docpobierz - pomorski urząd wojewódzki w gdańsku
download 
Reklamacja Transkrypt
pobierz - pomorski urząd wojewódzki w gdańsku
ZATWIERDZAM: Gdańsk, dnia 17 kwietnia 2014 r. WOJEWODA POMORSKI Ryszard Stachurski SPRAWOZDANIE z działalności kontrolnej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w roku 2013 1. INFORMACJE PODSTAWOWE Przedmiotowe sprawozdanie zostało opracowane na podstawie informacji o wynikach kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz na podstawie sprawozdań rocznych przekazanych do Wydziału Nadzoru i Kontroli przez poszczególne Wydziały Urzędu. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku łącznie w roku 2013 przeprowadził 630 kontroli w stosunku do 580 kontroli zaplanowanych, w tym: przeprowadzono 526 kontroli zgodnie z planem, wykonano 104 kontrole pozaplanowe, nie wykonano 54 kontroli zgodnie z planem. Roczne zestawienie kontroli w 2013 r. 8% 9% 83% Kontrole planowe Kontrole pozaplanowe w trybie zwykłym Kontrole pozaplanowe w trybie uproszczonym lub równoważnym do uproszczonego 1 W odniesieniu do poszczególnych Wydziałów powyższe dane przedstawiają się następująco: Roczne zestwienie kontroli w rozbiciu na poszczególne Wydziały 250 200 150 100 50 0 Kontrole pozaplanowe w trybie uproszczonym lub równoważnym do uproszczonego Kontrole pozaplanowe w trybie zwykłym Kontrole planowe Przeprowadzone kontrole obejmowały następujące działy administracji rządowej: Zabezpieczenie społeczne 154 Finanse publiczne 98 Sprawy wewnętrzne 63 60 Sprawiedliwość Rodzina 48 Administracja publiczna 46 Zdrowie 34 Obrona narodowa 34 Transport 25 Rozwój rehionalny 24 Oświata i wychowanie 18 Praca 8 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 Budownictwo, lokalne plan. i zagosp. przestrz., mieszkalnictwo 7 0 2 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Ponadto przeprowadzono 3 kontrole, które nie zostały przyporządkowane do żadnego z działów, a dotyczyły prawidłowości gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku od osób fizycznych przez organizacje pożytku publicznego. 2. WYNIKI KONTROLI ORAZ RZECZYWISTE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU JEDNOSTEK KONTROLOWANYCH W wyniku przeprowadzonych kontroli działalności jednostek w 2013 r. sformułowano 630 ocen, z czego: 279 331 20 Ocena pozytywna, tj. kontrolowanego obszaru, Ocena pozytywna z uwagami, zastrzeżeniami, uchybieniami, nieprawidłowościami, tj. racjonalne zapewnienie, że kontrolowany obszar funkcjonuje co do zasady prawidłowo, jednak stwierdzono zagadnienia wymagające poprawy, Ocena negatywna, tj. stwierdzono istotne nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze lub słabości systemowe. racjonalne zapewnienie 3 o prawidłowym funkcjonowaniu Sformułowane negatywne oceny dotyczyły m. in.: jakości świadczonych usług placówkach zapewniających całodobową opiekę i w domu pomocy społecznej, realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprawności realizacji ustawy z zakresu funduszu alimentacyjnego, wprowadzonych organizacji ruchu drogowego, realizacji zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, prawidłowości meldowania, prawidłowości przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, prawidłowości i rzetelności prowadzonych postępowań administracyjnych w przedmiocie ujawnionych samowoli budowlanych, wykonywania zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, realizacji zadań obronnych oraz prawidłowości i aktualności dokumentacji w zakresie akcji kurierskiej. Efektem działalności kontrolnej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w 2013 r. były zmiany w funkcjonowaniu kontrolowanych jednostek polegające m.in. na: usprawnieniu i udoskonaleniu procedur w zakresie m.in. polityki rachunkowości, udzielania szkolnych stypendiów socjalnych, prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, realizacji programu rządowego „Szkolna Wyprawka”, umarzania należności Skarbu Państwa, wypłacania producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym, wywiązywania się z umów partnerskich i wypłacania kwot refundacji w uzgodnionych terminach, a także w zakresie realizacji stażu podyplomowego lekarzy, zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, zadań obronnych; zaprzestaniu działań nielegalnych – dopełnienie obowiązku zawiadomienia organów ścigania o przypadkach ujawnionych samowoli budowlanych oraz zaprzestaniu działań nielegalnych i niegospodarnych w tym zwrot dotacji na łączną kwotę 117 978,35 zł oraz przekazanie do budżetu państwa kwoty 163 156,26 zł w efekcie wykrycia nieprawidłowości polegających na dokonywaniu przez starostwa powiatowe potrąceń zrealizowanych dochodów budżetu państwa z tytułu gospodarki nieruchomościami wyższych niż określone przepisami, podjęcie działań windykacyjnych wobec podmiotów uchylających się od regulowania należności budżetu państwa; poprawie obsługi obywateli – m.in. poprzez natychmiastowe podjęcie określonych postępowań administracyjnych i skrócenie terminów wydawania decyzji i rozpatrywania skarg oraz wniosków, udostępnianie w siedzibie jednostki informacji o komórce organizacyjnej lub pracownikach 4 rozpatrujących skargi i wnioski oraz o dniach i godzinach przyjęć w tych sprawach, udostępnianie na stronach internetowych gmin wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych, zapewnienie prawidłowości oraz jednolitości stosowania przepisów; wprowadzeniu zmian organizacyjnych w jednostkach oraz poprawie efektywności realizacji zadań – m.in. w zakresie prawidłowego upoważniania pracowników do dokonywania czynności, a także lepszego wykorzystania potencjału posiadanego przez domy pomocy społecznej oraz w przedmiocie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poprzez rozszerzenie form dożywiania oraz promocję zdrowego żywienia wśród uczniów, a także w zakresie jakości sług świadczonych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego. Ponadto w efekcie przeprowadzonych kontroli przedstawiono propozycje niezbędnych zmian w przepisach prawa m. in. w przedmiocie wprowadzonych organizacji ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drogach oraz w zakresie wspierania rodziny systemu pieczy zastępczej. W rezultacie przeprowadzonych kontroli skierowano: 1 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa; 1 zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, w efekcie którego sporządzono wniosek o ukaranie; 1 informację do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, który nałożył na dysponenta karę finansową w wysokości 7 435,14 zł; do Ministra Sprawiedliwości 2 zawiadomienia o niewykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego przez okres dłuższy niż 3 lata oraz informacje, w wyniku których Minister Sprawiedliwości wszczął 5 postępowań w sprawie zawieszenia w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego (3 tłumaczy zostało zawieszonych na okres 5 lat, a 2 tłumaczy skreślono z listy tłumaczy przysięgłych); sygnały o faktycznych lub potencjalnych nieprawidłowościach, które zostały przekazane właściwym podmiotom – centralnym i naczelnym organom administracji rządowej oraz Urzędowi Kontroli Skarbowej w Gdańsku. 5 3. LICZBA, TEMATY ORAZ KONTROLI POZAPLANOWYCH PRZYCZYNY WYKONANIA Pomorski Urząd Wojewódzki w roku 2013 przeprowadził 104 kontrole pozaplanowe. Większość z kontroli wykonanych poza planem była kontrolami doraźnymi, które miały charakter interwencyjny i wynikały z potrzeby pilnego zbadania określonych zdarzeń. Liczba kontroli pozaplanowych od roku 2008 utrzymuje się na porównywalnym poziomie. Kontrole pozaplanowe 2500 2000 1500 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kontrole pozaplanowe 2208 1511 1598 636 90 136 158 123 99 104 W odniesieniu do poszczególnych Wydziałów powyższe dane przedstawiają się następująco: Wydział Nadzoru i Kontroli Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Termin przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w kwartałach 1 Prawidłowość przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Urząd Gminy Suchy Dąb II kwartał Kontrolę przeprowadzono w związku w związku z otrzymanymi skargami. 6 Wydział Finansów i Budżetu Lp. 1 2 3 Nazwa jednostki kontrolowanej Termin przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w kwartałach Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci w Gdańsku II kwartał Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia - Gdańsk II kwartał Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ ANIMALS Gdynia III kwartał Temat kontroli Działalność Fundacji w zakresie prawidłowości gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2011-2012 Działalność Stowarzyszenia w zakresie prawidłowości gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2011-2012 Działalność Towarzystwa w zakresie prawidłowości gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2011-2012 Powodem przeprowadzenia kontroli było zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wydział Infrastruktury Lp. 1 2 3 4 5 Nazwa jednostki kontrolowanej Termin przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w kwartałach Prezydent Miasta Gdańska, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku I kwartał Prezydent Miasta Gdyni, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni I kwartał Starosta Powiatu Starogardzkiego II kwartał Starosta Powiatu Tczewskiego II kwartał Starosta Powiatu Gdańskiego II kwartał Temat kontroli Ocena wprowadzonych organizacji ruchu drogowego w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz bezpieczeństwu ruchu drogowego Ocena wprowadzonych organizacji ruchu drogowego w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz bezpieczeństwu ruchu drogowego Ocena wprowadzonych organizacji ruchu drogowego w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz bezpieczeństwu ruchu drogowego Ocena wprowadzonych organizacji ruchu drogowego w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz bezpieczeństwu ruchu drogowego Ocena wprowadzonych organizacji ruchu drogowego w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz bezpieczeństwu ruchu drogowego 7 6 7 8 9 10 Ocena wprowadzonych organizacji ruchu drogowego w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz bezpieczeństwu ruchu drogowego Ocena wprowadzonych organizacji ruchu drogowego w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz bezpieczeństwu ruchu drogowego Ocena wprowadzonych organizacji ruchu drogowego w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz bezpieczeństwu ruchu drogowego - ulica Źródlana w Wielu Ocena wprowadzonych organizacji ruchu drogowego w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz bezpieczeństwu ruchu drogowego Ocena wprowadzonych organizacji ruchu drogowego w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz bezpieczeństwu ruchu drogowego Prezydent Miasta Gdańska, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku II kwartał Starosta Powiatu Bytowskiego II kwartał Urząd Gminy w Karsinie III kwartał Urząd Marszałkowski III kwartał Starostwo Powiatowe w Kartuzach III kwartał Kontrole pozaplanowe przeprowadzono w wyniku akcji Wojewody Pomorskiego „Stop absurdom drogowym” (6 kontroli), na zlecenie Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie (2 kontrole) oraz w związku z otrzymanymi sprawami, gdzie załatwienie sprawy wymagało przeprowadzenia kontroli (2 kontrole). Wydział Polityki Społecznej Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Termin przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w kwartałach 1 Kontrola doraźna sprawdzająca zakres i jakość usług oraz poziom wykształcenia i kwalifikacje zatrudnionych pracowników w związku z wnioskiem Domu Zakonnego w Bielawkach o zmianę zezwolenia na prowadzenie Domu. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Bielawkach, Pelplin I kwartał 2 Kontrola doraźna w związku ze skargą dotyczącą jakości usług świadczonych w Placówce "Dom Opieki Jutrzenka" w Glinczu, Żukowo I kwartał Gdańskie Domy Dla Dzieci z siedzibą przy ul. Brzegi 55, Gdańsk I kwartał "Dom Opieki Familia" w Lublewie Gdańskim I kwartał "Dom Seniora Rotmanka" w Rotmance, Straszyn I kwartał "Dom Kapłana Seniora" Diecezji Pelplińskiej w Chojnicach I kwartał 3 4 5 6 Wsparcie i pomoc psychologiczna udzielana dzieciom umieszczonym w Gdańskich Domach dla Dzieci, stosowane metody wychowawcze oraz stan przestrzegania praw dziecka ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Jakuba Niemownego, podopiecznego Gdańskich Domów Dla Dzieci w Domu "Zielony Zakątek" Kontrola doraźna sprawdzająca zakres i jakość usług w Placówce w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę. Kontrola doraźna sprawdzająca zakres i jakość usług w Placówce w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę. Kontrola doraźna sprawdzająca zakres i jakość usług w Placówce w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę. 8 7 8 9 10 Kontrola doraźna sprawdzająca zakres i jakość usług w Placówce w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę. Kontrola sprawdzająca zakres i jakość usług, w tym przestrzeganie praw mieszkańców w Placówce w związku z zaleceniami pokontrolnymi. Kontrola doraźna sprawdzająca zakres i jakość usług w Placówce w związku z wnioskiem o zmianę zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę. Kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych wydanych w dniu 31 stycznia 2013 r. w trakcie postępowania kontrolnego prowadzonego w dniach od 8 do 9 stycznia 2013 r. Dom Seniora Tęcza filia nr 1" Gdańsk I kwartał "Prywatny Dom Słoneczko" w Gdańsku I kwartał "Dom Seniora Rotmanka" w Rotmance, Straszyn I kwartał "Dom Opieki Jutrzenka" w Glińczu, Żukowo I kwartał 11 Oględziny obiektu w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej 12 Oględziny obiektu w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej "Fundacja Społeczna Bona Fide" miejsce prowadzenia placówki o nazwie Dom dla Dzieci w Szropach, Szropy 9D, Stary Targ Placówka OpiekuńczoWychowawcza Nr 1, ul. Krasickiego 4/5, Kościerzyna 13 Oględziny obiektu w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej Placówka OpiekuńczoWychowawcza Nr 2, ul. Krasickiego 4/7, Kościerzyna I kwartał Oględziny obiektu w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej Oględziny obiektu w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej Placówka OpiekuńczoWychowawcza Nr 3, ul. Krasickiego 4/8, Kościerzyna I kwartał Placówka Socjalizacyjna, Al.. Wojska Polskiego 503A, Malbork I kwartał 14 15 I kwartał I kwartał 16 Oględziny obiektu w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej Placówka Socjalizacyjna, Al.. Wojska Polskiego 503B, Malbork I kwartał 17 Oględziny obiektu w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej "Placówka Socjalizacyjna mieszkanie dla dzieci", ul. Wybickiego 5C/3, Malbork I kwartał 18 Oględziny obiektu w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom dla Dzieci w Pogórzu", Kosakowo I kwartał 19 Oględziny obiektu w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom na Jaśkowej", Gdańsk I kwartał 20 Oględziny obiektu w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom na Batorego", Gdańsk I kwartał 21 Oględziny obiektu w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej "Placówka Socjalizacyjna - MÓJ DOM - MOJA PRZYSZŁOŚĆ przy Tuwima w Słupsku", Gdańsk I kwartał 22 Oględziny obiektu w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej "Placówka Socjalizacyjna - MÓJ DOM - MOJA PRZYSZŁOŚĆ przy Mickiewicza w Słupsku", Gdańsk I kwartał 23 Oględziny obiektu w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej "Placówka Socjalizacyjna - MÓJ DOM - MOJA PRZYSZŁOŚĆ przy Lutosławskiego w Słupsku", Gdańsk I kwartał 24 Oględziny obiektu w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom na Polanie", ul. Wiosłowa 25, Gdańsk I kwartał 25 Oględziny obiektu w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom na Sobieskiego", ul. Sobieskiego 90, Gdańsk I kwartał 9 26 Oględziny obiektu w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom na Wzgórzu", ul. Świętokrzyska 39, Gdańsk I kwartał 27 Oględziny obiektu w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lesie", ul. Wiosłowa 23, Gdańsk I kwartał 28 Oględziny obiektu w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej "Jodłowy Dom", ul. Jodłowa 78, Gdańsk I kwartał 29 Oględziny obiektu w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej "Wiślany Dom", ul. Turystyczna 26A, Gdańsk I kwartał 30 Oględziny obiektu w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zielony Zakątek", ul. Modra 69B, Gdańsk I kwartał 31 Sposób realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej wobec wychowanków, stosowane metody i firmy pracy z dziećmi oraz stan przestrzegania praw dziecka Ognisko Wychowawcze im. K. Lisieckiego "Dziadka" mieszczące się w obiekcie przy ul. Gdańskiej 2 w Rumi oraz w obiekcie przy ul. Sobieskiego 279A w Wejherowie I kwartał 32 Kontrola doraźna sprawdzająca zakres i jakość usług w Placówce w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę. "Dwór Seniora Zielone Wzgórze" w Koleczkowie II kwartał 33 Kontrola doraźna sprawdzająca zakres i jakość usług w Domu w związku z wnioskiem o zmianę zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rudnie. Dom Pomocy Społecznej w Rudnie II kwartał 34 Kontrola doraźna dotycząca standardu usług socjalno-bytowych świadczonych w Placówce w związku z interwencją w sprawie nieprawidłowości. "Dom u Wawrzyniaka" w Jastarni II kwartał 35 36 37 38 39 40 41 Ocena jakości usług świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną - uczestnikom Środowiskowy Dom Samopomocy zajęć ŚDS w Marszewskiej Górze, określonych w w Marszewskiej Górze gm. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Przywidz Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Kontrola doraźna sprawdzająca zakres i jakość usług w Placówce w związku z wnioskiem o "Dom Seniora Zielone Wzgórze" w zmianę zezwolenia na prowadzenie placówki Koleczkowie zapewniającej całodobową opiekę. Kontrola doraźna dotycząca standardu świadczonych usług w Domu w związku z pismem Sądu Rejonowego w Gdańsku w sprawie Dom Pomocy Społecznej w Pucku zatrudnienia wymaganej liczby pracowników oraz ubezwłasnowolnienia mieszkańców. Kontrola doraźna sprawdzająca zakres i jakość usług w Placówce w związku z wnioskiem o Dom Seniora - Victoria Grażyna wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki Wojtyniak - Chmielewska w Rumi zapewniającej całodobową opiekę. Kontrola doraźna sprawdzająca zakres i jakość usług w Placówce w związku z wnioskiem o zmianę zezwolenia na prowadzenie Placówki Kontrola doraźna sprawdzająca zakres i jakość usług w Placówce w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę. Kontrola doraźna sprawdzająca zakres i jakość usług w Placówce w związku z wnioskiem o zmianę zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę. 10 II kwartał II kwartał II kwartał II kwartał "Dom u Wawrzyniaka" w Jastarni II kwartał "Dom Seniora Elite Prestige" w Kwidzynie II kwartał "Dom Opieki Jutrzenka" w Glinczu, Żukowo II kwartał 42 43 44 45 46 47 48 Kontrola doraźna dotycząca standardu usług socjalno-bytowych w Placówce w związku z pismem w sprawie nieprawidłowości związanych z pobytem osoby, wbrew jej woli. Ocena przestrzegania przepisów prawa oraz podejmowanie działań merytorycznych i organizacyjnych w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, realizowanych przez Zespół Interdyscyplinarny MOPS w Pruszczu Gdańskim w kontekście analizy indywidualnego przypadku rodziny. Kontrola doraźna sprawdzająca zakres i jakość usług w Placówce w związku z brakiem zezwolenia Wojewody Pomorskiego na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki zapewniającej całodobową opiekę. Kontrola doraźna dotycząca standardu usług socjalno-bytowych świadczonych w Placówce w związku z pismem w sprawie nieprawidłowości związanych z pobytem osoby, wbrew jej woli Kontrola doraźna sprawdzająca zakres i jakość usług w Placówce w związku z brakiem zezwolenia Wojewody Pomorskiego na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki zapewniającej całodobową opiekę. Ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie tworzenia i wykorzystywania przez Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie, środków zakładowego funduszu aktywności, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych Oględziny obiektu w związku z wnioskiem Stowarzyszenia „Amor Omnia Vinci” o zmianę zezwolenia wydanego na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej "PPRO Przystań" w Chwaszczynie II kwartał MOPS w Pruszczu Gdańskim II kwartał "Dom Seniora Pogodne Słoneczko" w Kniewie, Zamostne II kwartał "Prywatny Dom Słoneczko" w Gdańsku II kwartał "Dom Seniora Perła" w Rumii II kwartał Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie II kwartał Rodzinny Dom Dziecka im. Św. Antoniego Stowarzyszenia Amor Omnia Vincit ul. Droga Owidzka 7, 83-200 Starogard Gd. Ognisko Wychowawcze im. K. Lisieckiego "Dziadka" mieszczące się w obiekcie przy ul. Gdańskiej 2 w Rumi oraz w obiekcie przy ul. Sobieskiego 279A w Wejherowie II kwartał 49 Zgodność z prawem działań podjętych przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą wobec danego wychowanka. 50 Kontrola doraźna dotycząca standardu usług socjalno-bytowych świadczonych w Placówce w związku ze skargą "Dom Seniora w Dolinie Zagórzanki" w Rumii III kwartał 51 Analiza aktualnej sytuacji opiekuńczowychowawczej dzieci przebywających w Placówce "Pełna Chata", Żwirki i Wigury 1A/2, Gdańsk III kwartał 52 Kontrola doraźna dotycząca oceny realizacji zadań wynikających z zapisów ustawy o pomocy społecznej w zakresie wsparcia i skuteczności prowadzonej pracy socjalnej z rodziną Koss w okresie od 2010 roku do dnia kontroli. GOPS Przodkowo III kwartał 53 Kontrola doraźna w związku z informacją dotyczącą jakości usług świadczonych w Placówce Dom Seniora Tęcza filia nr 1" Gdańsk III kwartał 54 Kontrola doraźna sprawdzająca zakres i jakość usług w Placówce w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę "Dom Opieki Willa pod Wieżą" Gdańsk III kwartał 55 Kontrola doraźna. Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku, Starogard Gdański III kwartał 56 Kontrola doraźna sprawdzająca zakres i jakość usług w Placówce w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę "Ponadgminny Dom Seniora", Kosakowo III kwartał 11 II kwartał 57 Kontrola doraźna sprawdzająca zakres i jakość usług w Placówce w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę "Dom Seniora Kalina" z siedzibą w Gdańsku III kwartał 58 Oględziny obiektu w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej Fundacja "Rodzinny Gdańsk" z siedzibą w Gdańsku - placówka opiekuńcza "Dom dla Dzieci w Pręgowie" Pręgowo III kwartał 59 Oględziny obiektu w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Ustce i Słupsku Kościuszki" w Ustce III kwartał 60 Realizacja zadań wynikających z art.. 93 ust. 4 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej "Dom dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Ustce i Słupsku Kościuszki" w Ustce - obiekty przy ul. Jagiełły 1/3 oraz przy ul. Głogowej 3 III kwartał "Dom Seniora Orle", Zamostne IV kwartał "Dom Seniora Zacisze", Gdańsk IV kwartał "Dom Seniora w Pałacu", Jastrzębia Góra IV kwartał "PPRO Przystań", Chwaszczyno IV kwartał Dom Pomocy Społecznej w Machowinku, Objazda IV kwartał "Centrum Seniora Barbara" Szemud IV kwartał "Dom Seniora Zacisze", Gdańsk IV kwartał "Dom Seniora Pogodne Słoneczko" w Kniewie, Zamostne IV kwartał 61 62 63 64 65 66 67 68 Kontrola doraźna sprawdzająca zakres i jakość usług w Placówce w związku z wnioskiem o zmianę zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę Kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 25 do 26 czerwca 2013 r. Kontrola doraźna przeprowadzona na wniosek Komendanta Komisariatu Policji we Władysławowie w związku z prowadzonym dochodzeniem na skutek złożonego zawiadomienia w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa znęcania się nad mieszkanką Placówki Kontrola doraźna sprawdzająca zakres i jakość usług w Placówce w związku z wnioskiem o zmianę zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę. Kontrola doraźna sprawdzająca zakres i jakość usług w Domu w związku z wnioskiem o zmianę zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej Kontrola doraźna