Sprawozdanie z dnia 28 marca 2014 r.

Transkrypt

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Opole, dnia 1 sierpnia 2014 r.
Elektronicznie podpisany przez:
TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Data: 2014-08-01 14:08:18
Poz. 1850
SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY ŁUBNIANY
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2013 r.
Wykonany budżet Gminy Łubniany na dzień 31 grudnia 2013 r. to wykonane roczne plany dochodów,
przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych.
Wyszczególnienie
Plan
(po zmianach)
Wykonanie od
początku roku
1
2
3
A. DOCHODY (A1+A2)
24 851 064,04
23 450 241,98
A1. Dochody bieżące
22 623 077,97
22 242 153,79
A2. Dochody majątkowe
2 227 986,07
1 208 088,19
B. WYDATKI (B1+B2)
28 234 727,76
25 166 471,56
B1. Wydatki bieżące
20 938 676,79
19 921 103,60
7 296 050,97
5 245 367,96
-3 383 663,72
-1 716 229,58
3 383 663,72
3 761 092,67
4 680 363,72
4 700 581,01
3 601 519,66
2 421 808,00
1 207 078,66
960 367,00
215 000,00
96 068,17
D13.nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,00
0,00
D131. środki na pokrycie deficytu
0,00
0,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,00
0,00
B2. Wydatki majątkowe
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)
D. FINANSOWANIE (D1-D2)
D1.Przychody ogółem
z tego:
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
D12. spłata pożyczek udzielonych
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
–2–
Poz. 1850
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D17. inne źródła
w tym:
863 844,06
2 182 704,84
D171. środki na pokrycie deficytu
217 855,94
0,00
1 296 700,00
939 488,34
1 106 700,00
859 988,34
702 100,00
455 388,34
190 000,00
79 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych
w tym:
D16. prywatyzacja majątku jst
D2. Rozchody ogółem
z tego:
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
D22. pożyczki (udzielone)
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
D24. wykup obligacji samorządowych
w tym:
D241. na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem
D25. inne cele
Relacja wynikająca z art. 242 ust. 2 i 1 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2013 r.:
Wykonane wydatki budżetowe bieżące (WB):
19.921.103,60 zł
Wykonane dochody budżetowe bieżące (DB):
22.242.153,79 zł
Wolne środki (Wś):
2.182.704,84 zł
Db + N + Wś > Wb
22.242.153,79 zł + 2.182.704,84 zł > 19.921.103,60 zł.
Do dnia 31.12.2013 r. w uchwalonym w dniu 17 grudnia 2012 r. uchwałą Rady Gminy Łubniany
nr XXIV/179/12 budżecie Gminy Łubniany na 2013 r. dokonano 43 zmiany:
w tym:
1) 7 zmian dokonano uchwałą rady gminy;
2) 9 zmian dokonanych przez wójta gminy planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji
celowych;
3) 11 zmian dokonano zarządzeniem wójta gminy na podstawie udzielonych przez radę gminy upoważnień;
4) 14 zmian dokonano zarządzeniami kierowników jednostek na podstawie przekazanych upoważnień;
–3–
Poz. 1850
5) 2 zmiany - zarządzenie wójta dotyczące podziału rezerw (ogólnej i celowej ustalonej na zadania dotyczące
inicjatywy lokalnej).
Plan dochodów budżetowych zwiększył się z kwoty 23.795.509,00 zł do kwoty 24.851.064,04 zł.
Plan wydatków budżetowych zwiększył się z kwoty 26.173.607,30 zł do kwoty 28.234.727,76 zł.
Plan przychodów budżetowych zwiększył się z kwoty 3.484.798,30 zł do kwoty 4.680.363,72 zł.
Plan rozchodów budżetowych zwiększył się z kwoty 1.106.700,00 zł do kwoty 1.296.700,00 zł.
Wykonany na dzień 31.12.2013 r. budżet Gminy Łubniany zamknął się ujemną różnicą dochodów
i wydatków budżetowych tj. deficytem budżetowym w kwocie 1.716.229,58 zł.
Zobowiązania finansowe gminy:
Na dzień 31.12.2013 r. Gmina Łubniany posiadała następujące zobowiązania finansowe na łączną
kwotę 4.668.281,58 zł:
1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie:
Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa w miejscowości Masów i Kolanowice – etap I:
1) Umowa Nr 33/2009/G – 35/OW – OT/P z dnia 30.09.2009 r.;
2) kwota 500.000,00 zł;
3) Aneks nr 01/055/2009 z dnia 29.12.2009 r. (dotyczy zmiany w harmonogramie bez zmiany kwoty pożyczki);
4) Aneks nr 02/015 /2010 z dnia 18.05.2010 r. (zmiana terminu uzyskania efektu ekologicznego)
- spłata do dnia 20.10.2014 r.,
- niespłacone zobowiązanie do dnia 31.12.2013 r. – kwota 109.400,00 zł (raty kapitałowe).
Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Masów – Łubniany – etap I.
1) Umowa Nr 37/2011/G-35/OW – OT/P z dnia 15.11.2011 r.;
2) kwota 1.464.282,00 zł:
- wypłata w transzach:
rok 2011 – 151.905,00 zł
rok 2012 - 1.312.377,00 zł
Spłata od roku 2013 (I rata do 20.03.2013 r.) do dnia 20.12.2017 r.
Na dzień 31.12.2013 r. zobowiązanie niespłacone: 1.171.282, 00 zł (raty kapitałowe).
3. Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Łubniany":
1) Umowa Nr 292/2012/Wn08/OA-TR-KU/P z dnia 28.05.2012 r.;
2) kwota pożyczki 1.813.001,00 zł:
- wypłata w transzach:
rok 2012 - 1.309.031,00 zł
rok 2013 - 503.970,00 zł
Aneks do umowy nr 1 z dnia 2.10.2012 r.:
1) kwota pożyczki: 1.165.523,00 zł.
2) wysokości transz:
Rok 2012 – 824.556,00 zł
Rok 2013 – 340.967,00 zł
–4–
Poz. 1850
Spłata pożyczki od roku 2014 (I rata do 31.03.2014 r.) do dnia 30.09.2022 r.
Zmiana do umowy pożyczki z dnia 10.09.2013 r. dotyczy:
1) kwota pożyczki - 837.891,00 zł,
2) wysokości transz:
rok 2012 - 778.585,58 zł
rok 2013 - 59.305,42 zł
Spłata pożyczki od roku 2014 (I rata do 31.03.2014 r.) do dnia 30.06.2020 r.
Na dzień 31.12.2013 r. zobowiązanie zaciągnięte - 837.890,58 zł (raty kapitałowe – nie spłacone).
„Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Jełowa - etap V"
1) Umowa Nr 38/2012/G – 35/OW – OT/P z dnia 29.11.2012 r.;
2) kwota pożyczki - 1.513.242,00 zł;
3) transze:
rok 2012 - 302.648,00 zł
rok 2013 - 1.210.594,00 zł
Spłata zobowiązania - I rata do dnia 20.01.2014 r. (raty kwartalne), ostatnia rata do dnia 20.10.2023 r.
Zobowiązanie zaciągnięte na dzień 31.12.2013 r. - 1.513.242, 00 zł (raty kapitałowe).
5. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW
na lata 2007 – 2013 na zadanie: "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Jełowa - etap V"
1) Umowa Nr PROW321.11.03234.16 z dnia 5.12.2012 r.;
2) kwota pożyczki 1.036.467,00 zł:
rok 2012 - 207.293,00 zł
rok 2013 - 829.174,00 zł
Spłata pożyczki w całości w 2014 r. środkami z płatności z Agencji Płatniczej zgodnie z umową
o udzieleniu pomocy.
Zobowiązanie zaciągnięte na dzień 31.12.2013 r. - 1 036.467,00 zł (raty kapitałowe).
6. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie
„Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łubniany – etap II"
1) Umowa Nr 59/2013/G-35/OW-OT/P z dnia 8 października 2013 r.;
2) kwota pożyczki – 3.307.500,00 zł;
3) spłata od 20.03.2015 r. do 20.12.2024 r. (raty kwartalne: 39 rat w wysokości 82.690,00 zł, ostatnia 40 rata –
82.590,00 zł).
Aneks nr 1/009/2014 z dnia 28.01.2014 r.:
1) zmiana kwoty pożyczki - 2.240.000,00 zł;
2) spłata od 20.03.2015 r. do 20.12.2020 r. (raty kwartalne: 23 raty w kwocie 93.325,00 zł, ostania – 24 rata
w kwocie 93.525,00 zł).
Zaciągnięte zobowiązanie na dzień 31.12.2013 r. - 0 zł.
Zobowiązania w pkt 5 podjęte zostało w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym
środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
Do dnia 31.12.2013 r. gmina nie udzielała poręczeń.
–5–
Poz. 1850
DOCHODY BUDŻETOWE
Na wykonane dochody budżetowe w łącznej kwocie 23.450.241,98 zł składają się:
1) dochody bieżące - 22.242.153,79;
2) dochody majątkowe – 1.208.088,19 zł.
Dochody bieżące:
1. Dochody podatkowe:
w tym:
Wyszczególnienie
Wykonanie
1
2
Skutki obniżenia
górnych stawek
podatków obliczone
za okres sprawozdawczy
Skutki udzielonych
ulg i zwolnień,
obliczone
za okres sprawozdawczy (bez ulg i
zwolnień ustawowych)
3
4
988 007,00
415 607,00
Skutki decyzji wydanych przez organ
podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy
umorzenie
zaległości
podatkowych
rozłożenie na raty,
odroczenie terminu
płatności, zwolnienie
z obowiązku pobrania,
ograniczenie poboru
5
6
A1.
Ogółem dochody podatkowe
(A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11)
z tego:
A1
9 048 523,90
A2.
udziały we wpływach z podatku dochodowego od
osób prawnych 1)
A2
147 273,37
X
X
X
X
A3.
udziały we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych 1)
A3
5 023 602,00
X
X
X
X
A4.
podatek rolny
A4
389 348,89
33 691,00
0,00
301,00
816,00
A5.
podatek od nieruchomości
A5
2 800 572,42
825 444,00
415 607,00
17 850,80
7 303,10
A6.
podatek leśny
A6
117 062,40
0,00
0,00
0,00
0,00
A7.
podatek od środków transportowych
A7
198 147,05
128 872,00
0,00
0,00
0,00
A8.
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany
w formie karty podatkowej
A8
46 054,99
X
0,00
0,00
0,00
A9.
podatek od czynności cywilnoprawnych
A9
287 192,00
X
0,00
0,00
0,00
23 103,78
X
0,00
0,00
0,00
16 167,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
A10.
A11.
A12.
wpływy z opłaty skarbowej
A10
wpływy z opłaty eksploatacyjnej
w tym:
A11
od przedsiębiorstwa górniczego 2)
A12
18 151,80
8 119,10
2. Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej:
Dział
Rozdział
§
Plan
Wykonanie
10
1095
2010
191 906,97
191 906,97
191 906,97
191 906,97
191 906,97
191 906,97
75 416,00
75 416,00
75 416,00
75 416,00
75 416,00
75 416,00
1 660,00
1 659,99
1 660,00
1 659,99
1 660,00
1 659,99
1095
10
750
75011
2010
75011
750
751
75101
75101
2010
751
752
75212
–6–
2010
Poz. 1850
500
500
500
500
500
500
1 440 000,00
1 403 766,11
1 440 000,00
1 403 766,11
2 500,00
2 268,00
2 500,00
2 268,00
40 376,00
38 316,00
40 376,00
38 316,00
852
1 482 876,00
1 444 350,11
RAZEM
1 752 358,97
1 713 833,07
75212
752
852
85212
2010
85212
852
85213
2010
85213
852
85295
2010
85295
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy:
Dział
Rozdział
§
Plan
Wykonanie
801
80104
2030
101 844,00
101 844,00
101 844,00
101 844,00
101 844,00
101 844,00
9 000,00
8 720,95
9 000,00
8 720,95
210 000,00
210 000,00
210 000,00
210 000,00
104 000,00
102 434,74
104 000,00
102 434,74
95 470,00
95 470,00
95 470,00
95 470,00
60 357,00
60 357,00
60 357,00
60 357,00
478 827,00
476 982,69
47 170,00
45 020,48
47 170,00
45 020,48
47 170,00
45 020,48
627 841,00
623 847,17
80104
801
852
85213
2030
85213
852
85214
2030
85214
852
85216
2030
85216
852
85219
2030
85219
852
85295
2030
85295
852
854
85415
85415
2030
854
RAZEM
4. Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych
w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych:
- wyprawka szkolna:
Plan: 16.203,00 zł
Wykonanie: 16.203,00 zł.
