Treść uchwały - BIP UM Żywiec

UCHWAŁA NR IX/53/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – Rada Miejska w Żywcu uchwala co
następuje :
§ 1.
Dokonuje się zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok poprzez:
1) Zmniejszenie planu dochodów bieżących w złotych
L.P.
Dział
1.
756
Rozdział
NAZWA- TREŚĆ
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
w tym:
Dochody bieżące
w tym:
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych (§ 0480)
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
w tym:
Dochody bieżące
w tym:
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych (§ 0480)
RAZEMDOCHODY
KWOTA
213.668,00
213.668,00
213.668,00
213.668,00
213.668,00
213.668,00
213.668,00
2) Zmniejszenie planu wydatków w złotych
Dział
Rozdział
Nazwa - treść
801
80101
Szkoły podstawowe
I. wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. dotacje na zadania bieżące
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
Kwota
16.138,86
16.138,86
0
0
0
0
0
16.138,86
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku
budżetowym
0
6. obsługa długu jst
0
Id: 130DFF3C-6ED7-46CB-8F18-1873ED219C2A. Podpisany
Strona 1
80195
801
851
Razem:
85153
II. wydatki majątkowe
w tym na:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym na:
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
2. zakup i objęcie akcji i udziałów
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Pozostała działalność
I. wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. dotacje na zadania bieżące
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
0
0
0
0
0
2.835,00
2.835,00
0
0
0
0
0
2.835,00
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku
budżetowym
0
6. obsługa długu jst
II. wydatki majątkowe
w tym na:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym na:
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
2. zakup i objęcie akcji i udziałów
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Oświata i wychowanie
Zwalczanie narkomanii
I. wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. dotacje na zadania bieżące
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
0
0
0
0
0
0
18.973,86
43.566,00
43.566,00
43.566,00
14.456,00
29.110,00
0
0
0
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku
budżetowym
0
6. obsługa długu jst
II. wydatki majątkowe
w tym na:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym na:
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
0
0
Id: 130DFF3C-6ED7-46CB-8F18-1873ED219C2A. Podpisany
0
0
Strona 2
85154
851
852
852
Razem:
85219
Razem:
2. zakup i objęcie akcji i udziałów
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
I. wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. dotacje na zadania bieżące
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
0
0
170.102,00
170.102,00
112.602,00
49.580,00
63.022,00
57.500,00
0
0
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku
budżetowym
0
6. obsługa długu jst
II. wydatki majątkowe
w tym na:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym na:
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
2. zakup i objęcie akcji i udziałów
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Ochrona zdrowia
Ośrodki pomocy społecznej
I. wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. dotacje na zadania bieżące
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
0
0
0
0
0
0
213.668,00
98,00
98,00
0
0
0
0
0
98,00
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku
budżetowym
0
6. obsługa długu jst
II. wydatki majątkowe
w tym na:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym na:
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
2. zakup i objęcie akcji i udziałów
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Pomoc społeczna
OGÓŁEM:
0
0
0
0
0
0
98,00
232.739,86
3) Zwiększenie planu wydatków w złotych
Id: 130DFF3C-6ED7-46CB-8F18-1873ED219C2A. Podpisany
Strona 3
Dział
Rozdział
801
80101
80195
801
852
Razem:
85219
Nazwa - treść
Kwota
Szkoły podstawowe
I. wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
16.138,86
16.138,86
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. dotacje na zadania bieżące
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jst
0
0
0
16.138,86
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty
w danym roku budżetowym
0
6. obsługa długu jst
II. wydatki majątkowe
w tym na:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym na:
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
2. zakup i objęcie akcji i udziałów
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Pozostała działalność
I. wydatki bieżące
w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
0
0
0
0
0
0
0
0
2.835,00
2.835,00
0
0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. dotacje na zadania bieżące
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jst
0
0
0
2.835,00
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty
w danym roku budżetowym
0
6. obsługa długu jst
II. wydatki majątkowe
w tym na:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym na:
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
2. zakup i objęcie akcji i udziałów
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Oświata i wychowanie
Ośrodki pomocy społecznej
I. wydatki bieżące
0
0
Id: 130DFF3C-6ED7-46CB-8F18-1873ED219C2A. Podpisany
0
0
0
0
18.973,86
98,00
98,00
Strona 4
w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
852
Razem:
0
0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. dotacje na zadania bieżące
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jst
0
0
0
98,00
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty
w danym roku budżetowym
0
6. obsługa długu jst
II. wydatki majątkowe
w tym na:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym na:
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
2. zakup i objęcie akcji i udziałów
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Pomoc społeczna
OGÓŁEM:
0
0
0
0
0
0
98,00
19.071,86
4) Zwiększenie planu dochodów bieżących w złotych
L.P.
