Referent
administracyjny
Robotnik do prac
lekkich
21.057,00
Robotnik placowy
woźny
Sprzątaczka
11.485,00
6.548,00
Ochrona osób i mienia
21.016,00
44.678,00
28.561,00
x
133.345,00
1. Realizacja projektu „Przez naukę do wiedzy”
Projekt miał na celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym
dostępie do edukacji mających trudności w nauce, a w konsekwencji zmniejszanie
różnic między uczniami w sferze edukacyjnej. Ponadto w projekcie wzięli udział
uczniowie z zaburzeniami emocjonalnymi, dla których odbywały się specjalistyczne
zajęcia socjoterapeutyczne. Projekt osiągnął zamierzone cele, gdyż uczniowie biorący
udział w projekcie uzyskali wyższe noty z przedmiotów.
Projekt prowadzony był w okresie od 01.04 -31.12.2013 r.
W roku 2013 nauczyciele zrealizowali 1.295 godz. dydaktycznych.
Korzyści finansowe szacuje się na kwotę 62.601,00 zł.
2. Realizacja projektu Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych „e-Akademia
Przyszłości”
„e-Akademia przyszłości” to ponadregionalny program rozwijania kompetencji kluczowych
ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii
informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych i przedsiębiorczości. Współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 3.3Poprawa jakości kształcenia. Projekt realizowany był przez okres 3 lat; od 1 września 2010 r.
od 30.06.2013 roku. Szkoła i nauczyciele otrzymali wsparcie technologiczne i metodyczne,
aby zapewnić uczniom efektywne dokształcanie w obszarach objętych programem. Ośmiu
nauczycieli poszczególnych przedmiotów po zakończeniu realizacji tego projektu otrzymało
na własność laptopy z oprogramowaniem - wycenione na 12.500 zł, natomiast szkoła tablicę
interaktywną z projektorem za 6.000,00 zł. Wkład dydaktyczny nauczycieli wyceniono na
1.800,00 zł
Korzyści finansowe w roku 2013 szacuje się na kwotę 20.300,00 zł.
39
3. W trakcie 2013 roku Rada Rodziców ( jako organ społeczny szkoły) działająca
przy
tut. Gimnazjum, przekazała nieodpłatnie na rzecz szkoły w formie rzeczowej:
- woluminy do biblioteki szk. wycenione na kwotę 819,00 zł
- rejestrator cyfrowy -rozbudowa monitoringu
2.947,00 zł
- 3 szt. laptopów do prowadzenia „e-Dziennika”
5.474,00 zł
- zestaw komputerowy z Windows 7 + monitor
2.418,00 zł
- powiększenie i uzupełnienie tablicy laureatów
2.583,00 zł
Razem otrzymano nieodpłatnie wyposażenie na kwotę
14.241,00 zł
Ogółem wymiar korzyści finansowych z pozyskanych przez szkołę dodatkowych źródeł
wyniósł szacunkowo 232.907,00 zł.
Reasumując, należy jednak zaznaczyć, że ze względu na trudną sytuację finansową
gminy, w roku 2013 nie zostały ponownie wykonane (wcześniej planowane) prace
remontowo-konserwatorskie budynku szkolnego, jak: sukcesywne malowanie okien, sal
lekcyjnych i korytarzy szkolnych oraz remont przeciekającego dachu.
Wprowadzono programy oszczędnościowe polegające na: mniejszej liczbie oddziałów
klasowych
(przy zwiększonej liczbie uczniów w klasach), zmniejszeniu zatrudnienia (zatrudnienie prac.
interwencyjnych i stażystów z biura pracy), zrezygnowano z niektórych pozycji planu
wydatków rzeczowych – aby pokryć niezbędne koszty umożliwiające prawidłowe
funkcjonowanie szkoły.
Pozyskane w ten sposób oszczędności pozwoliły na realizację budżetu w ramach
otrzymanych na rok 2013 środków budżetowych w kwocie 3.559.100,00 zł., którą
wydatkowano na:
- płace i pochodne 2.907.018,00 zł
- odpis na ZFŚS
120.577,00 zł
- wydatki rzeczowe 531.505,00 zł
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz ustawowy odpis na ZFŚS stanowią
85,1% ogółu otrzymanych środków budżetowych dla całej jednostki.
Informuję, że w powyższych wydatkach rzeczowych mieszczą się koszty utrzymania hali
widowiskowo-sportowej w ogólnej kwocie 85.185,00 zł., takie jak:
- dostawa energii cieplnej
82.856,00 zł
- zużycie wody
990,00 zł
- wywóz nieczystości (ścieki)
1.339,00 zł
Ponadto corocznie informuję, że od września 2011 roku w budynku gimnazjum mieszczą się oddziały
przedszkolne, biura administracji przedszkoli, których koszt utrzymania również generuje wydatki budżetowe
naszej jednostki.
Wydatki utrzymania przedszkola oraz hali widowiskowo sportowej - mają wpływ na
zwiększone koszty utrzymania jednostki w przeliczeniu na jednego ucznia Gimnazjum.
Przedstawione materiały z wykonania budżetu całej jednostki za rok 2013, tak w
części merytorycznej jak i finansowej są zgodne z realizacją przyjętego ramowego planu
nauczania oraz wydatkowania środków budżetowych z tym związanych.
40
6. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1
im. ”Kubusia Puchatka” w Połczynie Zdroju
Do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Połczynie Zdroju w 2013 roku uczęszczało
113 dzieci – 9-cio godzinnych i 66 dzieci- 5-cio godzinnych. Od września 2011 dzieci 5 letnie
zostały objęte obowiązkiem szkolnym a dzieciom 6-letnim odroczono obowiązek szkolny do
roku 2014. Trzy oddziały to oddziały integracyjne- 11 dzieci posiada orzeczenia o
niepełnosprawności.
Rozdział 80104
DOCHODY
Na działalność bieżącą od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. przedszkole otrzymało z budżetu
gminy środki finansowe w wysokości 1.626.565,00 złotych .
Za pobyt dziecka w jednostce pobierana jest odpłatność składająca się z opłaty:
- za wyżywienie w wysokości 5 złotych dziennie od 01.09.2013r. 5,50 złotych
- za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającą podstawę programową
wychowania przedszkolnego1,70 złotych. Od m-ca września 2013r. opłata wynosi 1 złotych za
godzinę pobytu dziecka w placówce ponad podstawę programową .
Łącznie dochody z tytułu odpłatności wyniosły 146.109,24 zł i zostały odprowadzone do budżetu
gminy.
65 dzieci korzystało z pomocy MGOPS w Połczynie Zdroju , za które pokrywano opłatę
posiłków i w niektórych przypadkach opłatę stałą .
WYDATKI
§ 4010 PŁACE – na płace pracowników obsługi i nauczycieli przedszkoli wydatkowano
992.202,11 zł. W przedszkolu zatrudnionych jest 19 pracowników
obsługi(3 pracowników interwencyjnych) i 16 nauczycieli przedszkola .
W 2013 roku zatrudniano 6 pracowników interwencyjnych i 4 stażystów.
Z tego tytułu z PUP w Świdwinie otrzymaliśmy częściową refundację
płac. Zatrudnienie w ramach stażu zwalniają nas całkowicie z kosztów
wynagrodzenia a niezmiernie pomagają w organizacji jak najlepszej opieki
naszym wychowankom. Z powodu utworzenia trzeciego oddziału
integracyjnego od m-ca września wzrosły koszty wynagrodzeń.
§ 4040 ZFN 8,5% (trzynastka) – na wypłatę „trzynastki” wydatkowano 72.964,89 zł.
§ 4110 F U S 15,34% - składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane przez płatnika
składek wyniosły 158.458,73zł .
§ 4120 F P 2,45% - składki na Fundusz Pracy wyniosły 23.238,01 zł .
§ 4440 ZFŚS – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości
rocznego odpisu dla pracowników przedszkola wyniósł 66.100,00 zł .
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
W roku 2013 na zakupy materiałów i wyposażenia w tym paragrafie wydatkowano kwotę
73.629,78zł .
Na kwotę tę składają się w większości wydatki na środki czystościowe niezbędne do
utrzymania w należytym stanie naczyń i urządzeń , w których przygotowywane są posiłki
oraz utrzymanie czystości pozostałych pomieszczeń. Zakupiono artykuły biurowe i szkolne
do zajęć dydaktycznych ,wyposażenie kuchni (kuchnia, chłodziarka, naczynia, talerze itp.), środki
41
bhp (np. ręczniki, fartuchy), materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć z dziećmi
(wydawnictwa, prasa fachowa, komputer z oprogramowaniem itp.).
Ze środków zakupiono ponadto materiały do bieżących remontów : farby, cement ,zaprawy
gipsowe, kleje , wykładzinę dywanową, wykładzinę podłogową, płytki itp.
§ 4220 Zakup żywności
Na kwotę 124.148,89 zł składają się wydatki związane z zakupem żywności w całości
pokrywaną przez rodziców. Stawka dzienna wynosi 5,00 złotych.
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Na zakup pomocy naukowych wydatkowano kwotę 3.374,18 złotych.
§ 4260 Energia i woda
Wydatki w tym paragrafie wyniosły 73.224,54 , na które składają się
koszty ogrzewania przedszkola ,zakupu energii elektrycznej i wody.
Najwyższy koszt to opłata za ogrzewanie.
§ 4270 Usługi remontowe
Wydatki na usługi remontowe wyniosły w tym roku 2.248,89 zł.
Są to głównie wydatki na drobne naprawy i remonty świadczone przez zakłady usługowe :
naprawa instalacji elektrycznej, naprawa sprzętu AGD itp.
§ 4280 Usługi zdrowotne
Kwotę 980,00zł wydatkowano na opłacenie okresowych badań lekarskich pracowników
§ 4300 Usługi niematerialne
Kwotę 24.341,63 zł wydatkowano na usługi : prowizja PKO od operacji bankowych , usługi
kominiarskie , ścieki ,koncerty dla dzieci, usługi ochrony, dozór techniczny budynku,
delegacje, koncerty dla dzieci ,obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, wywóz
nieczystości.
§ 4350 Usługi internetowe
Kwotę 1.233,67 zł zapłacono za dostęp do Internetu.
§ 4370 Usługi telefonii stacjonarnej
Kwotę 3.468,91 zł zapłacono za usługi telekomunikacyjne.
§ 4410 Krajowe podróże służbowe
Kwotę 384,43 złotych wydatkowano na opłacenie kosztów podróży pracowników
oddelegowanych w celach służbowych.
§ 4430 Różne opłaty i składki
Kwotę 989,00 złotych wydatkowano na opłatę składki ubezpieczeniowej.
§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Kwotę 3.815,80 złotych zapłacono z tytułu odsetek od nieterminowo opłaconych składek
ZUS.
§ 4580 opłaty i odsetki
Na odsetki od nieterminowych opłat należności wyniosły 441,54 złotych.
§ 4700 Szkolenia pracowników
Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1.320,00 zł.
Na dokształcanie nauczycieli w 2013 roku , z budżetu gminy otrzymaliśmy kwotę 10.150 zł.
Zwrotu kosztów dokształcania ,dokonuje się po okazaniu dowodu wpłaty przez nauczyciela,
dlatego tego wydatku nie planuje się w budżecie.
Wydatki przedszkola
Płace + pochodne 1.312.963,74 złotych co stanowi 80 % budżetu przedszkola .
Wydatki rzeczowe 313.601,26 złotych w tym zakup żywności, środków czystościowych ,
materiałów i energii oraz wydatki z tytułu usług (badania , szkolenia , prowizje PKO, drobne
remonty)
42
7. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 2
„Pod Jarzębinką” w Połczynie Zdroju
Do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w 2013 roku uczęszczało 136 dzieci - 9-cio godzinnych
DOCHODY
Na realizację wydatków działalności bieżącej od l stycznia do 31 grudnia 2013r.
przedszkole otrzymało z budżetu gminy środki w wysokości 1 .428.517,00 zł. Za pobyt dziecka
w jednostce pobierana jest odpłatność składająca się z opłaty:
-za wyżywienie w wysokości 5zł ( od 01.09.2013r. 5,50 złotych dziennie)
- za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającą podstawę programową
wychowania przedszkolnego do 31.08.2013 r.-1,70 złotych . Od m-ca września 2013r. opłata
wynosi 1 złotych za godzinę pobytu dziecka w placówce ponad podstawę programową.
Łącznie dochody wyniosły 279.027,35 zł i zostały odprowadzone do budżetu gminy.
WYDATKI
§ 4010 PŁACE - na płace pracowników obsługi i nauczycieli przedszkola wydatkowano
899.760,04 zł ( 2 nauczycieli przebywało na pełnopłatnym urlopie zdrowotnym do
31.08.2013r.) . W przedszkolu zatrudnionych jest 12 nauczycieli i 12 pracowników
obsługi plus 2stażystów ) .
§ 4040 ZFN 8,5% (trzynastka) - na wypłatę „trzynastki" wydatkowano 58.977,55 zł.
§ 4110 FUS 15,34% - składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane przez płatnika
składek wyniosły 119.831,89 zł .
§ 4120 F P 2,45% - składki na Fundusz Pracy wyniosły 14.910,44 zł .
§ 4440 ZFŚS - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości
rocznego odpisu dla pracowników przedszkola wyniósł 49.154,00zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia .
Kwotę 53.242,91 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia:
środki czystości, dystrybutor wody, drzwi, patelnię elektryczną , piec konwekcyjny,
wyposażenie sal i kuchni (zakupy niezbędne), znaczki, farby , kleje, cement. Prace remontowe
zostały wykonane przez pracowników i udziale rodziców, we własnym zakresie.
§ 4220 Zakup żywności
Kwotę 101.491,75 zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków.
Wydatki pokrywane są w całości przez rodziców .
§ 4240 Zakup pomocy naukowych
Na zakup pomocy naukowych wydatkowano 2000,00 złotych.
§ 4260 Energia i woda
Wydatki w tym paragrafie wyniosły 82.710,15 zł, na które składają się koszty
ogrzewania przedszkola ,zakupu energii elektrycznej, gazu i wody.
§ 4270 Usługi remontowe
Wydatki na usługi remontowe wyniosły w tym roku 1.818,60 zł.
Są to głównie wydatki na naprawy i remonty świadczone przez zakłady usługowe : naprawa
instalacji elektrycznej, naprawa sprzętu AGD, naprawa sieci wodociągowej, inne naprawy
bieżące itp.
§ 4280 Usługi zdrowotne
Kwotę 990,00 zł wydatkowano na opłacenie okresowych badań pracowników.
§ 4300 Usługi niematerialne
43
Kwotę 34.595,51 zł wydatkowano na usługi : ścieki , usługi kominiarskie, konserwacja dźwigu,
koncerty dla dzieci ,obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, wywóz nieczystości oraz prowizji
PKO.
§ 4350 Usługi internetowe
Kwotę 615,32 zł zapłacono za dostęp do Internetu.
§ 4370 Usługi telefonii stacjonarnej
Kwotę 1.116,58 zł zapłacono za usługi telekomunikacyjne.
§ 4410 Krajowe podróże służbowe
Kwotę 651,92 zł wydatkowano na podróże służbowe pracowników.
§ 4430 Różne opłaty i składki
Kwotę 1.964,86 złotych wydatkowano na opłacenie składek ubezpieczenia..
§4700 Zakup usług szkolenia
Koszty szkolenia w 2013r. wyniosły 1.080,00 złotych.
§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Kwotę 2.714,42 zł zapłacono z tytułu nieterminowo opłaconych składek ZUS.
§4580 Odsetki od nieterminowych wpłat
Kwotę 791,06 złotych zapłacono z tytułu nieterminowo opłaconych zobowiązań .
Na dokształcanie nauczycieli w 2013 roku , z budżetu gminy otrzymaliśmy kwotę 6.600 zł.
Zwrotu kosztów dokształcania ,dokonuje się po okazaniu dowodu wpłaty przez nauczyciela,
dlatego tego wydatku nie planuje się w budżecie.
Wydatki przedszkola
Płace + pochodne 1.142.633,92 złotych co stanowi 79% budżetu przedszkola .
Wydatki rzeczowe 285.883,08 złotych w tym zakup żywności, środków czystościowych ,
materiałów i energii oraz wydatki z tytułu usług (badania , szkolenia , prowizje PKO, drobne
remonty).
8. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
”Słoneczna Kraina” w Redle
Do Przedszkola Samorządowego w Redle „Słoneczna Kraina” w 2013 roku
uczęszczało 91 dzieci w tym 25 dzieci do oddziału 5 godzinnego.
Rozdział 80104
DOCHODY
Na realizację planu wydatków z budżetu gminy od l stycznia do 31 grudnia 2013 r. przedszkole
otrzymało środki z budżetu gminy w wysokości 1.244.767 złotych .
Za pobyt dziecka w jednostce pobierana jest odpłatność składająca się z opłaty:
- za wyżywienie w wysokości 4,50 złotych dziennie od 01.09.2013r. 5,00 złotych
- za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającą podstawę programową
wychowania przedszkolnego1,70 złotych. Od m-ca września 2013r. opłata wynosi 1 złotych za
godzinę pobytu dziecka w placówce ponad podstawę programową .
Łącznie dochody wyniosły 133.222,43 zł i zostały odprowadzone do budżetu gminy.
WYDATKI
§ 3020 Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli wydatkowano
28.150,00 zł
44
§ 4010 PŁACE - na płace pracowników obsługi i nauczycieli przedszkola wydatkowano
787.141,69 złotych. W przedszkolu zatrudnionych było 10 pracowników obsługi ( 4
pracowników interwencyjnych),4 stażystów , 3 osoby w pionie finansowym i 7 nauczycieli
przedszkola.
§ 4040 ZFN 8,5% (trzynastka) - na wypłatę „trzynastki" wydatkowano 55.771,52 zł
§ 4110 FUS 15,34%-składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane przez płatnika
składek wyniosły 103.323,12zł .
§ 4120 F P 2,45% - składki na Fundusz Pracy wyniosły 18.155,33 zł .
§ 4440 ZFŚS - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości
rocznego odpisu dla pracowników przedszkola wyniósł 47.650,00 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki w tym paragrafie wyniosły 47.184,67 zł- zakupiono środki czystości, materiały bhp ,
materiały oraz wyposażenie sal i kuchni, gaśnice, wąż gaśniczy, szafę elektryczną. Ponieważ
w jednostce tej znajduje się obsługa administracyjno-księgowa wszystkich przedszkoli
samorządowych koszty zakupu artykułów biurowych, tonerów, prasy, tuszu, papieru i
akcesoriów do obsługi urządzeń elektronicznych przypisano tej jednostce. Pomalowano sale
dydaktyczne. W tym celu zakupiono farby, rozpuszczalniki, szczotki, cement, płytki,
umywalki, sedesy ,stal, druty itp. Prace remontowe zostały wykonane przez pracowników i
udziale rodziców, we własnym zakresie.
§ 4220 Zakup artykułów spożywczych
W tym paragrafie wydatkowano kwotę 56.903,43 zł na zakup art.. spożywczych
do przygotowania posiłków dla dzieci. Koszt posiłków w całości pokrywany jest przez
rodziców.
§ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek
Kwotę 680,00zł wydatkowano na zakup publikacji dydaktycznej dla dzieci 4-letnich
§ 4260 Energia i woda
Wydatki w tym paragrafie wyniosły 62.725,91 zł , na które składają się koszty
ogrzewania przedszkola ,zakupu energii elektrycznej i wody.
Najwyższy koszt to opłata za ogrzewanie .
§ 4270 Usługi remontowe
Wydatki na usługi remontowe wyniosły w tym roku 1.330,71,00 zł.
Są to głównie wydatki na drobne naprawy i remonty, których nie możemy wykonać we
własnym zakresie a świadczone przez zakłady usługowe : naprawa sprzętu agd, , naprawa
kanalizacji, izolacja itp.
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
Kwotę 880,00 zł wydatkowano na opłacenie okresowych badań lekarskich
pracowników.
§ 4300 Usługi niematerialne
Kwotę 26.393,24 zł wydatkowano na usługi: ścieki, usługi komputerowe oraz aktualizacja
oprogramowania komputerów , obsługę kominiarską, dozór techniczny budynku ,koncerty dla
dzieci, obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, wywóz nieczystości oraz prowizji PKO.
§ 4350 Usługi internetowe
Kwotę 452,55 zł zapłacono za dostęp do Internetu.
§ 4370 Usługi telefonii stacjonarnej
Kwotę 2.102,97 zł zapłacono za usługi telekomunikacyjne- telefonii stacjonarnej.
§ 4410 Krajowe podróże służbowe
Na delegacje i wyjazdy służbowe wydatkowano kwotę 1.013,76 zł.
§4430 Różne opłaty i składki
45
Z tytułu opłat uiszczono kwotę 994,00 złotych.
§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat składek ZUS zapłacono kwotę 2.281,40zł.
§ 4580 Odsetki pozostałe
Kwotę 742,70 zł wydatkowano na zapłatę odsetek za zwłokę.
§ 4700 Szkolenia pracowników
Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 890,00 zł.
Rozdział 80106
§ 4010 Płace Kwotę 15.318 złotych wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli.
Wydatki przedszkola w rozdziałach 80104 i 80106
Płace + pochodne 1.040.191,66 złotych co stanowi 82 % budżetu przedszkola .
Wydatki rzeczowe 219.893,34 złotych w tym zakup żywności, środków czystościowych ,
materiałów i energii oraz wydatki z tytułu usług (badania , szkolenia , prowizje PKO, drobne
remonty).
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
364.960,00 zł
364.789,22 zł
Plan po zmianach
Wykonanie
Dotyczy zaprezentowanych w załączniku Nr 7 i Nr 8 wydatków na realizację ‘Programu
zapobiegania narkomanii” i „Programu przeciwdziałania alkoholizmowi”. Zadania ujęte w
obu programach były rekomendowane przez Ustawę o wychowaniu w trzeźwości.
Również w roku 2013, tak jak w latach poprzednich, zakupiono ze środków budżetu gminy
szczepionki przeciw grypie dla mieszkańców gminy, którzy ukończyli 65 lat.
Ponadto w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi za pośrednictwem MGOPS
wprowadzono dla 121 uczniów dożywianie na kwotę 85.000,00 zł, jak również zatrudniono
dwóch asystentów rodzinnych finansując z programu płace + pochodne w kwocie 17.500,00 .
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
11.944.524,00 zł
11.656.374,15 zł
Plan po zmianach
Wykonanie
dotyczyło finansowania zadań w zakresie pomocy społecznej za pośrednictwem MGOPS.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie – Zdroju działa
na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175
poz. 362);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 157 poz. 1240)
4) oraz innych właściwych aktów prawnych.
46
W 2013 roku MGOPS zatrudniał osoby:

-
Projekt EFS POKL
na postawie umowy o pracę
na podstawie umowy zlecenia

-
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
na podstawie umowy o pracę - 28 osób,





9
3
12
2
2
– 1 osoba,
– 1 osoba.
pracowników socjalnych,
pracowników obsługi,
pracowników administracji,
pracowników interwencyjnych,
pracowników robót publicznych.


-
Świadczenia rodzinne
na podstawie umowy o pracę – 4 osoby.
Środowiskowy Dom Samopomocy
na podstawie umowy o pracę – 7 osób
na podstawie umowy zlecenia – 3 osoby ( 1 osoba – psychiatra, 2 osoby – prowadzące
zajęcia terapeutyczne).

-
Dom Dziennego Pobytu
na podstawie umowy zlecenia – 4 osoby, prowadzenie zajęć terapeutycznych (2 osoby rehabilitacja, 1 osoba - prowadzenie zajęć w Dziennym Domu Pobytu, 1 osoba prowadzenie zajęć fizykoterapii).
Stacja Socjalna Johanniter
na podstawie umowy o pracę – 2 osoby.
Asystent rodziny
1 osoba - na podstawie umowy o pracę – ½ etatu,


-
- 2 osoby – na podstawie umowy zlecenia.
Rozdział 85201 - Dzienny Dom Pobytu
– plan
- wykonanie



41.999,00 zł
41.827,58 zł
23.041,71 zł
182,32 zł
18.603,55 zł
933,91 zł
451,38 zł
1.079,81 zł
16.138,45 zł
umowy zlecenia i pochodne
ZFŚS
wydatki bieżące, w tym:
- energia elektryczna,
- woda i ścieki, wywóz nieczystości
- gaz
- inne wydatki bieżące
Rozdział 85203 Środowiskowy Dom Samopomocy – plan
- wykonanie
47
344.850,00 zł
344.850,00 zł




płace i pochodne
251.284,65 zł
umowy zlecenia
17.200,00 zł
ZFŚS
7.839,83 zł
wydatki bieżące, w tym:
68.525,52 zł
- energia elektryczna, woda i ścieki
4.938,26 zł
- ochrona, wywóz nieczystości, gaz
13.346,28 zł
- artykuły biurowe, materiały do prowadzenia zajęć terapeutycznych
9.219,25 zł
- środki czystości
3.489,33 zł
- benzyna (przewóz podopiecznych)
13.435,72 zł
- telefony, Internet, delegacje służbowe
2.354,28 zł
- inne wydatki bieżące
8.801,92 zł
- artykuły żywnościowe
12.940,48 zł
W Środowiskowym Domu Samopomocy w zajęciach terapeutycznych uczestniczyło 30 osób
z terenu miasta i gminy.
Rozdział 85204 Piecza zastępcza
- plan
- wykonanie
Opłata za 15 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.
13.567,07 zł
10.881,11 zł
Rozdział 85206 - Asystent rodziny
46.076,07 zł
46.066,74 zł
43.033,27 zł

- plan
- wykonanie
płace i pochodne
 ZFŚS
1.093,93 zł
 delegacje służbowe
1.086,54 zł
 inne wydatki bieżące
853,00 zł
Kwotę 38.956,00 zł. wydatkowano w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej.”
Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne
plan
wykonanie
5.842.669,00 zł
5.670.743,29 zł
Świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych
wypłacono 1.308 rodzinom w kwocie 4.386.604,19 zł.
Składki emerytalno – rentowe opłacono za 119 osób
pobierających świadczenia rodzinne w kwocie 197.886,01 zł.
Świadczenie alimentacyjne wypłacono 154 rodzinom w kwocie 896.170,00 zł.
Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - 190.083,29 zł:
 płace i pochodne
146.442,96 zł
 ZFŚS
4.375,72 zł
 wydatki bieżące, w tym:
29.440,61 zł
- energia elektryczna
1.126,06 zł
- gaz
1.601,36 zł
- artykuły biurowe, druki wywiadów,
delegacje służbowe
1.614,55 zł
- szkolenia, kursy, telefony,
opłaty, prowizje
18.736,82 zł
- inne wydatki bieżące
6.361,82 zł
Z wydatkowanej kwoty 5.670.743,29 zł. wkład własny gminy wyniósł 26.000,00 zł.
48
Rozdział 85213 - składka na ubezpieczenie zdrowotne plan
wykonanie
Kwotę 36.640,40 zł. wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej 79
świadczenia rodzinne.
Kwotę 33.665,34 zł. wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej 89
zasiłki stałe.
Rozdział 85214 - zasiłki pomoc w naturze –
84.786,00 zł.
70.305,74 zł.
osób pobierających
osób pobierających
plan
1.805.765,00 zł
wykonanie 1.770.431,23 zł
Zasiłki okresowe (dofinansowanie zadań własnych) wypłacono 637 rodzinom na kwotę
1.501.039,15 zł.
Średni zasiłek miesięczny wynosił 333,86 zł.
Zasiłki celowe wypłacono 490 rodzinom ( w tym 222 rodzinom z terenów wiejskich)
na kwotę 269.392,08 zł. – środki własne gminy
w tym :
 na pokrycie kosztów schronienia
- w kwocie 5.992,05 zł. – 8 osób

