Tabela - dochody i wydatki gminy za I pół.2016 rok

3.Tabela. Procent wykonania wydatków inwestycyjnych Gminy za I półrocze 2016 r.
Lp.
Nazwa działu, rozdziału i paragrafu
Ogółem
1.
2.
3.
4.
5.
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Budowa drogi gminnej nr 110299L w
Bronisławce
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na
ul.Krynoczki w Grabowcu
Przebudowa chodnika w miejscowości
Wolica Uchańska
Przebudowa-modernizacja drogi gminnej
nr 110304L w miejscowości GrabowiecGóra
Pozostała działalność
Wykonanie dokumentacji na budowę
parkingu w miejscowości Grabowiec
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Przystosowanie części pomieszczeń
Ośrodka Zdrowia w Grabowcu na biura
dla Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
Przebudowa i termomodernizacja
budynku Ośrodka Zdrowia w Grabowcu
Administracja publiczna
Urzędy gmin
Zakup centrali telefonicznej
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Zakup bramy garażowej dla OSP
Grabowiec
Utwardzenie placu przy remizie OSP w
Tuczępach
Budowa klatki schodowej w remizie OSP
Grabowiec-Góra
Pomoc społeczna
Świadczenie wychowawcze
Zakup szafy aktowej z szufladami
Symbol
Plan
Dział Rozdz. Paragr
af
Wykonanie
% wyk.
401 848,34
32 128,90
7,99
6050
239 848,34
229 848,34
40 194,70
5 000,00
4 500,00
0,00
2,08
1,95
0,00
6050
40 000,00
0,00
0,00
6050
59 953,64
0,00
0,00
6050
89 700,00
4 500,00
5,01
6050
10 000,00
10 000,00
500,00
500,00
5,00
5,00
6050
100 000,00
100 000,00
50 000,00
15 813,39
15 813,39
15 813,39
15,81
15,81
31,62
6050
50 000,00
0,00
0,00
5 000,00
4 489,50
89,79
5 000,00
5 000,00
53 000,00
4 489,50
4 489,50
6 826,01
89,79
89,79
12,87
53 000,00
6 826,01
12,87
6060
7 000,00
6 826,01
12,87
6050
16 000,00
0,00
0,00
6050
30 000,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
600
60016
60095
700
70005
750
75023
6060
754
75412
852
85211
6060
4. Tabela. Realizacja dotacji przekazywanych z budżetu Gminy za I półrocze 2016 r.
Lp.
1.
2.
3.
Zadanie, jednostka otrzymująca dotację
Dział, rozdział, §
Plan
Wykonanie
Dotacje podmiotowe
Działalność bieżąca – GOK w Grabowcu
921 92109 § 2480
293 410,00
Działalność bieżąca – biblioteka w Grabowcu
921 92116 § 2480
114 970,00
Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych – dotacje celowe
Dowóz dzieci niepełnosprawnych – Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w
Zamościu
801 80113 § 2360
76 000,00
Ogółem
484 380,00
%
Wyk.
146 700,00
57 480,00
50,00
50,00
50 000,00
254 180,00
65,78
52,48
Strona 14
5. Tabela. Realizacja przychodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych (Stołówka dla uczniów przy Zespole Szkół w Grabowcu)
Lp.
1.
2.
3.
4.
Wyszczególnienie
Stan środków pieniężnych na początek roku
Przychody
Wydatki
Stan środków pieniężnych na 30.06.2015
Plan
0,00
201 400,00
201 400,00
0,00
Wykonanie
0,00
89 094,00
89 094,00
0,00
% wyk.
0,00
44,23
44,23
0,00
6. Tabela. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu
Lp.
1.
2.
Wyszczególnienie
Przychody
Rozchody
Plan
0,00
308 050,00
Wykonanie
527 371,89
180 050,00
% wyk.
58,44
7. Tabela. Realizacja zadań z funduszu sołeckiego
Sołectwo
1.
1.
2.
2.
Bereść
Bronisławka
3.
Cieszyn
4.
Czechówka
5.
6.
Dańczypol
Grabowczyk
7.
Grabowiec
8.
Grabowiec Góra
9. Hołużne
10. Henrykówka
11. Majdan
Tuczępski
12. Ornatowice
Zadania
Klasyfikacja
budżetowa
3.
4.
zakup tłucznia
Dz.600 rozd.60016
Budowa drogi gminnej nr 110299L
Dz.600 rozd.60016
w Bronislawce
- zakup płyt drogowych
Dz.600 rozd.60016
- zakup materiałów budowlanych
na remont remizy
Dz.754 rozd.75412
- ułożenie płytek w remizie
Dz.754 rozd.75412
Razem
- zakup tłucznia
Dz.600 rozd.60016
- zakup materiałów i remont
świetlicy wiejskiej
Dz.921 rozd.92109
Razem
zakup tłucznia
Dz.600 rozd.60016
- zakup płyt jumbo
Dz.600 rozd.60016
Plan
Wykonanie
5.
