Miejskie Przedszkola Publiczne, Publiczne Szkoły Podstawowe

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 228/06/2015
Prezydenta Miasta Starogard Gdański
z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie
opracowania projektu budżetu Gminy
Miejskiej Starogard Gdański na 2016 rok.
Miejskie Przedszkola Publiczne, Publiczne Szkoły Podstawowe, Publiczne Gimnazja.
1. § 401 wynagrodzenia osobowe nauczycieli skalkulowane odrębnie w okresie I-VIII
i IX-XII 2016 r.
wyszczególnienie
ogółem
stażysta
kontraktowy
mianowany
Liczba osób/etatów kalkulacyjnych
Przeciętna liczba godz. ponadwymiarowych
Wynagrodzenia zasadnicze
Wysługa lat
Dodatek funkcyjny
Dodatek motywacyjny
Dodatki płacowe
Dodatek za
wychowawstwo
Dodatek za opiekuna
stażu
Dodatek za w-ki pracy
Wynagrodzenia za godz. ponadwymiarowe i godz.
doraźnych zastępstw
Nagrody jubileuszowe
Jednorazowe wypłaty
Odprawy em.rentowe
Inne tytuły np. zasiłki na
zagospodarowanie
Skutki awansów zawodowych 2015
Skutki awansów zawodowych 2016
Inne wypłaty
Ogółem wypłaty wg aktualnych stawek
Założony wskaźnik wzrostu płac (%, kwota)
Ogółem wypłaty z uwzględnieniem podwyżek płac
n-li
2. § 401 wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi
2.1. liczba:
a). osób
b). etatów
c). osób otrzymujących dodatek wyrównawczy
2.2. wynagrodzenia administracji i obsługi wg składników płacowych:
a) wynagrodzenia zasadnicze
b) pozostałe dodatki płacowe …, w tym dodatki wyrównawcze …
c) jednorazowe wypłaty:
- nagrody jubileuszowe,
dyplomowany
- odprawy emerytalno-rentowe,
- inne tytuły
2.3.Ogółem wypłaty wg aktualnych stawek
2.4.Założony wskaźnik wzrostu płac (%, kwota)
2.5.Ogółem wypłaty z uwzględnieniem podwyżek płac administracji i obsługi
3. § 404 dodatkowe wynagrodzenie roczne
4. § 411 składki na ubezpieczenia społeczne
5. § 412 składki na Fundusz Pracy
6. § 414 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
7. § 417 wynagrodzenia bezosobowe
8. § 302 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
8.1.fundusz zdrowotny nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów
8.2. pozostałe świadczenia
9. § 311 świadczenia społeczne
10. § 419 nagrody konkursowe
11. § 421 materiały i wyposażenie
11.1. wydatki na materiały do działalności statutowej szkoły*
11.2. wydatki na zakup wyposażenia szkoły*
11.3. wydatki na zakup materiałów do prac remontowych*
12. § 422 zakup środków żywności
13. § 424 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
14. § 426 zakup energii
14.1. opłaty za dostawę energii cieplnej
14.2. opłaty za dostawę energii elektrycznej
14.3 opłaty za dostawy wody i gazu
15. § 427 zakup usług remontowych
15.1. zakup usług konserwatorskich, estetyzacyjnych*
15.2. zakup usług remontowych*
16. § 428 zakup usług zdrowotnych
17. § 430 zakup usług pozostałych
17.1. zakup usług wynikających z działalności statutowej szkoły
17.2. inne
18. §436 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
19. § 439 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
20. § 441 podróże służbowe krajowe
21. § 442 podróże służbowe zagraniczne
22. § 443 różne opłaty i składki
23. § 444 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
24.1. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
a). nauczycieli
b). nauczycieli emerytów i rencistów (podać dane przyjęte do naliczenia odpisu)
24.2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych administracji i obsługi
25. § 453 podatek od towarów i usług
26. § 470 szkolenia pracowników:
26.1. nauczycieli
26.2. administracji i obsługi
27. § 605 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*
§ 606 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*
* do informacji dołączyć szczegółowy opis wydatku (zadanie, opisać zakres, cena-wydatek)
np. do § 421 pkt.10.1 – zakup 5 komputerów do pracowni – 20.000 zł
** jeżeli występują inne paragrafy należy je uwzględnić