pobierz - pomorski urząd wojewódzki w gdańsku
Transkrypt
pobierz - pomorski urząd wojewódzki w gdańsku
WOJEWODA POMORSKI Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. NK-II.1611.1.2014.MB Pan Dariusz Chmielewski Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków WYSTAPIENIE POKONTROLNE Działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej1 (dalej: ustawa o kontroli), przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. Kontrolę w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków (dalej: Urzędzie), w zakresie sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Pomorskiego z dnia 12 marca 2013 r., przeprowadzono w dniach od 25 - 26 września 2014 r. Zakres przedmiotowy kontroli W toku kontroli sprawdzono wykonanie zaleceń wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Pomorskiego z dnia 12 marca 2013 r. w zakresie: 1. sposobu organizacji jednostki oraz przestrzegania zasad określonych w instrukcji kancelaryjnej (pkt 1-6 wystąpienia pokontrolnego); 2. sposobu udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w zakresie skarg i wniosków (pkt 7 i 8 wystąpienia pokontrolnego); 3. sposobu realizacji zadań w zakresie spraw kadrowych (pkt 9 – 21 wystąpienia pokontrolnego). Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. 1 Dz. U. Nr 185, poz. 1092 POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU Wydział Nadzoru i Kontroli ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 058 30 77 233, fax: 058 30 77 125 www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: [email protected] Cel kontroli: Celem kontroli było sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Pomorskiego z dnia 12 marca 2013 r. Informacje wstępne: Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (dalej: Wojewódzki Konserwator) jest Pan Dariusz Chmielewski, który pełni swoją funkcję od 1 listopada 2012 r. Zastępcą Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dalej: Z-ca Konserwatora) jest Pani Bogumiła Wantoch-Rekowska pełniąca swoją funkcję od dnia 1 kwietnia 2013 r. W wyniku kontroli przeprowadzonej w okresie od 10 grudnia 2012 r. do 30 stycznia 2013 r. skierowano do Wojewódzkiego Konserwatora 21 zaleceń pokontrolnych2. Wykaz aktów prawnych 1. ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), 2. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), 3. ustawa o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 poz. 1111) , 4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), 5. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), 6. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.), 7. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (Dz. U. Nr 75, poz. 706), 8. Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 Nr 782), 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. nr 10, poz. 68), 10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67). 2 Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych. POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU Wydział Nadzoru i Kontroli ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 058 30 77 233, fax: 058 30 77 125 www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: [email protected] Strona 2 z 10 Ocena skontrolowanej działalności: Pozytywnie ocenia się działalność Wojewódzkiego Konserwatora w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Pomorskiego z dnia 12 marca 2013 r. Z dokonanych ustaleń wynika, że opracowano i uaktualniono dokumenty wskazane w wystąpieniu pokontrolnym w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Ponadto kontrola wykazała, że w Urzędzie przestrzega się procedur wewnętrznych, które wprowadzono do realizacji od zakończenia czynności kontrolnych w 2012 r. Wprawdzie nie zrealizowano w pełni zalecenia w zakresie archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Urzędzie w latach poprzednich to należy mieć na uwadze, że wieloletnie zaniedbania w tym zakresie nie są łatwe do uporządkowania w tak krótkim okresie czasu. Ustalono, że do września br. wykonano już szereg prac zmierzających do uporządkowania archiwum zakładowego, jednakże jak wynika z obserwacji poczynionych w jednostce czynności te rozciągną się najprawdopodobniej