–7–
Poz. 1850
5. Subwencje z budżetu państwa:
Dział
Rozdział
§
Plan
Wykonanie
758
75801
2920
6 511 782,00
6 511 782,00
6 511 782,00
6 511 782,00
2 891 404,00
2 891 404,00
2 891 404,00
2 891 404,00
758
9 403 186,00
9 403 186,00
RAZEM
9 403 186,00
9 403 186,00
75801
758
75807
75807
2920
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich: Projekt: „Z indywidualizacją rozwijamy się i uczymy”:
Plan: 24.000,00 zł
Wykonanie: 21.221,30 zł
7. Pozostałe dochody budżetowe bieżące:
Plan: - 1.503.326,00 zł
Wykonanie: - 1.415.339,35 zł
- w tym:
Paragraf
Nazwa
360
Podatek od spadków i darowizn
400
Wpływy z opłaty produktowej
430
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytko470
wanie wieczyste nieruchomości
480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie
490
odrębnych ustaw
tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
580
690
740
750
830
910
920
970
2360
2400
Plan
Wykonanie
70.000,00 63.159,00
2.000,00
2.429,17
1.000,00
1.245,00
15.000,00
11.048,70
113.500,00 113.512,15
562.400,00 518.769,93
562.400,00 518.769,93
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych
1.000,00
1.000,00
jednostek organizacyjnych
Wpływy z różnych opłat
103.025,00 85.211,37
Wpływy z dywidend
1.384,00
1.383,39
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
201.800,00 189.504,44
innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
292.730,00 284.523,02
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
19.100,00 18.736,29
Pozostałe odsetki
21.250,00 21.145,91
Wpływy z różnych dochodów
26.164,00 28.779,28
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządo5.420,00
6.444,17
wej oraz innych zadań zleconych ustawami
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych
35
35
na wydzielonym rachunku j.b.
2910
8510
–8–
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wpływy z różnych rozliczeń
Poz. 1850
5.068,00
881
62.450,00
67.531,53
Zaległości w podatkach i opłatach stanowiących dochody gminy.
Na dzień 31 grudnia 2013 r. zaległości w opłacaniu podatków i nie podatkowych należności budżetowych
przedstawiały się następująco. Sporządzone tytuły egzekucyjne do urzędów skarbowych (w roku 2013 - 286)
dotyczą zaległości w podatkach i opłatach pobieranych przez gminę, bez podatków pobieranych przez urzędy
skarbowe.
Na łączną kwotę zaległości – 930.546,84 zł składają się w szczególności:
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 59,14 zł,
- kary i mandaty - 945,00 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne - 9.090,22 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste - 66.413,24 zł,
- wpływy z usług 3.699,84 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej - 48.137,60 zł,
- podatki i opłaty od osób prawnych:
* podatek od nieruchomości - 348.048,94 zł,
* podatek rolny - 3.810,70 zł,
* podatek leśny - 202,30 zł,
* podatek od środków transportowych - 13.043,00 zł,
* opłaty za wzrost wartości nieruchomości – 27.000,00 zł,
- podatki i opłaty od osób fizycznych:
* podatek od nieruchomości - 124.175,42 zł,
* podatek rolny - 37.088,86 zł,
* podatek leśny – 724,40 zł,
* podatek od środków transportowych - 16.016,04 zł,
* podatek od spadków i darowizn – 63,00 zł,
* opłaty za gospodarowanie odpadami - 13.945,22 zł,
* zaliczka alimentacyjna i Fundusz alimentacyjny - 218.083,92 zł.
Dochody majątkowe.
Wykonane dochody majątkowe w 2013 r. przedstawia załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2013 r. (str. 9 -10).
WYDATKI BUDŻETOWE
Wykonane zadania gminy na dzień 31.12.2013 r. to zrealizowane wydatki budżetowe w łącznej kwocie
25.166.471,56 zł, które przedstawione są poniżej w układzie podziałek klasyfikacji budżetowej:
WYDATKI BIEŻĄCE:
- wykonane w kwocie: 19.921.103,60 zł
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:
- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki na kwotę 17,64 zł to opłaty
za zajęcie pasa drogowego w związku z siecią wodociągową,
–9–
Poz. 1850
- rozdział 01030 - Izby Rolnicze - kwotę 7.859,48 zł wydatkowano jako ustawowy odpis z podatku rolnego
dla Izb Rolniczych,
- rozdział 01095 - Pozostała działalność - wydatki w kwocie łącznej 266.947,02 zł - to m.in.: wypłata środków
na częściowy zwrot podatku akcyzowego (zadanie z zakresu administracji rządowej) ze środków dotacji celowej
kwota wydatkowana 191.906,97 zł - w roku 2013 wydano 221 decyzji ustalających zwrot podatku akcyzowego.
Pozostałe wydatki to m.in.:
1. Gruntowna konserwacja rowów melioracyjnych w m. Jełowa – 14.673,90 zł.
2. Prace porządkowe na rowach melioracyjnych – wycinka drzew – w m. Biadacz, Brynica i Luboszyce
– 4.212,00 zł.
3. Gruntowna konserwacja rowu przydrożno-melioracyjnego ul. Klasztornej w Brynicy – 3.585,45 zł.
4. Gruntowna konserwacja rowów melioracyjnych w m. Biadacz, Brynica i Łubniany – 23.655,20 zł.
5. Konserwacja rów melioracyjnych i przydrożno-melioracyjnych w m. Brynica, Dąbrówka Łubniańska,
Grabie i Luboszyce – 19 483,20 zł.
6. Wykaszanie skarp rowu przydrożno-melioracyjnego w m. Łubniany – 704,70 zł.
7. Montaż przepustu w ciągu rowu melioracyjnego w m. Łubniany – 2.000,00 zł.
8. Mapy do celów projektowych – Kolanowice, Luboszyce – 4.920,00 zł.
Dział 020 - Leśnictwo:
- rozdział 02095 Pozostała działalność - wydatki na kwotę 7.078,15 zł to poniesione koszty na nowe nasadzenia i wycinkę drzew na terenach gminnych.
Dział 600 - Transport i łączność:
- rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - łącznie wydatkowano kwotę 950.410,40 zł m. in. na następujące
zadania:
1) Opracowanie dokumentacji technicznych i projektów stałej organizacji ruchu (Jełowa, Kępa, Brynica, Dąbrówka Łubniańska, Kolanowice) - 96.185,40 zł;
2) Zakup znaków, tablic, rur, grysu, gazonów, gablot, tablicy pamiątkowej, szyb (Luboszyce, Jełowa, Brynica,
Kolanowice, Łubniany) - 13.103,10 zł;
3) Przebudowa przepustów pod drogami (Jełowa, Biadacz) - 4.286,40 zł;
4) Odśnieżanie dróg - 26.975,50 zł;
5) Wykaszanie poboczy (Kobylno, Jełowa, Łubniany) - 2.764,80 zł;
6) Remonty cząstkowe ubytków masą na gorąco - 37.324,46 zł;
7) Powierzchniowe utrwalenie dróg (Brynica, Kępa, Łubniany) - 65.379,06 zł;
8) Poprawa odwodnienia i poboczy dróg (Luboszyce, Kępa) – 43.428,84 zł;
9) Nakładka nawierzchni asfaltowej (Kobylno, Jełowa, Łubniany) – 85.668,58 zł;
10) Naprawa dróg o nawierzchni gruntowej – żużlem (Brynica, Dąbrówka Łubniańska, Łubniany, Jełowa,
Kępa, Kobylno) - 41.444,73 zł;
11) Naprawa dróg o nawierzchni gruntowej gruzem kruszonym i tłuczniem bazaltowym (Brynica, Kępa, Luboszyce, Dąbrówka Łubniańska) - 31 .823,30 zł;
12) Naprawa dróg o nawierzchni gruntowej destruktem asfaltowym (Brynica, Luboszyce, Jełowa, Łubniany)
– 106.074,58 zł;
13) Remont nawierzchni dróg, ułożenie nawierzchni asfaltowej (Kolanowice) - 211.700,78 zł:
- Dąbrówka ul. Szkolna – 178.968,36 zł (w tym część zadania do realizacji w roku 2014 – Rada Gminy
podjęła uchwałę o wydatkach niewygasających do 31.05.2014 r. – kwota - 109.772,95 zł;
14) Operaty wodnoprawne (Kępa) - 3.075,00 zł.
– 10 –
Poz. 1850
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa:
- rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - łącznie wydatkowano na zadania
bieżące związane z utrzymaniem zasobu lokali mieszkalnych gminnych kwotę - 202.463,33 zł (remonty,
zakupy opału, zakupy usług: komunalnych, kominiarskich, wynagrodzenia palaczy - dozorców),
- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki na kwotę 331.692,30 zł to koszty
wyceny działek, map i pomiarów związanych z podziałami działek, koszty usług komunalnych gminnych
lokali użytkowych, utrzymanie świetlic wiejskich (plany sołectw w budżecie gminy – Kępa, Kolanowice
i Masów), zakup gazu, energii do budynków komunalnych (kwota 153.913,35 zł).
Dział 710 - Działalność usługowa:
- rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - na zadania związane z opracowaniem zmiany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano środki w kwocie 35.144,79 zł (koszty ogłoszeń, sporządzenia planu).
Dział 750 - Administracja publiczna:
- rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - wydatkowana kwota 75.416,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej (zlecone: ewidencja ludności, USC, obrona cywilna) - środki na zadanie pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa,
- rozdział 75022 - Rady gmin - wydatki w kwocie 84.881,78 zł to koszty związane z radą gminy: diety
radnych, sołtysów (83.394,00 zł), koszty posiedzeń rady gminy, komisji stałych rady gminy,
- rozdział 75023 - Urzędy gmin - łącznie wydatkowana kwota 2.329.103,32 zł, na którą składają się:
- wynagrodzenia i pochodne – 1.804.506,35 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia – 102.954,00 zł,
- zakupy usług – 203.976,44 zł,
- zakup energii - 20.694,37 zł,
- podróże służbowe – 26.221,16 zł,
- ubezpieczenia majątku, składki do związków gmin – 30.971,17 zł,
- odpisy na ZFŚS - 29.893,44 zł,
- podatek VAT - 60.354,00 zł,
- szkolenia pracowników - 19.864,50 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - 5.031,23 zł,
- składki na PFRON - 7.846,00 zł,
- koszty postępowań sądowych – 16.789,88 zł.
- rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki na łączną kwotę 105.262,63 zł to m.in. koszty:
- zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych, prowizje inkasentów podatków, pochodne
od wynagrodzeń - 65.063,23 zł,
- pozostałe koszty to wydatki na spotkania władz gminy z jubilatami (złote gody małżeńskie), najstarszymi
mieszkańcami gminy, majowe święto Gminy Łubniany, koszty pobytu przedstawicieli partnerskiej Gminy
Arnstein w naszej gminie, koszty druku książeczek na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
utrzymanie stron internetowych sołectw (Kolanowice, Biadacz) – kwota wydatkowana 40.199,40 zł.
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa:
- rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej - aktualizacja rejestru wyborców - wydatkowano kwotę 1.659,99 zł.