Dział
1.
854
Rozdział
85412
NAZWA- TREŚĆ
KWOTA
Edukacyjna opieka wychowawcza
w tym:
Dochody bieżące
w tym:
- środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych (§ 2460)
13.010,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia
młodzieży
13.010,00
13.010,00
13.010,00
w tym:
Dochody bieżące
w tym:
- - środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych (§ 2460)
13.010,00
13.010,00
RAZEM DOCHODY
13.010,00
5) Zwiększenie planu wydatków w złotych
Dział
Rozdział
Nazwa - treść
854
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
I. wydatki bieżące
w tym:
Id: 130DFF3C-6ED7-46CB-8F18-1873ED219C2A. Podpisany
Kwota
13.010,00
13.010,00
Strona 5
854
Razem:
1. wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. dotacje na zadania bieżące
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
4. wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jst
13.010,00
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające
do spłaty w danym roku budżetowym
0
6. obsługa długu jst
II. wydatki majątkowe
w tym na:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym na:
- programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
2. zakup i objęcie akcji i udziałów
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Edukacyjna opieka wychowawcza
OGÓŁEM:
0
0
0
13.010,00
0
0
0
0
0
0
0
13.010,00
13.010,00
- Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2015 rok otrzymują brzmienie:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Nazwa zadania – cel wydatku
2
I. Wydatki na finansowanie inwestycji
Zakup autobusów niskopodłogowych
Nakładki asfaltowe na drogach miejskich
Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic
Zagospodarowanie rekreacyjne brzegów rzeki
Koszarawa – opracowanie dokumentacji
Nowoczesna strefa turystyczna na cele imprez
kulturalno- sportowych w centrum Żywca
Zakup placu manewrowego
Wydatki inwestycyjne związane
z funkcjonowaniem Administracji
Wydatki inwestycyjne związane z zakupem
infrastruktury na rzecz Urzędu Miejskiego
Utrzymanie rezultatów projektu „Eliminacja
wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec”
Dofinansowanie zakupu samochodu przez
Komendę Powiatową Policji w Żywcu
Zakup zmywarki do naczyń dla SP 3
Budowa Przedszkola nr 1 przy ul.
Piaskowej/Tetmajera w Żywcu - Zabłociu
Remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr
8 przy ul. Grunwaldzkiej 17 w Żywcu
Nadbudowa i remont wraz z termomodernizacją
Przedszkola nr 9 przy ul. Poniatowskiego w Żywcu
- modernizacja węzła ciepłej wody użytkowej
w Przedszkolu nr 9
Zakup wyposażenia i zestawu komputerowego na
utworzenie stanowiska asystenta rodziny
Remont wraz z termomodernizacją budynku Żłobka
Miejskiego w Żywcu przy ul. Jana 28
Id: 130DFF3C-6ED7-46CB-8F18-1873ED219C2A. Podpisany
Klasyfikacja budżetowa
Dział Rozdział §
3
4
5
Kwota
złotych
6
600
600
600
600
60004
60016
60016
60016
6060
6050
6050
6050
1.600.000,00
700.000,00
200.000,00
150.000,00
630
63095
6050
5.000.000,00
700
750
70005
75023
6060
6050
200.000,00
390.000,00
750
75023
6060
110.000,00
750
75023
6050
4.080,00
754
75405
6170
10.000,00
801
801
80101
80104
6060
6050
8.000,00
960.000,00
801
80104
6050
2.800.000,00
801
80104
6050
30.000,00
852
85219
6060
6.000,00
853
85305
6050
800.000,00
Strona 6
17.
18.
19.
20.
