Sprawozdanie opisowe z wykonania budzetu za rok 2012

Transkrypt

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr FN.0050.04.2013
Wójta Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 28.03.2013r.
Sprawozdanie opisowe
z wykonania budżetu Gminy
Pietrowice Wielkie
za 2 0 12 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok
Gmina Pietrowice Wielkie
Spis treści
1.
Wykonanie dochodów .............................................................................................................................................. 5
2.
Wykonanie wydatków............................................................................................................................................ 20
3.
Zmiany w planie wydatków na realizacje programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2012 ................................................... 39
4.
Stopień zaawansowania programów wieloletnich ........................................................................................ 41
5.
Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku ................................................................... 44
6.
Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
w roku 2012 ........................................................................................................................................................... 45
7.
Zestawienie dotacji udzielanych w 2012 roku z budżetu Gminy Pietrowice Wielkie podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych ............................................................................ 48
8.
Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy oraz informacja o stanie zadłużenia. ............... 50
9.
Samorządowa instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego. ................................................................................................. 51
10. Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego w Pietrowicach Wielkich. ................................. 53
2
1. Wstęp
Budżet na 2012 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Pietrowice Wielkie
Nr XIII/105/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.
Uchwalony budżet określał następujący plan:
Dochody ogółem: 18.511.331,05 zł,
w tym: dochody bieżące
– 17.026.932,05 zł
dochody majątkowe
– 1.484.399,00 zł.
Wydatki ogółem: 19.516.727,73 zł.
W tym: wydatki bieżące
– 16.874.611,67 zł,
Wydatki majątkowe
– 2.642.116,06 zł.
Deficyt budżetowy (rozumiany, jako różnica między dochodami i wydatkami) uchwalono w
wysokości 1.005.396,68 zł, jako finansowanie wskazano przychody pochodzące z:
1. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie 831.586,68 zł,
2. zaciągniętej pożyczki (II transza) w kwocie – 33.480,00 zł,
3. spłat udzielonych pożyczek w kwocie – 140.330,00 zł.
Planowane przychody to kwota 1.893.448,72 zł, a rozchody 888.052,04 zł.
W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł:
– 18.561.913,48 zł
dochody majątkowe
– 7.166.518,54 zł.
Wydatki ogółem: 31.067.250,34zł.
– 17.953.938,95 zł,
Wydatki majątkowe
– 13.113.311,39 zł.
Kwota deficytu również uległa zmianie i zgodnie z planem wynosiła (-) 5.338.818,32 zł.
Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosło odpowiednio:
– 18.936.754,45 zł
dochody majątkowe
– 6.319.476,40 zł.
3
Wydatki ogółem: 20.678.691,22zł.
– 16.039.870,78 zł,
Wydatki majątkowe
– 4.638.820,44 zł.
Różnica między dochodami a wydatkami to kwota (+) 4.577.539,63 zł.
Procentowe wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do założonego planu wynosi:
Dochody ogółem – 98,16%, w tym:
- dochody bieżące – 102,02%
- dochody majątkowe – 88,18%
Wydatki ogółem – 66,56%, w tym:
- wydatki bieżące – 89,34%
- wydatki majątkowe – 35,37%
Wykres nr 1. Dochody i wydatki Gminy ogółem
4
1. Wykonanie dochodów
Plan dochodów został wykonany w kwocie 25.256.230,85 zł, co stanowi 98,16% wykonania założonego panu po zmianach.
Tabela nr 1. Wykonanie dochodów według działów.
Dział
Nazwa
2
3
Plan po zmianach
4
010
600
700
750
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy pań751 stwowych kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
754
przeciwpożarowa
756
758
801
852
854
900
921
926
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport
RAZEM
%
6
6 005 762,19
156 677,00
884 901,53
168 380,70
5 649 964,85
156 677,00
463 080,93
194 228,25
94,08
100,00
52,33
115,35
3 136,00
3 136,00
100,00
1 200,00
1 200,00
100,00
6 043 841,00
6 319 291,04
104,56
9 133 804,65
703 617,77
1 342 099,18
40 435,00
9 178 046,95
680 113,54
1 277 563,30
19 875,74
100,48
96,66
95,19
49,15
59 750,00
66 928,47
112,01
521 538,00
612 059,14
117,36
663 289,00
634 065,64
95,59
25 728 432,02
5
Wykonanie
5
25 256 230,85
98,16
Tabela nr 2. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania
Lp.
Treść
Plan wg uchwał
po zmianach
Wykonanie
1
2
3
4
1.
2.
