Wydatki na prowadzenie i obsługę szkół

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 38/ 2011
z dnia 17 marca 2011r.
W sprawie ustalenia budzetu zadaniowego w dziale 801 i 854
Wydatki na prowadzenie i obsługę szkół - SZACUNEK według założeń:
2009
Lp.
1
Liczba
Należna kwota
uczniów
subwencji na
Nazwa jednostki / wydatku faktycznyc
2009 według
h w roku
algorytmu
2008
2
Szkoła Podstawowa w
Cedyni (bez przedszkola,
1. klas "0")
Zadania szkolne pozaszkolne
i wdrażanie systemu
w tym: wynagrodzeń
Dowożenie dzieci do szkół
Gimnazjum w Cedyni (bez
pomocy materialnej dla
uczniów- stypendia
2. socjalne)
Zadania szkolne pozaszkolne
i wdrażanie systemu
w tym: wynagrodzeń
Dowożenie dzieci do szkół
Szkoła Podstawowa w
3. Piasku bez klas "0"
Zadania szkolne pozaszkolne
i wdrażanie systemu
w tym: wynagrodzeń
Dowożenie dzieci do szkół
Zespół Administracyjny
Szkół w Cedyni
Administracja ZAS
Obsługa
Obsługa
Utrzymanie orlik
Dowożenie dzieci do szkół
Razem (1+2+3+4)
Zadania szkolne pozaszkolne
i wdrażanie systemu
w tym: wynagrodzeń
Obsługa
Administracja ZAS
Utrzymanie orlik
Dowożenie dzieci do szkół
7
8
218
177
81
4.
476
495
0
0
0
2010
wydatki
skalkulowane
wg 1)
Różnica
(8-9)
9
10
Liczba
uczniów
Należna kwota
faktycznyc subwencji na 2010
h w roku według algorytmu
2009
7
wydatki skalkulowane
wg 1)
Różnica
(8-9)
8
9
10
809 357,44
1 644 728,00
-835 370,56
809 357,44
1 644 728,00
-835 370,56
0,00
933 598,83
1 475 183,00
-541 584,17
933 598,83
1 475 183,00
-541 584,17
0,00
352 747,29
738 578,00
-385 830,71
Liczba
Należna kwota
uczniów
subwencji na 2011
faktycznych
według algorytmu
w roku 2010
7
Różnica
(8-9)
8
9
10
888 230,00
1 744 329,00
-856 099,00
888 230,00
1 744 329,00
-856 099,00
0,00
931 430,00
1 531 399,00
-599 969,00
931 430,00
1 531 399,00
-599 969,00
0,00
377 475,00
814 151,00
-436 676,00
1 545 254,00
-738 663,00
806 591,00
1 545 254,00
-738 663,00
0,00
824 452,00
1 488 698,00
-664 246,00
824 452,00
1 488 698,00
-664 246,00
0,00
434 724,00
708 545,00
-273 821,00
434 724,00
708 545,00
-273 821,00
0,00
352 747,29
738 578,00
-385 830,71
0,00
377 475,00
814 151,00
-436 676,00
0,00
858 141,00
313 736,00
181 068,00
103 921,00
1 068 058,00
333 216,00
240 046,00
162 348,00
21 000,00
311 448,00
4 810 555,00
-209 917,00
-19 480,00
-58 978,00
-58 427,00
-52 032,00
-1 886 647,00
449
889 050,44
304 144,16
182 877,67
115 220,94
11 557,66
275 250,01
2 984 754,00
1 072 561,00
333 761,00
250 954,00
163 813,00
17 700,00
306 333,00
4 931 050,00
-183 510,56
-29 616,84
-68 076,33
-48 592,06
-6 142,34
-31 082,99
-1 946 296,00
980 990,00
284 290,90
247 798,07
104 671,63
14 224,36
330 005,04
3 178 125,00
1 007 474,00
291 931,00
254 515,00
107 520,00
14 580,00
338 928,00
5 097 353,00
-26 484,00
-7 640,10
-6 716,93
-2 848,37
-355,64
-8 922,96
-1 919 228,00
3 742 497,00
423 394,00
333 216,00
-1 676 730,00
-138 405,00
-19 480,00
495
0
0
311 448,00
-52 032,00
0
2 095 703,56
298 098,61
304 144,16
11 557,66
275 250,01
3 858 489,00
414 767,00
333 761,00
17 700,00
306 333,00
-1 762 785,44
-116 668,39
-29 616,84
-6 142,34
-31 082,99
2 197 135,00
352 469,70
284 290,90
14 224,36
330 005,04
4 089 879,00
362 035,00
291 931,00
14 580,00
338 928,00
-1 892 744,00
-9 565,30
-7 640,10
-355,64
-8 922,96
2 065 767,00
284 989,00
313 736,00
11 524,00
259 416,00
181
68
211
wydatki skalkulowane
wg 1)
806 591,00
259 416,00
2 923 908,00
200
2011
164
68
443