14 005,81
8 294,70
6 865,81
820,72
1 179,28
8 865,81
3 240,31
Dz.600 rozd.60016
Dz.754 rozd.75412
5 000,00
3 000,00
Dz.600 rozd.60016
Razem
19 195,75
27 195,75
- zakup klińca
- zakup sprzętu AGD
Dz.600 rozd.60016
Dz.921 rozd.92109
Razem
Dz.600 rozd.60016
Dz.600 rozd.60016
Dz.600 rozd.60016
Dz.600 rozd.60016
19 000,00
390,57
19 390,57
8 430,68
6 907,72
6 000,00
2 000,00
Dz.700 rozd.70005
Razem
Dz.600 rozd.60016
Dz.600 rozd.60016
2 198,41
10 198,41
4 000,00
4 000,00
Dz.754 rozd.75412
1 296,71
Dz.754 rozd.75412
Razem
1 500,00
10 796,71
- zakup tłucznia
- zakup płyt drogowych
- wymiana drzwi w budynku
remizy OSP
- zakup materiałów i malowanie
dachu remizy OSP
820,72
1 179,00
1 999,72
5 000,00
8 240,31
7 179,68
8 512,27
- zakup płyt drogowych
- zakup 2 szt drzwi do remizy OSP
- wykonanie nawierzchni
asfaltowej na ul.Krynoczki w
Grabowcu
zakup tłucznia
zakup tłucznia
- zakup płyt drogowych
- zakup tłucznia
- zakup opraw oświetleniowych do
budynku po byłej szkole
6.
Strona 14
2 190,70
13. Ornatowice
Kolonia
zakup płyt jumbo
Dz.600 rozd.60016
6 418,20
14. Rogów
- zakup tłucznia
- zakup materiałów do utwardzenia
placu przy przystanku
- zakup płyt drogowych
- zakup 2 lamp na oświetlenie
uliczne
Dz.600 rozd.60016
5 000,00
Dz.600 rozd.60016
Dz.600 rozd.60016
2 459,89
2 500,00
Dz.900 rozdz.90015
Razem
Dz.921 rozd.92109
1 000,00
10 959,89
3 500,00
3 500,00
Dz.921 rozd.92109
605,18
600,01
Dz.921 rozd.92109
Dz.921 rozd.92109
Razem
2 200,00
1 500,00
7 805,18
2 200,00
1 500,00
7 800,01
- zakup płyt drogowych
- wymiana drzwi garażowych i
okna w remizie OSP
Dz.600 rozd.60016
2 606,03
Dz.754 rozd.75412
Razem
4 900,00
7 506,03
17. Skomorochy
Duże
- zakup tłucznia
- zakup kruszywa (kliniec)
Dz.600 rozd.60016
Dz.600 rozd.60016
Razem
7 355,34
2 000,00
9 355,34
18. Skomorochy
Małe
- wymiana podłogi w remizie OSP
Dz.754 rozd.75412
11 231,84
19. Szystowice
- zakup tłucznia
- zakup paneli plastikowych na
remonty sufitu remizy OSP
- zakup rynien do remizy OSP
Dz.600 rozd.60016
10 000,00
Dz.754 rozd.75412
Dz.754 rozd.75412
Razem
1 000,00
1 102,11
12.102,11
20. Szczelatyn
- zakup tłucznia
Dz.600 rozd.60016
5 819,89
21. Tuczępy
- zakup tłucznia
- utwardzenie placu przy remizie
OSP Tuczępy
Dz.600 rozd.60016
6 510,05
6 000,00
12 510,05
8 321,90
15. Siedlisko
16. Skibice
- malowanie dachu, rynien, rur
spustowych świetlicy wiejskiej
- malowanie ogrodzenia
- zakup farby, naprawa pęknięć
ścian, malowanie ścian i sufitów
wewnątrz świetlicy
- zakup wyposażenia świetlicy
22. Wólka
Tuczępska
- zakup tłucznia
Dz.754 rozd.75412
Razem
Dz.600 rozd.60016
23. Wolica
Uchańska
Przebudowa chodnika w
miejscowości Wolica Uchańska
Dz.600 rozd.60016
9 953,64
24. Żurawlów
- zakup tłucznia
- zakup płyt drogowych
Dz.600 rozd.60016
Dz.600 rozd.60016
Razem
2 000,00
6 294,70
8 294,70
248.297,19
Ogółem
Strona 14
9 000,00
20 990,43