Plik źródłowy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV / …../ 2016 r.
Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2016 r.
Dział
Rozdzia
ł
Projekt wydatków budżetowych miasta Zamość na 2017 r
Nazwa
1
2
3
Wydatki budżetowe - ogółem
z tego:
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
w tym:
część gminna - wydatki ogółem
z tego:
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
w tym:
01030
020
02001
353 787 807,37
77 908 874,00
258 662 535,37
216 429 317,37
42 233 218,00
180 332 540,00
161 469 540,00
18 863 000,00
Rolnictwo i łowiectwo
Izby rolnicze
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
Leśnictwo
Gospodarka leśna
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
5 300,00
5 300,00
5 300,00
5 300,00
33 000,00
33 000,00
33 000,00
33 000,00
Transport i łączność
600
17 741 000,00
60004
Lokalny transport zbiorowy
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
60016
Drogi publiczne gminne
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na zadania statutowe
- wydatki majątkowe
-wydatki inwestycyjne
Drogi wewnętrzne
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
świadczenia na rzecz osób fizycznych
dotacje
wydatki na zadania statutowe
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na zadania statutowe
60017
630
63003
63095
4
431 696 681,37
Wydatki na zadania własne
z tego:
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
w tym:
010
Projekt wydatków
budżetowych
na 2017
4 880 000,00
4 880 000,00
4 880 000,00
1
12 846 000,00
1 046 000,00
6 000,00
1 040 000,00
11 800 000,00
11 800 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
999 416,00
881 007,00
881 007,00
437 261,00
3 325,00
5 000,00
435 421,00
118 409,00
118 409,00
16 832,00
101 577,00
1
2
700
3
4
70005
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
7 745 107,00
7 092 007,00
70021
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
- wydatki majątkowe
-wydatki inwestycyjne
Towarzystwa budownictwa społecznego
6 892 007,00
6 892 007,00
200 000,00
200 000,00
500 000,00
70095
710
71004
71035
71095
750
- wydatki majątkowe
-wydatki inwestycyjne
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
500 000,00
500 000,00
153 100,00
153 100,00
23 000,00
130 100,00
Działalność usługowa
579 174,00
Plany zagospodarowania przestrzennego
274 800,00
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na zadania statutowe
274 800,00
14 800,00
260 000,00
Cmentarze
90 000,00
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na zadania statutowe
90 000,00
3 000,00
87 000,00
Pozostała działalność
214 374,00
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
214 374,00
214 374,00
Administracja publiczna
75022
75023
75075
75095
19 515 981,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
- wydatki majątkowe
-wydatki inwestycyjne
75414
383 450,00
700,00
357 280,00
25 470,00
17 504 228,00
17 484 228,00
13 571 107,00
57 000,00
3 856 121,00
20 000,00
20 000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
901 163,00
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
dotacje
wydatki na zadania statutowe
901 163,00
20 388,00
60 000,00
820 775,00
Pozostała działalność
727 140,00
- wydatki bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
727 140,00
2 500,00
724 640,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
754
383 450,00
3 398 588,00
Obrona cywilna
1 000,00
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
1 000,00
1 000,00
2
1
2
75416
75421
3
4
Straż gminna (miejska)
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
- wydatki majątkowe
-wydatki inwestycyjne
Zarządzanie kryzysowe
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
2 257 588,00
1 942 588,00
1 728 381,00
37 000,00
177 207,00
315 000,00
315 000,00
1 130 000,00
1 130 000,00
1 130 000,00
w tym:
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego
75495
757
75702
75704
758
75814
75818
1 128 500,00
Pozostała działalność
10 000,00
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
10 000,00
10 000,00
Obsługa długu publicznego
2 509 800,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.
- wydatki bieżące
obsługa długu jedn. samorz.teryt.