– 11 –
Poz. 1850
Dział 752 – Obrona narodowa:
- rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – wydatkowano środki na zadanie z zakresu administracji
rządowej przewidziane do realizacji w planie operacyjnym funkcjonowania urzędu gminy w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (koszty szkolenia) - 500,00 zł.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - łącznie wydatkowano kwotę 174.506,76 zł na utrzymanie
jednostek OSP w gminie w celu wypełniania zadań zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – na zadania gminy określone w przepisach ustawy z dnia
26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym wydatkowano środki na zakup 5 szt. plandek na akcje ratownicze na wypadek zagrożeń – 2.189,40 zł oraz udrożnienie rowu, przez który dochodziło do lokalnych podtopień sąsiadujących z nim posesji (Kępa, Dąbrówka Łubniańska) - 1.651,28 zł – łącznie wydatkowano środki w kwocie 3.840,68 zł,
- rozdział 75495 – Pozostała działalność – koszty monitorowania gminnych budynków użyteczności publicznej (urząd gminy, szkoły, przedszkola) w celu ich ochrony przed włamaniami, kradzieżą, pożarem wydatkowano środki zgodnie z zawartą umową z uprawnioną do tego celu firmą na kwotę 25.596,30 zł.
Dział 757 - Obsługa długu publicznego:
- rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowane środki w kwocie 112.793,06 zł to kwota zapłaconych odsetek od pożyczek stanowiących zaciągnięte zobowiązania finansowe gminy.
Dział 758 - Różne rozliczenia:
- rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - w 2013 r. nie wykorzystano zaplanowanej w budżecie gminy
rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota 51.000,00 zł oraz rezerwy celowej na zadania w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 20.000,00 zł.
Dział 801 - Oświata i wychowanie:
- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - to wykonane plany finansowe czterech szkół podstawowych
(w Luboszycach, Brynicy, Jełowej i w Łubnianach) – łącznie na kwotę - 4.774.826,75 zł.
Wydatki w rozbiciu na poszczególne szkoły przedstawia załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2013 r. - dział 801 rozdział 80101.
- realizacja Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. „Z indywidualizacją rozwijamy się i uczymy" (w latach 2012 – 2014) - wykonane wydatki kwota 22.979,96 zł.
- rozdział 80104 - Przedszkola - to wykonane plany finansowe czterech przedszkoli: w Kępie, Łubnianach
– z filią w Dąbrówce Łubniańskiej i Kolanowicach, Jełowej i Brynicy - łączne wydatki na kwotę
2.366.742,72 zł.
Wydatki w rozbiciu na poszczególne przedszkola przedstawia załącznik nr 2.
Planowana w tym rozdziale dotacja dla niepublicznego przedszkola w Luboszycach na 2013 r.
- wykonana została w kwocie 255.555,60 zł.
Zwroty kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Opolu – Gminie
dotującej te przedszkola - kwota wydatkowana – 90.492,54 zł:
- rozdział 80110 - Gimnazja - wydatki na kwotę 1.751.825,69 zł, to wykonany plan finansowy Gimnazjum w Biadaczu.
Na realizowany Projekt w latach 2012 – 2014 pn. „Uczenie się przez całe życie - Comenius Partnerski Projekt Szkół" - kwota wykonana w roku 2013 - 36.350,83 zł:
- rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - koszty dojazdu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum - kwota wydatkowana 255.790,70 zł,
– 12 –
Poz. 1850
- rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - łączne wydatki na kwotę
449.318,29 zł to koszty GZEAS Łubniany – jednostki budżetowej prowadzącej obsługę finansową szkół
i przedszkoli,
- rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne - w 2013 r. nie wydatkowano środków zaplanowanych w budżecie
(2.000,00 zł) na koszty związane z pracami komisji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
- rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - łącznie wydatkowano kwotę 28.791,00 zł,
w tym na dotację na sfinansowanie doradztwa metodycznego nauczycieli - 13.200,00 zł (do samorządu
województwa opolskiego).
Dział 851 - Ochrona zdrowia:
- rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - w 2013 r. nie wydatkowano zaplanowanych w budżecie gminy środków na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (3.000,00 zł),
- rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowane środki w kwocie 97.323,88 zł to koszty realizacji gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez dofinansowanie
kosztów imprez propagujących zdrowy styl życia, nagród na konkursy w szkołach, wypoczynek letni
dzieci szkolnych, dofinansowanie do przedsięwzięć organizowanych przez stowarzyszenia i inne organizacje poprzez zakupy nagród, sprzętu, zapłatę za przejazdy, bilety wstępu, koszty innych usług w rozbiciu na poszczególne podmioty, które realizowały program:
w tym m.in.:
- Szkoła Podstawowa w Łubnianach - 15.210,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Jełowej - 6.570,00 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Biadaczu – 4.137,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Luboszycach - 2.560,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Brynicy - 1.178,00 zł,
- Caritas Jełowa – 1.524,00 zł,
- caritas Brynica - 300,00 zł,
- Soccer College - 2.680,00 zł,
- związek niewidomych – 1.500,00 zł,
- Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak – 200,00 zł,
- Łubniański Ośrodek Kultury – 15.928,60 zł,
- sołectwo Łubniany – 600,00 zł,
- sołectwa Kępa – 1.785,96 zł,
- zakupy sprzętu dla Orlika – 4.329,00 zł,
- koszty opiekunów młodzieży na boisku Orlik - 15.120,00 zł,
- posiedzenia komisji, wynagrodzenia psychologa, wynagrodzenia opiekunów kolonii letnich – 12.341,00 zł,
- zawody strażackie – nagrody – 3.957,00 zł,
- nagrody w konkursach, bilety wstępu na spektakle związane z profilaktyką - 5.416,00 zł.
- rozdział 85195 – Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 100,86 zł na drobne bieżące remonty
w budynku ośrodka zdrowia w Jełowej.
Dział 852 - Pomoc społeczna:
- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – na opłaty za pobyt dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych a przekazywanych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - kwota 3.073,65 zł,
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatkowano kwotę
132,06 zł jako koszty zakupu materiałów,
– 13 –
Poz. 1850
- rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie z zakresu administracji rządowej
- wydatkowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 1.403.766,11 zł, w tym na świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny) - 1.363.240,00 zł, zwroty nienależnie
pobranych świadczeń z odsetkami – 78,87 zł. Objętych tymi świadczeniami jest 315 rodzin (świadczenia
rodzinne) i 29 osób (fundusz alimentacyjny),
- rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej - wydatkowano środki w kwocie 10.988,95 zł na opłacenie składek
na ubezpieczenie zdrowotne,
- rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadanie własne gminy. Wydatkowano kwotę 518.596,76 zł, w tym na zasiłki okresowe dla 75 osób, zasiłki
celowe – 168 osób, dopłaty do domów pomocy dla 15 osób (kwota 211.055,94 zł),
- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - wydatkowano środki w kwocie 11.421,78 zł dla 7 uprawnionych do tego świadczenia,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wydatkowano kwotę 102.434,74 zł. Świadczeniem objętych było 21 osób.
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - wydatkowana kwota - 413.420,93 zł jako realizacja planu
finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach,
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatkowano kwotę
13.870,05 zł jako koszty zatrudnienia osób wykonujących usługi opiekuńcze,
- rozdział 85295 - Pozostała działalność - łącznie wydatki na kwotę 315.725,32 zł na zadania z zakresu:
- dożywiania dzieci w szkołach i dorosłych osób – razem 169 osób - wydatkowano kwotę 159.243,32 zł,
- wypłaty świadczeń z tytułu wykonywania w gminie prac społecznie - użytecznych wydatkowano środki
w kwocie 6.482,00 zł. Zadanie to wykonywane jest przez Urząd Gminy w Łubnianach.
W rozdziale tym wydatkowana kwota 150.000,00 zł to dotacja dla Caritas w Łubnianach - zadanie
z zakresu pomocy społecznej przekazane do realizacji w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu
ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
- rozdział 85305 – Żłobki - wydatkowano kwotę 29.959,30 zł, jako dotację dla żłobka „Tęczowa Kraina”
w Kępie.
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:
- rozdział 85401 - Świetlice szkolne - wydatki na łączną kwotę 160.000,00 zł, to koszty utrzymania świetlic szkolnych (SP Luboszyce, SP Jełowa, SP Łubniany, i Gimnazjum w Biadaczu). Wykonanie planu finansowego w podziale na poszczególne jednostki przedstawia załącznik nr 2 - dział 854 rozdział 85401.
- rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - wydatkowano łącznie środki w kwocie 72.478,60 zł,
w tym:
- na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym - 56.275,60 zł,
- na sfinansowanie wyprawki szkolnej – 16.203,00 zł – w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - łącznie wydatkowano kwotę 20.554,40 w tym dotacja na utrzymanie Biura FS ISPA (zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym na finansowanie
i realizację Projektu „Poprawa jakości wody w Opolu" w ramach Programu ISPA) - 6.626,09 zł. Pozostałe
koszty to koszty energii na stacji Niwa, przepompowni, opłaty za zajęcie pasa drogowego - 13.928,31 zł,
- rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - wydatkowano kwotę 11.246,62 zł jako koszty m.in. monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Kępie, opłaty za korzystanie ze środowiska,
– 14 –
Poz. 1850
- rozdział 90003 - Oczyszczenie miast i wsi - poniesione wydatki w kwocie 431.524,23 zł to koszty wywozu odpadów komunalnych, realizacja zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
od 1.07.2013 r.,
- rozdział 90015 -Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykorzystano na wydatki bieżące środki w kwocie
702.440,00 zł na oświetlenie ulic i placów, w tym koszty energii – 541.405,50 zł, konserwacji urządzeń
oświetleniowych – 161.034,50 zł,
- rozdział 90095 - Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 10.305,68 zł jako poniesione koszty usunięcia padniętych zwierząt z terenu gminy oraz przewozu bezdomnych zwierząt do schroniska, opłaty
za korzystanie ze środowiska.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdziały: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz 92116 - Biblioteki - w łącznej kwocie
455.000,00 zł to środki dotacji przekazanej dla gminnej instytucji kultury - Łubniańskiego Ośrodka Kultury w Łubnianach,
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - środki dotacji dla Parafii w Węgrach
na renowację ołtarza w zabytkowym kościele w Kolanowicach. Dotacja została w całości wykorzystana
i rozliczona przez Parafię Węgry – kwota 50.000.00 zł,
- rozdział 92195 - Pozostała działalność - wydatki w kwocie 41.445,46 zł to realizacja planów finansowych sołectw na organizację wiejskich imprez kulturalnych (festyny, Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka)
oraz gminnych dożynek, których organizatorem i gospodarzem w 2013 r. było sołectwo Łubniany.
Dział 926 - Kultura fizyczna:
- rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - łącznie wydatkowano kwotę 244.424,08 zł,
w tym: kwota 159.911,75 zł to dotacja dla Gminnego Zrzeszenia LZS (zgodnie z zawartą umową na zlecenie zadania), pozostałe wydatki w tym rozdziale to koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych
(remonty, koszty energii) - kwota 84.512,33 zł,
- rozdział 92695 - Pozostała działalność - wydatkowane środki w kwocie 52.943,56 zł to m.in. zrealizowane plany finansowe sołectw w ramach budżetu gminy na organizację wiejskich imprez sportowych,
zakupy sprzętu na boisko Orlik w Łubnianach.
WYDATKI MAJĄTKOWE:
W załączniku nr 2 na stronie 10 – 13 przedstawione zostały kwoty planów i wykonanych wydatków majątkowych w 2013 r. – łącznie wykonane wydatki to kwota - 5.245.367,96 zł.
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień ich realizacji.
1. Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Łubniany – kwota zaplanowana na 2013 r. –
881.000,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Zadania nie realizowano.
Wniosek gminy był odrzucony na poziomie oceny merytorycznej. Plan wydatków przeniesiono na inne zadania.
2. Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie". Projekt realizowany przez
Publiczne Gimnazjum w Biadaczu w okresie od 1.08.2012 r. do dnia 31.07.2014 r. w rozbiciu na poszczególne
lata: 2012 r. - kwota 15.000,00 zł, 2013 r.- kwota 45.000,00 zł, 2014 r. – kwota 22.000,00 zł. Projekt zrealizowano w 2013 r. w kwocie - 36.350,83 zł (koszty wymiany partnerskiej między szkołami – w 2013 przyjazd
młodzieży z innych krajów do Gminy Łubniany).
