Wystąpienie pokontrolne - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

WOJEWODA ŁÓDZKI
Łódź, dnia 26 maja 2015 r.
IA-III.431.6.2015
Pan
Jan Ryś
Starosta Pajęczański
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), w dniach 23-24 kwietnia 2015
roku przeprowadzona została kontrola Starosty Pajęczańskiego w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
Okres objęty kontrolą: od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 1 marca 2015 r.
Kontrolę w siedzibie Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno, przeprowadzili, zgodnie
z
upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia 10 kwietnia 2015 roku:
1. Marcin Szyszkowski - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Komunikacji, Wydziału Infrastruktury, pełniący funkcję kierownika zespołu kontrolerów (upoważnienie
Nr 29/2015);
2. Martyna Janasik - starszy inspektor w Oddziale Komunikacji, Wydziału Infrastruktury,
pełniący funkcję członka zespołu kontrolerów (upoważnienie Nr 28/2015).
Starosta Pajęczański zarządza ruchem na drogach powiatowych o długości 301,3 km
oraz gminnych o długości 383,47 km. W ramach procesu doboru próby do kontroli wzięto
pod uwagę wszystkie drogi powiatowe i gminne położone w powiecie pajęczańskim. W wyniku
dokonanej analizy przy uwzględnieniu informacji uzyskanych od Starosty Pajęczańskiego
oraz Komendanta Powiatowego Policji w Pajęcznie, dotyczących ilości zdarzeń drogowych,
wytypowano do kontroli drogi powiatowe i gminne położone w m. Pajęczno (na których
w okresie od 1 marca 2014 r. do 1 marca 2015 r. odnotowano łącznie 30 kolizji) oraz drogi
powiatowe położone w gm. Sulmierzyce (na których w okresie od 1 marca 2014 r. do 1 marca
2015 r. odnotowano łącznie 13 kolizji).
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka
www.lodzkie.eu
Ustalenia przedstawione w niniejszym dokumencie pokontrolnym odnoszą się
do dokumentacji dotyczącej wyłącznie ww. dróg.
w
pkt.
I-IV,
działalność
we
wskazanym
Mając na uwadze ustalenia opisane
zakresie
należy
ocenić
pozytywnie
z nieprawidłowościami.
I. PRZYGOTOWANIE ORGANIZACYJNE.
W okresie objętym kontrolą, zgodnie z uchwałą nr 3/I/10 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 1 grudnia 2010 roku oraz uchwałą nr 3/I/14 z dnia 26 listopada 2014 roku, w spra wie wyboru Starosty Pajęczańskiego, funkcję Starosty Pajęczańskiego pełni Pan Jan Ryś. Natomiast zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Pajęczańskiego nr 4/I/14 z dnia
26 listo -
pada 2014 roku, funkcję Wicestarosty Pajęczańskiego pełni Pan Mariusz Mielczarek 1, który
sprawuje nadzór nad pracą Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego
w Pajęcznie zajmującym się bezpośrednio realizacją zadań będących przedmiotem kontroli.
W toku kontroli stwierdzono, że Starosta jest organizacyjnie przygotowany
do realizowania zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych
i gminnych. Zagadnienia objęte kontrolą zostały unormowane w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pajęcznie2. Z zapisów w nim umieszczonych wynika m.in., że
do zadań Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg należy prowadzenie spraw związanych z
ruchem pojazdów na drogach powiatowych i gminnych
wanie innych zadań wynikających z ustawy prawo o ruchu drogowym.
oraz wykonyW
kontrolowanym okresie zadania z zakresu zarządzania ruchem na drogach powiatowych
i gminnych realizowane były przez jednego pracownika - Pana Jarosława Wojtczaka, Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg.
W toku kontroli ustalono, że zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Naczelnika Wydziału3 nie zawiera zapisów dotyczących wykonywania przez ww. osobę zadań
związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
Po -
nadto ustalono, że Naczelnik Wydziału nie posiadał stosowanego upoważnienia Starosty Pajęczańskiego do zatwierdzania projektów organizacji ruchu, co w ocenie kontrolujących stanowi nieprawidłowość.
1
Do dnia 26 listopada 2014 roku, funkcję Wicestarosty Pajęczańskiego, zgodnie z uchwałą nr 4/I/10 Rady Powiatu
Pajęczańskiego z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Wicestarosty, pełnił Pan Jacek Lewera.
2
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pajęcznie został ustanowiony uchwałą nr 54/VIII/11 Rady Powiatu
Pajęczańskiego z dnia 20 kwietnia 2011 r.
3
Zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg
z dnia 30 czerwca 2011 roku.
2
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka
www.lodzkie.eu
II. PROWADZENIE EWIDENCJI
W trakcie kontroli stwierdzono, że w kontrolowanej jednostce prowadzona jest
ewidencja projektów zatwierdzonych organizacji ruchu, o której mowa w § 9 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
(Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).
Zespół kontrolerów ustalił, że prowadzona ewidencja zatwierdzonych organizacji ruchu,
nie zawierała informacji o kilometrażu drogi, wymaganej w przypadku składania projektu