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jst
- wydatki bieżące
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
Różne rozliczenia
2 069 800,00
2 069 800,00
2 069 800,00
Różne rozliczenia finansowe
440 000,00
440 000,00
440 000,00
2 103 000,00
3 000,00
- wydatki bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Rezerwy ogólne i celowe
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
w tym:
- rezerwa ogólna
wydatki majątkowe
w tym:
- rezerwa celowa na realizację budżetu obywatelskiego miasta Zamość
3 000,00
3 000,00
2 100 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
Oświata i wychowanie
70 089 749,00
80101
Szkoły podstawowe
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
dotacje
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
wydatki majątkowe
-wydatki inwestycyjne
26 766 342,00
26 228 342,00
18 815 090,00
3 635 705,00
134 427,00
3 643 120,00
538 000,00
538 000,00
80103
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
466 752,00
- wydatki bieżące
dotacje
466 752,00
466 752,00
801
80104
Przedszkola
19 185 992,00
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
dotacje
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
- wydatki majątkowe
-wydatki inwestycyjne
18 975 992,00
14 126 143,00
2 405 289,00
30 818,00
2 413 742,00
210 000,00
210 000,00
3
1
2
3
80105
Przedszkole specjalne
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na zadania statutowe
dotacje
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Inne formy wychowania przedszkolnego
- wydatki bieżące
dotacje
Gimnazja
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
dotacje
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
Dowożenie uczniów do szkół
- wydatki bieżące
dotacje
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach
podst. i innych formach wychowania przedszkolnego
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
dotacje
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach,
szkołach zawodowyc oraz szkołach artystycznych
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
świadczenia na rzecz osób fizycznych
dotacje
wydatki na zadania statutowe
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
w tym:
rezerwa celowa na bieżące funkcjonowanie, szkół podstawowych i gimnazjów
rezerwa celowa na remonty bieżące przedszkoli, szkół podst.i gimnazjów
Ochrona zdrowia
80106
80110
80113
80146
80149
80150
80195
851
85153
85154
85158
4
Zwalczanie narkomanii
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i pochodne
dotacje
wydatki na zadania statutowe
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
dotacje
wydatki na zadania statutowe
Izby wytrzeźwień
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
1 305 654,00
1 305 654,00
760 109,00
65 746,00
478 598,00
1 201,00
218 695,00
218 695,00
218 695,00
16 341 000,00
16 341 000,00
11 529 304,00
2 705 415,00
135 516,00
1 970 765,00
156 550,00
156 550,00
156 550,00
308 593,00
308 593,00
308 593,00
2 081 023,00
2 081 023,00
1 549 254,00
531 769,00
2 335 037,00
2 335 037,00
1 651 717,00
1 200,00
475 522,00
206 598,00
924 111,00
924 111,00
74 185,00
61 926,00
788 000,00
300 000,00
300 000,00
2 650 344,00
110 000,00
110 000,00
2 000,00
71 000,00
37 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
214 985,00
660 000,00
625 015,00
1 040 344,00
1 040 344,00
915 637,00
4 519,00
120 188,00
4
1
2
3
4
Pomoc społeczna
852
85202
85213
85214
85215
85216
85219
85228
85230
85295
853
85395
854
85401
85404
85416
15 579 003,00
Dom pomocy społecznej
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
1 355 537,00
1 355 537,00
1 355 537,00
Składki na ubezpiecznia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadcz. rodzinne
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
- wydatki bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dodatki mieszkaniowe
- wydatki bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zasiłki stałe
- wydatki bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ośrodki pomocy społecznej
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- wydatki bieżące
dotacje
Pomoc w zakresie dożywiania
- wydatki bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
dotacje
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
126 000,00
126 000,00
126 000,00
3 669 000,00
3 669 000,00
3 669 000,00
3 300 000,00
3 300 000,00
3 300 000,00
901 000,00
901 000,00
901 000,00
3 072 150,00
3 072 150,00
2 798 360,00
18 500,00
255 290,00
552 000,00
552 000,00
552 000,00
1 693 000,00
1 693 000,00
1 693 000,00
910 316,00
910 316,00
236 057,00
287 340,00
70 590,00
316 329,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
105 300,00
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
dotacje
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
105 300,00
105 300,00
47 000,00
50 000,00
1 000,00
7 300,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
2 758 039,00
Świetlice szkolne
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- wydatki bieżące
dotacje
2 654 575,00
2 654 575,00