3. Projekt realizowany przez Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół we wszystkich szkołach naszej gminy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Z indywidualizacją rozwijamy się
i uczymy – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" – projekt realizowany w latach 2012 – 2013: w 2012 r. kwota 93.548,00 zł, w 2013 r. - kwota 24.000,00 zł. W 2013 r. projekt zrealizowano w kwocie 22.979,96 zł.
4. Zadanie: Budowa dróg gminnych ul. Słowackiego i Tulipanów w m. Kępa - zaplanowane w budżecie
gminy w 2013 r. na kwotę 898.265,00 zł zostało przesunięte do realizacji na rok 2014.
– 15 –
Poz. 1850
5. Zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jełowa - etap V" w ramach PROW 2007 – 2013.
Jednostką realizująca zadanie jest Urząd Gminy w Łubnianach. Zaplanowane w latach 2012 – 2013 zadanie zrealizowano w roku 2013 w kwocie - 2.592.730,85 zł - plan: 2.606.103,00 zł. Zadanie zostało zakończone.
6. Zadanie: „Budowa terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łubniany - Rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Łubniany. Projekt w ramach PROW 2007 – 2013 zrealizowano w 2013 r. w 100%
w kwocie 441.803,05 zł. Powstały dwa boiska wielofunkcyjne w Brynicy i w Dąbrówce Łubniańskiej w 2012 r.
Boisko w Luboszycach wykonane zostało w 2013 r. Łącznie plan Projektu na lata 2012 – 2013 - 1.013.481,00 zł.
W 2013 r. zadanie zakończono i projekt rozliczono.
7. Projekt: Budowa terenu rekreacyjnego w m. Dąbrówka Łubniańska - również w ramach PROW 2007 – 2013
- zaplanowany na rok 2013 w kwocie 55.000,00 zł - został w 100 % wykonany - 54.552,49 zł i rozliczony.
8. Projekt: Montaż instalacji pompy ciepła wspomagającej pracę lokalnej kotłowni w Łubnianach, ul. Opolska 53 w ramach RPO Województwa Opolskiego - zaplanowany w budżecie 2013 r. na kwotę 423.000,00 zł
został zrealizowany w 100% - kwota wydatkowana – 421.128,64 zł.
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (pozostałych).
1. Zakupy inwestycyjne środków trwałych w urzędzie gminy - zaplanowane środki w budżecie gminy na 2013 r. 10.000,00 zł - zakupiono kosiarkę – ciągnik do pielęgnacji nawierzchni nowych boisk i terenów gminnych - kwota
4.000,00 zł.
2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego - zadanie wykonano w 2013 r. w kwocie 144.016,87 zł na zaplanowaną w budżecie 150.000,00 zł. Wykonano nowe punkty oświetleniowe i sieć na osiedlu w Luboszycach przy
ul. Czarnowąskiej oraz punkty oświetleniowe w Jełowej na ul. Młyńskiej.
3. Budowa kanalizacji w miejscowości Łubniany – etap II – zadanie zaplanowane na rok 2013 przy współfinansowaniu ze środków pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 983.000,00 zł, ze względu na przeprowadzoną procedurę przetargową już w II półroczu 2013 r. rozpoczęto roboty, natomiast płatności planowane były na rok
2014. Poniesione koszty w kwocie 719,89 zł dotyczyły kosztorysu inwestorskiego i sporządzenia map.
4. Zadanie: Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej - zaplanowane w budżecie środki
w kwocie 230.000,00 zł wykorzystane zostały w 85 %. Przejęcia sieci uwarunkowane są odbiorem przez gminę
wykonanych robót i dostarczenia do gminy kompletnej dokumentacji. Kwota wydatkowana – 195.910,80 zł.
5. Zadanie: Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci wodociągowej - zaplanowane w budżecie w 2013 r. środki
w kwocie 35.000,00 zł wydatkowano w 96%. Podobnie jak w przypadku sieci kanalizacyjnej, przejęcia wybudowanej sieci są uwarunkowane odbiorem przez gminę całości robót i dostarczenia gminie kompletnej dokumentacji.
Wydatkowano środki w łącznej kwocie 33.492,10 zł.
6. Zadanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie
Gminy Łubniany - plany realizacji w latach 2012 – 2013. Zaplanowane środki w budżecie w 2013 r. – kwota
485.098,42 zł wydatkowano prawie w 100% w łącznej kwocie 469.747,99 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone do końca I półrocza 2013 r. W ramach zadania zmodernizowane zostały instalacje centralnego ogrzewania,
ciepłej wody użytkowej oraz zmodernizowano kotłownie w obiektach: PP Brynica, PP Jełowa, SP Jełowa i SP Luboszyce. Docieplone zostały ww. budynki oraz budynek SP Łubniany wraz ze zmianą stolarki.
7. Zakupy sprzętu ochrony przeciwpożarowej - zaplanowane środki w kwocie 16.130,00 zł zostały w całości wykorzystane – zakupiono narzędzie hydrauliczne – nożyce dla OSP Łubniany.
8. W ramach inicjatywy lokalnej od 2013 r. rozpoczęto budowę budynku zaplecza socjalno – sportowego
na boisku sportowym LZS Luboszyce – zgodnie z zawartą umową (gmina sfinansowała zakup materiałów budowlanych) - wydatkowano z budżetu gminy środki w kwocie 29.958,74 zł.
Zadanie kontynuowane będzie w latach następnych.
Sprawozdanie niniejsze obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223
ustawy, a są to następujące jednostki w Gminie Łubniany:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łubnianach.
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Luboszycach.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jełowej.
– 16 –
Poz. 1850
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brynicy.
5. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu.
6. Publiczne Przedszkole w Kępie.
7. Publiczne Przedszkole w Łubnianach.
8. Publiczne Przedszkole w Jełowej.
9. Publiczne Przedszkole w Brynicy.
Załącznik nr 3 zawiera zestawienie tabelaryczne wykonanych planów dochodów jednostek, o których
mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi sfinansowanych za rok 2013.
Załącznik nr 4 zawiera wykonanie planów sołectw za 2013 r. Są to przyznane w budżecie gminy sołectwom środki do ich dyspozycji w ramach wykonywania zadań gminy (bez funduszu sołeckiego).
Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie zawiera również sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za rok 2013 gminnej instytucji kultury – Łubiańskiego Ośrodka
Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach oraz Informację o stanie mienia Gminy Łubniany według stanu na dzień 31.12.2013 r.
Wójt
Gminy Łubniany
Krystian Baldy
– 17 –
Poz. 1850
Załącznik nr 1
do Sprawozdania
Wójta Gminy Łubniany
Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2013 r.
Dochody bieżące
Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa
Plan
Wykonanie
%
wykonania
1.
2.
3.
5.
6.
7.
Rolnictwo i łowiectwo
191 906,97
191 906,97
100,00
Pozostała działalność
191 906,97
191 906,97
100,00
191 906,97
191 906,97
100,00
Leśnictwo
4 800,00
4 325,53
90,10
4 800,00
4 325,53
90,10
4 800,00
4 325,53
90,10
Transport i łączność
20 100,00
16 358,81
81,40
Drogi publiczne gminne
20 100,00
16 358,81
81,40
0690
20 000,00
16 354,41
81,70
0920
Pozostałe odsetki
100,00
4,40
4,40
Gospodarka mieszkaniowa
354 975,00
319 096,59
89,90
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
128 275,00
125 908,06
98,10
1 275,00
1 575,00
123,50
010
01095
2010
4.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
020
02095
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
600
60016
700
70004
0690
0750
– 18 –
Poz. 1850
125 000,00
122 976,56
98,40
500,00
128,95
25,80
1 500,00
1 227,55
81,80
226 700,00
193 188,53
85,20
wieczyste nieruchomości
15 000,00
11 048,70
73,60
0690
1 200,00
437,25
36,40
0750
70 000,00
58 651,32
83,80
140 000,00
122 119,46
87,20
500,00
931,80
186,30
132 170,00
136 651,23
103,40
75 436,00
75 423,75
99,90
75 416,00
75 416,00
100,00
20,00
7,75
38,70
36 734,00
41 472,00
112,90
-
3 600,00
-
1 384,00
1 383,39
100,60
34 000,00
34 426,34
101,20
50,00
789,58
1 579,10
100,00
117,69
117,60
1 200,00
1 155,00
96,20
0830
Wpływy z usług
0920
Pozostałe odsetki
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
70005
0470
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
0830
Wpływy z usług
0920
Pozostałe odsetki
750
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
75011
2010
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
Urzędy gmin
75023
0690
0740
Wpływy z dywidend
0830
Wpływy z usług
0920
Pozostałe odsetki
0970
8510
– 19 –
Poz. 1850
20 000,00
19 755,48
98,70
20 000,00
19 755,48
98,70
1 660,00
1 659,99
100,00
1 660,00
1 659,99
100,00
1 660,00
1 659,99
100,00
Obrona narodowa
500,00
500,00
100,00
Pozostałe wydatki obronne
500,00
500,00
100,00
500,00
500,00
100,00
Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2 650,00
5 482,83
206,90
Ochotnicze straże pożarne
2 650,00
5 482,83
206,90
2 650,00
5 482,83
206,90
9 956 213,00
9 659 458,38
97,00
60 100,00
46 054,99
76,70
60 000,00
46 054,99
76,70
100,00
-
-
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
1 458 000,00
1 400 690,68
96,00
0310
Podatek od nieruchomości
1 315 000,00
1 264 297,91
96,10
0320
Podatek rolny
15 000,00
11 951,09
79,60
0330
Podatek leśny
110 000,00
107 709,00
97,90
75095
8510
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
751
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
75101
kontroli i ochrony prawa
2010
752
75212
2010
754
75412
8510
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
756
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
75601
0350
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej
0910
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
75615
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
– 20 –
Poz. 1850
0340
Podatek od środków transportowych
9 500,00
9 387,00
98,80
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
1 000,00
760,00
76,00
0580
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych
1 000,00
1 000,00
100,00
500,00
281,60
56,30
6 000,00
5 304,08
88,40
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
2 491 950,00
2 494 927,23
100,10
0310
Podatek od nieruchomości
1 530 000,00
1 536 274,51
100,40
0320
Podatek rolny
380 000,00
377 397,80
99,30
0330
Podatek leśny
10 000,00
9 353,40
93,50
0340
Podatek od środków transportowych
200 000,00
188 760,05
94,30
0360
Podatek od spadków i darowizn
70 000,00
63 159,00
90,20
0430
Wpływy z opłaty targowej
1 000,00
1 245,00
124,50
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
12 400,00
12 237,00
98,70
270 000,00
286 432,00
106,10
5 500,00
6 597,06
119,90
13 000,00
13 432,21
103,30
50,00
39,20
78,40
jednostek organizacyjnych
0690
0910
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
75616
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych
samorządu teryt. Na podstawie odrębnych ustaw
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
0690
0910
0920
Pozostałe odsetki
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
75618
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
592 500,00
546 910,11
92,30
0410
Wpływy z opłaty skarbowej
25 000,00
23 103,78
92,40
0460
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
17 000,00
16 167,00
95,10
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
550 000,00
506 532,93
94,50
500,00
1 106,40
221,20
5 353 663,00
5 170 875,37
96,60
samorządu teryt. Na podstawie odrębnych ustaw
0690
75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
– 21 –
5 213 663,00
5 023 602,00
96,30
140 000,00
147 273,37
105,20
9 420 186,00
9 421 328,51
100,10
samorządu terytorialnego
6 511 782,00
6 511 782,00
100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa
6 511 782,00
6 511 782,00
100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
2 891 404,00
2 891 404,00
100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2 891 404,00
2 891 404,00
100,00
Różne rozliczenia finansowe
17 000,00
18 142,51
106,70
Pozostałe odsetki
17 000,00
18 142,51
106,70
298 159,00
297 165,00
99,60
24 000,00
21 221,30
88,40
24 000,00
21 221,30
88,40
274 159,00
275 943,70
100,60
54 050,00
46 751,43
86,50
118 230,00
127 313,27
107,70
101 844,00
101 844,00
100,00
35,00
35,00
100,00
Ochrona zdrowia
113 500,00
113 512,15
100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
113 500,00
113 512,15
100,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
113 500,00
113 512,15
100,00
2 002 735,00
1 960 123,68
97,80
1 452 518,00
1 410 281,40
97,10
Różne rozliczenia
758
Poz. 1850
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
75801
2920
75807
2920
75814
0920
Oświata i wychowanie
801
Szkoły podstawowe
80101
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
80104
Przedszkola
0690
0830
Wpływy z usług
2030
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2400
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżet.