Dochody własne:
%
4:3
5
14 630 471,30
14 220 703,93
97,20
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych
podatek opłacany w formie karty podatkowej
podatek od spadków i darowizn
opłata od posiadania psów
wpływy z opłaty produktowej
wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z opłaty targowej
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
podatek od czynności cywilnoprawnych
wpływy z różnych opłat
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania
wieczystego nieruchomości
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
pozostałe dochody
1 955 982,00
151 370,00
1 200 368,00
2 184 253,00
8 763,00
130 000,00
14 100,00
34 791,00
2 000,00
500,00
20 308,00
6 885,00
1 901 689,00
180 950,28
1 375 740,84
2 239 676,91
2 946,00
143 815,00
14 508,24
39 876,00
1 765,00
778,46
21 386,00
7 354,00
97,22
119,54
114,61
102,54
33,62
110,63
102,90
114,62
88,25
155,69
105,31
106,81
15 701,53
75 000,00
15 701,53
79 894,25
100,00
106,53
97 150,00
138 586,00
111 556,40
451 900,00
125 247,08
145 667,00
119 523,77
428 955,83
128,92
105,11
107,14
94,92
430 000,00
20 000,00
7 581 257,37
21 506,00
20 044,72
7 333 678,02
5,00
100,22
96,73
Dotacje
2 191 597,72
2 129 163,92
97,15
322 486,88
349 047,81
108,24
1 402 404,19
1 342 355,95
95,72
287 166,11
258 221,94
89,92
1 200,00
1 200,00
100,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki
Rolnej (§200)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami (§2010)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego (§2320)
6
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§6330)
3.
4.
157 916,00
157 913,68
100,00
20 424,54
20 424,54
100,00
Subwencje ogółem
8 906 363,00
8 906 363,00
100,00
* część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
* część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
6 334 666,00
2 571 697,00
6 334 666,00
2 571 697,00
100,00
100,00
25 728 432,02
25 256 230,85
98,16
Dochody ogółem (1 + 2 + 3)
Wykres nr 2. Procentowy udział wykonania dochodów według źródeł ich powstawania
w stosunku do dochodów ogółem.
Najwyższy udział w wykonaniu dochodów ogółem stanowią dochody własne, tj.
56,31%. Tak wysoki wskaźnik związany jest między innymi z tym, że do budżetu Gminy
wpłynęły środki z NFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji
7
związanej z montażem Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków. Kolejną znaczną
część dochodów własnych stanowią dofinansowania ze środków unijnych, następnie udziały
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z podatków: rolnego
i od nieruchomości. Duży udział w dochodach ogółem stanowią również wpływy z subwencji,
tj. 35,26%. Najmniejszy udział w dochodach ogółem mają dotacje – 8,43%.
Tabela nr 3. Wykonanie dochodów za 2012 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową.
Dochody bieżące
Dz. Rozdz.
1
2
010
Nazwa
3
Plan po zm.
4
540 964,85
0,00
0,00
158 203,24
158 203,24
x
x
0,00
158 203,24
x
382 762,19
382 762,19
382 761,61
382 761,61
100,00
100,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
(zwrot podatku akcyzowego)
382 762,19
382 761,61
100,00
107 977,00
107 977,00
100,00
107 977,00
107 977,00
107 977,00
107 977,00
100,00
100,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin pozyskane z innych źródeł. Zwrot środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - remont chodnika przy I Armii w Pietrowicach Wielkich. Zadanie zrealizowane w 2010 roku (środki, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy)
107 977,00
107 977,00
100,00
434 901,53
421 530,21
96,93
408 800,00
408 800,00
390 500,00
396 500,99
396 500,99
365 518,08
96,99
96,99
93,60
- wpływy z różnych dochodów
01095 Pozostała działalność
Dochody bieżące:
60016 Drogi publiczne gminne
Dochody bieżące:
700
%
6
382 762,19
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Dochody bieżące:
600
Wykonanie
5
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Dochody bieżące:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątko8
141,33
wych
- wpływy z usług
- pozostałe odsetki
15 000,00
3 300,00
27 161,44
3 821,47
181,08
115,80
26 101,53
26 101,53
25 029,22
25 029,22
95,89
95,89
15 701,53
15 701,53
100,00
10 400,00
9 239,43
88,84
0,00
88,26
168 380,70
194 228,25
115,35
49 847,00
49 847,00
49 729,64
49 729,64
99,76
99,76
49 847,00
49 729,64
99,76
5 735,70
5 735,70
9 814,27
9 814,27
171,11
171,11
0,00
15,50
5 399,70
9 432,77
174,69
336,00
366,00
108,93
81 878,00
81 878,00
81 311,58
81 311,58
99,31
99,31
- środki z WFOŚ i GW w Katowicach przeznaczone na
dofinansowanie XII Eko-wystawy
49 185,00
48 427,57
98,46
gmin pozyskane z innych źródeł
7 693,00
0,00
0,00
gmin pozyskane z innych źródeł środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy
0,00
7 884,01
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
Środki z Powiatu Raciborskiego przeznaczone na pomoc w organizacji XII Eko-Wystawy
25 000,00
25 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dochody bieżące:
- wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz dzierżawny)
750
75011 Urzędy wojewódzkie
Dochody bieżące:
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
75023 Urzędy gmin
Dochody bieżące:
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki na realizację zadania pn. Sprawny
Samorząd; wpływ również z rozliczenia za 2011 rok)
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Dochody bieżące:
9
x
x
x
100,00
75095
751
75101
Pozostała działalność
Dochody bieżące:
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
30 920,00
30 920,00
53 372,76
53 372,76
172,62
172,62
12 900,00
13 475,00
104,46
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z POKL na realizację zadania pn. Moja gmina, moje miejsce, moja przyszłość.
