Załącznik Nr 2A
Transkrypt
Załącznik Nr 2A
Załącznik Nr 2A Zestawienie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok wprowadzonych uchwała Nr VI/49/2011 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 27 kwietnia 2011 roku Nr zada nia Lp. Nr kolum ny Wyszczególnienie Dział Rozdział Transport i łączność 6 Drogi publiczne powiatowe - ogółem 600 60014 9 407 516 9 347 516 455 000 455 000 8 Wydatki bieżące - razem 60014 7 821 265 400 000 8 221 265 9 60014 6 301 749 400 000 6 701 749 14 Wydatki majątkowe- razem 60014 1 526 251 55 000 1 581 251 15 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 60014 1 526 251 55 000 14 Rezerwa celowa - razem inwestyc. 60014 60 000 15 w tym: inwestycje i zakupy inwest. 60014 60 000 801 22 209 408 163 633 6 Szkoły podstawowe specjalne 80102 720 000 7 500 7 Wydatki bieżące 80102 - Stan przed zmianami Zwiększono Zmniejszono Stan po zmianach Zadania własne: I. 2. 9. 6. Oświata i wychowanie 6. 40 000 20 000 40 000 126 133 22 246 908 727 500 7 500 #ARG! 80102 39 000 7 500 80110 1 100 000 2 183 2 183 1 100 000 7 Wydatki bieżące 80110 1 100 000 2 183 2 183 1 100 000 8 w tym: - wynagrodzenia i skladki 80110 1 020 000 2 183 1 017 817 9 80110 80 000 2 183 6 Licea ogólnokształcace 80120 5 700 000 123 950 123 950 5 700 000 7 Wydatki bieżące 80120 5 550 000 123 950 123 950 5 550 000 8 w tym: - wynagrodzenia i skladki 80120 4 794 000 123 950 4 670 050 - wydatki statutowe 82 183 80120 611 800 123 950 735 750 80195 430 366 30 000 460 366 7. w tym: Wydatki bieżące - razem 80195 425 366 30 000 455 366 9 80195 246 842 30 000 276 842 6. - wydatki statutowe 46 500 6. Pozostała działalność w tym:, - wydatki statutowe 851 10 000 14 000 5 000 19 000 6 Szpitale ogólne Ochrona zdrowia 85111 5 000 5000 5 000 5 000 7 Wydatki bieżące 85111 5 000 5 000 0 10 w tym: dotacje 85111 5 000 5 000 0 14 Wydatki inwestycyjne 85111 10 Dotacje 85111 5 000 5 000 6 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 85154 9 000 9 000 7 Wydatki bieżące - razem 85154 9 000 9 000 9 w tym: - wydatki statutowe 85154 2 000 2 000 6. - dotacje Pomoc społeczna 5 000 85154 5 000 7 000 7 000 852 3 348 432 1 500 1500 3 348 432 6. Rodziny zastępcze 85204 1 278 402 1 500 1500 1 278 402 7. Wydatki bieżące - ogółem 85204 1 278 402 1 500 1500 1 278 402 9 w tym: - wydatki statutowe 85204 1500 1 001 402 11 12. 1 581 251 20 000 9 w tym; wydatki statutowe 10 11 9 842 516 9 802 516 6 Gimnazja 9 10. w tym: wydatki statutowe 20 000 - świadczenia Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej 1 500 1 500 85204 1 002 902 853 2 665 070 105 745 28 2 770 787 6 Pozostała działalność 85395 278 586 105 745 28 384 303 7 Wydatki bieżące - ogółem 8 w tym: - wynagrodzenia i skladki 85395 85395 278 586 183 893 105 745 18 433 28 384 303 202 326 9 89395 62 293 87 312 28 149 577 6. - wydatki statutowe 14 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 900 50 000 6 000 4000 52 000 6. Gospodarka ściekow i ochrona wód 90001 50 000 6 000 4000 52 000 7. Wydatki bieżące - razem 90001 50 000 6 000 4 000 52 000 9 w tym: wydatki statutowe 10 dotacje 90001 90001 50 000 2 000 4 000 4000 48 000 4 000 52 092 503 745 878 156 661 52 681 720 RAZEM ZADANIA WŁASNE II Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6. 754 3 303 000 4 000 4 000 3 303 000 75411 3 303 000 4 000 4 000 3 303 000 7 Wydatki bieżące - razem 75411 3 303 000 4 000 4 000 3 303 000 9 w tym:- wydatki statutowe 75411 361 200 4 000 75411 225 000 6. Komendy powiatowe PSP 11 - świadczenia RAZEM ZADANIA RZĄDOWE 7 246 990 OGÓŁEM I + II 59 339 493 4 000 749 878 365 200 4 000 221 000 4 000 7 246 990 160 661 59 928 710 w tym: Programy finansowane z udziałem środkow UE razem Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - razem III. 7. 9 545 631 105 745 28 9 651 348 853 278 586 105 745 28 384 303 6. Pozostała działalność 85395 278 586 105 745 28 384 303 7. Wydatki bieżace - razem 85395 278 586 105 745 28 384 303 w tym: wynagrodzenia i składki 9. w tym: - zadania statutowe Zadania realizowane współnie z innymi jst. razem 85395 85395 183 893 62 293 18 433 87 312 28 202 326 149 577 9 054 891 400 000 9 454 891 600 4 433 516 400 000 4 833 516 6. Drogi publiczne powiatowe 60014 4 433 516 400 000 4 833 516 7. Wydatki bieżące - razem 60014 3 337 265 400 000 3 737 265 9. 60014 3 337 265 400 000 3 737 265 6. IV. 1. Transport i łączność 6. w tym: na zadania statutowe