Prognozowane koszty w poszczególnych latach w podziale na szkoły

PROGNOZOWANE KOSZTY W POSZCZEGÓLNYCH LATACH W PODZIALE NA SZKOŁY
Szkoła
Liczba
uczniów
Rok szkolny 2017/2018
Kwota wynagrodzeń
Wydatki rzeczowe +
nauczycieli przypadająca
wynagrodzenia
na jednego ucznia w
pracowników administracji
danej szkole w 2016 r. i obsługi w danej szkole w
2016 r.
Szkoła Podstawowa nr 3
495
5515
415 944,00
Szkoła Podstawowa nr 9
493
5118
789 226,00
Szkoła Podstawowa nr 5
807
Szkoła Podstawowa w Zespole
Gimnazjów nr 3
łączne przewidywane koszty
2401
subwecja (łączna liczba uczniów x kwota
5193
subwencji na 2016 (5193 zł)
różnica pomiędzy kosztami a
subwencją
Szkoła
606
Liczba
uczniów
Szkoła Podstawowa nr 3
438
Szkoła Podstawowa nr 9
543
łączne przewidywane koszty
2415
subwecja (łączna liczba uczniów x kwota
5193
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa w Zespole
Gimnazjów nr 3
subwencji na 2016 (5193 zł)
różnica pomiędzy kosztami a
subwencją
Szkoła
882
552
Liczba
uczniów
Szkoła Podstawowa nr 3
358
Szkoła Podstawowa nr 9
528
Szkoła Podstawowa nr 5
808
Szkoła Podstawowa w Zespole
Gimnazjów nr 3
łączne przewidywane koszty
2174
subwecja (łączna liczba uczniów x kwota
5193
subwencji na 2016 (5193 zł)
różnica pomiędzy kosztami a
subwencją
Szkoła
480
Liczba
uczniów
5004
5336
963 529,00
1 140 561,00
kwota na jednego ucznia
(liczba uczniów x kwota
wynagrodzeń nauczycieli
przypadająca na jednego
ucznia w danej szkole)
kwota na jednego ucznia +
wydatki rzeczowe i
wynagrodzenia pracowników
administracji i obsługi w
danej szkole
4 038 228,00 zł
5 001 757,00 zł
2 729 925,00 zł
2 523 174,00 zł
3 145 869,00 zł
3 312 400,00 zł
3 233 616,00 zł
4 374 177,00 zł
12 524 943,00 zł
15 834 203,00 zł
12 468 393,00 zł
Rok szkolny 2018/2019
Kwota wynagrodzeń
Wydatki rzeczowe +
nauczycieli przypadająca
wynagrodzenia
na jednego ucznia w
pracowników administracji
danej szkole w 2016 r. i obsługi w danej szkole w
2016 r.
5515
5004
5118
5336
3 365 810,00 zł
kwota na jednego ucznia
(liczba uczniów x kwota
wynagrodzeń nauczycieli
przypadająca na jednego
ucznia w danej szkole)
kwota na jednego ucznia +
wydatki rzeczowe i
wynagrodzenia pracowników
administracji i obsługi w
danej szkole
415 944,00
2 415 570,00 zł
2 831 514,00 zł
789 226,00
2 779 074,00 zł
963 529,00
1 140 561,00
4 413 528,00 zł
5 377 057,00 zł
3 568 300,00 zł
2 945 472,00 zł
4 086 033,00 zł
12 553 644,00 zł
15 862 904,00 zł
12 541 095,00 zł
Rok szkolny 2019/2020
Kwota wynagrodzeń
Wydatki rzeczowe +
nauczycieli przypadająca
wynagrodzenia
na jednego ucznia w
pracowników administracji
danej szkole w 2016 r. i obsługi w danej szkole w
2016 r.
5515
5004
5118
5336
3 321 809,00 zł
kwota na jednego ucznia
(liczba uczniów x kwota
wynagrodzeń nauczycieli
przypadająca na jednego
ucznia w danej szkole)
kwota na jednego ucznia +
wydatki rzeczowe i
wynagrodzenia pracowników
administracji i obsługi w
danej szkole
415 944,00
1 974 370,00 zł
2 390 314,00 zł
789 226,00
2 702 304,00 zł
963 529,00
1 140 561,00
4 043 232,00 zł
5 006 761,00 zł
3 491 530,00 zł
2 561 280,00 zł
3 701 841,00 zł
11 281 186,00 zł
14 590 446,00 zł
11 289 582,00 zł
Rok szkolny 2020/2021
Kwota wynagrodzeń
Wydatki rzeczowe +
nauczycieli przypadająca
wynagrodzenia
na jednego ucznia w
pracowników administracji
danej szkole w 2016 r. i obsługi w danej szkole w
2016 r.