do roku 2015 ze względu na ilość dokumentacji z lat poprzednich. Ustalenia: Powyższą ocenę uzasadniają następujące ustalenia: 1. Sposób organizacji jednostki oraz przestrzegania zasad określonych w instrukcji kancelaryjnej. Zalecenie pkt 1 i 3 - Przydzielenie zadań poszczególnym pracownikom Urzędu w sposób skuteczny oraz zapewniający ich właściwą realizację w celu zapewnienia ciągłości pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i sprawowania pełnego nadzoru nad realizacją tych zadań. Przygotowanie propozycji zmiany regulaminu Urzędu, która odzwierciedlałaby aktualną organizację i strukturę Urzędu. Ustalono, że w związku z zaleceniami przedstawionymi w wystąpieniu pokontrolnym z inicjatywy Wojewódzkiego Konserwatora zostały wprowadzone zmiany w statucie Urzędu3, oraz ustalił Regulamin Organizacyjny4 – dalej: Regulamin, dostosowując zapisy do aktualnie funkcjonującej struktury organizacyjnej Urzędu. Ponadto, dokonano podziału kompetencji pomiędzy Wojewódzkim Konserwatorem a jego Zastępcą5 oraz określono zadania należące do 3 załącznik do zarządzenia nr 138/10 Wojewody Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2010 r. (akta kontroli str.10-11) załącznik do zarządzenia Nr 332/13 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 listopada 2013 r. (wraz z późniejszymi zmianami) (akta kontroli str. 12-25) 5 § 8 – 10 Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 332/13 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 listopada 2013 r. (wraz z późniejszymi zmianami) 4 POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU Wydział Nadzoru i Kontroli ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 058 30 77 233, fax: 058 30 77 125 www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: [email protected] Strona 3 z 10 kierowników Wydziału i kierownika delegatury oraz indywidualnych stanowisk pracy tj.: stanowiska pracy ds. obronnych, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych, stanowiska ds. archiwum zakładowego, stanowiska ds. organizacyjno-kancelaryjnych, stanowiska pracy kierowcy. Delegowano również wykonywanie zadań należących do kompetencji Wojewódzkiego Konserwatora na kierowników i poszczególnych pracowników poprzez udzielenie pisemnych upoważnień. Wskazać należy, że w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 marca 2014 r. m.in. zwrócono uwagę, że w strukturach Urzędu nie wyodrębniono stanowiska do spraw prawnych oraz stanowiska do spraw informatycznych. Obsługę w tym zakresie prowadziły podmioty zewnętrzne. Obecnie stan ten nie uległ zmianie, nadal obsługa prawna i informatyczna Urzędu prowadzona jest przez podmioty zewnętrzne. W związku z powyższym Z-ca Konserwatora Zabytków wyjaśniła: ”Usługi prawne i usługi informatyczne świadczone są na rzecz WUOZ w Gdańsku przez podmioty zewnętrzne na podstawie corocznie zawieranych umów cywilnoprawnych. Powyższa praktyka jest stosowana od lat z uwagi na niewystarczającą ilość środków finansowych w funduszu wynagrodzeń. Problem był sygnalizowany Wojewodzie Pomorskiemu poprzez złożenie zapotrzebowania na zwiększenie funduszu wynagrodzeń na rok 2014 w związku z zamiarem zatrudnienia radcy prawnego w ramach stosunku pracy. Jednocześnie pragnę podkreślić, że praktyka świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych sprawdza się w tutejszych realiach”6. Ponadto ustalono, że dla wszystkich pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w celu skutecznego przydzielenia zadań opracowano nowe dokumenty, w których określono m.in. zakres obowiązków, zakres odpowiedzialności i uprawnień oraz uregulowano system indywidualnych zastępstw pracowniczych w przypadku nieobecności7. Ponadto, w związku z koniecznością dostosowania nazwy stanowiska do obowiązujących przepisów prawa, w dniu 30 kwietnia 2013 r. zawarto z pracownikami porozumienia zmieniające warunki pracy. W związku z powyższym należy stwierdzić, że wykonanie powyższych zaleceń zostało wykonane w całości i umożliwia skuteczniejszą realizację zadań Urzędu. Zalecenie pkt 2 – Stworzenie planu działalności kontrolnej Urzędu i bieżące monitorowanie stopnia jego realizacji. W zakresie planowania działalności i sprawozdawczości ustalono, że