Program ograniczenia niskiej emisji
Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz
z zapleczem socjalno-technicznym Amfiteatru pod
Grojcem – etap II
Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu
„Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku
Habsburgów w Żywcu”
Uzupełnienie inwestycji budowy boisk sportowych,
placów i terenów rekreacyjnych na terenie Miasta
Żywca – Plac zabaw w Moszczanicy
RAZEM:
900
921
90095
92195
6050
6050
690.000,00
1.417.000,00
921
92195
6050
54.000,00
926
92695
6050
75.000,00
15.204.080,00
§ 2.
1. Po dokonaniu zmian ujętych w § 1
- plan dochodów budżetu miasta wynosi: 117.111.547,26 złotych
- plan wydatków budżetu miasta wynosi: 116.988.410,90 złotych
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.000.000,00 złotych oraz łączną kwotę
rozchodów budżetu w wysokości 4.123.136,36 złotych, w specyfikacji jak poniżej:
1.
DOCHODY OGÓŁEM:
117.111.547,26
2.
WYDATKI OGÓŁEM:
116.988.410,90
3.
Wynik (1 – 2 ) – nadwyżka:
4.
PRZYCHODY BUDŻETU
z czego:
- pożyczki
- kredyty
ROZCHODY BUDŻETU
z czego
- spłata rat zaciągniętych kredytów
- spłata rat zaciągniętych pożyczek
5.
123.136,36
4.000.000,00
0
4.000.000,00
4.123.136,36
3.307.692,36
815.444,00
§ 3.
Nadwyżka budżetu w wysokości 123.136,36 złotych przeznaczona zostanie na:
1) Zaplanowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 123.136,36 złotych
§ 4.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 grudnia 2014 roku „Dotacje
udzielane z budżetu Miasta Żywca podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”
otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
Id: 130DFF3C-6ED7-46CB-8F18-1873ED219C2A. Podpisany
Strona 7
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żywcu
Krzysztof Greń
Id: 130DFF3C-6ED7-46CB-8F18-1873ED219C2A. Podpisany
Strona 8
Załącznik do Uchwały Nr IX/53/2015
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Dział
Rozdział
1
2
Jednostki sektora finansów
publicznych
750
75095
750
Razem:
754
75405
754
Razem:
851
851
921
921
85158
Razem:
92109
92116
92118
92118
Razem:
926
926
92604
Razem:
Jednostki nie należące do sektora
finansów publicznych
630
63003
630
801
Razem:
80101
80104
Treść
3
Nazwa jednostki
Miasto Bielsko - Biała
Administracja publiczna
Komendy powiatowe Policji
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Izby Wytrzeźwień
Ochrona zdrowia
Miejskie Centrum Kultury
Żywiecka Biblioteka Samorządowa
Muzeum Miejskie
Park Etnograficzny
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Kultura fizyczna
RAZEM:
Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki
Turystyka
Szkoły podstawowe
Przedszkola
Id: 130DFF3C-6ED7-46CB-8F18-1873ED219C2A. Podpisany
Kwota dotacji w złotych
przedmiotowej
5
podmiotowej
4
celowej
6
0
0
0
0
0
0
0
0
2.017,07
2.017,07
10.000,00
10.000,00
0
0
3.010.000,00
780.000,00
1.370.000,00
5.000,00
5.165.000,00
0
0
0
0
0
0
0
29.898,00
29.898,00
0
0
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
5.165.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
41.915,07
0
0
453.312,00
1.509.911,00
0
0
0
19.000,00
19.000,00
0
0
Strona 1
801
851
851
853
853
80110
Razem:
85154
Razem:
85395
Razem:
854
85412
854
921
921
85495
Razem:
92195
Razem:
926
926
92695
Razem:
Gimnazja
Oświata i wychowanie
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Ochrona zdrowia
Pozostała działalność
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Pozostała działalność
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pozostała działalność
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Pozostała działalność
Kultura fizyczna
RAZEM:
OGÓŁEM:
Id: 130DFF3C-6ED7-46CB-8F18-1873ED219C2A. Podpisany
548.588,00
2.511.811,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000,00
45.000,00
41.500,00
41.500,00
0
0
0
0
0
124.500,00
124.500,00
562.602,00
604.517,07
2.511.811,00
7.676.811,00
0
0
312.602,00
312.602,00
20.000,00
20.000,00
1.100.000,00
Strona 2