2 477 362,00
500,00
176 713,00
9 372,00
9 372,00
9 372,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
- wydatki bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
5
75 091,00
75 091,00
75 091,00
1
2
85446
855
85502
85504
85505
85506
900
90002
90003
90004
90005
90008
90013
90015
3
4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
Rodzina
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na zadania statutowe
Wspieranie rodziny
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na zadania statutowe
dotacje
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
dotacje
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
- wydatki bieżące
dotacje
19 001,00
19 001,00
19 001,00
2 364 282,00
145 500,00
145 500,00
88 200,00
57 300,00
368 680,00
368 680,00
89 280,00
2 200,00
277 200,00
1 616 102,00
1 616 102,00
941 646,00
393 600,00
3 390,00
277 466,00
234 000,00
234 000,00
234 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
17 948 095,00
Gospodarka odpadami
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
Oczyszczanie miast i wsi
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na zadania statutowe
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
- wydatki majątkowe
-wydatki inwestycyjne
10 038 075,00
10 038 075,00
296 674,00
1 414,00
9 739 987,00
25 250,00
25 250,00
25 250,00
969 950,00
969 950,00
3 000,00
966 950,00
367 700,00
67 700,00
67 700,00
300 000,00
300 000,00
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej
- wydatki majątkowe
-wydatki inwestycyjne
Schroniska dla zwierząt
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
Oświetlenie ulic, placów i dróg
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
- wydatki majątkowe
-wydatki inwestycyjne
6
500 000,00
500 000,00
500 000,00
341 520,00
341 520,00
214 400,00
4 300,00
122 820,00
3 680 800,00
3 380 800,00
3 380 800,00
300 000,00
300 000,00
1
2
90019
90095
921
92105
92114
92120
92195
925
92504
92595
926
92601
92604
92605
92695
3
4
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na zadania statutowe
- wydatki majątkowe
-wydatki inwestycyjne
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
- wydatki bieżące
dotacje
Pozostałe instytucje kultury
- wydatki bieżące
dotacje
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
dotacje
wydatki na zadania statutowe
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody
Ogrody botaniczne i zoologiczne
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
- wydatki majątkowe
-wydatki inwestycyjne
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
- wydatki majątkowe
-wydatki inwestycyjne
Instytucje kultury fizycznej
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
- wydatki bieżące
dotacje
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
- wydatki majątkowe
-wydatki inwestycyjne
7
350 000,00
350 000,00
350 000,00
1 674 800,00
574 800,00
3 000,00
571 800,00
1 100 000,00
1 100 000,00
1 344 379,00
180 000,00
180 000,00
180 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
784 379,00
784 379,00
6 400,00
100 000,00
677 979,00
340 000,00
340 000,00
20 000,00
80 000,00
240 000,00
3 857 363,00
3 799 530,00
3 619 530,00
1 855 100,00
40 000,00
1 724 430,00
180 000,00
180 000,00
57 833,00
57 833,00
57 833,00
9 005 620,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
5 644 620,00
5 644 620,00
3 378 900,00
30 000,00
2 235 720,00
1 900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
961 000,00
161 000,00
3 000,00
110 000,00
48 000,00
800 000,00
800 000,00
1
2
600
60004
720
3
4
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z
budżetu Unii Europejskiej
23 794 827,00
z tego:
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
w tym:
424 609,00
23 370 218,00
Transport i łączność
5 116 700,00
Lokalny transport zbiorowy
5 116 700,00
- wydatki majątkowe
-wydatki inwestycyjne
5 116 700,00
5 116 700,00
50 000,00
Informatyka
72095
Pozostała działalność
- wydatki majątkowe
-wydatki inwestycyjne
Oświata i wychowanie
50 000,00
50 000,00
50 000,00
1 307 093,00
80195
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na zadania statutowe
- wydatki majątkowe
-wydatki inwestycyjne
1 307 093,00
307 093,00
55 439,00
251 654,00
1 000 000,00
1 000 000,00
801
853
85395
855
85505
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
117 516,00
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na zadania statutowe
117 516,00
117 516,00
6 600,00
110 916,00
Rodzina
800 000,00
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
- wydatki majątkowe
-wydatki inwestycyjne
800 000,00
800 000,00
800 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1 468 800,00
Pozostała działalność
- wydatki majątkowe
-wydatki inwestycyjne
1 468 800,00
1 468 800,00
1 468 800,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
5 334 718,00
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
5 334 718,00
5 334 718,00
5 334 718,00
92504
- wydatki majątkowe
-wydatki inwestycyjne
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody
Ogrody botaniczne i zoologiczne