na zakup leków
- w kwocie 12.478,23 zł. – 64 osoby

na zakup opału
- w kwocie 39.838,93 zł. – 127 osób

na zakup żywności
- w kwocie 19.180,00 zł. – 79 osób

pobyt w Domach Pomocy Społecznej - w kwocie 46.374,96 zł. –

zasiłki na cele bytowe
- w kwocie 69.607,41 zł. – 181 osób

zasiłek celowy specjalny
- w kwocie 82.973,93 zł. – 183 osoby

zdarzenie losowe
- w kwocie 2.500,00 zł. –
2 osoby

sprawienie pogrzebu
- w kwocie 1.692,60 zł. –
1 osoba
Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe
- plan
- wykonanie
4 osoby
540.740,00 zł
540.732,62 zł
Dodatki mieszkaniowe przyznano dla 549 rodzin, w tym:
- miasto
- 427 rodzin
- wieś
- 122 rodziny
Rozdział 85216 - zasiłki stałe (dofinansowanie zadań własnych) – plan
- wykonanie
Z tej formy pomocy skorzystało 99 osób.
Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej




płace i pochodne
ZFŚS
zlecenia
wydatki bieżące, w tym:
49
plan
wykonanie
415.419,00 zł
390.221,54 zł
1.471.942,00 zł
1.471.006,37 zł
1.278.086,84 zł
30.265,39 zł
6.556,32 zł
149.797,82 zł
- energia elektryczna, woda i ścieki
wywóz nieczystości, gaz
- artykuły biurowe, druki wywiadów
- środki czystości
34.911,09 zł
8.869,15 zł
4.524,76 zł
- olej napędowy
- telefony, Internet
- kursy i szkolenia
- delegacje służbowe
- badania profilaktyczne pracowników
- opłaty, prowizje
- inne wydatki
- usługi obce
- ubezpieczenia
- wynagrodzenie opiekuna prawnego
10.497,19 zł
7.556,80 zł
3.212,00 zł
6.494,41 zł
3.734,62 zł
18.167,52 zł
14.261,23 zł
33.409,91 zł
4.159,14 zł
6.300,00 zł
Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
– plan
- wykonanie
385.311,86 zł
378.170,53 zł
Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi (zadania zlecone gminie) objęto 22 osoby na
kwotę 158.307,01 zł.
Usługami opiekuńczymi (zadania własne gminy) objęto 55 osób na kwotę 219.863,52 zł.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
- plan
- wykonanie
635.359,00 zł
631.105,00 zł
Rządowy program - pomoc państwa w zakresie dożywiania (dofinansowanie zadań
własnych) – 530.305,00 zł.
Dożywianie w formie gorącego posiłku:
- dzieci w szkołach - 569 dzieci - 278.192,62 zł.
- dzieci w przedszkolach -182 dzieci - 97.089,32 zł.
- osoby dorosłe - 33 osoby - 43.453,60 zł.
Zasiłki celowe na zakup żywności wypłacono 299 rodzinom na kwotę 111.569,46 zł.
Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (zadanie
zlecone gminie) – 100.800,00 zł.
Świadczenie w wysokości 200,00 zł. miesięcznie wypłacono 56 osobom.
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów -
- plan
290.208,00 zł
- wykonanie
290.000,00 zł
Stypendia szkolne – z tej formy pomocy skorzystały 495 uczniów na kwotę 288.940,00 zł.
Zasiłki szkolne wypłacono 2 osobom na kwotę 1.060,00 zł.
Kwota 58.000,00 zł. stanowiła wkład własny gminy.
50
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
1.298.066,00 zł
1.151.187,29 zł
Plan po zmianach
Wykonanie
dotyczy realizacji programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekty były realizowane przez MGOPS i Urząd Miejski.
1. MGOPS
- plan
- wykonanie