8 040,00
29 259,87
363,93
- wpływy z różnych opłat; wpływy z usług
9 980,00
10 637,89
106,59
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
3 136,00
3 136,00
100,00
3 000,00
3 000,00
100,00
3 000,00
3 000,00
100,00
3 000,00
3 000,00
100,00
136,00
136,00
136,00
136,00
100,00
100,00
136,00
136,00
100,00
1 200,00
1 200,00
100,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
100,00
100,00
1 200,00
1 200,00
100,00
6 043 841,00
6 319 291,04
104,56
14 245,00
14 245,00
14 100,00
14 653,24
14 653,24
14 508,24
102,87
102,87
102,90
145,00
145,00
100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
Dochody bieżące:
75108 Wybory do Sejmu i Senatu
Dochody bieżące:
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75414 Obrona cywilna
Dochody bieżące:
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony
cywilnej
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Dochody bieżące:
- podatek opłacany w formie karty podatkowej
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
10
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat
75615
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Dochody bieżące:
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od czynności cywilnoprawnych
i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cy75616
wilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
Dochody bieżące:
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- opłata od posiadania psów
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- podatek od spadków i darowizn
- wpływy z opłaty targowej
i opłat
75618
75621
758
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Dochody bieżące:
- wpływy z opłaty skarbowej
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
i opłat
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez
jst na podstawie odrębnych ustaw
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Dochody bieżące:
- podatek dochodowy od osób fizycznych
- podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
11
1 431 541,00
1 617 430,34
112,99
1 431 541,00
785 368,00
569 253,00
2 600,00
24 000,00
36 180,00
1 617 430,34
926 538,42
603 012,03
2 946,00
23 346,00
36 179,00
112,99
117,98
105,93
113,31
97,28
100,00
14 140,00
25 408,89
179,70
2 298 245,00
2 378 032,16
103,47
2 298 245,00
415 000,00
1 615 000,00
6 163,00
106 000,00
2 000,00
102 406,00
34 791,00
6 885,00
2 378 032,16
449 202,42
1 636 664,88
0,00
120 469,00
1 765,00
109 488,00
39 876,00
7 354,00
103,47
108,24
101,34
0,00
113,65
88,25
106,92
114,62
106,81
10 000,00
13 212,86
132,13
192 458,00
226 536,02
117,71
192 458,00
20 308,00
226 536,02
21 386,00
117,71
105,31
75 000,00
79 894,25
106,53
0,00
8,69
97 150,00
125 247,08
128,92
2 107 352,00
2 082 639,28
98,83
2 107 352,00
1 955 982,00
151 370,00
2 082 639,28
1 901 689,00
180 950,28
98,83
97,22
119,54
9 113 380,11
9 157 622,41
100,49
6 334 666,00
6 334 666,00
100,00
x
samorządu terytorialnego
Dochody bieżące:
- subwencje z budżetu państwa
6 334 666,00
6 334 666,00
6 334 666,00
6 334 666,00
100,00
100,00
27 726,00
27 726,00
100,00
27 726,00
27 726,00
27 726,00
27 726,00
100,00
100,00
2 571 697,00
2 571 697,00
2 571 697,00
2 571 697,00
2 571 697,00
2 571 697,00
100,00
100,00
100,00
179 291,11
179 291,11
8 790,00
223 533,41
223 533,41
10 279,85
124,68
124,68
116,95
39 900,00
39 906,62
100,02
25 021,11
25 021,11
100,00
105 580,00
148 325,83
140,49
703 617,77
680 113,54
96,66
16 528,74
16 528,74
17 918,49
17 918,49
108,41
108,41
- wpływy z różnych dochodów i z różnych opłat
1 140,00
1 351,00
118,51
- wpływy z usług
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
5 800,00
5 963,00
102,81
400,00
390,00
97,50
6 000,00
6 000,00
100,00
3 188,74
4 214,49
132,17
73 645,03
73 645,03
72 948,40
696,63
75 167,54
75 167,54
74 084,00
1 083,54
102,07
102,07
101,56
155,54
80110 Gimnazja
Dochody bieżące:
gmin, pozyskane z innych źródeł
4 480,00
4 480,00
4 480,00
4 480,00
100,00
100,00
4 480,00
4 480,00
100,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół
Dochody bieżące:
- wpływy z dzierżawy autobusu
1 800,00
1 800,00
1 800,00
5 008,32
5 008,32
5 008,32
278,24
278,24
278,24
75802
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Dochody bieżące:
- środki na uzupełnienie dochodów gmin
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Dochody bieżące:
- subwencje z budżetu państwa
75814 Różne rozliczenia finansowe
Dochody bieżące:
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne
801
Oświata wychowania
80101 Szkoły podstawowe
Dochody bieżące:
80104 Przedszkola
Dochody bieżące:
- opłata stała za przedszkole
- wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki
12
852
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
Dochody bieżące:
- wpływy z usług
398 300,00
398 300,00
0,00
398 300,00
355 228,54
355 228,54
99,54
355 129,00
89,19
89,19
x
89,16
Dochody bieżące:
208 864,00
208 864,00
222 310,65
222 310,65
106,44
106,44
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich. Środki przeznaczone są na zadanie pn.