- wydatki majątkowe
-wydatki inwestycyjne
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
- wydatki majątkowe
-wydatki inwestycyjne
5 000 000,00
5 000 000,00
4 600 000,00
4 600 000,00
4 600 000,00
4 600 000,00
900
90095
921
925
926
92601
5 000 000,00
5 000 000,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne ustawowo zlecone gminie
52 230 535,37
z tego:
Wydatki bieżące
w tym:
52 230 535,37
8
1
2
750
75011
751
75101
754
3
4
Administracja publiczna
567 841,37
Urzędy wojewódzkie
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na zadania statutowe
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
567 841,37
567 841,37
546 810,00
21 031,37
13 194,00
Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa
13 194,00
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na zadania statutowe
13 194,00
12 495,00
699,00
Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa
1 500,00
75414
Obrona cywilna
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
Ochrona zdrowia
1 500,00
1 500,00
1 500,00
2 000,00
85195
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
2 000,00
2 000,00
2 000,00
851
852
85213
85219
85228
855
85501
85502
710
71035
Pomoc społeczna
787 000,00
Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecz. oraz niektóre świadczenia rodzinne
185 000,00
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
Ośrodki pomocy społecznej
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
świadczenia na rzecz osób fizycznych
185 000,00
185 000,00
6 000,00
6 000,00
114,00
5 886,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- wydatki bieżące
dotacje
596 000,00
596 000,00
596 000,00
Rodzina
50 859 000,00
Świadczenia wychowawcze
32 039 000,00
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
Zadania zrealizowane na podstawie umów lub porozumień z organami
administracji rzadowej
z tego:
Wydatki bieżące
w tym:
Działalność usługowa
Cmentarze
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
32 039 000,00
327 419,00
31 567 517,00
144 064,00
9
18 820 000,00
18 820 000,00
1 456 734,00
17 312 445,00
50 821,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
1
2
3
4
Zadania zrealizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami
samorządu terytorialnego
z tego:
Wydatki bieżące
w tym:
Transport i łączność
600
60004
801
80103
80104
80106
851
85158
020
02002
600
60015
2 294 633,00
800 000,00
Lokalny transport zbiorowy
800 000,00
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
Oświata i wychowanie
800 000,00
800 000,00
1 364 163,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
250 411,00
- wydatki bieżące
dotacje
Przedszkola
- wydatki bieżące
dotacje
Inne formy wychowania przedszkolnego
- wydatki bieżące
dotacje
Ochrona zdrowia
Izby wytrzeźwień
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na zadania statutowe
250 411,00
250 411,00
984 404,00
984 404,00
984 404,00
129 348,00
129 348,00
129 348,00
130 470,00
130 470,00
130 470,00
106 058,00
24 412,00
część powiatowa - wydatki ogółem
173 034 146,00
z tego:
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
w tym:
137 358 490,00
35 675 656,00
Wydatki na zadania własne powiatu
124 021 799,00
z tego:
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
w tym:
Leśnictwo
Nadzór nad gospodarką leśną
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
Transport i łączność
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
w tym:utrzymanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych
- wydatki majątkowe
-wydatki inwestycyjne
Działalność usługowa
710
71012
2 294 633,00
115 270 299,00
8 751 500,00
3 600,00
3 600,00
3 600,00
3 600,00
11 702 011,00
11 702 011,00
3 765 511,00
985 130,00
10 562,00
2 769 819,00
140 000,00
7 936 500,00
7 936 500,00
140 000,00
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
140 000,00
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
- wydatki majątkowe
-wydatki inwestycyjne
130 000,00
130 000,00
10 000,00
10 000,00
10
1
2
750
75095
754
75404
758
75820
3
4
Administracja publiczna
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
900,00
900,00
900,00
900,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
30 000,00
Komendy Wojewódzkie Policji
- wydatki bieżące
dotacje
30 000,00
30 000,00
30 000,00
Różne rozliczenia
10 000,00
Prywatyzacja
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Oświata i wychowanie
801
76 203 372,00
80102
Szkoły podstawowe specjalne
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
dotacje
6 049 513,00
6 049 513,00
3 045 568,00
5 450,00
294 334,00
2 704 161,00
80111
Gimnazja specjalne
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
dotacje
2 086 324,00
2 086 324,00
1 226 234,00
2 722,00
141 454,00
715 914,00
80120
Licea ogólnokształcące
23 111 333,00
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
dotacje
23 111 333,00
15 815 724,00
96 180,00
2 670 142,00
4 529 287,00
Szkoły zawodowe
32 359 098,00
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
dotacje
Szkoły zawodowe specjalne