zawierającego odniesienie do numeru drogi (§ 9 ust. 2 pkt 2 ww. Rozporządzenia), co jak
wyjaśnił Naczelnik Komunikacji, Transportu i Dróg, „wynika z powodu braku oznaczeń
na drogach oraz sytuacji gdzie organizacja ruchu obejmowała cały odcinek drogi”.
Ponadto stwierdzono, że ww. ewidencja nie zawiera wpisów odnoszących się
do pozycji, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 7 i 8 ww. Rozporządzenia tj. „rzeczywisty termin
wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu” oraz „przewidywany termin
przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu – w przypadku czasowych zmian organizacji
ruchu”. Zgodnie z wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg
„w ewidencji projektów zatwierdzonych organizacji w kol. nr 7 4 wpisywano daty terminu
stałej organizacji ruchu”. Natomiast w przypadku czasowych zmian organizacji ruchu, brak
wypełnionej kol. nr 85 w ewidencji projektów zatwierdzonych organizacji ruchu jest związany
z „wielokrotnymi zmianami terminów podczas procedury związanej z zajęciem pasa
drogowego” oraz faktem, że „data realizacji zadania proponowana przez projektanta, jest
niejednokrotnie
dłuższa
i
rozciągnięta
w
czasie
niż
sama
realizacja
zadania,
z uwagi na nieznajomość konkretnego terminu wykonania zadania przez wykonawcę”.
Jak zapewnił Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, z uwagi na powyższe
okoliczności, „odpowiednia kolumna uzupełniana jest w terminie późniejszym”.
Wskazane braki stanowią w ocenie kontrolujących uchybienie, tym niemniej
prowadzenie ewidencji zatwierdzonych organizacji ruchu ocenia się pozytywnie.
III. ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU
4
5
„Rzeczywisty termin wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu”.
„Przewidywany termin przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu – w przypadku czasowych zmian organizacji ruchu”.
3
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka
www.lodzkie.eu
W toku kontroli stwierdzono, że projekty stałej organizacji ruchu nie zostały przedłożone do zatwierdzenia i w związku z tym nie zostały zatwierdzone dla żadnej całej drogi wybranej do badania6.
Każdorazowo przed zatwierdzeniem organizacji ruchu, organ zarządzający ruchem korzystał z instrumentu przewidzianego w § 8 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia
tj. powoływania komisji w celu szczegółowego rozpatrzenia wniesionych opinii
lub wątpliwości związanych z projektem. Jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału Komunikacji,
Transportu i Dróg „przed zatwierdzeniem organizacji ruchu projekt ocenia komisja7
i na tą okoliczność członkowie podpisują odpowiedni druk zatwierdzający organizację
ruchu.”
Kontroli poddano łącznie 12 projektów organizacji ruchu zatwierdzonych w okresie
od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 1 marca 2015 r., spośród których zatwierdzoną, stałą organizację ruchu posiadały projekty o numerach 6/2014, 20/2014 oraz 6/2015.
6 projektów zatwierdzonych organizacji ruchu o numerach 17/2014, 20/2014, 21/2014,
23/2014, 36/2014 oraz 46/2014 nie posiadało opinii Komendanta Powiatowego Policji
w Pajęcznie. Jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg,
było to spowodowane niemożliwością uczestniczenia przez policjanta „z powodu innych, nagłych obowiązków,” w posiedzeniu Komisji bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego,
opiniującej projekty organizacji ruchu przed ich zatwierdzeniem. Natomiast w momencie
uczestniczenia w posiedzeniach jego uczestnictwo i podpisy na innych dokumentach Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg uznawał „jako pozytywną opinię”.
Projekt o nr 9/2014 nie posiadał opinii Zarządu Drogi, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt
4 ww. Rozporządzenia, natomiast projekty o numerach 23/2014, 36/2014 oraz 6/2015
nie zawierały podpisu projektanta, zgodnie z wymogiem § 5 ust. 1 pkt 7 ww. Rozporządzenia,
co jak wyjaśniono było spowodowane „przeoczeniem”. Z kolei projekty o numerach 17/2014
oraz 36/2014 nie posiadały planu orientacyjnego oraz sytuacyjnego w skali określonej
§ 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. Rozporządzenia, co zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami wynikało
„z wadliwego drukowania mapek i przeoczenia.”
6
Zgodnie z wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg „projekty stałej organizacji ruchu obejmują
tylko nowo wybudowane ulice i drogi i wyremontowane – a takich nie było w okresie, jaki obejmuje niniejsza kontrola”.
7
Komisja bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego, o której mowa została powołana zarządzeniem nr 153/2009
Starosty Pajęczańskiego z dnia 8 grudnia 2009 r. w celu szczegółowego rozpatrzenia wniesionych opinii lub wątpliwości
związanych z projektem organizacji ruchu. Komisja działa pod przewodnictwem Naczelnika Wydziału Komunikacji,
