Oddział Finansowo-Kontrolny Zespół Kontroli Sąd Apelacyjny Sądy

Sąd Apelacyjny w Warszawie
Oddział Finansowo-Kontrolny Zespół Kontroli
Stan etatowy Zespołu Kontroli
przyznano : 5 etatów
obsadzono : 4 etatów
Plan kontroli na II półrocze 2009r.
obejmujący jednostki podlegające Apelacji Warszawskiej
Sąd Apelacyjny
1
Ogólna liczba jednostek podlegających kontroli 46
z czego:
rodzinne
ośrodki
schroniska dla
diagnosty
nieletnich
Sądy Okręgowe
Sądy Rejonowe
czno
i zakłady
konsultacyjn
poprawcze
e
4
27
4
Nominalny czas pracy w planowanym półroczu:
1.
2.
3.
Efektywny czas pracy rewidentów / w terenie /
Prace związane z kontrolami / w siedzibie Sądu
Apelacyjnego przygotowanie się do kontroli,
opracowanie wystąpień pokontrolnych, szkoleń , inne
Czas nieprzepracowany / urlopy, inne nieobecności/
Razem nominalny czas pracy Zespołu Kontroli
ilość dni
266
128
152
546
6
ośrodki
kuratorskie
4
Szczegółowy plan kontroli na II półrocze 2009 roku
KONTROLE PLANOWANE
L.P.
Nazwa jednostki
kontrolowanej
1
2
1
Sąd Rejonowy w
Sierpcu
Rodzaj kontroli
/kompleksowa,
problemowa,
sprawdzająca,
koordynujaca/
KONTROLE POPRZEDNIE
Zakres tematyczny
kontroli
Efektywny
czas
kontroli
w dniach
Nazwisko
kontrolującego
Rodzaj
kontroli
Zakres
tematyczny
kontroli
Rok
przeprowadzen
ia kontroli
3
4
5
6
7
8
9
kompleksowa
Dochodyi wydatki budżetowe
zrealizowane w 2008 r., z
uwzględnieniem celowości,
oszczędności, efektywności i
terminowości oraz zgodności z
zaciagniętymi zobowiązaniami
wydatkowanych środków publicznych.
25
,
problemowa
należnosci
sądowe
2007
25
,
problemowa
należnosci
sądowe
2007
25
,
kompleksowa
dochody i wydatki
budżetowe
2008
2
Sąd Rejonowy w
Płońsku
kompleksowa
Dochody i wydatki budżetowe
zrealizowane w 2008 r., z
uwzględnieniem celowości,
oszczędności, efektywności i
terminowości oraz zgodności z
zaciagniętymi zobowiązaniami
wydatkowanych środków publicznych.
3
Sąd Rejonowy w
Wyszkowie
sprawdzająca
Wykonanie zarządzeń pokontrolnych.
4
5
Sąd Rejonowy w
Ostrołęce
Sąd Rejonowy w
Otwocku
kompleksowa
Dochody i wydatki budżetowe
zrealizowane w 2008 r., z
uwzględnieniem celowości,
oszczędności, efektywności i
terminowości oraz zgodności z
zaciagniętymi zobowiązaniami
wydatkowanych środków publicznych.
25
,
problemowa
należnosci
sądowe
2007
kompleksowa
Dochody i wydatki budżetowe
zrealizowane w 2008 r., z
uwzględnieniem celowości,
oszczędności, efektywności i
terminowości oraz zgodności z
zaciagniętymi zobowiązaniami
wydatkowanych środków publicznych.
25
,
problemowa
należnosci
sądowe
2007
6
Sąd Rejonowy w
Pruszkowie
sprawdzająca
Wykonanie zarządzeń pokontrolnych.
25
,
problemowa
dochody i wydatki
budżetowe
2008
7
Sąd Rejonowy dla
Warszawy Żolibirza
sprawdzająca
Wykonanie zarządzeń pokontrolnych.
14
T. Zdyb
kompleksowa
dochody i wydatki
budżetowe
2009
8
9
10
11
RODK w Mławie
Sąd Okręgowy w
Ostrołęce
Sąd Rejonowy w
Ciechanowie
Sąd Rejonowy w
Żyrardowie
kompleksowa
Finansowanie działalności Ośrodka w
2007 i 2008 r.
25
,
problemowa
Finansowanie
działalności
Ośrodka w 2003
2004
sprawdzająca
Wykonanie zarządzeń pokontrolnych.
25
,
problemowa
dochody i wydatki
budżetowe
2008
kompleksowa
Dochody i wydatki budżetowe
zrealizowane w 2008 r., z
uwzględnieniem celowości,
oszczędności, efektywności i
terminowości oraz zgodności z
zaciagniętymi zobowiązaniami
wydatkowanych środków publicznych.
25
V. Mondygraf
problemowa
należnosci
sądowe
2007
kompleksowa
Dochody i wydatki budżetowe
zrealizowane w 2008 r., z
uwzględnieniem celowości,
oszczędności, efektywności i
terminowości oraz zgodności z
zaciagniętymi zobowiązaniami
wydatkowanych środków publicznych.
25
,
problemowa
dochody i wydatki
budżetowe
2007
Uwagi ogólne do planu
x 124 =496
nominalny czas pracy 4 x 124 =4496
1 x 50 =
razem
planowane 285
rezerwa 16 %
Razem : 266 dni
50
546
Prace związane z kontrolą
10 dni x 11 kontroli / przerwy /
Szkolenie 1 raz w miesiącu ( 3 x 6 )
Efektywny czas pracy w terenie
Urlopy oraz inne nieobecności
214 dni
52 dni
110
18
266
152
Razem: 546 dni