239.029,60 zł.
237.496,32 zł.
płace i pochodne
inne wydatki bieżące
71.908,73 zł.
165.587,59 zł.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pt. „Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji wśród mieszkańców gminy Połczyn – Zdrój”.
W projekcie uczestniczyło 29 osób (w tym również rodziny uczestników),
zamieszkałych na terenie gminy Połczyn – Zdrój, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
korzystających ze świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem finansowym w postaci zasiłków
celowych, jak również i wsparciem specjalistycznym.
Uczestniczyli w następujących zajęciach:
- z animatorem kultury i pedagogiem
29 osób (24 kobiety, 5 mężczyzn),
- z psychologiem
29 osób (24 kobiety, 5 mężczyzn),
- aktywizacja edukacyjna: podjęcie nauki 16 osób (14 kobiet, 2 mężczyzn),
- kurs komputerowy
10 osób (9 kobiet, 1 mężczyzna),
- kurs carvingu
5 osób (5 kobiet),
- zorganizowanie świetlicy pedagogiczno – terapeutycznej dla dzieci,
- zorganizowanie świetlicy dla osób uczących się.
W ramach projektu dla uczestników i ich dzieci zorganizowano wycieczkę
do Kołobrzegu, Berlina i Warszawy). W wycieczce uczestniczyło 11 osób dorosłych i 20
dzieci w wieku szkolnym. Zorganizowano również wyjazd do „Multikina” w Koszalinie.
2. Urząd Miejski
- plan
- wykonanie
1.059.036,40 zł
913.690,97 zł
Urząd realizował projekt dotyczący rozwoju kształcenia i kompetencji w regionach (POKL).
Tytuł projektu: „Przez naukę do wiedzy – programy rozwojowe szkół z gminy PołczynZdrój”
W ramach projektu zorganizowane zostały zajęcia pozalekcyjne dla uczniów wszystkich
szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Połczyn-Zdrój. W projekcie udział
wzięło 875 uczniów.
W ramach projektu w 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 913.690,97 zł w tym:
51
Zadanie 1: Realizacja programów rozwojowych w czterech sześcioletnich szkołach
podstawowych – 615.264,08 zł
1. Wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne – 461.485,33 zł
2. Tonery do drukarek – 9.120,00 zł
3. Papier ksero – 16.795,32 zł
4. Materiały biurowe i szkolne – 23.708,55 zł
5. Materiały i pomoce dydaktyczne – 26.460,15 zł
6. Materiały do przeprowadzania doświadczeń – 4.499,96 zł
7. Plansze dydaktyczne – 4.398,26 zł
8. Programy multimedialne – 2.414,54 zł
9. Plansze interaktywne – 1.109,00 zł
10. Gry i przyrządy do koordynacji wzrokowo-ruchowej – 3.537,82 zł
11. Środki do terapii logopedycznej – 4.119,45 zł
12. Mapy ścienne – 3.173,50 zł
13. Mikroskopy – 3.120,00 zł
14. Zestaw brył i wielościanów – 1.973,00 zł
15. Przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych – 1.760,00 zł
16. Filmy DVD historyczne – 810,00 zł
17. Szkielet człowieka – 919,60 zł
18. Pakiet Klasa 25 Testico Edu – 3.468,60 zł
19. Grusza rehabilitacyjne – 249,00 zł
20. Pionizator – 3.000,00 zł
21. Wkład własny nie finansowy (udostępnienie sal lekcyjnych) – 39.140,00 zł
Zadanie 2: Realizacja programów rozwojowych w dwóch 3-letnich gimnazjach 183.339,67 zł
1. Wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne – 109.983,00 zł
2. Tonery do drukarek – 4.560,00 zł
3. Papier ksero – 8.400,00 zł
4. Materiały biurowe i szkolne – 9.511,80 zł
5. Materiały i pomoce dydaktyczne – 11.856,01zł
6. Plansze dydaktyczne – 2.973,00 zł
7. Programy multimedialne – 1.194,00 zł
8. Plansze interaktywne – 210,00 zł
9. Mapy ścienne – 2.760,50 zł
10. Zestaw brył i wielościanów – 1.281,70 zł
11. Zestaw modeli chemicznych – 1.447,02 zł
12. Maszyna elektrostatyczne – 950,00 zł
13. Szkielet człowieka – 459,80 zł
14. Komplet do doświadczeń z ciepła – 4.125,42 zł
15. Zestaw demonstracyjny Płyny i gazy – 3.569,46 zł
16. Zestaw uczniowski do nauki fizyki – 5.562,06 zł
17. Zasilacz stabilizowany – 1.455,00 zł
18. Model tułowia człowieka – 3.850,90 zł
19. Wkład własny nie finansowy (udostępnienie sal lekcyjnych) – 9 190,00 zł
52
Zadanie 3: Punkt Integracji Społecznej – 98.863,78 zł
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wynagrodzenie pedagoga – 16.799,36 zł
Wynagrodzenie doradcy zawodowego – 16.799,37 zł
Wynagrodzenie świetlicowej – 31.207,68 zł
Wynagrodzenie psychologa – 25.200,00 zł
Utrzymanie pomieszczenia na PIS – 4.800,00 zł
Materiały biurowe i artykuły szkolne – 1.107,37 zł
Gry dydaktyczne – 1.000,00 zł
Tonery do drukarki – 1.950,00 zł
Zadanie 5: Zarządzanie projektem – 64.553,44 zł
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wynagrodzenie koordynatora projektu – 32.386,88 zł
Wynagrodzenie asystenta koordynatora – 30.868,36 zł
Prowadzenie rachunku bankowego wraz z prowizjami bankowymi – 164,00 zł
Tabliczki projektowe – 504,30 zł
Plakaty – 405,90 zł
Delegacje – 224,00 zł
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
627.800,00 zł
613.881,44 zł
Plan po zmianach
Wykonanie
dotyczyło:
- kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych
199.995,40 zł
(wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów świetlic)
- wypłaty zasiłków i stypendiów szkolnych
(614 stypendiów szkolnych, 2 zasiłki)
290.000,00 zł
53.972,44 zł
- zakupu wyprawek szkolnych
(z zakupu wyprawek szkolnych skorzystało 196 uczniów)
- zwrotu do ZWU dotacji na zasiłki szkolne z 2010 r.
69.913,60 zł
(zmiana przepisów- obowiązek wkładu własnego)
Ponadto Urząd rozpatrzył 28 wniosków o dofinansowanie pracodawcom kosztów
kształcenia zawodowego młodocianych. Wydatkowane dla pracodawców środki z tytułu
wykształcenia pracownika młodocianego wyniosły w 2013 roku 159.102,54 zł i w całości
pochodziły z Funduszu Pracy, (pracownicy Urzędu kadrowo obsługiwali realizację tego zadania).
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan po zmianach
Wykonanie
dotyczyło wykonania szeregu zadań zarówno bieżących
klasyfikowanych do szeroko pojętej gospodarki komunalnej.
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
w tym:
- dopłata do cen wody i wywozu ścieków
- udział gminy w spłacie kredytu zaciągniętego przez RWiK
na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych dla indywidualnych
gospodarstw domowych
53
4.599.949,53 zł
3.990.542,36 zł
jak i inwestycyjnych
912.093,14 zł
819.093,14 zł
93.000,00 zł
516.665,15 zł
2. Gospodarka odpadami.
Wydatki przyporządkowane stricte do tego zadania pojawiły się w związku z nowym zdaniem
gminy związanym z ustawą o utrzymaniu porządku w gminach. Nowe zasady
gospodarowania odpadami komunalnymi zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2013 roku. Obrót
finansowy z tego tytułu, planowany na ponad 1 mln. zł rocznie, wymagał od gminy wielu
działań przygotowawczych, (zatrudnienie i wyszkolenie nowych pracowników, stworzenie stanowisk prac
odpowiednio wyposażonych, przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla mieszkańców a także wybór w drodze
przetargu publicznego odbiorców i przewoźników odpadów komunalnych oraz instalacji segregowania i
przetwarzania odpadów).
W szczegółach wydatki dotyczyły:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadanie
- utworzenia nowych miejsc pracy (zakup wyposażenia)
- zakupu licencji na program GOMiG oraz modułu automatycznego
księgowania wyciągów bankowych
- kosztów wydrukowania ulotek informacyjnych
- opłat dla przewoźników i odbiorcy odpadów komunalnych
4.981,50 zł
1.082,40 zł
414.131,26 zł
3. Oczyszczanie miast i wsi.
453.545,45 zł
81.770,17 zł
14.699,82 zł
Zadanie w tym zakresie było wykonywane z udziałem pracowników publicznych,
interwencyjnych i społecznie-użytecznych. W szczegółach wydatki dotyczyły:
- wynagrodzenia i badania lekarskie
372.537,78 zł
- zakupu paliwa do ciągników
50.902,45 zł
- zakupu części i napraw
9.921,13 zł
- zakupu środków czystości
3.026,76 zł
- zakupu narzędzi do pracy
5.061,62 zł
- woda, ścieki
2.048,36 zł
- przyjęcia odpadów z koszy ulicznych na wysypisko
9.947,35 zł
4. Utrzymanie zieleni
w tym:
- wynagrodzenia i badania lekarskie
- zakupu paliwa do ciągników
- części zamienne i naprawa sprzętu
- środki ochrony roślin
- zakup kwiatów sezonowych i kolekcji liliowców
- najem sprzętu
- naprawa i konserwacja ławek, koszy itp.
- woda, ścieki
`
- przyjęcia odpadów z parku na wysypisko
470.015,52 zł
5. Oświetlenie uliczne
w tym:
- energia na oświetlenie drogowe
- energia w innych obiektach publicznych
- zakup dekoracji świątecznych
- prace elektryczne i wynajem podnośnika
- odsetki
613.476,04 zł
387.107,70 zł
18.619,70 zł
17.770,09 zł
2.702.96 zł
18.872,60 zł
7.084,98 zł
11.216,63 zł
3.249,47 zł
3.391,39 zł
566.837,60 zł
10.104,30 zł
24.365,31 zł
11.708,80 zł
459,99 zł
54
6. Pozostała działalność komunalna
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki inwestycyjne
1.024.747,06 zł
718.686,71 zł
306.060,35 zł
Ujęte wydatki w pozostałej działalności gospodarki komunalnej dotyczyły zadań zarówno
bieżących, jak i inwestycyjnych. Zadania inwestycyjne dotyczyły projektów
dofinansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej a ich wykaz znajduje się w
załączniku Nr 9 i 10 do niniejszego sprawozdania.
Do wydatków bieżących poniesionych w wysokości 718.686,71 zł należały:
- wpłata składki do ZMiGDP na JRP
44.845,55 zł
- zakup usług remontowych
368.844,89 zł
(usunięcie i utylizacja azbestu, remont świetlicy w Łośnicy, Buślarach, Bronowie
remont mieszkaniowego zasobu komunalnego)
- udział gminy w projekcie dofinansowanym w ramach PROW-u
na podniesienie atrakcyjności MLGR
(zakup i montaż tablic informacyjnych, połykaczy, stojaków i innych elementów
małej architektury podkreślających uzdrowiskowy charakter gminy)
- wykonanie studni w m. Ogartowo
- zakup i instalacja zbiorników bezodpływowych (Łośnica, Zaborze)
- transport wody do m. Kapice
- realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt
205.670,00 zł
41.820,00 zł
19.500,00 zł
11.070,00 zł
16.684,63 zł
(usługi weterynaryjne, odławianie i karma dla zwierząt)
- opłaty środowiskowe
10.251,64 zł
W 2013 r. Gmina Połczyn-Zdrój organizowała prace w ramach robót publicznych, prac
interwencyjnych, staży oraz prac społecznie-użytecznych.
1. Roboty publiczne, prace interwencyjne – 32 osoby średnio miesięcznie.
2. Staże – 13 osób średnio miesięcznie.
3. Prace społecznie użyteczne – 91 osoby średnio miesięcznie.
Skierowane osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotni bez prawa do zasiłku pochodzą z
terenów całej gminy Połczyn-Zdrój. W większości osoby te korzystają z pomocy społecznej
w różnych formach.
Do zadań wykonywanych na terenie gminy należały
1. W okresie zimowym odśnieżanie i usuwanie lodu z chodników, ulic, przystanków,
posypywanie piaskiem.
2. Prace przy zieleni parkowej i miejskiej tzn.
- utrzymanie terenów zielonych w mieście i na terenie Parku Zdrojowego (cięcia sanitarne i
pielęgnacyjne krzewów ozdobnych i róż – pielęgnacja, zabiegi fitosanitarne, nawożenie;
nasadzenia, likwidacja kretowisk);
- podkrzesywanie drzew i ogławianie
3. Załadunek i wywóz nieczystości.
4. Koszenie trawników na terenie Miasta i Gminy w Połczynie-Zdroju.
5. Prace porządkowe - sprzątanie chodników i ulic w mieście.
6. Oczyszczanie stawów parkowych, odnawianie i malowanie szachów, ławek i koszy
parkowych
7. Prowadzenie robót drogowych:
- brukowanie;
- rozbieranie nawierzchni i naprawa ulic, placów, dróg oraz chodników;
- naprawa znaków drogowych.
8. Prace porządkowe na Cmentarzu Komunalnym w Połczynie-Zdroju:
55
- utrzymanie w czystości kaplicy;
- przycinanie i odpowiednie kształtowanie żywopłotów;
- pielęgnacja alei.
9. Pobieranie opłaty parkingowej.
10. Dostarczanie korespondencji (listów) dla mieszkańców Połczyna-Zdroju.
11. Opiekun świetlicy:
- sprawowanie pieczy nad bezpieczeństwem dzieci przebywających na świetlicy;
- organizowanie dzieciom czasu wolnego (gry, zabawy).
Osiągnięte korzyści wynikające z organizacji robót publicznych.
Wyżej wymienione zadania wykonane w 2013 roku przez pracowników zatrudnionych
zarówno w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz prac społecznieużytecznych posiadają przede wszystkim wymiar społeczny,- uaktywniają zawodowo osoby
długo pozostające bez pracy. W 2013 roku Urząd Miejski organizował prace społecznie
użyteczne skierowane dla osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy MGOPS.
Średnio miesięcznie zatrudnienie wyniosło 91 osób.
Prace były prowadzone w dwóch grupach. Pierwsza grupa osób związana z miejscem
zamieszkania została przydzielona do prac na terenie sołectw w liczbie 1-4 osób w zależności
od wielkości i potrzeb sołectwa. Drugą grupę w liczbie 20- 30 osób przydzielono na teren
miasta do poszczególnych brygadzistów. Osoby te pracowały na terenie cmentarza
komunalnego, miasta oraz parku zdrojowego.
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan po zmianach
Wykonanie
dotyczyło:
– przekazania dla Centrum Kultury dotacji podmiotowej
na bieżącą działalność
- przekazania dla Centrum Kultury udziału własnego gminy
na utworzenie świetlicy w m. Borkowo (świetlica została utworzona
3.043.715,00 zł
1.312.949,15 zł
1.047.000,00 zł
na bazie starego budynku, który był kiedyś własnością ANR. Projekt utworzenia świetlicy
był dofinansowany kwotą ponad 250 tyś zł środkami PROW)
154.815,00 zł
Poniżej przedstawione jest sprawozdanie z działalności Centrum Kultury, które instytucja ta
złożyła za 2013 rok.
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI
CENTRUM KULTURY W POŁCZYNIE ZDROJU
ZA ROK 2013 R.
Centrum Kultury w Połczynie Zdroju jest samorządową instytucją kultury działającą
na terenie miasta i gminy Połczyn Zdrój w oparciu o Statut nadany przez Radę Miejską w
Połczynie-Zdroju.
Działalność ta prowadzona jest w kilkunastu obiektach: Ośrodku Kultury, Zamku, wiejskich
filiach bibliotecznych, świetlicach wiejskich, kinie “Goplana” i w amfiteatrze/ sezon letni/.
56
OŚRODEK KULTURY
Działalność Ośrodka Kultury można podzielić na następujące grupy:
1/ Amatorski Ruch Artystyczny i działalność klubowa
2/ organizacja i współorganizacja imprez o zasięgu ponadlokalnym
3/ organizacja i współorganizacja imprez lokalnych
4/ organizacja imprez kulturalnych i turystycznych dla kuracjuszy.
ad. 1. Amatorski Ruch Artystyczny prowadzony jest przez instruktorów z zakresu teatru,
tańca i muzyki. Zajęcia prowadzone są dla dzieci, młodzieży i dorosłych w następujących
formach:
 6 grup tańca współczesnego: HIP-HOP grupa dziecięca, HIP-HOP grupa młodzieżowa,
Break Dance, zespół tańca współczesnego grupa dziecięca „Figluś”, zespół tańca
współczesnego grupa młodzieżowa „Figielek” i zespół technik tańca współczesnego „Figiel”,
taniec towarzyski 3 grupy