Transportu i Dróg, a w jej skład wchodzą: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pajęcznie Kierownik sekcji drogowomostowej Powiatowego Zarządu Dróg w Pajęcznie oraz Komendant Powiatowy Policji w Pajęcznie.
4
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka
www.lodzkie.eu
W toku kontroli stwierdzono ponadto, że jedynie 2 projekty o numerach 11/2014
oraz 10/2014 były kompletne i spełniały wymogi § 5 ust. 1 ww. Rozporządzenia.
Do przedmiotowych projektów dołączone zostały wymagane przepisami prawa opinie.
Ponadto ustalono, iż organ dokładał starań w celu egzekwowania od jednostek wprowadzających organizację ruchu, obowiązek zawiadamiania zarządzającego ruchem zgodnie z
§ 12 ust. 1 ww. Rozporządzenia, o terminie wprowadzenia organizacji ruchu,
co
jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, „odbywało się poprzez
zgłoszenie telefoniczne, czasami pisemne lub e-mailem. „Jednostka wprowadzająca organizację ruchu z reguły zawiadamia policję o zamiarze wprowadzenia organizacji ruchu
i odpowiedniego odbioru oznakowania dokonują funkcjonariusze ruchu drogowego policji”.
W ocenie kontrolujących ww. naruszenia stanowią nieprawidłowości.
IV. PRZEPROWADZANIE KONTROLI ORAZ
ANALIZA ISTNIEJĄCEJ ORGANIZACJI RUCHU
W trakcie kontroli ustalono, że organ zarządzający ruchem na drogach przeprowadzał,
w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia stałej organizacji ruchu, kontrolę wykonania zadań
technicznych wynikających z realizacji projektu (§ 12 ust. 3 ww. Rozporządzenia).
Zgodnie z wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, w przypadku
projektów stałej organizacji ruchu o nr 6/2014 oraz 20/2014 „przyjęto zgłoszenie telefoniczne
od pracownika Urzędu Gminy w Sulmierzycach o realizacji zadania zgodnie z projektem.
Urząd Gminy w Sulmierzycach był inwestorem zadań objętych zatwierdzonymi projektami,
dlatego był zachowany 14-dniowy termin odbioru.”. Jedynie w odniesieniu do projektu
o nr 6/2015, kontrola wykonania zadań technicznych nie została przeprowadzona
z uwagi na termin realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2015 roku.
W zakresie przeprowadzania przez organ zarządzający ruchem analizy istniejącej organizacji ruchu, w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności, o której mowa w § 2 ust.
1 pkt 1 lit. g ww. Rozporządzenia, Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg wyjaśnił, iż „analiza (…) odbywa się każdorazowo podczas posiedzeń komisji w czasie oceny i zatwierdzania projektów organizacji ruchu.”.
Wyjaśnienia dot. kontroli wykonania zadań technicznych oraz przeprowadzania
analizy istniejącej organizacji ruchu nie mogą zostać uznane za zasadne, ponieważ opisane
działanie naruszyło ogólną zasadę pisemności, którą organ administracji publicznej winien
bezwzględnie stosować dla celów dowodowych. Na podstawie ww. wyjaśnień nie można
stwierdzić, czy przedmiotowe kontrole oraz analizy były dokonywane.
5
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka
www.lodzkie.eu
W badanym
okresie
przeprowadzano
kontrole
prawidłowości
zastosowania,
wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń
sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego umieszczonych na drogach powiatowych i gminnych położonych w mieście
Pajęczno (§ 12 ust. 5 ww. Rozporządzenia). Kontrole dróg powiatowych w gminie
Sulmierzyce nie zostały jednak przeprowadzone.
Kontrole w m. Pajęczno zostały przeprowadzone z uchybieniem ustawowego terminu
tj. raz na 6 miesięcy, co jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg,
wynikało z „braków kadrowych i innych obowiązków nałożonych na pracowników Wydziału
Komunikacji Transportu i Dróg”. Jak jednak zapewnił Naczelnik Wydziału Komunikacji,
Transportu i Dróg „drogi są na bieżąco drogi są nadzorowane przez Powiatowy Zarząd Dróg
w Pajęcznie”.
W ocenie kontrolujących nie przeprowadzanie kontroli wszystkich dróg powiatowych
i gminnych zgodnie z ustawowym terminem, tj., co najmniej raz na 6 miesięcy, stanowi
nieprawidłowość.
Odnośnie zaleceń pokontrolnych z kontroli okresowych, przeprowadzanych
raz na 6 miesięcy, Zespół Kontrolerów ustalił, że z uwagi na fakt, iż w ww. kontrolach
uczestniczyła osoba reprezentującą zarządcę danej drogi, Starosta Pajęczański dopełniał
obowiązku wynikającego z § 12 ust. 6 ww. Rozporządzenia.
Reasumując, opisane powyżej ustalenia uzasadniają wydanie jednostce kontrolowanej
oceny pozytywnej z nieprawidłowościami, w przedmiocie i okresie objętym kontrolą.
Kontrolerzy wpisali się do książki kontroli Starostwa Powiatowego w Pajęcznie
pod pozycją nr 3/2015.
Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostawiono w aktach kontroli.
Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 7 maja 2015 r. został przekazany
do Starosty Pajęczańskiego. W związku z niezgłoszeniem zastrzeżeń do jego treści i wobec
stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości zaleca się:

opracowanie aktualnego zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności
dla Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg zawierającego zapisy dotyczące wykonywania zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
6
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka
www.lodzkie.eu

opracowanie stosownego upoważnienia dla Naczelnika Wydziału do zatwierdzania
w imieniu Starosty Pajęczańskiego organizacji ruchu, zgodnie z § 6 ust. 1 ww. Rozporządzenia

rzetelne prowadzenie ewidencji projektów zatwierdzonych organizacji ruchu,

przestrzeganie przepisów w zakresie sporządzania, opiniowania, zatwierdzania
i przechowywania projektów organizacji ruchu określonych w ww. Rozporządzeniu,

przeprowadzanie na drogach podległych, co najmniej raz na 6 miesięcy kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków
drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych
na drogach (§ 12
ust. 5 Rozporządzenia),

stosowanie ogólnej zasady pisemności, którą organ administracji publicznej winien
bezwzględnie stosować do celów dowodowych,
Zarządzający kontrolę ma prawo żądania w każdym czasie informacji o stanie realiza-
cji zaleceń pokontrolnych lub innych działaniach podjętych w wyniku kontroli,
w
szczególności w celu usunięcia nieprawidłowości i wykonania wniosków.
W związku z powyższym, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia
pokontrolnego
należy
poinformować
wojewodę
o
sposobie
wykorzystania
uwag
i wniosków oraz wykonania zaleceń i terminie ich realizacji, a także podjętych działaniach lub
przyczynach niepodjęcia działań.
Zgodnie z § 48 Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 134/2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 25 maja
2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
w Łodzi od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.
Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Beata Konieczniak
Zastępca Dyrektora Wydziału
Infrastruktury
7
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka
www.lodzkie.eu