sprawdzająca zakres i jakość usług w Placówce w związku z wnioskiem o zmianę zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę. Kontrola doraźna sprawdzająca zakres i jakość usług w Placówce w związku z wnioskiem o zmianę zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę. Kontrola doraźna sprawdzająca zakres i jakość usług w Placówce w związku z brakiem zezwolenia Wojewody Pomorskiego na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki zapewniającej całodobową opiekę. "Niepubliczny Rodzinny Dom Dziecka" w Straszynie, prowadzona przez Stowarzyszenie AZYMUT "Dom dla Dzieci w Nowym Dworze Gdańskim", Nowy Dwór Gdański 69 Oględziny obiektu w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej 70 Oględziny obiektu w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej 71 Realizacja zadań wynikających z art.. 93 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej "Dom Rodzinny" Fundacji "Rodzina Nadziei", Gdańsk IV kwartał 72 Kontrola doraźna sprawdzająca zakres i jakość usług w Placówce w związku z wnioskiem o zmianę zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę. "Dom Kapłana Seniora Diecezji Pelplińskiej w Chojnicach" w Chojnicach IV kwartał 12 IV kwartał IV kwartał 73 Oględziny obiektu w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej Fundacja "Chatka Nadziei" z siedzibą w Subkowach - placówka opiekuńcza "Rodzinny Dom Serca" Subkowy Pręgowo IV kwartał 74 Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb dzieci. "Dom dla dzieci" Kwidzyn IV kwartał 75 Oględziny obiektu w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom pod Irysami" Gdańsk IV kwartał 76 Realizacja zadań wynikających z art.. 93 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wobec konkretnego wychowanka placówki opiekuńczowychowawczej o nazwie "Dom pod Irysami". "Dom pod Irysami" Gdańsk IV kwartał 77 Oględziny obiektu w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej 78 Oględziny obiektu w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej 79 Oględziny obiektu w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej Kontrola doraźna sprawdzająca zakres i jakość usług w Domu w związku z wnioskiem o zmianę zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej. Zaspokajanie potrzeb bytowych, bezpieczeństwa i społecznych dzieci, których konieczność badania wynika z art.. 93 ust. 4 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej 80 81 Obiekt, w którym Miasto Gdynia na prawach powiatu, będzie prowadzić "Placówkę OpiekuńczoWychowawczą nr 1 w Gdyni" przy ul. Łanowej w Gdyni Obiekt, w którym Miasto Gdynia na prawach powiatu, będzie prowadzić "Placówkę OpiekuńczoWychowawczą nr 2 w Gdyni" przy ul. Chwarznieńskiej w Gdyni Obiekt, w którym Miasto Gdynia na prawach powiatu, będzie prowadzić "Placówkę OpiekuńczoWychowawczą nr 3 w Gdyni" przy ul. Druskiennickiej w Gdyni IV kwartał IV kwartał IV kwartał Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku, Starogard Gdański IV kwartał Placówka OpiekuńczoWychowawcza w Tczewie, ul. Wojska Polskiego 6 IV kwartał Powodem przeprowadzenia kontroli były: wnioski Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezydenta Miasta na prawach powiatu, informacje przekazane przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, prowadzone postępowania dot. nielegalnie prowadzonych placówek zapewniających całodobową opiekę, zbadanie sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym prawidłowego prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej dzieci w niej przebywających, zbadanie sprawy w związku z powzięciem informacji o wypadku uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy w Marszewskiej Górze, sprawdzenie wsparcia udzielonego rodzinie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przodkowie w związku ze śmiercią dwójki dzieci, zastrzeżenia co do standardu i jakości świadczonych usług w domach pomocy społecznej, 13 wydawanie zezwoleń (lub ich zmiana) na prowadzenie domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych, sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie osiągania standardu świadczonych usług socjalno - bytowych w domach pomocy społecznej i placówkach zapewniających całodobową opiekę, rozpoznanie zasadności skargi złożonej na bieżącą działalność zakładu aktywności zawodowej. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Termin przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w kwartałach 1 Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli prowadzonej w dniu 19 grudnia 2012 r. Urząd Miejski w Gdańsku II kwartał 2 Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli prowadzonej w dniu 19 grudnia 2012 r. Urząd Miejski w Sopocie II kwartał 3 Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym powiatu kościerskiego i gminy Stężyca, bez gminy Krasin Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie II kwartał Kontrole pozaplanowe przeprowadzono w celu sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych (2 kontrole) oraz w celu sprawdzenia zasadności skargi Komisji Zakładowej Związku Zawodowego Ratowników Medycznych przy Szpitalu w Kościerzynie z dnia 4 czerwca 2013 r. Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Termin przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w kwartałach 1 Poprawność wykonywania zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i prowadzenia ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r.. Do dnia 1 czerwca 2013 r. 2) Poprawność wykonywania zadań związanych z ujawnianiem prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa w księgach wieczystych w okresie od dnia 19 maja 2009 r. do dnia 1 czerwca 2013 r. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim II kwartał Powodem przeprowadzenia kontroli było zbadanie poprawności wykonywania zadań. 14 Wydział Zdrowia Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Termin przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w kwartałach 1 Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. II kwartał 2 Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ZOZ Medical Sp. z o.o. II kwartał 3 Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Robert Szulc III kwartał Powodem przeprowadzenia kontroli była informacja, iż podmiot zaprzestał udzielać świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie bez wymaganej zgody Wojewody Pomorskiego (1 kontrola). 