851
85154
0480
Pomoc społeczna
852
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
– 22 –
0920
Pozostałe odsetki
2010
Poz. 1850
2 050,00
10,87
0,50
1 440 000,00
1 403 766,11
97,50
5 400,00
6 436,42
119,20
5 068,00
68,00
1,30
11 500,00
10 988,95
95,60
2 500,00
2 268,00
90,70
9 000,00
8 720,95
96,90
235 000,00
237 741,09
101,20
25 000,00
26 928,09
107,70
210 000,00
210 000,00
100,00
-
813,00
-
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
85213
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
2010
2030
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
85214
emerytalne i rentowe
0970
2030
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
– 23 –
Zasiłki stałe
85216
2030
104 000,00
102 434,74
98,50
104 000,00
102 434,74
98,50
95 470,00
95 470,00
100,00
95 470,00
95 470,00
100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
1 064,00
1 733,50
162,90
1 064,00
1 733,50
162,90
103 183,00
101 474,00
98,30
40 376,00
38 316,00
94,90
60 357,00
60 357,00
100,00
2 450,00
2 801,00
114,30
Edukacyjna opieka wychowawcza
63 373,00
61 223,48
96,60
Pomoc materialna dla uczniów
63 373,00
61 223,48
96,60
47 170,00
45 020,48
95,40
państwa w ramach programów rządowych
16 203,00
16 203,00
100,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
60 150,00
53 360,64
88,70
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
10 650,00
12 180,62
114,30
2 000,00
3 551,03
177,50
Ośrodki pomocy społecznej
85219
2030
85228
0970
85295
2010
Poz. 1850
2030
8510
854
85415
2030
2040
zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki
wychowawczej finansowanych w całości przez budżet
900
90001
0750
– 24 –
Poz. 1850
8510
90015
8510
8 650,00
8 629,59
99,70
Oświetlenie ulic, placów i dróg
27 500,00
29 707,63
108,00
27 500,00
29 707,63
108,00
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
20 000,00
8 508,22
42,50
20 000,00
8 508,22
42,50
z opłat produktowych
2 000,00
2 429,17
121,40
Wpływy z opłaty produktowej
2 000,00
2 429,17
121,40
-
535,00
-
Wpływy z usług
-
535,00
-
22 623 077,97
22 242 153,79
98,30
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
90019
0690
90020
0400
90095
0830
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE
Dochody majątkowe
Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa
Plan
Wykonanie
%
wykonania
1.
2.
3.
010
01042
6630
4.
5.
6.
7.
250 008,52
234 182,40
93,70
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
250 008,52
234 182,40
93,70
porozumień (umów) między jst
250 008,52
234 182,40
93,70
763 525,00
-
-
763 525,00
-
-
763 525,00
-
-
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
600
60016
6207
700
70005
6207
– 25 –
Poz. 1850
655 224,00
643 469,00
98,20
655 224,00
643 469,00
98,20
267 715,00
255 960,00
95,60
63 770,00
63 770,00
100,00
finansów publicznych
323 739,00
323 739,00
100,00
34 228,55
32 557,79
95,10
34 228,55
32 557,79
95,10
inwest. jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych
34 228,55
32 557,79
95,10
Kultura fizyczna
525 000,00
297 879,00
56,70
525 000,00
297 879,00
56,70
525 000,00
297 879,00
56,70
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE
2 227 986,07
1 208 088,19
54,20
RAZEM DOCHODY
24 851 064,04
23 450 241,98
94,30
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
900
90095
6280
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
926
92695
6207
– 26 –
Poz. 1850
Załącznik nr 2
do Sprawozdania
Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2013 r.
Wydatki bieżące
Dział
Rozdział
Rodzaj wydatku, nazwa
Plan
Wykonanie
% wykon.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
010
01010
01030
01095
279 906,97
274 824,14
98,20
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
50,00
17,64
35,20
wydatki jednostek budżetowych
50,00
17,64
35,20
Izby rolnicze
9 000,00
7 859,48
87,30
9 000,00
7 859,48
87,30
270 856,97
266 947,02
98,50
270 856,97
266 947,02
98,50
2 723,86
2 723,86
Leśnictwo
16 000,00
7 078,15
44,20
16 000,00
7 078,15
44,20
16 000,00
7 078,15
44,20
1 001 589,52
950 410,40
94,90
1 001 589,52
950 410,40
94,90
1 001 589,52
950 410,40
94,90
w m. Dąbrówka Łubniańska
109 772,95
109 772,95
636 000,00
534 155,63
83,90
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
224 600,00
202 463,33
90,10
222 100,00
201 796,51
90,80
- wynagrodzenia i pochodne
020
02095
600
60016
- w tym wydatki niewygasające:
Remont drogi gminnej - ulicy Szkolnej
700
70004
63 693,90
2 500,00
666,82
26,70
411 400,00
331 692,30
80,60
411 400,00
331 692,30
80,60
1 400,00
400,00
Działalność usługowa
40 000,00
35 144,79
87,80
Plany zagospodarowania przestrzennego
40 000,00
35 144,79
87,80
40 000,00
35 144,79
87,80
2 720 916,00
2 594 663,73
95,30
Urzędy wojewódzkie
75 416,00
75 416,00
100,00
75 416,00
75 416,00
100,00
68 183,60
68 183,60
Rady gmin
88 000,00
84 881,78
96,40
4 000,00
1 487,78
37,20
84 000,00
83 394,00
99,30
Urzędy gmin
2 444 775,00
2 329 103,32
95,30
2 439 275,00
2 324 072,09
95,30
1 862 743,40
1 804 506,35
5 500,00
5 031,23
91,50
112 725,00
105 262,63
93,40
112 025,00
104 626,25
93,40
71 500,00
65 063,23
700,00
636,38
90,90
1 660,00
1 659,99
100,00
kontroli ochrony prawa
1 660,00
1 659,99
100,00
1 660,00
1 659,99
100,00
1 660,00
1 659,99
710
71004
750
75011
75022
świadczenia na rzecz osób fizycznych
75023
75095
Poz. 1850
68 600,00
70005
– 27 –
751
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
752
75212
– 28 –
Poz. 1850
Obrona narodowa
500,00
500,00
100,00
Pozostałe wydatki obronne
500,00
500,00
100,00
500,00
500,00
100,00
przeciwpożarowa
206 520,00
203 943,74
98,70
176 520,00
174 506,76
98,90
175 770,00
174 346,76
99,20
34 100,00
34 072,57
750,00
160,00
21,30
Zarządzanie kryzysowe
4 200,00
3 840,68
91,40
4 200,00
3 840,68
91,40
25 800,00
25 596,30
99,20
25 800,00
25 596,30
99,20
118 708,70
112 793,06
95,00
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
118 708,70
112 793,06
95,00
- obsługa długu
118 708,70
112 793,06
95,00
Różne rozliczenia
71 000,00
-
-
Rezerwy ogólne i celowe
71 000,00
-
-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
754
75412
75421
75495
Obsługa długu publicznego
757
75702
758
75818
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
- rezerwa ogólna
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)
51 000,00
-
- rezerwa celowa (inicjatywa lokalna)
20 000,00
-
10 205 279,60
10 032 674,08
98,30
Szkoły podstawowe
4 829 000,00
4 797 806,71
99,30
4 591 103,73
4 562 143,23
99,40
3 857 286,20
3 854 624,59
213 896,27
212 683,52
99,40
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
24 000,00
22 979,96
95,70
24 000,00
22 979,96
801
80101
-
wydatki na programy finansowane z udziałem
– 29 –
Poz. 1850
w tym:
SP Luboszyce
1 330 000,00
1 321 431,99
1 272 700,00
1 264 959,74
1 097 432,35
1 096 871,29
57 300,00
56 472,25
SP Łubniany
1 510 000,00
1 493 393,06
1 438 139,60
1 421 532,66
1 148 865,88
1 148 865,88
71 860,40
71 860,40
SP Brynica
755 000,00
751 573,18
723 285,53
719 858,71
613 717,31
612 937,68
31 714,47
31 714,47
SP Jełowa
1 210 000,00
1 208 428,52
1 156 978,60
1 155 792,12
973 270,66
972 969,78
53 021,40
52 636,40
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
24 000,00
22 979,96
24 000,00
22 979,96
2 734 779,60
2 712 790,86
99,20
dotacje na zadania bieżące
255 555,60
255 555,60
100,00
- dotacja dla P. Luboszyce
255 555,60
255 555,60
2 410 070,49
2 388 403,86
1 505 278,03
1 598 270,31
69 153,51
68 831,40
99,30
98,90
99,50
99,80
GZEAS
80104
Przedszkola
95,70
99,10
99,50
– 30 –
Poz. 1850
w tym
PP Łubniany
875 922,00
874 113,51
845 922,00
844 435,62
678 284,83
677 086,01
30 000,00
29 677,89
PP Brynica
448 000,00
446 137,62
435 228,69
433 366,31
318 461,88
317 603,68
12 771,31
12 771,31
PP Kępa
396 500,00
383 438,78
386 423,05
373 361,83
283 107,62
273 209,68
10 076,95
10 076,95
PP Jełowa
668 302,00
663 052,81
651 996,75
646 747,56
451 046,04
451 046,04
16 305,25
16 305,25
Urząd Gm. Łubniany
90 500,00
90 492,54
99,90
90 500,00
90 492,54
99,90
90 500,00
90 492,54
Gimnazja
1 855 000,00
1 788 176,52
96,40
1 723 000,00
1 669 461,91
96,90
1 317 274,28
1 269 857,85
87 000,00
82 363,78
99,80
99,60
96,70
99,20
- zwrot kosztów dotacji udzielonej przez
Gminę Opole dla niepublicznych
przedszkoli na dzieci z Gminy Łubniany
80110
94,70
– 31 –
Poz. 1850
środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
45 000,00
36 350,83
4 000,00
3 829,21
Dowożenie uczniów do szkół
275 500,00
255 790,70
92,80
275 500,00
255 790,70
92,80
27 000,00
18 748,41
Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół
465 000,00
449 318,29
96,60
464 000,00
448 527,49
96,60
369 098,77
357 490,48
1 000,00
790,80
79,00
Komisje egzaminacyjne
2 000,00
-
-
2 000,00
-
-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
44 000,00
28 791,00
65,40
30 800,00
15 591,00
50,60
13 200,00
13 200,00
100,00
13 200,00
146 500,00
13 200,00
97 424,74
66,50
Zwalczanie narkomanii
3 000,00
-
3 000,00
-
-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
113 500,00
97 323,88
85,70
113 500,00
97 323,88
85,70
31 500,00
27 461,17
30 000,00
100,86
0,30
30 000,00
100,86
0,30
Pomoc społeczna
2 940 223,00
2 793 509,22
95,00
Rodziny zastępcze
6 700,00
3 073,65
45,80
6 700,00
3 073,65
45,80
1 000,00
132,06
13,20
80113
80114
80145
80146
80,70
- dotacja na doradztwo metodyczne
nauczycieli do sam. wojew. opolsk.