w Urzędzie opracowano plany kontroli na III i IV kwartał 2013 r., na I i II półrocze 2014 r., które każdorazowo zostały zatwierdzone przez Wojewódzkiego Konserwatora. Natomiast sprawozdania z ich realizacji są 6 7 Pismo o sygnaturze AF.1610.3.2014.BR z dnia 26 września 2014 r. (akta kontroli str. 26-27); Przykładowe zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień. (akta kontroli str. 28-32); POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU Wydział Nadzoru i Kontroli ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 058 30 77 233, fax: 058 30 77 125 www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: [email protected] Strona 4 z 10 sporządzane przez poszczególnych pracowników Urzędu z jednoczesnym składaniem wyjaśnień przyczyn niewykonania planu. W związku z powyższym należy stwierdzić, że w Urzędzie na bieżąco monitoruje się realizację zaplanowanej działalności wypełniając tym samym zalecenie przedstawione w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 marca 2013 r. Zalecenie pkt 4 i 5 - Wprowadzenie regulacji wewnętrznych i podjęcie działań, których obowiązek wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zapoznanie z tymi regulacjami wszystkich pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i zobowiązanie do ich przestrzegania. Podjęcie działań zapewniających prawidłowe wykonywanie czynności kancelaryjnych oraz prawidłowe postępowanie z dokumentacją przez pracowników Urzędu, w tym archiwizowanie wytworzonej w jednostce dokumentacji, (w archiwum zakładowym) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Ustalenia dokonane podczas kontroli w zakresie wykonania ww. zaleceń wykazały, że Wojewódzki Konserwator Zarządzeniem Nr 3/2013 z dnia 11 stycznia 2013 r.8 wypełnił obowiązek określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych9 ustalając jako podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie – system tradycyjny. Ponadto, w zarządzeniu uregulowano sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w oparciu o przepisy ww. rozporządzenia oraz ustalono symbole komórek organizacyjnych mieszczących się w siedzibie Urzędu, przy pomocy których możliwa jest identyfikacja pracowników załatwiających sprawy. W powyższym dokumencie Wojewódzki Konserwator zarządził zapoznanie się oraz stosowanie przez pracowników Urzędu przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych10. Ponadto, w celu zapewnienia sprawnego i skutecznego obiegu dokumentów w Urzędzie okólnikiem nr 2/201311 z dnia 4 lipca 2013 r. Wojewódzki Konserwator wprowadził zasady przyjmowania korespondencji z jednoczesnym przypisaniem obowiązków z tym związanych dla pracowników obsługi kancelaryjnej i pracowników merytorycznych. Powyższy dokument został rozesłany za pomocą poczty elektronicznej do wszystkich pracowników Urzędu w celu 8 Zarządzenie Nr 3/2013 z dnia 11 stycznia 2013 r.(akta kontroli str. 33- 35); Dz. U. Nr 14, poz. 167 z późn. zm. 10 (Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz. 67) 11 Ogólnik nr 2/2013 Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (akta kontroli str. 36-40) 9 POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU Wydział Nadzoru i Kontroli ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 058 30 77 233, fax: 058 30 77 125 www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: [email protected] Strona 5 z 10 zapoznania się i stosowania od dnia 15 lipca 2013 r. Ustalenia dotyczące obowiązku zakładania spisów spraw wykazały, że są one założone w rejestrze elektronicznym (plik excel) i zgodne z symbolami z jednolitego wykazu akt12. Ustalenia w zakresie prowadzonych rejestrów zarządzeń, upoważnień, skarg i wniosków oraz rejestru przesyłek przychodzących i wychodzących wykazały, że zostały one uporządkowane. W związku z zaleceniem przedstawionym w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 marca 2013 r. dotyczącym archiwizowania wytworzonej w jednostce dokumentacji Z-ca Wojewódzkiego Konserwatora opisała aktualny stan prac związanych z uporządkowaniem spraw zmierzający do prawidłowego funkcjonowania archiwum zakładowego: „Prace nad uporządkowaniem akt znajdujących się w pomieszczeniu przeznaczonym