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
dotacje
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
32 359 098,00
15 215 099,00
227 011,00
2 438 476,00
14 478 512,00
2 692 188,00
2 692 188,00
1 746 365,00
4 126,00
185 365,00
756 332,00
80130
80134
80140
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
11
6 444 643,00
6 444 643,00
5 312 780,00
96 441,00
1 035 422,00
312 119,00
312 119,00
312 119,00
1
2
80150
80151
80195
3
4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach,
szkołach zawodowyc oraz szkołach artystycznych
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
dotacje
wydatki na zadania statutowe
Kwalifikacyjne kursy zawodowe
- wydatki bieżące
dotacje
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
w tym:
rezerwa celowa na bież. funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych i placówek
oświatowych
rezerwa celowa na remonty bież. szkół ponadgim. i placówek oświatowych
851
Ochrona zdrowia
85149
85195
852
85202
85219
85220
853
85311
85321
85324
85333
Programy polityki zdrowotnej
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
dotacje
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
- wydatki bieżące
dotacje
Ośrodki pomocy społecznej
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na zadania statutowe
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
- wydatki bieżące
dotacja
Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na zadania statutowe
Powiatowe urzędy pracy
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
- wydatki majątkowe
-wydatki inwestycyjne
12
1 132 428,00
1 132 428,00
855 687,00
235 837,00
40 904,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 015 726,00
1 015 726,00
189 539,00
41 161,00
785 026,00
300 000,00
300 000,00
125 800,00
120 800,00
120 800,00
60 800,00
60 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
2 141 962,00
1 155 000,00
1 155 000,00
1 155 000,00
807 731,00
807 731,00
710 542,00
700,00
96 489,00
179 231,00
179 231,00
107 127,00
72 104,00
5 515 942,00
163 521,00
163 521,00
163 521,00
26 153,00
26 153,00
26 153,00
76 000,00
76 000,00
61 106,00
14 894,00
5 250 268,00
4 850 268,00
4 541 452,00
4 000,00
304 816,00
400 000,00
400 000,00
1
2
854
3
4
11 121 797,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
85403
85404
85406
85407
85410
85417
85419
85446
855
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
705 812,00
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
705 812,00
600 674,00
888,00
104 250,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
778 818,00
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
dotacje
wydatki na zadania statutowe
778 818,00
144 205,00
629 613,00
5 000,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne
1 334 466,00
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
1 334 466,00
1 194 091,00
1 575,00
138 800,00
Placówki wychowania pozaszkolnego
1 040 217,00
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
1 040 217,00
872 542,00
1 178,00
166 497,00
Internaty i bursy szkolne
4 191 160,00
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
- wydatki majatkowe
-wydatki inwestycyjne
3 941 160,00
3 212 418,00
12 490,00
716 252,00
250 000,00
250 000,00
Szkolne schroniska młodzieżowe
28 918,00
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na zadania statutowe
28 918,00
28 423,00
495,00
Ośrodki rewalidacyjno-wychow.
3 007 567,00
- wydatki bieżące
dotacje
3 007 567,00
3 007 567,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
34 839,00
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
34 839,00
34 839,00
Rodzina
4 126 693,00
85508
Rodziny zastępcze
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
1 305 742,00
1 305 742,00
531 285,00
646 652,00
127 805,00
85510
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
2 777 558,00
85595
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
Pozostała działalność
2 777 558,00
1 961 393,00
241 719,00
574 446,00
43 393,00
- wydatki bieżące
43 393,00
wydatki na zadania statutowe
43 393,00
13
1
2
3
4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1 665 000,00
90003
Oczyszczanie miast i wsi
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
900
90019
90095
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92108
92109
92110
92116
92118
600
60015
300 000,00
300 000,00
300 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
11 234 722,00
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
3 601 000,00
- wydatki bieżące
dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
dotacja celowa na opracowanie koncepcji na budowę filharmonii
dotacje celowe na organizację imprezy
- wydatki majątkowe
-wydatki inwestycyjne
3 516 000,00
3 266 000,00
50 000,00
200 000,00
85 000,00
85 000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- wydatki bieżące
dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
dotacje celowe na organizację imprez
- wydatki majątkowe
-wydatki inwestycyjne
Galerie i biura wystaw artystycznych
- wydatki bieżące
dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
