Nadzór nad dostawcami

Transkrypt

Nadzór nad dostawcami –
wymagania standardu IRIS.
Łukasz Paluch
Warszawa 26 listopada 2009
-
Wybór dostawców
-
Rodzaj i zakres kontroli dostawców
-
Rozwój dostawców
-
Procesy specjalne u dostawców
2
© Bombardier Inc. or its subsidiaries. All rights reserved.
Plan prezentacji
1
Wymagania standardu ISO 9001
WYMAGANIA
IRIS
2
3
Wymagania dodatkowe
Wybór dostawców, rodzaj i zakres ich kontroli
3
1
2
Istnieją działania w
celu oceny i wyboru
dostawcy.
Kryteria są
ustanowione.
Dostawcy są oceniani i
wybierani na podstawie
ich zdolności do
dostarczenia wyrobów.
4
Istnieje proces dla wyboru,
oceny i ponownej oceny
dostawców i ranking
dostawców, które zawiera:
- odpowiednie zasady
oceny kompetencji
dostawców,
- dokonanie oceny ryzyka,
- istnienie odpowiedniej
kontroli / procedur
testowych,
- sprawdzanie procesu
wydajności we wszystkich
cechach krytycznych,
- dostępność kwalifikacji
dostawcy w terminie
certyfikacji. Certyfikacja
spawania, jeŜeli ma
zastosowanie
4
Dowód na to, Ŝe proces
wyboru, oceny i ponownej
oceny zawiera równieŜ:
- informacje zwrotne dla
dostawcy i regularnie
funkcjonujące wspólne
przeglądy,
- obowiązkowe wymaganie
dla dostawców - Certyfikat
IRIS.
Dowody na to, Ŝe proces
wyboru, oceny i ponownej
oceny dostawcy jest stale
poprawiany przez powrót
do doświadczeń.
Organizacja ocenia i wybiera dostawców na podstawie ich zdolności do
dostarczenia wyrobów zgodnie ze specyficznymi wymaganiami (7.4.1-3)
1
Istnieje rejestr
zatwierdzonych
dostawców, który
zawiera zakres ich
zatwierdzeń
5
2
Dodatkowo, istnieją
dowody podejmowanych
działań przez dostawców
oraz osiągniętych
wyznaczonych celów.
3
Dodatkowo organizacja
okresowo przegląda wyniki
działań dostawców. Wyniki
tych przeglądów są
podstawą do ustanawiania
poziomu kontroli, który ma
być wdroŜony
4
Dodatkowo skuteczność
przeglądów działań
dostawcy jest
monitorowana i
naprawiana przez plany
działań
Organizacja utrzymuje rejestr zatwierdzonych dostawców, który zawiera zakres
ich zatwierdzeń (7.4.1-4)
1
Istnieją nieformalne
przeglądy
6
2
Dowody na to, Ŝe oferta
dostawcy jest wybierana
po kompletnej analizie,
poprzedzającej
negocjacje
uwzględniające:
- poziom zgodności z
informacjami
dotyczącymi zakupu,
- wymaganiami
dotyczącymi LCC i
- poprzednią jakość
wyrobu, koszty i
funkcjonowanie dostaw.
3
Przeprowadzana jest
szczegółowa analiza
całkowitych kosztów, np.
zawierająca prognozowanie
Kosztów Braku Jakości,
wyprowadzona z
historycznych danych z
poprzednich zamówień
4
Wskaźniki jakości,
kosztów oraz
efektywności dostaw są
brane pod uwagę, z
uwzględnieniem analizy
ryzyka, przed ostatecznym
wyborem oferty
Oferta dostawcy jest wybierana tylko po kompletnej analizie (7.4.2-7)
Dostawcy są wybierani na drodze konkursu. Po otrzymaniu dokumentacji
technicznej, dostawca wykonuje serię próbną i dostarcza ją do Klienta.
Następnie przeprowadzana jest FAI (First Article Inspection – KO) gdzie detal
jest zatwierdzany bądź odrzucany.
Fragment Raportu FAI
7
Po pozytywnym wyniku FAI dostawca wykonuje „self audit” zgodnie z Kartą