na Archiwum Zakładowe były prowadzone od kilku lat. Jednakże prace te nie doprowadziły do utworzenia archiwum zakładowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z tym od lipca 2013 r. podjęto niżej wymienione działania: 1) Zidentyfikowano dokumenty podlegające brakowaniu, 2) Wystąpiono do Archiwum Państwowego o zgodę na brakowanie dokumentów, 3) Po jej uzyskaniu dokonano brakowania dokumentacji13, 4) Wystąpiono z wnioskiem do Archiwum Państwowego z prośbą o dokonanie przez ich pracownika ekspertyzy dokumentów znajdujących się w Archiwum Zakładowym, celem ich właściwego przechowywania i selekcjonowania, 5) Od stycznia 2014 r. sprawy związane z porządkowaniem dokumentacji w archiwum zakładowym prowadziła osoba w ramach umowy zlecenia, która od lutego 2014 r. została zatrudniona na umowę o pracę na czas określony na stanowisku archiwisty. Pracownikowi temu powierzono funkcję koordynatora czynności kancelaryjnych, 6) W kwietniu 2014 r. w związku ze zmianą siedziby tut. Urzędu przeznaczono na potrzeby Archiwum Zakładowego pomieszczenia o powierzchni 53 m 2 oraz dodatkowe pomieszczenie biurowe dla archiwisty o powierzchni 10 m 2. Pomieszczenie AZ zostało wyposażone w higrometr/termometr oraz dodatkowe dwa regały, 7) 23 lipca 2014 r. pracownik Archiwum Państwowego na wniosek tut. Urzędu przeprowadził szkolenie w formie teoretyczno-warsztatowej dla pracowników tut. Urzędu, 8) Po uzgodnieniach z Panią Izabelą Ziomek z Archiwum Państwowego wystosowano pismo do Archiwum Państwowego w związku z przekazywaniem obszernych projektów znajdujących się w zasobach AZ w nienaruszonym stanie (bez konieczności ich rozszywania)14, 9) Szacuję, że około 50-70% dokumentacji znajdującej się w zasobach AZ jest do przekazania do Archiwum Państwowego (dokumentacja do roku 1989), Wyciąg z rejestru elektronicznego (akta kontroli str. 41-46) Zgoda nr 304/13 na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (kat. B) i certyfikat zniszczenia z dnia 3 czerwca 2014 r. (akta kontroli str. 47-49). 14 Pismo sygnatura AFZ.1531.1.2014.EM z dnia 22 września 2014 r. (akta kontroli str. 26-27). 12 13 POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU Wydział Nadzoru i Kontroli ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 058 30 77 233, fax: 058 30 77 125 www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: [email protected] Strona 6 z 10 10) Obecnie porządkowane są dokumenty znajdujące się w AZ w celu przekazania ich do Archiwum Państwowego w połowie 2015 roku, 11) Sporządzono harmonogram przekazywania dokumentacji przez komórki organizacyjne WUOZ w Gdańsku do archiwum zakładowego Urzędu. Pracownicy będą zobligowani do porządkowania dokumentów wytworzonych na swoim stanowisku pracy, tak aby sukcesywnie były przekazywane na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych do AZ. W związku z tym, iż dotychczas zgromadzona dokumentacja w archiwum zakładowym nigdy nie była przekazywana do Archiwum Państwowego, na chwilę obecną nie ma możliwości przejęcia dokumentacji w archiwum zakładowym nigdy nie była przekazywana do Archiwum Państwowego, na chwilę obecną nie ma możliwości przejęcia dokumentacji od poszczególnych wydziałów, 12) Podjęto starania zmierzające do zawarcia umowy zlecenia w okresie X-XII 2014 r. z osobą znającą się na tematyce archiwizacji dokumentów celem wsparcia archiwisty oraz pracowników tut. Urzędu”. 2. Sposób udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz realizacja zaleceń w zakresie rejestracji skarg i wniosków (pkt 7 i 8 zaleceń pokontrolnych); Ustalenia w zakresie udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej wykazały, że w dniu 10 stycznia 2014 r. dokonano rejestracji podmiotu na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl oraz wypełniono postanowienia ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej15i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej16. W zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ustalono, że w celu wyeliminowania błędnej rejestracji skarg i wniosków, o której mowa w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 marca 2013 r., Wojewódzki Konserwator Zarządzeniem nr 17/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania, rejestrowania oraz załatwiania skarg i wniosków17 w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków ustalił zasady rejestrowania skarg i wniosków. 