Ochrona zdrowia
851
85153
85154
85195
852
85204
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
85212
– 32 –
Poz. 1850
1 000,00
132,06
13,20
1 443 000,00
1 403 844,98
97,30
79 660,00
76 030,23
95,40
70 137,07
70 098,39
1 363 340,00
1 327 814,75
97,40
integracji społecznej
12 500,00
10 988,95
87,90
12 500,00
10 988,95
87,90
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
523 820,00
518 596,76
99,00
217 000,00
211 868,94
97,60
306 820,00
306 727,82
99,90
Dodatki mieszkaniowe
16 000,00
11 421,78
71,40
16 000,00
11 421,78
71,40
Zasiłki stałe
104 000,00
102 434,74
98,50
104 000,00
102 434,74
98,50
Ośrodki pomocy społecznej
476 955,00
413 420,93
86,70
475 455,00
412 115,74
86,70
414 503,67
356 216,56
1 500,00
1 305,19
87,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
14 015,00
13 870,05
98,90
14 015,00
13 870,05
98,90
13 015,00
12 988,67
342 233,00
315 725,32
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
85214
85215
85216
85219
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
85228
85295
92,20
853
85305
854
85401
– 33 –
Poz. 1850
1 711,00
1 116,00
65,20
150 000,00
150 000,00
100,00
190 522,00
164 609,32
86,40
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
50 000,00
29 959,30
59,90
Żłobki
50 000,00
29 959,30
59,90
Edukacyjna opieka wychowa w cza
50 000,00
233 373,00
29 959,30
232 478,60
59,90
99,60
Świetlice szkolne
160 000,00
160 000,00
100,00
150 000,00
150 000,00
100,00
121 000,00
121 000,00
10 000,00
10 000,00
100,00
Gimnazjum
45 000,00
45 000,00
100,00
43 000,00
43 000,00
36 000,00
36 000,00
2 000,00
2 000,00
SP Luboszyce
40 000,00
40 000,00
36 000,00
36 000,00
25 000,00
25 000,00
4 000,00
4 000,00
SP Łubniany
40 000,00
40 000,00
39 000,00
39 000,00
35 000,00
35 000,00
1 000,00
1 000,00
SP Jełowa
35 000,00
35 000,00
32 000,00
32 000,00
25 000,00
25 000,00
w tym:
100,00
100,00
100,00
85415
90001
3 000,00
Pomoc materialna dla uczniów
73 373,00
72 478,60
98,80
73 373,00
72 478,60
98,80
1 413 000,00
1 176 070,93
83,20
32 700,00
20 554,40
62,80
24 700,00
13 928,31
56,40
8 000,00
6 626,09
82,80
Gospodarka odpadami
18 000,00
11 246,62
62,50
18 000,00
11 246,62
62,50
Oczyszczanie miast i wsi
535 000,00
431 524,23
80,60
535 000,00
431 524,23
80,60
816 000,00
702 440,00
86,00
816 000,00
702 440,00
86,00
11 300,00
10 305,68
91,20
11 300,00
10 305,68
91,20
1 200,00
1 200,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
555 000,00
546 445,46
98,40
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
295 000,00
295 000,00
100,00
295 000,00
295 000,00
100,00
Biblioteki
160 000,00
160 000,00
100,00
160 000,00
160 000,00
100,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
50 000,00
50 000,00
100,00
50 000,00
50 000,00
100,00
50 000,00
41 445,46
82,90
50 000,00
41 445,46
82,90
Kultura fizyczna
302 500,00
297 367,64
98,30
Zadania w zakresie kultury fizycznej
245 000,00
244 424,08
99,80
85 000,00
84 512,33
99,40
160 000,00
159 911,75
99,90
90002
90003
90015
90095
921
92109
92116
92120
92195
926
92605
Poz. 1850
3 000,00
900
– 34 –
92695
– 35 –
Poz. 1850
57 500,00
52 943,56
92,00
57 500,00
52 943,56
92,00
20 938 676,79
19 921 103,60
95,10
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE
Wydatki majątkowe
Dział
Rozdział
Rodzaj wydatku, nazwa
Plan
Wykonanie
% wykon.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
010
01010
435 000,00
424 626,00
97,60
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
35 000,00
33 492,10
95,70
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
35 000,00
33 492,10
95,70
35 000,00
33 492,10
95,70
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
400 000,00
391 133,90
97,80
400 000,00
391 133,90
97,80
400 000,00
391 133,90
97,80
1 298 265,00
382 611,11
29,40
400 000,00
382 611,11
96,40
Powiatu Opolskiego
400 000,00
382 611,11
95,60
898 265,00
-
-
898 265,00
-
-
898 265,00
-
-
w tym:
Przejęcia przez gminę wybudowanej gminnej sieci
wodociągowej
01042
w tym:
Budowa ul. Leśnej w m. Łubniany
600
60014
Drogi publiczne powiatowe
dotacja celowa na pomoc finansową dla
60016
w tym:
Budowa ul. Słowackiego i Tulipanów w Kępie
700
70005
– 36 –
Poz. 1850
935 204,42
907 274,63
97,00
935 204,42
907 274,63
97,00
935 204,42
907 274,63
97,00
14 106,00
14 106,00
100,00
423 000,00
421 128,64
99,50
485 098,42
469 747,99
96,80
Wykup udziałów w działce nr 55 i 56 Luboszyce
8 000,00
2 292,00
28,60
Zakup działki 113/54 Luboszyce 0,0509
5 000,00
-
-
10 000,00
4 000,00
40,00
Urzędy gmin
10 000,00
4 000,00
40,00
10 000,00
4 000,00
40,00
Zakupy inwestycyjne środków trwałych w urzędzie gminy
10 000,00
4 000,00
40,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.
16 130,00
16 130,00
100,00
16 130,00
16 130,00
100,00
16 130,00
16 130,00
100,00
Zakupy sprzętu ochrony przeciwpożarowej
16 130,00
16 130,00
100,00
13 120,00
12 730,25
97,00
w tym:
Zwrot dotacji (do NFOŚiGW - zadanie:
Termomodernizacja obiektów)
Montaż instalacji pomp ciepła wspomagających pracę
lokalnej kotłowni w Łubnianach ul. Opolska 53
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
oraz likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Gminy
Łubniany
750
75023
w tym:
754
75412
w tym:
801
80104
– 37 –
Poz. 1850
Przedszkola
13 120,00
12 730,25
97,00
13 120,00
13 120,00
97,00
Zakup zmywarki do Przedszkola Publicznego w Kępie
7 500,00
7 486,76
99,80
Zakup kuchni elektrycznej do Przedszkola Publ. w Jełowej
5 620,00
5 243,49
93,30
4 033 331,55
2 971 681,69
73,70
3 819 103,00
2 789 361,54
73,00
3 819 103,00
2 789 361,54
73,00
983 000,00
719,89
0,10
2 606 103,00
2 592 730,85
99,50
Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej
230 000,00
195 910,80
85,20
150 000,00
144 016,87
96,00
150 000,00
144 016,87
96,00
150 000,00
144 016,87
96,00
30 000,00
5 745,49
19,10
do sektora finansów publicznych
30 000,00
5 745,49
19,10
34 228,55
32 557,79
95,10
34 228,55
32 557,79
95,10
w tym:
900
90001
w tym:
Budowa kanalizacji w miejscowo ś ci Łubniany - etap II
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jełowa - etap V
90015
w tym:
Budowa o świetlenia ulicznego
90019
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych
90095
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych
926
92695
– 38 –
Poz. 1850
Kultura fizyczna
555 000,00
526 314,28
94,80
555 000,00
526 314,28
94,80
555 000,00
526 314,28
94,80
30 000,00
29 958,74
99,80
470 000,00
441 803,05
94,00
55 000,00
54 552,49
99,20
7 296 050,97
5 245 367,96
71,90
28 234 727,76
25 166 471,56
89,10
w tym:
Budowa budynku zaplecza socjalno - sportowego na
boisku sportowym LZS Luboszyce działka nr 413/18
w ramach inicjatywy lokalnej
Budowa terenów rekreacyjnych na terenie Gminy
Łubniany
Budowa terenu rekreacyjnego w m. Dąbrówka Łubniańska
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
RAZEM WYDATKI
– 39 –
Poz. 1850
Załącznik nr 3
do Sprawozdania
Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1
ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2013 r.
Dochody
Dział
Rozdział
Paragraf
Plan
Wykonanie
1.
2.
3.
4.
5.
801 - Oświata
i wychowanie
80101 - Szkoły podstawowe
55 000,00
3 965,30
2 000,00
-
2 000,00
-
- w tym:
SP Jełowa
0690 - wpływy z różnych
opłat
0750 - dochody z najmu
i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu
Państwa, jst lub innych
jednostek zaliczanych
do sektora finansów
publicznych oraz innych
umów o podobnym
charakterze
– 40 –
Poz. 1850
0960 - otrzymane spadki,
zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej
1 000,00
-
3 000,00
-
8 000,00
-
12 000,00
-
2 000,00
-
dochodów
Razem SP Jełowa
SP Luboszyce
opłat
majątkowych Skarbu
umów o podobnym
charakterze
zapisy i darowizny
1 000,00
dochodów
10 000,00
-
– 41 –
Razem SP Luboszyce
SP Brynica
Poz. 1850
25 000,00
-
1 000,00
-
2 000,00
-
1 000,00
-
2 000,00
-
6 000,00
-
5 000,00
-
opłat
majątkowych Skarbu
umów o podobnym
charakterze
zapisy i darowizny
dochodów
Razem SP Brynica
SP Łubniany
opłat
– 42 –
Poz. 1850
majątkowych Skarbu
umów o podobnym
charakterze
4 000,00
2 937,18
2 000,00
1 028,12
5 000,00
-
Razem SP Łubniany
16 000,00
3 965,30
80104 - Przedszkola
148 000,00
113 731,90
3 000,00
-
28 000,00
25 285,06
6 000,00
-
zapisy i darowizny
dochodów
- w tym:
PP Brynica
opłat
zapisy i darowizny
dochodów
– 43 –
Razem PP Brynica
PP Kępa
Poz. 1850
37 000,00
25 285,06
2 000,00
-
13 000,00
11 428,25
4 000,00
-
19 000,00
11 428,25
3 000,00
-
37 000,00
36 907,56
6 000,00
300,00
46 000,00
37 207,56
2 000,00
-
opłat
zapisy i darowizny
dochodów
Razem PP Kępa
PP Łubniany
opłat
zapisy i darowizny
dochodów
Razem PP Łubniany
PP Jełowa
opłat
– 44 –
Poz. 1850
zapisy i darowizny
40 000,00
39 811,03
4 000,00
-
Razem PP Jełowa
46 000,00
39 811,03
80110 - Gimnazja
15 000,00
3 969,00
1 000,00
-
5 000,00
-
4 000,00
3 969,00
dochodów
- w tym:
Gimnazjum w Biadaczu
opłat
majątkowych Skarbu
umów o podobnym
charakterze
zapisy i darowizny
– 45 –
Poz. 1850
dochodów
Razem Gimnazjum
RAZEM DOCHODY - DZIAŁ 801
5 000,00
-
15 000,00
3 969,00
218 000,00
121 666,20
Wydatki
Dział
Rozdział
Rodzaj wydatku
Plan
Wykonanie
1.
2.
3.
4.
5.
801 - Oświata i
wychowanie
80101 - Szkoły podstawowe
55 000,00
3 965,30
8 000,00
-
- w tym:
SP Jełowa
wydatki bieżące
środki pieniężne na 31.12.2013 r.
Razem SP Jełowa
SP Luboszyce
wydatki bieżące
Razem SP Luboszyce
SP Brynica
wydatki bieżące
8 000,00
-
25 000,00
-
-
-
25 000,00
-
6 000,00
-
– 46 –
Poz. 1850
-
-
6 000,00
-
16 000,00
3 965,30
-
-
Razem SP Łubniany
16 000,00
3 965,30
80104 - Przedszkola
148 000,00
113 731,90
37 000,00
25 285,06
-
-
37 000,00
25 285,06
19 000,00
11 428,25
-
-
19 000,00
11 428,25
46 000,00
37 207,56
-
-
Razem SP Brynica
SP Łubniany
wydatki bieżące
- w tym:
PP Brynica
wydatki bieżące
Razem PP Brynica
PP Kępa
wydatki bieżące
Razem PP Kępa
PP Łubniany
wydatki bieżące
– 47 –
Razem PP Ł ubniany
Poz. 1850
46 000,00
37 207,56
46 000,00
39 811,03
-
-
Razem PP Je ł owa
46 000,00
39 811,03
80110 - Gimnazja
15 000,00
3 969,00
15 000,00
3 969,00
-
-
15 000,00
3 969,00
218 000,00
121 666,20
-
-
218 000,00
121 666,20
PP Jełowa
wydatki bieżące
- w tym:
Gimnazjum w Biadaczu
wydatki bieżące
Razem Gimnazjum
RAZEM WYDATKI - DZIAŁ 801
RAZEM Środki pieniężne na 31.12.2013 r.