 zajęcia taneczne z aerobicu i tańca towarzyskiego dla członków Związku Emerytów i
Rencistów,
 taniec towarzyski dla dzieci i młodzieży
 aerobic dla dorosłych
 grupy plastyczne dla dzieci i dorosłych w zakresie rysunku, malarstwa, rzeźby w glinie,
gipsie, masie papierowej, plastelinie, decoupage, witrażu, gobelinu, papieroplastyki,
wykonywania kukiełek
 3 formy muzyczno – wokalne: Kameralny Chór Mieszany “Cantus” skupiający młodzież i
dorosłych, młodzieżowe zespoły wokalno – instrumentalne: „Budge”
W Centrum Kultury odbywają się również próby dwóch zespołów skupiających dorosłych
„Dobragramy” i „Raymountx”, „Dziady”. Prowadzone są również muzyczne zajęcia
indywidualne oraz nauka gry na perkusji.
 indywidualne zajęcia taneczne i wokalne dla dzieci i młodzieży.
We wszystkich grupach pracuje około 210 osób. Wszystkie zespoły aktywnie uczestniczą w
życiu kulturalnym miasta i gminy Połczyn Zdrój, poprzez udział w imprezach lokalnych i
ponad lokalnych organizowanych w Połczynie Zdroju i na terenie wiejskim. Zespoły biorą też
udział w przeglądach, festiwalach i konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich, promując w
ten sposób dorobek kulturalny naszego miasta.
Zespoły ARA działające przy Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju nie otrzymały, po
raz kolejny, dotacji celowej na swoją działalność . Środki na tą działalność pozyskują
częściowo z okazjonalnych wpłat członków zespołów, a częściowo z występów dla
kuracjuszy (koncerty “Za grosik”).
Centrum Kultury prowadzi stałą współpracę z Klubem szachowym “CAISSA”
działającym w Połczynie-Zdroju (udostępnianie pomieszczeń na spotkania klubowe oraz
współorganizacja Otwartych Turniejów Szachowych).
Ad 2. Uzdrowiskowo – turystyczny charakter naszego miasta sprzyja organizacji ponad
lokalnych wydarzeń kulturalnych. Centrum Kultury w Połczynie Zdroju jest ich
organizatorem lub współorganizatorem (realizatorem działań z zakresu udostępnienia
obiektów, nagłośnienia, prezentacji artystycznych).
W roku 2013 r. odbyły się m. in.:

Lokalny Finał WOŚP
 Majówka 2013, Majowa Scena Talentów, Jarmark Różności
57











impreza integracyjna “Radość bez granic – Razem będzie nam raźniej” /współorganizacja/
eliminacje powiatowe do Wojewódzkiego Festiwalu Muzycznego
Turniej Recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”
XXXVI Konfrontacje Kulturalne Młodzieży Szkolnej
Koncert Chóru Polonijnego
Dni Miasta Połczyn-Zdrój
Miejskie Święto Ogrodów
Jubileusz Kameralnego Chóru Mieszanego CANTUS
Gminne Święto Plonów
Narodowe Święto Niepodległości
Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej im. Skamandrytów.
Ad 3. Centrum Kultury w Połczynie Zdroju organizuje lub współorganizuje imprezy o
charakterze lokalnym, odbywające się na terenie miasta i gminy.
Odbiorcami ich są mieszkańcy Połczyna Zdroju i miejscowości wiejskich oraz kuracjusze i
turyści.
Imprezy te organizowane są w salach Ośrodka Kultury, kinie “Podhale”, amfiteatrze i
miejscach plenerowych.
Imprezy te mają charakter kameralny lub masowy, a ich przygotowaniem zajmują się
pracownicy zarówno Ośrodka Kultury, jak i biblioteki i świetlic wiejskich.
Dla przykładu w omawianym okresie zorganizowano m. in.:
dla dzieci i młodzieży: cykl “Ferie w moim mieście”, prezentacje zespołów Centrum Kultury
w Połczynie Zdroju, koncerty muzyki młodzieżowej
dla dorosłych odbiorców: Koncert Noworoczny, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, Połczyńskie Spotkania Pokoleń.
Centrum Kultury w Połczynie Zdroju realizując swoje zadania współpracowało z
wieloma instytucjami i organizacjami. Jako przykłady można tu wymienić:
 Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
 Dom Samopomocy Społecznej “Radość”
 szkoły z terenu miasta i gminy
 organizacje społeczne
 sołectwa
 Ochotnicza Straż Pożarna i Komisariat Policji w Połczynie Zdroju
 Nadleśnictwo Połczyn Zdrój.
Ad 4. Od marca 2002 r. Centrum Kultury w Połczynie Zdroju prowadzi działalność
kulturalną i turystyczno – rekreacyjną na rzecz kuracjuszy przebywających na leczeniu w
połczyńskim uzdrowisku.
W 2013 r. pracownicy Ośrodka Kultury organizowali m. im.:
 wycieczki krajoznawcze (Kołobrzeg, Czaplinek, Wybrzeże Koszalińskie, Borne Sulinowo,
Świnoujście)
 wycieczki promujące okolice Połczyna Zdroju
 programy artystyczne w wykonaniu własnych zespołów
 koncerty muzyczne
 ogniska.
58
II. BIBLIOTEKI
Siedzibą Biblioteki Publicznej im. J. Tuwima jest Zamek. W jej skład wchodzą:
wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci oraz wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych.
Realizowane są tu zadania z zakresu gromadzenia i udostępniania zbiorów, do których należą
książki i wydawnictwa prasowe. W bibliotece prowadzone są też zajęcia dla czytelników,
głównie dzieci i młodzieży. Z wagi na przeprowadzany remont budynku biblioteki
działalność odbywała się w ograniczonym zakresie. Część zajęć bibliotecznych było
realizowanych w budynku Centrum Kultury przy ulicy Wojska Polskiego 54.
Zorganizowano m.in.:
 lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych
 konkursy i zabawy wiedzowe oraz plastyczne oparte na pracy z książką
 spotkania z okazji świąt i rocznic literackich
 cykliczne zajęcia w okresie ferii zimowych.
Dzięki dofinansowaniu z Biblioteki Narodowej zakupiono nowości wydawnicze w ilości 677
woluminów.
Wypożyczono 16.992 woluminów, a 5.966 udostępniono na miejscu. Odnotowano 11.230
odwiedzin w Bibliotece Zamku oraz 16.195 odwiedzin w filiach bibliotecznych.
Pracownicy Biblioteki prowadzili kiermasze książek i zabawek oraz plenerowe kawiarenki
podczas imprez organizowanych na terenie miasta i gminy.
Filie biblioteczne w omawianym okresie działały w następujących miejscowościach na
terenie gminy Połczyn Zdrój: Redło, Gawroniec, Popielewo i Kołacz.
Prowadzona w filiach bibliotecznych działalność skupia się m.in. na następujących formach
pracy:
 udostępnianie książek i czasopism oraz materiałów regionalnych i prasówek.
 prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży ( w oparciu o pracę z książką i zajęcia
rekreacyjne)
 przygotowanie imprez okolicznościowych i rocznicowych
 przeprowadzanie konkursów i wystaw.
W zamku oraz w filiach wiejskich zaprezentowano 39 wystaw (z tego 12 w Zamku).
ŚWIETLICE WIEJSKIE
Świetlice wiejskie na terenie gminy Połczyn Zdrój działają w następujących
miejscowościach: Bronowo, Buślary, Czarnkowie, Zajączkówko, Łęgi, Szeligowo, Ostra
Bardo, Redło, Łośnica, Borkowo
W świetlicy wiejskiej w Kołaczu funkcjonuje przeniesiona z Bolkowa filia biblioteczna.
W roku 2013 oddano nową świetlicę w miejscowości Borkowo.
III.
Zatrudnieni tu pracownicy realizowali następujące zadania:
 organizacja imprez dla dzieci i młodzieży
 imprezy okolicznościowe dla mieszkańców
 współorganizowanie przedsięwzięć realizowanych przez szkoły, rady sołecki i parafie
 udostępnianie pomieszczeń na imprezy rodzinne,
 udostępnianie książek, materiałów regionalnych, prasówek.
59
Centrum Kultury w Połczynie Zdroju na dzień 31.12.2012 Centrum Kultury zatrudniało 24
osób a w przeliczeniu na etat 21,625 osoby. Na dzień 31.12.2013 r. zatrudniało 22 osób a w
przeliczeniu na etat 20,125 osoby
Średnie wynagrodzenie pracowników Centrum Kultury w Połczynie Zdroju w m-cu
grudniu 2013 wyniosło brutto 2.725,32 zł.
Centrum Kultury oprócz stałych pracowników zatrudniało na umowę o pracę
w miesiącach I-III pracownika interwencyjnego – robotnik gospodarczy w Bibliotece.
Oprócz powyższych osób, w okresie pierwszego półrocza, były także zatrudniane osoby w
formie umów – zleceń, o dzieło :
 palacze w placówkach wiejskich,
 palacz w kinie Goplana,
 koncertmistrz Chóru „CANTUS”,
 dyrygent Chóru „CANTUS”
 opiekun świetlicy w Czarnkowie,
 opiekun świetlicy i biblioteki w Popielewie
 opiekun świetlicy w Łęgach
 opiekun świetlicy w Szeligowie
 opiekun świetlicy w Bronowie
 inne osoby (np. wykonawcy koncertów, instruktorzy, itd)
Dzięki zatrudnieniu palaczy w formie umowy – zlecenia została utrzymana odpowiednia
temperatura w placówkach, w których to prowadzone są zajęcia.
60
Sprawozdanie finansowe za rok 2013 r.
L.P.
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN 2013
PRZYCHODY OGÓŁEM
1743775
w tym:
1. Dotacje z Budżetu Gminy
1201815
2. Dotacje z innych źródeł
269773
- MKiDN
0
- inne JST
0
- inne źródła
269773
3. Przychody z działalności
201500
w tym:
- sprzedaż biletów i usług
160000
- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw 3100
- działalność gospodarcza
30000
- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody 8000
- wpływy z operacji finansowych
400
- zyski nadzwyczajne
0
II.
KOSZTY DZIAŁALNOŚĆI
1743775
w tym:
1. WYNAGRODZENIA
858923
- osobowe
774488
- bezosobowe
84435
- honoraria
0
2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ
159144
- ZUS
152180
- Fundusz Pracy
6964
3. POZOSTAŁE
725708
- amortyzacja
3470
- materiały
58000
- energia
32000
- usługi transportowe
29000
- usługi remontowe
389333
- inne usługi obce
55154
- świadczenia dla pracowników
32000
- podróże służbowe
3000
- koszty reprezentacji i reklamy
0
- koszty operacji finansowych
2000
- pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)
5000
- pozostałe koszty operacyjne
3000
- wartość sprzedanych towarów
2600
- straty nadzwyczajne
0
III
WYNIK FINANSOWY
0
ZATRUDNIENIE I PŁACA
średnie zatrudnienie (etaty)
24,13
średnia płaca miesięczna (etaty)
2541,68
I.
61
WYKONANIE
% PLANU
1652261
94,75
1047000
424588
87,12
157,39
154815
269773
180673
100
89,66
149566
1760
14427
14916
4
0
1733377
93,48
56,77
48,09
186,45
1
796441
709862
86579
92,73
91,66
102,54
142948
124908
18040
793988
3152
131076
52470
47983
389333
125208
37883
1879
89,82
82,08
259,05
2031
1382
1591
-81116
20,13
2566,3
99,4
90,84
225,99
163,97
165,46
100
227,02
118,38
62,63
0
101,55
27,64
0
61,19
Ponadto bezpośrednio z budżetu, w ramach planu finansowego Urzędu były finansowane
wydatki dotyczące:
- zapłata za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego
dla przebudowywanego i modernizowanego kina „Goplana”,
oraz przyłącza
- częściowej wymiany instalacji elektrycznej w zamku w Połczynie
82.377,24 zł
28.756,91 zł
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan po zmianach
1.086.976,00 zł
Wykonanie
1.003.910,05 zł
Dział ten zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją miejsko gminnych obiektów
rekreacyjno sportowych takich jak: basen kąpielowy, miejski stadion sportowy wraz z domem
sportowym, halą widowiskowo sportową, stadionem sportowym w Redle, „Orlikiem” oraz
częściowym utrzymaniem obiektów rekreacyjno – sportowych: w Dziwogórze, Toporzyku,
Gawrońcu, Łęgach, Ostrym Bardzie oraz z pozostałymi zadaniami z zakresu kultury
fizycznej
i sportu takimi jak: organizacja i współorganizowanie imprez rekreacyjnosportowych, festynów oraz wspieranie wykonania zadania w drodze konkursu ofert dla
organizacji i stowarzyszeń sportowych.
W szczególności wydatki dotyczyły:
- utrzymanie obiektów
130.733,16 zł
- koszty imprez
13.032,30 zł
- dofinansowanie klubów (konkurs)
83.921,11 zł
- wykup wierzytelności za halę sportową
550.476,00 zł
- Wydatki inwestycyjne
225.747,48 zł
-----------------------------------------------------------Razem:
1.003.910,05 zł
1. BASEN KĄPIELOWY
Basen kąpielowy był nieczynny a próby uruchomienia lub oddania basenu w wynajem nie
powiodły się. Koszty jakie zostały poniesione na basenie polegały na bieżącym utrzymaniu
(dozór elektroniczny, energia elektryczna, drobne naprawy: wstawienie szyb, zamków,
naprawa ogrodzenia i koszenie trawy), które w 2013 roku wyniosły:
4.984,26
2. STADION I DOM SPORTOWY
Dom Sportowy w 2013 roku służył klubowi sportowemu i pracownikom działu Gospodarki
Komunalnej. Część I-go piętra służyła na pomieszczenia socjalne dla sędziów obsługujących
zawody sportowe. Parter budynku służył 5 drużynom piłki nożnej klubu sportowego Pogoń