3. Sposób realizacji zadań w zakresie spraw kadrowych (pkt 9 – 21 zaleceń pokontrolnych) 15 Dz. U. z 2014.782, Dz.U.2007 Nr 10 poz. 68, 17 Zarządzeniem nr 17/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania, rejestrowania oraz załatwiania skarg i wniosków (akta kontroli str. 50-54), 16 POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU Wydział Nadzoru i Kontroli ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 058 30 77 233, fax: 058 30 77 125 www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: [email protected] Strona 7 z 10 Ustalenie regulaminu pracy Urzędu, w szczególności poprzez określenie rodzaju kar stosowanych z tytułu odpowiedzialność porządkowej. Ustalenia dokonane podczas kontroli wykazały, że Zarządzeniem nr 23/2013 Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 24 czerwca 2013 r. ustalono nowy regulamin pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku, którego ocena pod względem formalno-prawnym wykazała, że zawiera on wszystkie elementy określone w art. 104¹ Kodeksu pracy18. Ponadto ustalono, że wprowadzając Zarządzenie Nr 8/2013 PWKZ z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia regulaminu naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Urzędzie na podstawie art. 25 ust. 9 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, wypełniono zalecenia dotyczące stworzenia regulacji wewnętrznych w zakresie naborów do służby cywilnej. W celu sprawdzenia stosowania ww. regulacji kontroli poddano wszystkie nabory przeprowadzone w Urzędzie w okresie od 11 kwietnia 2013 r. do dnia kontroli: 1. AF.210/1/2013 - ogłoszenie 150975 – inspektor ochrony zabytków ds. zabytków archeologicznych 2 osoby; 2. AF.210.1.2014 – ogłoszenie 157443 z 30 stycznia 2014 r. (inspektor ochrony zabytków ds. planowania przestrzennego) - nie wyłoniono kandydata; 3. AF.210.2.2014 – ogłoszenie 157885 z dnia 17 lutego 2014 r. (inspektor ochrony zabytków ds. zabytków ruchomych) - nie wyłoniono kandydata; 4. AF.210.1.2014 – ogłoszenie 158195 z 27 lutego 2014 r. kolejny nabór na stanowisko inspektora ochrony zabytków ds. planowania przestrzennego , 5. AF.210.2.2014 - ogłoszenie 158642 z dnia 15 marca 2014 r kolejny nabór na stanowisko inspektora ochrony zabytków ds. zabytków ruchomych; 6. AF.210.3.2014 r. - ogłoszenie 158674 (nabór w delegaturze w Słupsku na inspektora ochrony zabytków ds. zabytków archeologicznych), 7. AF.210.4.2014r. - ogłoszenie nr 159858 z dnia 9.05.2014 (inspektor ds. obsługi organizacyjno-kancelaryjnej), 8. AF.210.5.2014 ogłoszenie nr 160096 z dnia 16.05.2014 r (inspektora ochrony zabytków ds. zabytków archeologicznych), 9. AF.210.5.2014 ogłoszenie 160467 z 31 maja 2014 r. (inspektor ochrony zabytków ds. zabytków nieruchomych), 10. AF.210.6.2014 ogłoszenie 160946 z dnia 18.06.2014 r. (nie wyłoniono za pierwszym razem) – drugi nabór rozstrzygnięty. 18 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz. U. z 1998 Nr 21, poz. 94 POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU Wydział Nadzoru i Kontroli ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 058 30 77 233, fax: 058 30 77 125 www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: [email protected] Strona 8 z 10 Analizując dokumentację związaną z ww. naborami stwierdzono, że opublikowane ogłoszenia na wolne stanowiska pracy były zgodne z opisami stanowisk pracy. Jednocześnie ustalono, że nabory na wolne stanowiska pracy w Urzędzie przeprowadzane były w oparciu o ustawę o służbie cywilnej19 i zgodne z regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi naborów. Ponadto ustalenia wykazały, że w przypadku zawierania umów o pracę po raz pierwszy, zawierano je na czas określony 12 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy. Ustalono, że zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu pracy pracownicy Urzędu otrzymali uzupełniającą informację o podstawowych warunkach zatrudnienia20 natomiast w odniesieniu do nowozatrudnionych przekazywano taką informację w