Oceny Dostawcy, którą otrzymał od BT ZWUS.
Fragment Karty Oceny Dostawcy
8
Następnie u dostawcy przeprowadzany jest audit przez przedstawiciela /
przedstawicieli BT ZWUS
9
grupy dostawców
Waga komponentu w wyrobie lub
usługi (komponent strategiczny)
PPM kupowanego komponentu lub
inne negatywne spostrzeŜenia w
przypadku usług
Miejsce dostarczania wyrobu /
komponentu
Posiadanie certyfikatu ISO 9001
10
Dostawca I
stopnia
Dostawca II
stopnia
Dostawca III
stopnia
(małego ryzyka)
(średniego ryzyka)
(duŜego ryzyka)
Brak
komponentu
strategicznego
Komponent /
usługa
strategiczny
Komponent /
usługa
strategiczny
10001 – 100000
100001 <
2-10 wadl. na
100
> 10 wadl. na
100
< 10000
1 wadl. na 100
BT ZWUS
Certyfikat ISO
9001
BT ZWUS bez
Bezpośrednio na
KJD lub bezp. na
obiekt
obiekt
Brak certyfikatu
Brak certyfikatu
Rodzaj i zakres kontroli stosowanej w stosunku do dostawców i zakupionego
wyrobu są uzaleŜnione od wpływu zakupionego materiału na późniejszą
realizację wyrobu lub na wyrób końcowy
znaczenie grup
Grupa małego ryzyka:
Grupa średniego ryzyka:
- Raz w roku wykonywany jest zapowiedziany audit u dostawcy
Grupa duŜego ryzyka:
- Raz w roku wykonywany jest zapowiedziany audit u dostawcy
- Raz w roku organizowana jest „wizyta techniczna” u dostawcy czyli
niezapowiedziany audit. Informacja do dostawcy o wizycie przekazywana przez
pracownika Zakupów w dzień poprzedzający wizytę.
11
- Dostawca wykonuje tylko „self audit” na podstawie „Karty oceny dostawcy”
Konsekwencje uzyskanej oceny
Dostawca uzyskuje ocenę „zatwierdzony”, „warunkowo zatwierdzony” lub
Dostawca odrzucony:
- Brak moŜliwości kontynuowania współpracy z dostawcą
Dostawca warunkowo zatwierdzony:
- Brak moŜliwości rozwijania współpracy z dostawcą (przekazywania kolejnych detali
do dostawcy).
Uwaga:
W wyjątkowych sytuacjach moŜna przekazać kolejny detal do dostawcy ale wówczas
kaŜda dostarczana partia musi posiadać Atest 2.2 lub Świadectwo Odbioru 3.1
Dostawca zatwierdzony:
- MoŜliwość rozwijania współpracy z dostawcą
12
„odrzucony”.
W BT ZWUS prowadzony jest rejestr zatwierdzonych dostawców.
Do kaŜdej pozycji zakupowej przypisany jest jeden dostawca, z którym realizowany
Istnieje takŜe lista dostawców alternatywnych prowadzona przez dział zakupów.
13
jest proces zakupu.
Rodzaj i zakres kontroli stosowanej w stosunku do dostawców i zakupionego
wyrobu są uzaleŜnione od wpływu zakupionego materiału na późniejszą
realizację wyrobu lub na wyrób końcowy (7.4.1 – 2)
1
Istnieje formalny
proces
analizowania
potencjalnego
wpływu
zakupionego
materiału na
późniejszą
realizację wyrobu
lub na wyrób
końcowy
14
2
Istnieje
formalny
proces
szczegółowych
analiz
potencjalnego
wpływu na
główne wyroby
3
Dodatkowo,
istnieje jasny
sposób
przydzielania
poziomów
kontroli
wyrobów
oraz kontroli
nad
dostawcami
4
Dodatkowo,
następne analizy
powinny bazować
na doświadczeniu
z podobnych
projektów/
wyrobów.
1 poziom – pracownik bazując na doświadczeniu sam decyduje które
wymiary kontrolować, jaki procent z partii, następnie potwierdza wykonanie
kontroli jakości oraz zwalnia wyrów w systemie