podczas meczów mistrzowskich i zajęć treningowych. Pomieszczenia do sezonu były
odnowione. Dokonano częściowej naprawy dachu budynku. Naprawiono i odnowiono
ogrodzenie zewnętrzne.
Pod koniec października mieszkanie funkcyjne, które znajduje się w Domu Sportowym na
parterze zostało udostępnione pogorzelcom z miejscowości Buślary.
Ze stadionu korzystały stowarzyszenia sportowe oraz szkoły z naszej gminy.
W dużej mierze z tego obiektu korzystał klub sportowy „POGOŃ”, który częściowo ponosił
wydatki związane z utrzymaniem obiektu do rozgrywek.
Główne wydatki związane z utrzymaniem obiektu ponosi gmina a do nich zaliczamy: opłaty
za energię elektryczną (ogrzewanie pomieszczeń), wodę i ścieki, wywóz nieczystości stałych,
62
usługi telekomunikacyjne. Największe koszty poniesiono z tytułu: energii elektrycznej, zakup
wody i odprowadzenia ścieków oraz usług.
Do najważniejszych prac , które zostały wykonane przy współpracy z klubem należy
zaliczyć:
- dokonanie przeglądu obiektu pod względem przeciwpożarowym i bezpieczeństwem
elektrycznym,
- uzyskano licencję do organizowania rozgrywek piłkarskich.
- dokonano częściowej naprawy dachu Domu Sportowego
- odnowiono i pomalowano ogrodzenie zewnętrzne stadionu
- pomalowano ogrodzenie wewnętrzne ( ramy metalowe i siatka)
- odnowiono pomieszczenia szatniowo - sanitarne
Łączne wydatki związane z obsługą stadionu i Domu Sportowego wyniosły 63.453,84 zł
3. HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA
W godzinach od 8.00 – 15.30 z hali korzystają dzieci Publicznego Gimnazjum w
ramach lekcji w-f i zajęć pozalekcyjnych. Od 15.30 do 21.00 w dni powszednie hala jest
udostępniana i wynajmowana stowarzyszeniom i grupom sportowym.
Z siłowni i sali fitness korzystają mieszkańcy gminy oraz kuracjusze. W hali w dni wolne od
pracy odbywają się zawody w piłce siatkowej, piłce ręcznej, turnieje piłki nożnej, tańca i
różnych form rekreacyjno sportowych oraz koncerty. . Z hali korzystają również kluby
przebywające w Połczynie – Zdroju na obozach sportowych. Z hali w znacznej mierze
korzysta Międzyszkolny Klub Sportowy Mieszko, który bierze udział w rozgrywkach o
mistrzostwo III ligi seniora, mistrzostwa kadetek i młodziczek województwa
zachodniopomorskiego.
Do najciekawszych imprez odbywających się na hali należy zaliczyć: Ogólnopolski
Turniej Mini Siatkówki Dziewcząt, Ogólnopolski Turniej piłki Siatkowej Kadetek,
Rozgrywki Wojewódzkie
LZS
Piłki Siatkowej Dziewcząt
i Chłopców Szkól
Ponadgimnazjalnych, , warsztaty taneczne oraz Miejsko Gminna Halowa Liga Piłki Nożnej
i Połczyńska Amatorska Liga Siatkówki kobiet i mężczyzn, imprezy Szkolnego Związku
Sportowego oraz inne imprezy okazjonalne do których zaliczamy: Powiatowy Turniej Piłki
Nożnej samorządowców, Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Samorządowców.
Gminna Halowa Liga Piłki Nożnej organizowana jest przez Gminę Połczyn – Zdrój, Klub
Sportowy „Pogoń” i Koszaliński Okręgowy Związek Piłki Nożnej. W lidze uczestniczyło 12
zespołów średnio po 15 zawodników. Liga odbywała się od grudnia do połowy marca 2014r.
Połczyńska Liga Amatorska Siatkówki ( PLAS) organizowana jest przez MKS „Mieszko”,
Eko Fiuk, Materiały Budowlane Szczesny i Gminę Połczyn – Zdrój. W lidze uczestniczy 6
zespołów żeńskich i 6 zespołów męskich średnia ilość w zespole 9 zawodników. Liga trwa od
połowy grudnia do połowy marca.
Z hali korzystają takie stowarzyszenia i kluby jak:
- MKS MIESZKO
- KS POGOŃ
- LKS BŁĘKITNI GRODZISKO
- SALOS
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
- nieformalne grupy sportowe ( Gordon, Hoffman, Elektryk, Strażak, Oldboje Pogoń)
Wydatki rzeczowe związane z eksploatacją hali widowiskowo sportowej (zużycie
energii elektrycznej, dozór techniczny i monitoring wyniosły w 2013r
32.074,37 zł
Ponadto Publiczne Gimnazjum poniosło koszty związane z C O , poborem wody i
odprowadzenie ścieków o wartości 85.184,00 zł
63
Natomiast Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum pokryła koszty związane z zakupem
środków czystości, przeglądów technicznych, zakupem części i materiałów oraz
uzupełnieniem sprzętu sportowego, które wyniosły 18.434,00 zł
4. STADION SPORTOWY W REDLE
Do pracy na w/w obiekcie była skierowana osoba z programu prac społeczno użytecznych.
Głównymi kosztami jakie zostały poniesione na tym obiekcie są: zakup części i paliwa,
ochrona – monitoring, zakup wody i odprowadzenie ścieków
5.686,64 zł
Częściowe utrzymanie obiektu związane z rozgrywkami w lidze ponoszone było przez
Ludowy Klub Sportowy Redłovia w Redle. W klubie są dwie grupy rozgrywkowe: junior
starszy i senior.
5. MOJE BOISKO „ORLIK 2012”
Moje boisko Orlik 2012 oddany do eksploatacji był 16 sierpnia 2013r. Na obiekcie
zatrudniono 2 osoby jako animatorów sporu, którzy prowadzili zajęcia dla grup
niezorganizowanych. Zatrudnienie było na zasadzie stażu i umowy zlecenia. Orlik czynny był
w godzinach od16.00 do 21.00. Do godz. 15.00 korzystały dzieci z Publicznego Gimnazjum
w Połczynie – Zdroju. W niedziele i święta Orlik czynny był od godz. 12.00 do 21.00.
Z obiektu korzystały dzieci i dorośli z gminy Połczyn – Zdrój. Na obiekcie odbywały się
imprezy rekreacyjne oraz turnieje piłki nożnej. Na obiekcie odbywały się rozgrywki w
ramach powiatowej ligi piłki nożnej dzieci w kategorii Orlik. Z obiektu skorzystało około
4.000 osób. Koszty związane z eksploatacją obiektu (ochrona elektroniczna, energia
elektryczna, woda i ścieki, środki czystości, zakup sprzętu i usługi ) wyniosły 26.492,84 zł
6. GMINNE OBIEKTY REKREACYJNO SPORTOWE
Na obiektach w 2013 roku wykonano kilka prac pielęgnacyjnych polegających na
zakupie paliwa do kosiarek, siatek bramkarskich, do siatkówki i piłki nożnej, oraz dokonano
przeglądów technicznych obiektów.
1.961,89
7. ORGANIZACJA IMPREZ REKREACYJNO SPORTOWYCH
W 2013 roku zorganizowano i współorganizowano wiele imprez rekreacyjno
sportowych mających zasięg lokalny, powiatowy, regionalny, wojewódzki i ogólnopolski.
Do najważniejszych należy zaliczy
- V Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Dziewcząt,
- V Uzdrowiskowy Kongres Brydżowy,
- III Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kadetek
- Wyścig Kolarski Bałtyk – Karkonosze
- Maraton MTB Polodowcową Krainą Drawy i Dębnicy
- zawody wędkarskie x 2,
- Bieg Borków,
- Polska Biega
- Turniej miast i Gmin „Europejski Tydzień Sportu,
- Feryjny Turniej Piłki Nożnej,
- otwarty turniej piłki nożnej,
- 2 turnieje szachowe
- miejsko gminna halowa liga piłki nożnej,
- Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego dla nauczycieli
- Ogólnopolski Turniej Tenisa ziemnego Miast Uzdrowiskowych
- Połczyńska Liga Amatorska Siatkówki kobiet i mężczyzn
- Mikołajkowy Turniej piłki Nożnej
- Turniej Pokoleń w piłce siatkowej
Zakupiono wiele nagród , upominków i pucharów dla uczestników różnego rodzaju
turniejów, festynów, spotkań rekreacyjnych i sportowych. Poniesiono wydatki związane z
reprezentowaniem gminy na zawodach powiatowych, wojewódzkich, jak i ogólnopolskich
64
Łączne wydatki związane z organizacją imprez wyniosły 13.032,73 zł
8. KONKURS OFERT NA WSPIERANIE ZADANIA PUBLICZNEGO
W drodze konkursu ofert na wspieranie zadania publicznego, organizacjom
pozarządowym na „Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu Wśród Mieszkańców
Gminy Połczyn - Zdrój” i „Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu Wśród Dzieci
i Młodzieży Szkolnej” z Gminy Połczyn - Zdrój” przeznaczono kwotę 80.000,00 zł
Na w/w kwotę zostały zawarte 4 umowy z niżej wymienionymi organizacjami
pozarządowymi:
1. Klub Sportowy „POGOŃ” w Połczynie – Zdroju, ul. 15-go Grudnia 25, 78-320 Połczyn
- Zdrój - 50.000.
2. Międzyszkolny Klub Sportowy „MIESZKO” w Połczynie – Zdroju, ul. Nowa 10/11,
78 -320 Połczyn – Zdrój
- 31.500.Powyższa kwota pochodziła z działu 926.
Ponadto z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania
narkomanii ( dział 851) w drodze konkursu rozdysponowano kwotę 64 tysięcy złotych.
W/w kwotę otrzymały następujące stowarzyszenia:
1 Salezjańska Organizacja Sportowa „SALOS” w Połczynie – Zdroju, ul. Wąska 5,
78 – 320 Połczyn - Zdrój - 5.000,00 zł
2 Połczyńskie Towarzystwo Tenisowe i Sportowe „MECZ” w Połczynie – Zdroju, ul.
Wojska Polskiego 26/5. 78-320 Połczyn – Zdrój – 4.500,00 zł
3 Połczyńskie Szkolne Towarzystwo Sportowe, Połczyn – Zdroju, ul. Mieszka I 19
- 24.000,00 zł
4.Ludowy Klub Sportowy „BŁĘKITN - GRODZISKO” Ostre Bardo 5, 78- 320 PołczynZdrój - 6.500,00 zł
5. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „CAISSA” w Połczynie – Zdroju, ul. Wojska
Polskiego 54, 78 -320 Połczyn - Zdrój – 3.000,00 zł
6.
Ludowy Klub Sportowy „REDŁOVIA” Redło 80/2, 78 -320 Połczyn – Zdrój –
14.000,00 zł
7. Międzyszkolny Klub Sportowy „MIESZKO” w Połczynie – Zdroju, ul. Nowa 10/11,
78 -320 Połczyn – Zdrój - 7.000,00 zł na organizację 2 Ogólnopolskich Turniejów
Piłki Siatkowej Dziewcząt.
Sprawozdanie merytoryczne ze środków z tego działu znajduje się w sprawozdaniu
dotyczącym rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.
Zakładany plan i wykonanie w konkursie ofert został wykonany.
Kluby i stowarzyszenia sportowe środki otrzymane w drodze konkursu na wspieranie
swoich działań wykorzystały na prowadzenie szkolenia sportowego w poszczególnych
kategoriach wiekowych, brały udział w rozgrywkach ligowych o mistrzostwo poszczególnych
klas rozgrywek, organizowały zawody sportowe, festyny rekreacyjne. Członkowie klubów i
stowarzyszeń sportowych uczestniczyli w ogólnopolskich akcjach rekreacyjno sportowych
takich jak: Coca Cola Cup, Sportowy Turniej Miast i Gmin, Zachowaj Trzeźwy Umysł
Turniej Tymbarku , Polska Biega a także brali udział w imprezach organizowanych przez
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Ludowe Zespoły Sortowe.
9. WYKUP WIERZYTELNOŚCI
550.476,00 zł
10. INWESTYCIE – ORLIK 2013
225.747,48 zł
BURMISTRZ
Barbara Nowak
65
66