Wszyscy mamy równe szanse. Kwota wykonania jest
wyższa od kwoty planowanej, ponieważ wpłynęły
również środki zrealizowane, a nie otrzymane w 2011
roku i nie zdążono dokonać stosownej zmiany planu
47 880,00
61 422,97
128,29
- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gminy
188,00
94,00
50,00
2 880,00
2 880,00
100,00
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych. Środki przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
157 916,00
157 913,68
100,00
1 342 099,18
1 277 563,30
95,19
85202 Domy pomocy społecznej
24 923,00
24 923,73
100,00
Dochody bieżące:
24 923,00
24 923,73
100,00
- wpływy z różnych opłat
24 923,00
24 923,73
100,00
955 652,00
905 916,14
94,80
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ali85212 mentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dochody bieżące:
955 652,00
905 916,14
94,80
- wpływy z różnych dochodów, opłat oraz z pozostałych odsetek
660,00
902,58
136,75
954 992,00
895 909,10
93,81
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego
0,00
9 104,46
13
x
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
7 938,00
7 206,18
90,78
7 938,00
7 206,18
90,78
7 189,00
6 504,18
90,47
749,00
702,00
93,72
35 495,00
35 495,00
100,00
35 495,00
35 495,00
100,00
35 495,00
35 495,00
100,00
85216 Zasiłki stałe
Dochody bieżące:
79 875,00
79 875,00
72 268,91
72 268,91
90,48
90,48
79 875,00
72 268,91
90,48
85219 Ośrodki pomocy społecznej
Dochody bieżące:
72 728,00
72 728,00
1 967,00
73 534,96
73 534,96
3 174,36
101,11
101,11
161,38
918,00
517,60
56,38
69 843,00
69 843,00
100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dochody bieżące:
- wpływy z usług opiekuńczych
3 811,00
3 811,00
3 811,00
4 096,20
4 096,20
4 096,20
107,48
107,48
107,48
161 677,18
161 677,18
154 122,18
154 122,18
95,33
95,33
europejskich. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
124 527,18
117 372,18
94,25
10 000,00
9 600,00
96,00
Dochody bieżące:
- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gminy
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dochody bieżące:
Dochody bieżące:
14
27 150,00
27 150,00
100,00
40 435,00
19 875,74
49,15
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
4 030,00
4 030,00
100,00
Dochody bieżące:
4 030,00
4 030,00
100,00
- środki na dofinansowanie zadania pn. Profilaktyka
zdrowotna realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego dzieci na Zielona Szkołę.
4 030,00
4 030,00
100,00
36 405,00
36 405,00
15 845,74
15 845,74
43,53
43,53
realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
36 405,00
15 845,74
43,53
14 750,00
21 928,47
148,67
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Dochody bieżące:
- wpływy z usług
4 250,00
4 250,00
4 250,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
117,65
117,65
117,65
10 000,00
16 150,01
161,50
10 000,00
10 000,00
16 150,01
16 150,01
161,50
161,50
500,00
778,46
155,69
500,00
500,00
778,46
778,46
155,69
155,69
9 993,00
0,00
0,00
9 993,00
9 993,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 993,00
0,00
0,00
195 440,00
191 323,64
97,89
58 800,00
58 800,00
59 763,62
59 763,62
101,64
101,64
854
85412
85415 Pomoc materialna dla uczniów
Dochody bieżące:
900
90019
90020
921
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Dochody bieżące:
- wpływy z różnych opłat
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
Dochody bieżące:
- wpływy z opłaty produktowej
Dochody bieżące:
926
Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe
Dochody bieżące:
15
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- wpływy z usług; pozostałe odsetki
Dochody bieżące:
europejskich. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE
100,00
10 000,00
10 963,62
109,64
136 640,00
136 640,00
131 560,02
131 560,02
96,28
96,28
136 640,00
131 560,02
96,28
18 936 754,45
102,02
Plan po zm.