2 poziom – pracownik wykonuje kontrolę na podstawie Karty Kontroli Detalu.
Wykonywane są pomiary bez podawania zmierzonej wartości. Zapisana jest
ilość sztuk zmierzonych, dobrych, odrzuconych.
3 poziom
- pracownik wykonuje kontrolę taką jak w poziomie 2 oraz wypisuje protokół
pomiarowy
- pomiary wykonywane w Laboratorium
4 poziom – kontrola wyrobów gotowych wszystkich wyrobów zgodnie z
WTWO lub instrukcjami kontroli.
15
Istnieją 4 poziomy kontroli kupowanych materiałów/komponentów:
Przykładowa
Karta
Kontroli
Detalu
16
Przykładowy raport z maszyny
pomiarowej
17
Rodzaj i zakres kontroli dostawców – ranking dostawców
18
Rozwój dostawców
1
Są przeprowadzane
doraźne działania
pomiarowe i analizy.
Komunikacja z
dostawcą jest
ograniczona do
ofertowania,
rozmieszczania ofert
lub decyzji
dotyczących
problemów
19
2
Proces zakupów
obejmuje rozwój
dostawców.
Dla głównych
dostawców, regularne
pomiary wyników
dostawców oraz
istnieją analizy wraz z
informacją zwrotną do
dostawcy
3
Zobowiązanie
doskonalenia dla
głównych
dostawców,
zawierający równieŜ
wspólne cele, plan
czasowy oraz
pomiary.
Przeprowadzane są
regularne wspólne
przeglądy
4
Proces rozwoju
dostawcy uwzględnia
wszystkich dostawców
poprzez zastosowanie
odpowiednich inicjatyw
Organizacja dba o rozwój dostawców w celu poprawy sprawności ich działań
(7.4.1 – 8)
Kluczowi dostawcy są oceniania raz na kwartał zgodnie z Supplier Performance
Program. Dostawca otrzymuje informacje, z prośbą o poprawę istotnych dla BT
ZWUS punktów. Następnie przesyłane są dowody potwierdzające wprowadzenie
działań usprawniających bądź doskonalących.
Przykładowy Supplier Performance Program
20
Rozwój dostawców
1
Wymagania klienta są
przekazywane dalej
(kaskadowo) w
łańcuchu dostaw
21
2
Dowody na to, Ŝe
wymagania klienta są
przekazywane dalej
(kaskadowo) w
łańcuchu dostaw, a
szczególnie, Ŝe
dostawcy uŜywają
zatwierdzonych przez
klienta procesów
specjalnych, tam gdzie
to wymagane.
3
Walidacja
zleconych
podwykonawcom,
zaaprobowanych
przez klientów
procesów
specjalnych
4
Przeprowadzane są
regularne kontrole
(badania) procesów
specjalnych
zaaprobowanych przez
klienta
Dostawcy stosują zatwierdzone przez klienta procesy specjalne (7.4.1 – 5).
Dostawcy zostali poinformowani pismem o konieczności identyfikacji procesów
specjalnych. Podane zostało takŜe, wyjaśnienie procesów specjalnych, przykłady,
a takŜe wymagania BT ZWUS (IRIS) wobec procesów specjalnych.
Fragment pisma wysłanego do dostawców
22
Plan auditów dostawców na rok 2009 w duŜym stopniu został ułoŜony pod kątem
występowania procesów specjalnych u dostawców. Podczas wizyt auditowych
weryfikowane są wymagania dotyczące procesów specjalnych zawarte w Karcie
Oceny Dostawcy
Fragment Karty Oceny Dostawcy zawierający wymagania
procesów specjalnych
23
Dziękuję
24

Nadzór nad dostawcami

Transkrypt

Podobne dokumenty

Wymagania środowiskowe dla dostawców PRO-CARS

Sygnalizacje przejazdowe BT ZWUS w Polsce i na rynkach

Zarządzanie podwykonawcami

Specjalista ds. Zakupów (Kupiec)

Untitled - ECO-ABC

Save to PDF

Za twórczość on-line należy się godziwa zapłata