RAZEM DZIAŁ 801
– 48 –
Poz. 1850
Załącznik nr 4
do Sprawozdania
Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych - sołectw za rok 2013
Nazwa sołectwa
Dział, rozdział klasyfikacji wydatków
1.
Nazwa przedsięwzięcia
2.
3.
700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rodzaj
Plan (zł)
Wykonanie (zł)
wydatku
Ogółem
w tym FS
Ogółem
w tym FS
4.
5.
6.
7.
8.
Bieżące
11 200,00
-
11 200,00
bieżące
11 200,00
-
11 200,00
Bieżące
3 000,00
-
1 203,22
bieżące
3 000,00
-
1 203,22
Bieżące
14 200,00
-
12 403,22
Bieżące
15 600,00
-
15 521,50
bieżące
15 600,00
-
15 521,50
Bieżące
3 400,00
-
2 210,82
bieżące
3 400,00
70005 - Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
remont świetlicy
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
92195 - Pozostała działalność
Organizacja imprez kultural.
- festyn wiejski
RAZEM BIADACZ
Brynica
600 - Transport i łączność
60016 - Drogi publiczne gminne
Remonty dróg, zakup wiaty
narodowego
2 210,82
– 49 –
926 - Kultura fizyczna
zakup urządzeń na plac zab.
RAZEM BRYNICA
Dąbrówka Łubn.
010 - Rolnictwo i łowiectwo
czyszczenie rowów
Naprawy nawierzchni
Poz. 1850
Bieżące
8 000,00
7 999,00
bieżące
8 000,00
7 999,00
Bieżące
27 000,00
-
25 731,32
Bieżące
1 500,00
-
1 500,00
bieżące
1 500,00
-
1 500,00
Bieżące
9 000,00
-
9 000,00
bieżące
9 000,00
-
9 000,00
Bieżące
1 100,00
-
750,30
bieżące
1 100,00
Bieżące
11 600,00
-
11 250,30
Bieżące
2 900,00
-
2 900,00
bieżące
2 900,00
-
2 900,00
Bieżące
2 900,00
-
2 900,00
narodowego
Zakup tablic informac.,
organizacja imprez kult.
RAZEM DĄBRÓWKA ŁUBNIAŃSKA
Grabie
010 - Rolnictwo i łowiectwo
RAZEM GRABIE
Remonty rowów meliorac.
750,30
Kobylno
– 50 –
zakup żużla do utwardzania
750 - Administracja publiczna
Poz. 1850
Bieżące
2 000,00
2 000,00
bieżące
2 000,00
2 000,00
Bieżące
200,00
-
-
200,00
-
-
abonament telewiz. (świetlica)
-
narodowego
92195 - Pozostała dzialalność
organizacja dożynek wiejskich
RAZEM KOBYLNO
Kępa
Remonty dróg,
Bieżące
1 900,00
1 900,00
bieżące
1 900,00
1 900,00
Bieżące
4 100,00
3 900,00
Bieżące
3 000,00
-
3 000,00
bieżące
3 000,00
-
3 000,00
Bieżące
14 650,00
-
13 971,35
bieżące
14 650,00
Bieżące
2 350,00
-
2 331,05
bieżące
2 350,00
-
2 331,05
Bieżące
500,00
bieżące
500,00
i nieruchomościami
Remont świetlicy, opłaty
zakupy wyposażenia
13 971,35
narodowego
Plac zabaw dla dzieci
484,62
-
484,62
– 51 –
RAZEM KĘPA
Jełowa
Poz. 1850
Bieżące
20 500,00
-
19 787,02
Bieżące
23 400,00
-
23 206,17
Remonty dróg, utrwalenie
powierzchni
bieżące
23 400,00
23 206,17
Bieżące
7 000,00
1 050,17
bieżące
7 000,00
1 050,17
Majątkowe
5 000,00
-
5 000,00
Majątkowe
5 000,00
-
5 000,00
Bieżące
3 000,00
-
2 932,58
bieżące
3 000,00
-
2 932,58
Bieżące
1 000,00
1 000,00
bieżące
1 000,00
1 000,00
Bieżące
34 400,00
Majątkowe
5 000,00
Bieżące
3 500,00
-
2 999,99
bieżące
3 500,00
-
2 999,99
i nieruchomościami
monitoring ul. Wolności
900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
90015 - Oświetlenie ulic, placów
i dróg
Budowa oświetlenia
ulicznego
narodowego
Organizacja dożynek, imprez
modernizacja boiska
RAZEM JEŁOWA
Kolanowice
Remonty dróg,
750 - Administracja publiczna
Prowadzenie strony inter.
bieżące
-
28 188,92
5 000,00
1 100,00
97,17
1 100,00
97,17
– 52 –
Poz. 1850
Bieżące
4 000,00
979,69
-
i nieruchomościami
wykonanie parkingu wiejsk.
bieżące
4 000,00
979,69
Bieżące
2 500,00
2 032,03
bieżące
2 500,00
2 032,03
Bieżące
11 100,00
6 108,88
Bieżące
18 145,00
zakup stałego wyposażenia
boiska sportowego
RAZEM KOLANOWICE
Luboszyce
Remonty dróg, odśnieżanie
utwardzanie
-
18 086,95
bieżące
18 145,00
Bieżące
3 200,00
18 086,95
narodowego
Organizacja imprez
kulturalnych
3 200,00
bieżące
3 200,00
3 200,00
Bieżące
4 355,00
4 354,20
bieżące
4 355,00
4 354,20
Bieżące
25 700,00
Bieżące
27 100,00
Zakup sprzętu sportowego
dla dzieci, plac zabaw
RAZEM LUBOSZYCE
-
-
25 641,15
Łubniany
13 168,14
– 53 –
Poz. 1850
Utrzymanie dróg
-
zagospodarowanie placu
obok kościoła, wykonanie
odwodnienia
bieżące
27 100,00
Bieżące
6 000,00
13 168,14
narodowego
Organizacja imprez
kulturalnych, zakup strojów
RAZEM ŁUBNIANY
Masów
-
5 055,72
bieżące
6 000,00
5 055,72
Bieżące
33 100,00
18 223,86
Bieżące
5 000,00
-
4 914,63
bieżące
5 000,00
-
4 914,63
Bieżące
1 300,00
-
1 033,90
i nieruchomościami
remont świetlicy
narodowego
Organizacja imprez
kulturalnych, dożynki
bieżące
1 300,00
1 033,90
RAZEM MASÓW
Bieżące
6 300,00
5 948,53
RAZEM WYDATKI SOŁECTW
Bieżące
190 900,00
-
160 083,20
Majątkowe
5 000,00
-
5 000,00
Razem
195 900,00
-
165 083,20
– 54 –
Poz. 1850
Załącznik nr 5
do Sprawozdania
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łubniany
Mienie Gminy Łubniany stanowi łączną powierzchnię 225.8628 ha w 11 sołectwach, tj. Biadacz, Brynica, Dąbrówka Łubniańska, Grabie, Jełowa, Kobylno, Kolanowice, Kępa, Luboszyce, Łubniany, Masów.
1. Przysługujące gminie prawa własności w poszczególnych sołectwach to:
Biadacz
Powierzchnia ogólna - 9.5712 ha, co w rozbiciu na poszczególne grupy gruntów daje:
- grunty pow. 0,7102 ha – wartość księgowa 25 324,10 zł,
- rowy – pow. 1,2650 ha, wartość 12 650,00 zł,
- grunty pod drogami – pow. 7,5960 ha – wartość - 153 624,00 zł,
- budynek świetlicy – wartość 55 224,10 zł,
- 1 budynek mieszkalny – wartość – 48 156,97 zł,
- budynek gimnazjum – wartość – 3 147 506,17 zł,
- powierzchnia dróg kołowych – 6.550 m2 – wartość budowli – 2 460 000,00 zł,
- wartość sieci wodociągowej – 556 114,06 zł,
- wartość sieci kanalizacji sanitarnej – 215 078,56 zł.
Brynica
Powierzchnia ogólna - 40,7245 ha, co w rozbiciu na poszczególne grupy gruntów daje:
- grunty – pow. 4.9440 ha, wartość - 226 812,26 zł,
- rowy – pow. - 1,8910ha, wartość – 19 050,00 zł,
- grunty pod drogami – pow. 33,8895 ha, wartość -702 585,00 zł,
- grunty –teren sportu- pow. 0,7076 ha, wartość -15 000 zł,
- 1 budynek mieszkalny – wartość –19 072,00 zł,
- inne budynki: remiza OSP, szatnia LZS- łączna wartość - 51 904,30 zł,
- budynek szkoły podstawowej – wartość – 232 366,80 zł,
- budynek przedszkola – wartość – 365 507,81 zł,
- powierzchnia dróg kołowych – 15.316 m2 – wartość - 5 743 500,00 zł,
- sieć wodociągowa – wartość – 1 651 895,72 zł,
- szambo – wartość - 3 070,00 zł,
- kanalizacja sanitarna – wartość - 2.927 733,98 zł,
- boisko sportowe – wartość – 242 697,12 zł.
Dąbrówka Łubiańska
Powierzchnia ogólna 21,6613 ha, co w rozbiciu na poszczególne grupy gruntów daje:
- grunty – pow. 1,5400 ha, wartość 28 600,00 zł,
- grunty pod drogami- pow. 20.1213 ha, wartość – 413 880,00 zł,
- budynek przedszkola – wartość 132 719,00 zł,
– 55 –
- powierzchnia dróg kołowych- 4.284 m2, wartość – 1 606 500,00 zł,
- sieć wodociągowa – wartość – 610 226,20 zł,
- boisko sportowe – wartość – 317 574,96 zł,
- teren rekreacyjny – wartość – 54 552,49 zł.
Grabie
Powierzchnia ogólna – 5,0247 ha co w rozbiciu na poszczególne grupy gruntów daje:
- grunty zabudowane – pow. 0,8527 ha, wartość- 25 581,00 zł,
- rowy – pow.- 0,2216 ha, wartość – 2 216,00 zł,
- grunty pod drogami – pow. 3,9504 ha, wartość – 79 008,00 zł,
- sieć wodociągowa – wartość – 68 348,95 zł.
Jełowa
Powierzchnia ogólna-36.3124 ha, co w rozbiciu na poszczególne grupy gruntów daje:
- grunty – pow. 5,0356 ha, wartość – 196 430,00 zł,
- rowy – pow. 3,7513 ha, wartość- 37 543,00 zł,
- grunty pod drogami – pow. 27,5255 ha, wartość - 572 382,00 zł,
- budynki mieszkalne i lokale mieszkalne – wartość – 100 860,30 zł,
- budynki gospodarcze – wartość- 14 544,95 zł,
- inne budynki: budynek OSP i ośrodek zdrowia łączna wartość – 139 972,43 zł,
- budynek szkoły podstawowej – wartość – 1 154 703,52 zł,
- budynek przedszkola – wartość- 365 709,21 zł,
- powierzchnia dróg kołowych – 27,815 m2- wartość – 10 430 625,00 zł,
- kanalizacja – przepompownia- wartość –6 176 352,13 zł,
- kanalizacja deszczowa i inne - wartość -36 984,00 zł,
- plac Centrum ul. Wolności – wartość – 562 120,20 zł,
- parking samochodowy- wartość- 102 553,20 zł,
- droga dojazdowa o wartości – 337 593,95 zł.
Kobylno
- grunty – pow. 1,5827 ha, wartość - 41 361,98 zł,
- rowy – pow. 0.2085 ha, wartość - 2 085,00 zł,
- grunty pod drogami- pow. 12,8502 ha, wartość- 252 525,18 zł,
- budynek mieszkalny oraz lokal mieszkalny – wartość łączna –13 600,00 zł,
- inne budynki: OSP i gospodarcze – wartość - 10 816,40 zł,
- powierzchnia dróg kołowych – 10.976 m2 – wartość – 4 116 000,00 zł,
- stacja wodociągowa i sieć wodociągowa – wartość – 644 575,07 zł,
- droga dojazdowa- 698 258,67 zł,
- studnia głębinowa Niwa – wartość – 53 278,74 zł.