5
5 623 000,00
Wykonanie
6
5 109 000,00
%
7
90,86
5 623 000,00
5 623 000,00
5 109 000,00
5 109 000,00
90,86
90,86
4 923 000,00
4 923 000,00
100,00
700 000,00
186 000,00
26,57
48 700,00
48 700,00
100,00
48 700,00
48 700,00
48 700,00
48 700,00
100,00
100,00
48 700,00
48 700,00
100,00
450 000,00
41 550,72
9,23
450 000,00
41 550,72
9,23
Dochody majątkowe:
450 000,00
41 550,72
9,23
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
430 000,00
21 506,00
5,00
20 000,00
20 044,72
100,22
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Dochody majątkowe:
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
pozyskane z innych źródeł
60016 Drogi publiczne gminne
Dochody majątkowe:
pozyskane z innych źródeł (zwrot środków z PROW utwardzenie placu przy kościele w Pawłowie. Zadanie
realizowane w 2011 roku
700
48 800,00
18 561 913,48
Dz. Rozdz.
Nazwa
2
3
4
010
600
48 800,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
16
758
900
921
Różne rozliczenia
20 424,54
20 424,54
100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe
20 424,54
20 424,54
100,00
Dochody majątkowe:
20 424,54
20 424,54
100,00
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
20 424,54
20 424,54
100,00
45 000,00
45 000,00
100,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Dochody bieżące:
pozyskane z innych źródeł; środki, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy. Zwrot
środków z realizacji zadania pod nazwą Zagospodarowanie terenu, stworzenie Zielonego Zakątka w Samborowicach realizowane z PROW.
45 000,00
45 000,00
45 000,00
45 000,00
100,00
100,00
45 000,00
45 000,00
100,00
511 545,00
612 059,14
119,65
511 545,00
511 545,00
612 059,14
612 059,14
119,65
119,65
511 545,00
612 059,14
119,65
467 849,00
442 742,00
94,63
467 849,00
467 849,00
442 742,00
442 742,00
94,63
94,63
467 849,00
442 742,00
94,63
Dochody majątkowe:
środków na zadania realizowane z PROW: II etap rewitalizacji parku w Kornicach oraz Doposażenie placyków
zabaw z terenu Gminy Pietrowice Wielkie.
926
92601 Obiekty sportowe
Dochody majątkowe:
środków na dofinansowanie zada realizowanych
z PROW: budowa boisk wielofunkcyjnych w Pawłowie,
Żerdzinach i Samborowicach oraz remont płyty boiska
w Cyprzanowie wraz z uzupełnieniem infrastruktury
uzupełniającej.
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE
7 166 518,54
6 319 476,40
88,18
DOCHODY OGÓŁEM
25 728 432,02
25 256 230,85
98,16
17
Tabela nr 4. Wykonanie dochodów, w podziale na bieżące i majątkowe, w stosunku do
planu po zmianach.
PLAN
WYKONANIE
Dochody ogółem, w tym:
25 728 432,02
25 256 230,85
- bieżące
18 561 913,48
18 936 754,45
7 166 518,54
6 319 476,40
- majątkowe
Wykres nr 3. Zestawienie dochodów planowanych i wykonanych za 2012 roku
3.a. w podziale na bieżące i majątkowe
18
3.b. w podziale na dochody własne, subwencje i dotacje
Z podsumowania wykonania dochodów wynika, że średni dochód uzyskany przez gminę w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł 3.706,52 zł. Bazą do obliczenia tej wielkości była
zarejestrowana liczba mieszkańców w dniu 31-12-2012 rok równa 6814 osób.
19
2. Wykonanie wydatków
Plan wydatków został wykonany w kwocie 20.678.691,22 zł, co stanowi 66,56% wykonania założonego planu po zmianach.
Tabela nr 5. Wykonanie wydatków w podziale na grupy.
WYDATKI OGÓŁEM
31 067 250,34 20 678 691,22
66,56
Wydatki bieżące, z tego:
17 953 938,95 16 039 870,78
89,34
Dotacje na zadania bieżące
400 169,65
390 159,07
97,50
1 683 864,35
1 510 738,71
89,72
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
423 393,21
404 037,59
95,43
Wydatki na obsługę długu
338 399,00
293 261,62
86,66
15 108 112,74 13 441 673,79
88,97
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
6 174 154,91
5 172 443,75
83,78
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
8 933 957,83
8 269 230,04
92,56
13 113 311,39
4 638 820,44
35,37
13 113 311,39
4 638 820,44
35,37
534 346,33
502 169,72
93,98
12 578 965,06
4 136 650,72
32,89
Wydatki majątkowe, z tego:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
20
2
0
Tabela nr 6. Wykonanie wydatków według działów.