3 300 864,00 zł
kwota na jednego ucznia
(liczba uczniów x kwota
wynagrodzeń nauczycieli
przypadająca na jednego
ucznia w danej szkole)
kwota na jednego ucznia +
wydatki rzeczowe i
wynagrodzenia pracowników
administracji i obsługi w
danej szkole
Szkoła Podstawowa nr 3
371
5515
415 944,00
2 046 065,00 zł
2 462 009,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 9
512
5118
789 226,00
2 620 416,00 zł
3 409 642,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 5
756
Szkoła Podstawowa w Zespole
Gimnazjów nr 3
łączne przewidywane koszty
2217
subwecja (łączna liczba uczniów x kwota
5193
subwencji na 2016 (5193 zł)
różnica pomiędzy kosztami a
578
5004
5336
963 529,00
1 140 561,00
3 783 024,00 zł
4 746 553,00 zł
3 084 208,00 zł
4 224 769,00 zł
11 533 713,00 zł
14 842 973,00 zł
11 512 881,00 zł
Szkoła
Liczba
uczniów
Rok szkolny 2021/2022
Kwota wynagrodzeń
Wydatki rzeczowe +
nauczycieli przypadająca
wynagrodzenia
na jednego ucznia w
pracowników administracji
danej szkole w 2016 r. i obsługi w danej szkole w
2016 r.
kwota na jednego ucznia
(liczba uczniów x kwota
wynagrodzeń nauczycieli
przypadająca na jednego
ucznia w danej szkole)
kwota na jednego ucznia +
wydatki rzeczowe i
wynagrodzenia pracowników
administracji i obsługi w
danej szkole
2 550 249,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 3
387
5515
415 944,00
2 134 305,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 9
506
5118
789 226,00
2 589 708,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 5
693
Szkoła Podstawowa w Zespole
Gimnazjów nr 3
łączne przewidywane koszty
2263
subwecja (łączna liczba uczniów x kwota
5193
subwencji na 2016 (5193 zł)
różnica pomiędzy kosztami a
subwencją
Szkoła
677
Liczba
uczniów
5004
5336
963 529,00
1 140 561,00
3 467 772,00 zł
4 431 301,00 zł
3 378 934,00 zł
3 612 472,00 zł
4 753 033,00 zł
11 804 257,00 zł
15 113 517,00 zł
11 751 759,00 zł
Rok szkolny 2022/2023
Kwota wynagrodzeń
Wydatki rzeczowe +
nauczycieli przypadająca
wynagrodzenia
na jednego ucznia w
pracowników administracji
danej szkole w 2016 r. i obsługi w danej szkole w
2016 r.
3 361 758,00 zł
kwota na jednego ucznia
(liczba uczniów x kwota
wynagrodzeń nauczycieli
przypadająca na jednego
ucznia w danej szkole)
kwota na jednego ucznia +
wydatki rzeczowe i
wynagrodzenia pracowników
administracji i obsługi w
danej szkole
Szkoła Podstawowa nr 3
397
5515
415 944,00
2 189 455,00 zł
2 605 399,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 9
446
5118
789 226,00
2 282 628,00 zł
3 071 854,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 5
627
Szkoła Podstawowa w Zespole
Gimnazjów nr 3
łączne przewidywane koszty
2151
subwecja (łączna liczba uczniów x kwota
5193
subwencji na 2016 (5193 zł)
różnica pomiędzy kosztami a
subwencją
Szkoła
681
Liczba
uczniów
5004
5336
963 529,00
1 140 561,00
3 137 508,00 zł
4 101 037,00 zł
3 633 816,00 zł
4 774 377,00 zł
11 243 407,00 zł
14 552 667,00 zł
11 170 143,00 zł
Rok szkolny 2023/2024
Kwota wynagrodzeń
Wydatki rzeczowe +
nauczycieli przypadająca
wynagrodzenia
na jednego ucznia w
pracowników administracji
danej szkole w 2016 r. i obsługi w danej szkole w
2016 r.
3 382 524,00 zł
kwota na jednego ucznia
(liczba uczniów x kwota
wynagrodzeń nauczycieli
przypadająca na jednego
ucznia w danej szkole)
kwota na jednego ucznia +
wydatki rzeczowe i
wynagrodzenia pracowników
administracji i obsługi w
danej szkole
Szkoła Podstawowa nr 3
397
5515
415 944,00
2 189 455,00 zł
2 605 399,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 9
Szkoła Podstawowa w Zespole
Gimnazjów nr 3
łączne przewidywane koszty
385
695
5118
5336
789 226,00
1 140 561,00
1 970 430,00 zł
3 708 520,00 zł
2 759 656,00 zł
4 849 081,00 zł
2040
10 685 657,00 zł
13 994 917,00 zł
subwecja (łączna liczba uczniów x kwota
5193
Szkoła Podstawowa nr 5
subwencji na 2016 (5193 zł)
różnica pomiędzy kosztami a
subwencją
563
5004
963 529,00
2 817 252,00 zł
3 780 781,00 zł
10 593 720,00 zł
3 401 197,00 zł