Poz. 1850
– 56 –
Kolanowice
- grunty - pow.1,0666 ha, wartość – 43 854,97zł,
- rowy- pow. 2,6743 ha, wartość – 26 743,00 zł,
- grunty pod drogami – pow. 9,9078 ha, wartość- 229975,19 zł,
- inne budynki: OSP, świetlica- łączna wartość – 33 567,00 zł,
- powierzchnia dróg kołowych – 3.870 m2- wartość – 1 451 250,00 zł,
- kanalizacja sanitarna – wartość – 896 882,63 zł.
Kępa
- grunty - pow. 10,4905 ha, wartość – 726 090,16 zł,
- rowy- pow. 1.6837 ha, wartość – 17 156,00 zł,
- grunty pod drogami – pow. 10,0161 ha, wartość – 227 018,11 zł,
- 1 budynek mieszkalny – wartość – 25 693,30 zł,
- budynek przedszkola- wartość – 64 286,96 zł,
- powierzchnia dróg kołowych – 13.463 m2, wartość 5 048 625,00 zł,
- sieć wodociągowa – wartość -306 088,70 zł,
- sieć kanalizacyjna – wartość – 2 036 061,05 zł,
- droga gminna ul. Zawadzka wartość – 395 333,87 zł.
Luboszyce
Powierzchnia ogólna 24.4675 ha, co w rozbiciu na poszczególne grupy gruntów daje:
- grunty – pow. 4,8386 ha, wartość- 178 651,44 zł,
- rowy – pow. 3.9283 ha, wartość – 39 523,00 zł,
- grunty pod drogami – pow. 15,7006 ha- wartość – 673 151,45 zł,
- budynek mieszkalny i lokal mieszkalny – wartość –32 868,75 zł,
- budynki gospodarcze – wartość- 2 298,00 zł,
- inne budynki: remiza OSP – wartość 15 980,00 zł,
- budynek szkoły podstawowej – wartość - 535 134,86 zł,
- siec kanalizacji sanitarnej – wartość – 331 853,43 zł,
- powierzchnia dróg kołowych- 7.142 m2, wartość -2 678 250,00 zł,
- teren rekreacyjny- boisko sportowe – wartość – 455 590,46 zł.
Łubniany
Powierzchnia ogólna 31.0617 ha, co w rozbiciu na poszczególne grupy gruntów daje:
- grunty - pow. 7.8657 ha, wartość – 735 637,10 zł,
- rowy – o pow. 0.1444 ha, wartość - 15 880,00 zł,
- grunty pod drogami – pow. 23,0516 ha, wartość - 809 558,88 zł,
Poz. 1850
– 57 –
- 2 budynki mieszkalne – łączna wartość- 32 352,00 zł,
- lokal w budynku biblioteki o wartości – 3 899,00 zł,
- budynek ośrodka kultury, OSP – wartość – 752 210,55 zł,
- budynek urzędu gminy- wartość – 190 784,80 zł,
- budynki gospodarcze – wartość – 7 534,00 zł,
- budynek LZS – wartość – 32 495,60 zł,
- budynek szkoły podstawowej – wartość – 2 429 089,24 zł,
- powierzchnia dróg kołowych- 32.717 m2, wartość – 12 268 875,00 zł,
- parking samochodowy- wartość- 41 747,93 zł (plac po pomniku),
- parking samochodowy- wartość – 29 989,13 zł (przedszkole),
- parking samochodowy – wartość- 23 180,00 zł,
- budynek ośrodka zdrowia - wartość – 2 999 866,82 zł,
- budynek biblioteki – wartość – 1 011 371,95 zł,
- sieć kanalizacji sanitarnej – 34 194,00 zł,
- kompleks boisk sportowych – wartość - 1 202 126,52 zł,
- droga dojazdowa do gruntów – wartość - 391 133,90 zł,
- pompy ciepła zainstalowanie w budynku ŁOK – wartość – 410 593,98 zł.
Masów
Powierzchnie ogólna 6,1814 ha, co w rozbiciu na poszczególne grupy gruntów daje:
- grunty zabudowane – pow. 2,3187 ha, wartość -72 538,00 zł,
- grunty pod drogami – pow. 3,8627 ha, wartość -77 254,00 zł,
- 1 budynek (1 lokal mieszkalny oraz świetlica wiejska) – wartość- 15 138,00 zł,
- inne budynki: budynek po OSP i gospodarczy - 4 080,00 zł,
- sieć wodociągowa Masów - Kolanowice - wartość – 76 093,35 zł,
- sieć kanalizacyjna Masów - Łubniany – wartość – 1 574 543,46 zł.
Inne wyżej nie wymienione środki trwałe o wartości - 1 552 697,36 zł, na które składają się:
- urządzenia i przyrządy OSP,
- samochody strażackie OSP,
- autobus marki Jelcz do przewożenia dzieci szkolnych,
- wiaty przystankowe,
- komputery i inne wyposażenie,
- oświetlenie uliczne,
- program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej,
- platforma hydrauliczna.
Poz. 1850
– 58 –
Poz. 1850
Pozostałe środki trwałe o łącznej wartości - 617 420,59 zł, na które składa się:
- wyposażenie urzędu gminy,
- wyposażenie ochotniczych straży pożarnych,
- wyposażenie świetlic wiejskich,
- wyposażenie placów zabaw,
- wyposażenie rad sołeckich,
- wyposażenie ludowych zespołów sportowych,
- wyposażenie stacji „NIWA”.
2. Na podstawie umowy zawartej w dniu 3.12.2003 r. Gmina Łubniany zleciła pełnienie zarządu w imieniu
Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków we wszystkich sołectwach z wykorzystaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Przedsiębiorstwu Inżynierii Komunalnej "Ecokom”
sp. z o.o.
3. W dniu 31.12.2006 r. zostało zamknięte gminne składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Kępa.
W 2012 roku zakończono proces rekultywacji składowiska odpadów, co jest jednoznaczne z jego likwidacją.
4. Działki oddane w użytkowanie wieczyste stanowiące własność gminy:
- Wilczyński Janusz i Elżbieta oraz Wilczyński Henryk i Helena dz. Nr 471/41 k.m. 6 o pow. 0,2500 ha
obręb Luboszyce opłata – 277,50 zł,
- Wilczyński Janusz udział ½ dz. nr 471/41 km6 o pow. 0,2500 ha Luboszyce opłata – 277,50 zł,
- Wilczyński Janusz i Elżbieta dz. nr 114, 115, 240/113 km1 o pow. 0,3540 ha obręb Luboszyce opłata – 1 212,00 zł,
- Trzeciak Jerzy dz. Nr 522/128 k.m.1 pow. 0.0325 ha obręb Masów opłata – 936,00 zł,
- Granit Studio dz. Nr 578/50 k.m. 7 pow. 0.8029 ha obręb Jełowa opłata – 5 222,61 zł,
- G.S Turawa dz. nr 345/1 k.m. 2 o pow. 0.0822 ha obręb Łubniany opłata – 1 356,30 zł,
- G.S. Turawa dz. nr 226/107 k.m. 3 o pow. 0,0350 ha obręb Kobylno opłata – 430,50 zł,
- G.S Turawa dz. nr 977/187 k.m. 1 o pow. 0.0160 ha obręb Biadacz opłata – 440,00 zł,
- Madziewicz Bożena, Madziewicz Przemysław i Matkowska Agnieszka dz. nr 302/1 k.m. 2 o pow. 0,1296 ha
obręb Łubniany opłata -2.138,40 zł,
- Zdzisław i Ewa Janczura, Włodzimierz i Helena Ciesielscy, Lech i Halina Badowscy, Henryk i Barbara Stężała, Juta Spyra dz. nr 302/2 k.m. 2 o pow. 0,4704 ha obręb Łubniany
1) Zdzisław i Ewa Janczura – opłata -925,75 zł,
2) Włodzimierz i Helena Ciesielscy- opłata -925,75 zł,
3) Lech i Halina Badowscy – opłata – 925,75 zł,
4) Henryk i Barbara Strężała – opłata – 925,75 zł,
5) Juta Spyra – opłata – 925,75 zł.
5. Nieruchomości gminne objęte dzierżawą:
- Jełowa dz. nr 852/246 k.m. 1 o pow. 0,0042 ha, dzierżawca Henryk Bielak, czynsz -1.055,20 zł plus podatek
VAT 23% rocznie, koniec dzierżawy 31.01.2015 r.,
- Jełowa dz. nr 764/51 k.m. 1 o pow. 0.0812 ha dzierżawca Krzysztof Dąbek, czynsz – 70,25 zł rocznie, koniec dzierżawy 01.03.2020 r.,
- Kępa dz. nr 154/34 k.m. 2 o pow. 0.5122 ha dzierżawca ZUTS RUDATOM, czynsz - 886,10 zł plus podatek
VAT 23% rocznie, koniec dzierżawy 28.02.2019 r.,
- Kępa dz. nr 168/16 k.m. 4 o pow. 0,0006 ha dzierżawca TP SA czynsz - 79,80 zł, plus podatek VAT 23%
rocznie, koniec dzierżawy 25.04.2019 r.,
– 59 –
Poz. 1850
- Łubniany działka nr 884/5 k.m. 6 o pow. 0,7630 ha dzierżawca Monika Eder czynsz - 660,00 zł rocznie, koniec dzierżawy 28.02.2017 r.,
- Luboszyce działka nr 341/82 k.m. 6 o pow. 0,1645 ha dzierżawca ECOKOM czynsz - 3 498,26 zł, plus podatek VAT 23% rocznie, koniec dzierżawy 30.06.2017 r.,
- Łubniany dz. nr 330 k.m. 2 o pow. 0,0020 ha dzierżawca Maria Król czynsz – 744,00 zł. plus podatek VAT
23% rocznie, koniec dzierżawy 30.06.2014.
6. Przejęte darowizny nieruchomości gruntowe:
- Jełowa: działki nr 1019/197, 1024/197, 1025/197, 1029/197 k.m. 1 o łącznej powierzchni 0,3336 ha. Akt notarialny A-2949/2013 z dnia 25.06.2013 r.,
- Luboszyce: działki nr 230/64, 232/64 k.m. 2 o łącznej powierzchni 0,0911 ha.
Akt notarialny A-7781/2013 z dnia 03.10.2013 r. działki nr 234/64, 236/63 k.m. 2 o łącznej powierzchni 0,0314 ha,
Akt notarialny A-8763/2013 z dnia 29.10.2013 r.,
- Kępa: działka nr 697/23 k.m. 1 o pow. 0,0418 ha Akt notarialny A-7076/2013 z dnia 07.11.2013 r.
Akt notarialny A-7408/2013 z dnia 18.11.2013 r., działka nr 718/24 k.m. 1 o pow. 0,0442 ha
Akt notarialny A-8084/2013 z dnia 07.11.2013 r., Akt notarialny A-7400/2013 z dnia 18.11.2013 r.
7. Zakupione nieruchomości
- Luboszyce udział 144/1440 cz. w działce nr 55 k.m. 2 o powierzchni 0,4420 ha
Akt notarialny 8282/2013 z dnia 31.07.2013 r.
8. Sprzedaż nieruchomości
- Łubniany działka nr 417/1 k. m. 2 o pow. 0,0663 ha za kwotę 46 502,82 zł
Akt notarialny A-778/2013 z dnia 07.02.2013 r.
9. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych łącznie za 2013 rok:
- z tytułu należności za czynsze lokalowe (mieszkalne i użytkowe) – 166 095,68 zł,
- z tytułu należności za czynsze dzierżawne – 23 408,76zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego – 11 048,70 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości – 63 770,00 zł.

Sprawozdanie z dnia 28 marca 2014 r.

Transkrypt

Podobne dokumenty

L 59/84 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.2.2007

Zarządzenie Nr 27 z 2016 r. - Strona główna BIP

Sprostowanie do dyrektywy Rady 93/ 13/ EWG z dnia 5 kwietnia

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2016

Uchwała Nr XXVII/253/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

Belgijski dziennik urzędowy coraz grubszy

Wykaz zadań finansowanych z Funduszu Sołeckiego na 2016 rok