dotacja celowa
- wydatki majątkowe
-wydatki inwestycyjne
1 896 332,00
1 856 332,00
1 456 332,00
400 000,00
40 000,00
40 000,00
528 000,00
498 000,00
468 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
Biblioteki
2 745 390,00
- wydatki bieżące
dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
dotacja celowa
Muzea
- wydatki bieżące
dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
2 745 390,00
2 668 690,00
76 700,00
2 464 000,00
2 464 000,00
2 464 000,00
Wydatki na zadania finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej
31 135 580,00
z tego:
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
w tym:
4 211 424,00
26 924 156,00
Transport i łączność
29 430 956,00
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
455 956,00
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
- wydatki majątkowe
-wydatki inwestycyjne
12 300,00
12 300,00
443 656,00
443 656,00
14
1
2
60095
801
80195
852
85295
921
92109
3
4
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
- wydatki majątkowe
-wydatki inwestycyjne
Oświata i wychowanie
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na zadania statutowe
Pomoc społeczna
Pozostała działalność
- wydatki majątkowe
-wydatki inwestycyjne
28 975 000,00
2 800 000,00
2 800 000,00
26 175 000,00
26 175 000,00
1 399 124,00
1 399 124,00
1 399 124,00
116 081,00
1 283 043,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
205 500,00
Domy i ośrodki kultury
- wydatki majątkowe
-wydatki inwestycyjne
205 500,00
205 500,00
205 500,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych
z tego:
Wydatki bieżące
w tym:
700
70005
710
71012
71015
750
75011
75045
752
75212
17 761 777,00
17 761 777,00
Gospodarka mieszkaniowa
122 220,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
122 220,00
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na zadania statutowe
Działalność usługowa
122 220,00
95 926,00
26 294,00
640 667,00
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
171 000,00
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na zadania statutowe
Nadzór budowlany
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na zadania statutowe
świadczenia na rzecz osób fizycznych
171 000,00
130 530,00
40 470,00
469 667,00
469 667,00
423 513,00
45 303,00
851,00
Administracja publiczna
153 078,00
Urzędy wojewódzkie
122 078,00
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na zadania statutowe
122 078,00
111 711,00
10 367,00
Kwalifikacja wojskowa
31 000,00
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na zadania statutowe
31 000,00
22 060,00
8 940,00
Obrona narodowa
6 000,00
Pozostałe wydatki obronne
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na zadania statutowe
6 000,00
6 000,00
4 000,00
2 000,00
15
1
2
754
75411
755
75515
851
85156
852
85203
853
85321
855
85508
85510
750
75045
3
4
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
9 540 000,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
9 540 000,00
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
Wymiar sprawiedliwości
9 540 000,00
7 411 926,00
518 000,00
1 610 074,00
187 812,00
Nieodpłatna pomoc prawna
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
dotacje
Ochrona zdrowia
187 812,00
187 812,00
127 086,12
60 725,88
6 214 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe, z tego:
z tego:
a) dla bezrobotnych nie pobierających zasiłków zarejestrowanych w PUP
b) dla podopiecznych z PDD, RDD, PO i placówki prowadzonej przez siostry
zakonne
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na zadania statutowe
6 214 000,00
6 214 000,00
6 214 000,00
6 192 000,00
22 000,00
384 000,00
384 000,00
384 000,00
337 010,00
46 990,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
298 500,00
Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności
298 500,00
- wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na zadania statutowe
Rodzina
Rodziny zastępcze
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zadania zrealizowane na podstawie umów lub porozumień z organami
administracji rzadowej
z tego:
Wydatki bieżące
w tym:
Administracja publiczna
Kwalifikacja wojskowa
- wydatki bieżące
wydatki na zadania statutowe
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednost.
samorządu terytorialnego
z tego:
Wydatki bieżące
w tym:
298 500,00
234 302,00
300,00
63 898,00
215 500,00
199 000,00
199 000,00
2 340,00
196 660,00
16 500,00
16 500,00
300,00
16 200,00
16
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
111 990,00
111 990,00
1
2
853
85311
921
92116
3
4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
47 990,00
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.
47 990,00
- wydatki bieżące
dotacja
47 990,00
47 990,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
64 000,00
Biblioteki
- wydatki bieżące
dotacja
64 000,00
64 000,00
64 000,00
Wydatki ogółem
431 696 681,37
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, wykup obligacji
Ogółem budżet po stronie wydatkowej
10 623 950,00
442 320 631,37
17