terminie 7 dni od daty zatrudnienia. W celu sprawdzenia prawidłowości prowadzenia akt osobowych w Urzędzie kontroli poddano 12 teczek z aktami21, na podstawie których ustalono, że zostały uporządkowane i są prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników. Wypowiedzeniem zmieniającym warunki płacy22 dostosowano wynagrodzenie kierownika delegatury do obowiązujących przepisów a w stosunku do pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. obsługi kadrowej wyciągnięto konsekwencje służbowe w postaci przeniesienia na stanowisko ds. obsługi organizacyjno-kancelaryjnej z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia. Wypełniono również zalecenie dotyczące stworzenia regulacji wewnętrznych w zakresie szkoleń i rozwoju zawodowego poprzez wprowadzenie Procedury polityki szkoleniowej i rozwoju w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku23. Natomiast w zakresie przestrzegania rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej24 Z-a Wojewódzkiego Konserwatora wyjaśniła: „W roku 2014 w planie finansowym WUOZ w Gdańsku wyodrębniono kwotę na szkolenia dla pracowników w wysokości 3000 zł., nastąpił wzrost w stosunku do lat poprzednich (1000zł, 2000 zł.). Tak niska kwota, którą PWKZ może przeznaczyć na powyższy cel spowodowana jest ogólnie niską kondycją finansową jednostki. W roku 2013 zostały opracowane i wprowadzone standardy Zarzadzania Zasobami Ludzkimi, jednym z ich elementów jest procedura polityki szkoleniowej i rozwoju w WUOZ w Gdańsku. Zgodnie z procedurą sporządzono plan szkoleń na rok 2014 w oparciu o propozycje składane przez pracowników. Po dokonaniu analizy cen proponowanych przez firmy zajmujące się szkoleniami stwierdzono, że WUOZ w Gdańsku nie posiada wystarczających 19 (Dz.U.2014, Nr 1111) , Przykładowa informacja z dnia 29 kwietnia 2013 r.(akta kontroli str. 57) 21 Akta osobowe - Justyna Kosowska, Anna Kubera, Alicja Sobczak – Rząd, Teresa Iżewska ,Ilona Jarzębowicz, Piotr Klimaszewski, Kamila Kosecka, Barbara Sakowska, Stefan Staszewski, Ewelina Malinowska, Krystyna Mazurkiewicz – Palacz,Anna Turczyn . 22 Pismo znak PWKZ.2112.1.2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (akta kontroli str. 59). 23 Załącznik do zarządzenia nr 30/2013 Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25.10.2013 r. (akta kontroli str. 60-70) 24 Dz. U. Nr 190, poz. 1274) 20 POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU Wydział Nadzoru i Kontroli ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 058 30 77 233, fax: 058 30 77 125 www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: [email protected] Strona 9 z 10 środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb szkoleniowych. W związku z tym PWKZ zaakceptował propozycję organizowania szkoleń specjalistycznych we własnym zakresie przez radcę prawnego tut. Urzędu oraz w miarę możliwości korzystając z pomocy trenera zewnętrznego z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w 2013 r. przeprowadzone zostało szkolenie przez trenera zewnętrznego z przepisów KPA natomiast w roku 2014 szkolenie z postępowania egzekucyjnego w administracji. W związku z małym budżetem przeznaczonym na szkolenia nie są zawierane umowy z firmami zewnętrznymi na przeprowadzenie szkoleń zewnętrznych. Pracownicy zgłaszani są do udziału w szkoleniach centralnych organizowanych przez Szefa Służby Cywilnej. W roku 2013 dwóch pracowników zakwalifikowało się do udziału w szkoleniu, w roku 2014 tylko jeden”25. IV. Wnioski i zalecenia W związku z ustaleniami z kontroli zalecam Wojewódzkiemu Konserwatorowi przesłanie do dnia 31 stycznia 2014 r. sprawozdania z przekazanych na podstawie spisów zdawczo – odbiorczych akt do Archiwum Zakładowego oraz przedstawienie szczegółowego harmonogramu przekazywania akt do Archiwum Państwowego. WOJEWODA POMORSKI /-/ Ryszard Stachurski 25 Pismo AF.1610.3.2014.BR z dnia 26 września 2014 r. (akta kontroli str. 26-27). POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU Wydział Nadzoru i Kontroli ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 058 30 77 233, fax: 058 30 77 125 www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: [email protected] Strona 10 z 10