Dział
1
010
020
Plan po zmianach
3
Nazwa
2
%
5
11 487 762,19
1 000,00
3 319 201,31
1 000,00
28,89
100,00
254 000,00
202 146,98
79,59
1 357 121,01
593 742,00
60 000,00
2 935 591,27
1 109 789,44
526 364,50
29 048,42
2 651 585,54
81,78
88,65
48,41
90,33
3 136,00
3 136,00
100,00
405 342,00
360 740,24
89,00
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
338 399,00
189 800,00
8 879 981,73
103 100,00
1 976 155,18
124 985,00
293 261,62
8 211 750,57
86 829,30
1 777 726,24
99 338,77
86,66
0,00
92,47
84,22
89,96
79,48
861 481,46
622 645,61
72,28
921
547 667,17
480 951,08
87,82
926
947 986,33
903 175,60
95,27
400
600
700
710
750
Leśnictwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
Działalność usługowa
Wykonanie
4
751
Urzędy naczelnych organów władzy pań.
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754
757
758
801
851
852
854
900
RAZEM
31 067 250,34
21
2
1
20 678 691,22
66,56
Wykres nr 4. Procentowy udział wykonania wydatków bieżących i majątkowych
w stosunku do wydatków ogółem.
Znaczną część wydatków ogółem stanowią wydatki bieżące, bo aż 77,57%, natomiast
wydatki majątkowe 22,43%. W ramach wydatków bieżących realizowane są również inwestycje klasyfikowane, jako wydatek bieżący, czyli remonty.
22
2
2
Tabela nr 7. Wykonanie wydatków za 2012 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową.
Dział/
Rozdział
1
010
01008
Wydatki
bieżące
Nazwa
2
Melioracje wodne
z tego:
Plan po zmianach
Wykonanie
3
11 487 762,19
80 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
4
3 319 201,31
79 836,42
79 836,42
79 836,42
79 836,42
% wykonania
planu
5
28,89
99,80
99,80
99,80
99,80
Odtworzenie rowu przy drodze Pietrowice Wielkie - Gródczanki
Część
opisowa
01010
Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
Część
opisowa
01030
Wydatki
bieżące
Naprawa sieci drenarskiej w Pietrowicach Wielkich, remont drenażu w Samborowicach,
likwidacja wybić drenarskich oraz wykonanie poddrenażu w sołectwie Kornice, wykonanie
konserwacji rowu na wysokości sołectwa Pawłów, w Krowiarkach, Makowie i Amandowie,
wykonanie drenażu w sołectwach: Cyprzanów, krowiarki, maków, Samborowice, korytowanie i równanie drogi w Pawłowie i przy boisku w Cyprzanowie, nadzór nad robotami melioracyjnymi
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
10 971 462,38 2 806 909,18
z tego:
2 962,38
1 462,38
2 962,38
1 462,38
1 500,00
0,00
1 462,38
1 462,38
z tego:
10 968 500,00 2 805 446,80
10 968 500,00 2 805 446,80
10 968 500,00 2 805 446,80
Realizacja inwestycji dotyczącej Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków dla
mieszkańców Gminy PIETROWICE Wielkie
Izby rolnicze
z tego:
38 000,00
38 000,00
38 000,00
38 000,00
37 312,00
37 312,00
37 312,00
37 312,00
Część
opisowa
Wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej, 2% od kwoty uzyskanych wpływów z podatku rolnego
01095
398 299,81
395 143,71
z tego:
398 299,81
395 143,71
398 299,81
395 143,71
391 892,03
388 736,51
6 407,78
6 407,20
Prenumerata Śląskich Aktualności Rolniczych
Wypłata podatku akcyzowego dla rolników. Zakup materiałów biurowych niezbędnych do
pracy w wydziale, przygotowanie dokumentacji projektowej do wniosku do PROW.