2 kontrole przeprowadzono na polecenie Wojewody Pomorskiego. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Termin przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w kwartałach 1 Sprawdzenie prawidłowości meldowania na terenie części miasta Jastarni (Kuźnica i Jurata) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Urząd Miasta Jastarnia III kwartał 2 Sprawdzenie prawidłowości meldowania na terenie części miasta Władysławowa (Chłapowo, Rozewie, Chałupy, Tupadły, Karwia, Ostrów, Jastrzębia Góra) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Urząd Miasta Władysławowo III kwartał Powodem przeprowadzenia kontroli były uzyskane informacje o możliwych nieprawidłowościach w zakresie meldowania. 15 4. LICZBA, TEMATY ORAZ PRZYCZYNY NIEWYKONANIA KONTROLI ZGODNIE Z PLANEM W roku 2013 Pomorski Urząd Wojewódzki nie wykonał zgodnie z planem 54 kontroli. W odniesieniu do poszczególnych Wydziałów dane przedstawiają się następująco: Wydział Nadzoru i Kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Planowany termin przeprowadzenia kontroli w kwartałach 1 tłumacz przysięgły języka niemieckiego Mitschke - Melech Neonila TP/3276/05 II kwartał 2 tłumacz przysięgły języka niemieckiego Obacz Małgorzata TP/268/07 II kwartał 3 tłumacz przysięgły języka niemieckiego Stoppel Aniela TP/3323/05 II kwartał 4 tłumacz przysięgły języka niemieckiego Zelewska Ewa TP/4180/05 IV kwartał 5 tłumacz przysięgły języka duńskiego Balicki Maciej TP/4086/05 IV kwartał tłumacz przysięgły języka niemieckiego Prądzyńska Ewa TP/1357/05 II kwartał tłumacz przysięgły języka niemieckiego Dybuk Aldona TP/1969/06 I kwartał tłumacz przysięgły języka duńskiego Archutowski Tomasz TP/4193/05 IV kwartał Lp. 6 7 8 9 10 Temat kontroli Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. tłumacz przysięgły języka rosyjskiego Rycielska Marzena dr nauk hum. TP/5285/05 tłumacz przysięgły języka norweskiego, szwedzkiego Rządkowska Alicja Wiesława TP/545/07 IV kwartał IV kwartał 11 tłumacz przysięgły języka niemieckiego Kłak Bogusława TP/5605/05 I kwartał 12 tłumacz przysięgły języka niemieckiego Słupczewska-Biernat Beata TP/4163/05 II kwartał 16 13 tłumacz przysięgły języka niemieckiego Słaba Marek TP/558/05 II kwartał 14 tłumacz przysięgły języka duńskiego Bałamącek Joanna TP/5116/05 IV kwartał 15 tłumacz przysięgły języka niemieckiego Zgórska Anna TP/1394/05 IV kwartał tłumacz przysięgły języka niemieckiego Zgórska Anna TP/1394/05 IV kwartał 17 tłumacz przysięgły języka niemieckiego Chajecka Teresa TP/4725/05 I kwartał 18 tłumacz przysięgły języka niemieckiego Lass Aleksandra TP/4771/05 I kwartał 19 tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego, portugalskiego Wilkoński Rafał TP/4323/05 IV kwartał 16 Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego Przyczynami nieprzeprowadzenia wskazanych kontroli były: niepodjęcie zawiadomień o kontroli, dostarczenie informacji o zmianie miejsca zamieszkania, zaprzestaniu wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, zawieszeniu wykonania zawodu tłumacza przysięgłego, prośby o dokonanie kontroli w 2014 r. Wydział Infrastruktury Planowany termin przeprowadzenia kontroli w kwartałach Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej 1 Realizacja programu „Cyfrowa Szkoła” - Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach Urząd Gminy Dziemiany IV kwartał 2 Realizacja programu „Cyfrowa Szkoła” - ZS w Kołczygłowach Urząd Gminy Kołczygłowy IV kwartał 3 Realizacja programu „Cyfrowa Szkoła” - Zespół szkolno - Przedszkolny Żelkowo Urząd Gminy Główczyce IV kwartał Starostwo Powiatowe w Bytowie IV kwartał Urząd Miasta Kościerzyna IV kwartał Starostwo Powiatowe w Człuchowie IV kwartał 4 5 6 Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój Przebudowa drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - etap II. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację drogi nr 1931G na odcinku Strzelnica - Strzelecka w Kościerzynie. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G od DK nr 25 do DW nr 212 na odcinku Przechlewo Sąpolno. 17 7 8 9 10 11 12 Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój Usprawnienie ponadlokalnej komunikacji na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę Starostwo Powiatowe w Kartuzach drogi powiatowej nr 1900G na odcinku Przodkowo - Kczewo - Miszewo. Etap I obejmujący przebudowę odcinka drogi Przodkowo - Kczewo. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój Poprawa infrastruktury technicznej poprzez Starostwo Powiatowe w remont drogi powiatowej nr 1934G na odcinku od Kościerzynie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 235 do przejazdu kolejowego w Lipuszu - etap końcowy. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój Remont 3,104 km dróg w powiecie sztumskim w Starostwo Powiatowe w Sztumie celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na Urząd Gminy Słupsk odcinku Krępa Słupska - Płaszewko wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego. Etap II. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój Urząd Gminy Kępice Remont drogi gminnej, Korzybie ul. Długa - Gm. Kępice. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój Przebudowa dróg gminnych w Bytowie - ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Styp Urząd Gminy Bytów Rekowskiego do skrzyżowania z ul. 1-go Maja oraz ul. Staszica od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Mierosławskiego. IV kwartał IV kwartał IV kwartał IV kwartał IV kwartał IV kwartał 13 Realizacja programu „Cyfrowa Szkoła” - SP w Połęczynie Urząd Gminy Somonino IV kwartał 14 Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój Przebudowa drogi gminnej nr 104057G - ulicy Nowęcińskiej na odcinku 657 m od Al. Św. Jakuba do połączenia z drogą powiatową nr 1302G. Urząd Miejski w Łebie IV kwartał 15 Realizacja programu „Cyfrowa Szkoła” - SP nr 7 w Chojnicach Urząd Miejski w Chojnicach IV kwartał Urząd Miasta Puck IV kwartał Urząd Gminy Bytów IV kwartał Starostwo Powiatowe w Lęborku IV kwartał 16 17 18 Realizacja programu „Maluch” - Adaptacja istniejącego lokalu w celu utworzenia klubu dziecięcego w mieście Puck. Realizacja programu „Maluch” - Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku Żłobka "'Jaś i Małgosia" w Bytowie z przeznaczeniem na funkcjonowanie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi. Ocena realizacji zadań związanych ze stosowaniem przez organ administracji architektoniczno-budowlanej ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktów komplementarnych zarówno w zakresie podstawy prawnej rozstrzygnięć, procedury i terminowości załatwiania spraw, jak i kompletności dokumentów składanych przy wniosku o pozwolenie na budowę oraz zgłaszaniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 18 Jako przyczynę niewykonania powyższych kontroli Dyrektor Wydziału Infrastruktury wskazał wzrost obciążenia obowiązkami pracowników Oddziału Inwestycji Budżetu Państwa wynikającymi z realizowanych programów rządowych o priorytetowym charakterze, głównie związanymi z realizacją Resortowego programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch 2013 – edycja 2. Nadspodziewanie duża liczba wniosków, które otrzymały dofinansowanie oraz specyfika beneficjentów (podmioty prywatne) którzy nie mieli doświadczenia w rozliczaniu tego typu zadań spowodowała nieprzewidywalnie dużą ilość pracy, która z uwagi na fakt, iż dotacje udzielane są ze środków budżetu państwa musiała zostać wykonana do 31 grudnia 2013 roku. Wszystkie nieprzeprowadzone w 2013 roku kontrole zostały ujęte w Planie Działalności Kontrolnej na 2014 rok. Ponadto Oddział Zamiejscowy w Słupsku nie przeprowadził 1 kontroli planowej z uwagi na dużą ilość napływających spraw oraz absencję chorobową pracowników. Kontrola została przeprowadzona w 2014 roku. Wydział Zdrowia Lp. 1 Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Planowany termin przeprowadzenia kontroli w kwartałach Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.). Piotr Stelmaszyński / Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYK" (filia Czarna Woda) III kwartał Przyczyną odstąpienia od kontroli było wykreślenie ww. podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów leczniczych. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej 1 Kontrola stanu przygotowania lokalu mieszkalnego na przyjazd repatriantów realizacja zapisów porozumienia zawartego dnia 8 listopada 2012 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasto Lębork w sprawie udzielenia dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów poniesionych przez Gminę Miasto Lębork z tytułu zapewnienia lokalu mieszkalnego przeznaczonego dla repatriantów. Urząd Miejski w Lęborku Planowany termin przeprowadzenia kontroli w kwartałach I - IV kwartał Kontrola nie została przeprowadzona z uwagi na opóźniający się przyjazd rodziny repatriantów. 19 Wydział Polityki Społecznej Nazwa jednostki kontrolowanej Planowany termin przeprowadzenia kontroli w kwartałach Lp. Temat kontroli 1 Standard usług socjalnych i przestrzeganie praw mieszkańców 2 Realizacja art. 139 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 3 Realizacja art. 93 ust.4 pkt. 1 i 6 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej Dom Rodzinny Fundacji "Rodzina Nadziei" ul. Grottgera 25, 80-311 Gdańsk IV kwartał 4 Realizacja art. 93 ust. 4 pkt. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dom dla Dzieci z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 8, 82-500 Kwidzyn IV kwartał 5 Kontrola pracodawcy pod kątem spełniania warunków i wywiązywania się z obowiązków wynikających z uzyskanego statusu zakładu pracy chronionej określonych w art.. 28, art. 30 ust. 3 i 4 oraz art. 33 ust. 1 lub 3 pkt. 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Kompap S.A. II kwartał 6 Realizacja art. 103 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Placówka Interwencyjna "Ostrzyk" Zgromadzenie Siostr św. Wincentego a Paolo ul. Kościelna 1, 83-311 Ostrzyce III kwartał "Dom Seniora w Pałacu" z siedzibą w Jastrzębiej Górze ul. Kuracyjna 4, 84-104 Jastrzębia Góra Rodzinny Dom Dziecka im. Św. Antoniego Stowarzyszenia Amor Omnia Vincit ul. Droga Owidzka 7, 83-200 Starogard Gd. IV kwartał I kwartał Przyczynami odstąpienia od powyższych kontroli były: rezygnacja przed zaplanowanym terminem kontroli ze statusu zakładu pracy chronionej oraz konieczność przeprowadzenia kontroli pozaplanowych, w tym kontroli na wniosek prokuratury w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Planowany termin przeprowadzenia kontroli w kwartałach Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej 1 Realizacja zadań obronnych – szczególna ochrona obiektów. SZKUNER Sp. z o.o. Władysławowo IV kwartał Starostwo Powiatowe w Kartuzach IV kwartał Powiatowe Centrum Zdrowia w Kartuzach IV kwartał Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. I kwartał Starostwo Powiatowe w Sztumie II kwartał 2 3 4 5 Realizacja zadań obronnych – publicznej i niepublicznej służby zdrowia. Realizacja zadań obronnych – publicznej i niepublicznej służby zdrowia. Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego pod kątem zgodności z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 z późn.zm.). Realizacja zadań obronnych. Przyczyną odstąpienia od powyższych kontroli były: wnioski Starostów o zmianę terminu kontroli z uwagi na zaangażowanie w usuwanie skutków orkanu Ksawery 20 lub losowe zdarzenia dotyczące pracownika odpowiedzialnego za zadania będące przedmiotem kontroli oraz udział pracowników Urzędu w konferencji planistycznej i ćwiczeniach organizowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Sztab Generalny Wojska Polskiego. Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Planowany termin przeprowadzenia kontroli w kwartałach Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej 1 Projekt nr WTPB.02.03.00-92-015/10 ARTLine Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia I kwartał 2 Projekt nr WTPB.01.03.00-56-006/10 Innovative investments for improved public passenger transport in sba - an upgrade of the interface project (INTERFACE PLUS) Urząd Miasta Ustka I kwartał Urząd Miasta w Malborku II kwartał Urząd Gminy Trąbki Wielkie II kwartał 3 4 Projekt nr WTPB.01.03.00-56-009/11 Introducing electric mobility as intermodal transport mean in small & medium sized cities of the South Baltic area- ELMOS Przyczynami nieprzeprowadzenia zaplanowanych kontroli były: przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu lub zaangażowanie partnera w realizację projektu nieprzekraczające 25% wartości wydatków kwalifikowanych. 5. CZAS TRWANIA KONTROLI I KOSZTY KONTROLI Ze sporządzanych przez Wydziały Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku „Kart kontroli” wynika, że przeprowadzone w roku 2013 kontrole trwały od 1 dnia do 44 dni. W tabeli zestawiono średni czas trwania kontroli w poszczególnych komórkach organizacyjnych: Nazwa Wydziału Średni czas trwania kontroli w 2012 r. Średni czas trwania kontroli w 2013 r. 2,5 8,7 1,8 1,3 1,5 1,0 1,0 9,8 1,0 3,4 8,6 2,3 2,6 1,3 1,0 1,2 4,2 2,1 1,2 1,1 9,6 28,7 2,8 3,1 Nadzoru i Kontroli Finansów i Budżetu Nieruchomości Skarbu Państwa Infrastruktury Polityki Społecznej Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych Zdrowia – Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w woj. pomorskim Wszystkie Wydziały 21 W 2013 r. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przeznaczył na czynności kontrolne 115 357,48 zł. Jest to kwota zbliżona do kwoty wydatkowanej w roku 2012, tj. 115 176,24 zł. Na wskazane kwoty składają się następujące koszty: 64 958,61 zł - koszty związane z użytkowaniem samochodów służbowych do celów kontrolnych (63 763,95 zł w roku 2012), 50 398,87 zł - koszty użycia samochodów niebędących własnością pracodawcy, diety, koszty dojazdu oraz ryczałty za dojazdy (51 412,19 zł w roku 2012). Z informacji uzyskanych od Wydziału Administracyjno-Gospodarczego wynika, że: w celu przeprowadzenia kontroli przejechano samochodami służbowymi 60 974 km, w stosunku do 62 369 km w roku 2012; średni koszt przejechanego 1 kilometra, wynikający z wydatków poniesionych na paliwo, naprawy, przeglądy i konserwację samochodów, ubezpieczenia pojazdów oraz materiały eksploatacyjne (z wyłączeniem wynagrodzeń) wynosił 1,069 zł, podczas gdy w roku 2012 wynosił 1,019 zł. Koszty użycia samochodów niebędących własnością pracodawcy, diety, koszty dojazdu oraz ryczałty za dojazdy zmniejszyły się o kwotę 1 013,42 zł. Natomiast koszty związane z użytkowaniem samochodów służbowych do celów kontrolnych zwiększyły się o kwotę 1 194,66 zł. Zaobserwowany niewielki wzrost kosztów (181,24 zł) w stosunku do roku 2012, wynika częściowo ze wzrostu średniego kosztu przejechanego kilometra. Poniżej przedstawiono koszty związane z przeprowadzonymi kontrolami poniesione przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w roku 2012 i 2013 w rozbiciu na poszczególne wydziały. 22 Zestawienie kosztów kontroli w części dotyczącej samochodów służbowych 25 000,00 zł 20 000,00 zł 15 000,00 zł 10 000,00 zł 5 000,00 zł 0,00 zł 2012 r. 2013 r. W tabeli poniżej przedstawiono dane za 2013 rok. Nazwa Wydziału Ilość przejechanych kilometrów [km] Koszty [zł] Wydział Nadzoru i Kontroli 4 34 4 818,26 Wydział Finansów i Budżetu 22 347 23 834,85 Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa 874 930,73 Wydział Infrastruktury 1 212 1 305,31 Wydział Polityki Społecznej 16 220 17 139,62 9 736 10 396,12 2 568 2 682,21 308 343,73 2 653 2 812,23 662 695,55 60 974 64 958,61 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych Wydział Zdrowia – Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w woj. pomorskim SUMA 23 Zestawienie kosztów w części dotyczącej samochodów prywatnych, diet, dojazdów oraz ryczałtów za dojazdy 35 000,00 zł 30 000,00 zł 25 000,00 zł 20 000,00 zł 15 000,00 zł 10 000,00 zł 5 000,00 zł 0,00 zł 2012 r. 2013 r. Szczegółowe zestawienie wydatków w roku 2013: Wydział Nadzoru i Kontroli Sposób rozliczenia Samochody prywatne Diety Dojazdy Ryczałt za dojazdy SUMA Wydział Finansów i Budżetu Kwota w PLN 0,00 zł 1 035 zł 296,00 zł 343,20 zł 1 674,20 zł Sposób rozliczenia Samochody prywatne Diety Dojazdy Ryczałt za dojazdy SUMA Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa Sposób rozliczenia Samochody prywatne Diety Dojazdy Ryczałt za dojazdy SUMA Kwota w PLN 9 100,71 zł 12 837,00 zł 8 575,89zł 1 155,60 zł 31 669,20 zł Wydział Infrastruktury Kwota w PLN 0,00 zł 90,00 zł 46,40 zł 199,85 zł 336,25 zł Sposób rozliczenia Samochody prywatne Diety Dojazdy Ryczałt za dojazdy SUMA 24 Kwota w PLN 2 731,68 zł 1 950,00 zł 1 201,10 zł 150,00 zł 6 032,78 zł Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wydział Polityki Społecznej Sposób rozliczenia Samochody prywatne Diety Dojazdy Ryczałt za dojazdy SUMA Kwota w PLN 1 332,38 zł 4 669,20 zł 1 717,12 zł 84,00 zł 7 802,70 zł Sposób rozliczenia Samochody prywatne Diety Dojazdy Ryczałt za dojazdy SUMA Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Sposób rozliczenia Samochody prywatne Diety Dojazdy Ryczałt za dojazdy SUMA Kwota w PLN 247,24 zł 360,00 zł 16,60 zł 0,00 zł 623,84 zł Sposób rozliczenia Samochody prywatne Diety Dojazdy Ryczałt za dojazdy SUMA Kwota w PLN 0,00 zł 433,50 zł 622,60 zł 71,00 zł 1 127,10 zł Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych Kwota w PLN 0,00 zł 378,00 zł 11,40 zł 0,00 zł 389,40 zł Sposób rozliczenia Samochody prywatne Diety Dojazdy Ryczałt za dojazdy SUMA Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Sposób rozliczenia Samochody prywatne Diety Dojazdy Ryczałt za dojazdy SUMA 0,00 zł 544,00 zł 49,40 zł 0,00 zł 593,40 zł Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Wydział Zdrowia Sposób rozliczenia Samochody prywatne Diety Dojazdy Ryczałt za dojazdy SUMA Kwota w PLN Kwota w PLN 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 25 Kwota w PLN 0,00 zł 150,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 150,00 zł