Leśnictwo
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
z tego:
1 000,00
1 000,00
Wydatki
bieżące
Część
opisowa
020
02095
Wydatki
23
2
3
25,58
49,37
49,37
0,00
100,00
25,58
25,58
25,58
98,19
98,19
98,19
98,19
99,21
99,21
99,21
99,19
99,99
100,00
100,00
100,00
bieżące
Część
opisowa
400
40002
Wydatki
majątkowe
Część
opisowa
600
60004
Wydatki
bieżące
Część
opisowa
60014
Wydatki
majątkowe
Część
opisowa
60016
Wydatki
bieżące
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,00
100,00
254 000,00
202 146,98
79,59
254 000,00
254 000,00
254 000,00
254 000,00
100 000,00
202 146,98
202 146,98
202 146,98
202 146,98
55 310,87
79,59
79,59
79,59
79,59
55,31
60 000,00
55 755,33
92,93
94 000,00
91 080,78
96,89
1 357 121,01
80 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
1 109 789,44
62 009,97
62 009,97
62 009,97
62 009,97
81,78
77,51
77,51
77,51
77,51
Pszenica nabyta na potrzeby dokarmiania zwierząt dzikich w okresie zimowym.
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę
Dostarczanie wody
z tego:
Wymiana przyłączy wody
Prace modernizacyjno-remontowe w SUW Samborowice,
Maków i Amandów.
Dotacje dla zakładu budżetowego na: zakup sprężarki,
zakup urządzeń do przecisków wraz z kompresorem oraz
zakup wykaszarki
Lokalny transport zbiorowy
z tego:
Świadczenie usług przewozowych - dofinansowanie nierentownych kursów autobusów
Drogi publiczne powiatowe
180 000,00
179 090,00
z tego:
180 000,00
179 090,00
180 000,00
179 090,00
180 000,00
179 090,00
Dotacja dla Powiatu Raciborskiego na zadanie dotyczące modernizacji drogi powiatowej
3526S na odcinku Pietrowice Wielkie - Gródczanki
Drogi publiczne gminne
1 032 121,01
840 985,33
z tego:
454 000,00
332 523,91
454 000,00
332 523,91
444 000,00
331 786,75
10 000,00
737,16
99,49
99,49
99,49
99,49
81,48
73,24
73,24
74,73
7,37
Bieżące utrzymanie dróg. Zakup znaków drogowych oraz progów podrzutowych (wraz
z kompletem niezbędnych znaków), zakup wiat przystankowych do sołectwa Pawłów i Żerdziny. Zakup niezbędnych do utrzymania dróg materiałów: kruszywo, przepusty betonowe,
włazy betonowe na potrzeby wykonania wjazdu przy ul. Świerczewskiego w Żerdzinach,
itp., ponadto zakup piasku do akcji zima
Część
opisowa
Wydatki
majątkowe
Wykonanie usług związanych z wycinką drzew i gałęzi na drogach gminnych. Prace związane
z usuwaniem śniegu podczas akcji zima. Wykonanie mocowania skarpy przy ul. Wiejskiej
w Gródczankach, czyszczenie kanalizacji deszczowej w Amandowie, dokończenie parkingu
przy zielonym centrum w Krowiarkach.
Prace remontowe na drogach gminnych, miedzy innymi wykonanie remontu chodnika przy
ul. Spółdzielczej w Kornicach oraz odnogi ul. I Armii w Pietrowicach Wielkich, remont chodnika w Cyprzanowie, wykonanie łącznika ul. Stawowej i ul. Powstańców Śląskich w Żerdzinach, wykonanie utwardzenia ul. Konopnickiej w Pietrowicach Wielkich.
z tego:
578 121,01
508 461,42
578 121,01
508 461,42
578 121,01
508 461,42
24
2
4
87,95
87,95
87,95
Remont i modernizacja ul. Średniej w Samborowicach
Modernizacja chodnika przy ul. Raciborskiej w Lekartowie
Modernizacja ul. Nowej w Pawłowie (zadanie częściowo
realizowane ze środków z Funduszu Soleckiego)
Modernizacja (spryskanie) drogi w kierunku Krowiarek
(Amandów)
Budowa chodnika przy ul. Folwarcznej w Krowiarkach
Modernizacja chodnika przy ul. Powstańców Śl. w Krowiarkach
Budowa chodnika przy ul. Staszica w Makowie
Budowa chodnika przy ul. Spółdzielczej w Kornicach
Oświetlenie przy ul. Głównej w Kornicach
30 000,00
29 000,00
29 862,30
28 999,00
99,54
100,00
84 100,00
84 096,27
100,00
117 000,00
116 579,65
99,64
35 000,00
33 784,83
96,53
30 000,00
30 000,00
100,00
30 000,00
25 000,00
20 000,00
0,00
25 000,00
20 000,00
0,00
100,00
100,00
60 000,00
43 222,27
72,04
10 000,00
9 999,90
100,00
53 000,00
51 955,20
98,03
Zakup i montaż slupów wraz z oprawą oświetleniową przy
ul. Stawowej w Pawłowie (zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego)
8 610,76
8 610,00
99,99
Zakup i instalacja kamer monitorujących centrum Pietrowic Wielkich
8 000,00
7 942,00
99,28
38 410,25
18 410,00
47,93
65 000,00
65 000,00
65 000,00
65 000,00
27 704,14
27 704,14
27 704,14
27 704,14
42,62
42,62
42,62
42,62
526 364,50
88,65
512 468,45
90,90
456 148,76
885,34
455 263,42
372 051,90
83 211,52
90,64
12,65
91,74
93,70
83,90
Budowa odnogi ul. Wiejskiej w Gródczankach
Budowa parkingu przed placem zabaw i boiskiem w Żerdzinach
Powierzchniowe utrwalenie odcinka ul. Średniej w Samborowicach
60017
Wydatki
bieżące
Część
opisowa
700
70004
Wydatki
bieżące
Budowa parkingu przy cmentarzu (ul. Żeromskiego) w
Pietrowicach Wielkich (zadanie częściowo realizowane
będzie ze środków z Funduszu Soleckiego)
Drogi wewnętrzne
z tego:
Prace remontowe przy drogach wewnętrznych, remont dróg transportu
rolnego w obrębie Amandowa, remont nawierzchni drogi transportu rolnego po robotach na mostku w Makowie, naprawa drogi transportu rolnego
w Krowiarkach
593 742,00
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i ko563 742,00
munalnej
z tego:
503 242,00
7 000,00
496 242,00
397 060,00
99 182,00
25
2
5
Część
opisowa
Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań gminnych: zakup i transport opału do budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i użyteczności publicznej Gminy Pietrowice Wielkie,
zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzanych remontów, opłaty za energie elektryczną, wywóz nieczystości, czyszczenie i udrażnianie rynien i spustów rynnowych w budynkach komunalnych, usługa pogotowia elektrycznego i konserwacji w 12 budynkach komunalnych mieszkalnych, usługi kominiarskie. Koszty pozwów sądowych. Ponadto montaż
okien w ośrodku zdrowia w Pietrowicach Wielkich,.
Wydatki
majątkowe
z tego:
Część
opisowa
Zakup kotła do budynku kotłowni w Pietrowicach Wielkich ul. 1 Maja 17oraz do budynku
w krowiarkach ul. Wyzwolenia 60, wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego
w Krowiarkach ul. Kasztanowa 16, w tym demontaż i utylizacja płyt azbestowocementowych, montaż ogrzewania etażowego w Pietrowicach Wielkich ul. Fabryczna 21
70005
Wydatki
bieżące
Część
opisowa
710
71004
Wydatki
bieżące
Część
opisowa
71014
Wydatki
bieżące
Część
opisowa
750
75011
Wydatki
bieżące
60 500,00
60 500,00
60 500,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z tego:
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
56 319,69
56 319,69
56 319,69
13 896,05
13 896,05
13 896,05
13 896,05
93,09
93,09
93,09
46,32
46,32
46,32
46,32
Wykonanie mapy do celów zaprojektowania odwodnienia w Cyprzanowie, operat szacunkowy nieruchomości położonych w Pawłowie i Gródczankach przeznaczonych do sprzedaży,
wycena nieruchomości w Pietrowicach wielkich, wypis i wyrys operatu ewidencyjnego dla
celów sprzedaży nieruchomości w Amandowie, zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na
sprzedaż nieruchomości, usługa podziału działek, rozgraniczenie działek, itp.
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
z tego:
Podział geodezyjny działki w położonej w Makowie
60 000,00
32 000,00
32 000,00
32 000,00
32 000,00
29 048,42
1 968,00
1 968,00
1 968,00
1 968,00
48,41
6,15
6,15
6,15
6,15
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
z tego:
28 000,00
28 000,00
28 000,00
28 000,00
27 080,42
27 080,42
27 080,42
27 080,42
96,72
96,72
96,72
96,72
Wydatki związane z rozgraniczeniem nieruchomości pod podział działek, wycena nieruchomości, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej skateparku w Kornicach, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej chodnika w Pietrowicach Wielkich, operat szacunkowy do naliczenia opłaty planistycznej, wznowienie punktów granicznych, wykonanie wznowienia granic na drodze w Pawłowie
Urzędy wojewódzkie
z tego:
26
2
6
2 935 591,27
114 067,00
114 067,00
3 714,00
110 353,00
13 679,00
96 674,00
2 651 585,54
108 269,73
108 269,73
3 714,00
104 555,73
11 706,19
92 849,54
90,33
94,92
94,92
100,00
94,75
85,58
96,04
Część
opisowa
75022
Wydatki
bieżące
Część
opisowa
75023
Wydatki
bieżące
Część
opisowa
Wydatki
majątkowe
Część
opisowa
75075
Wydatki
bieżące
Wydatki związane z funkcjonowaniem USC i referatu meldunków. Zakup druków akcydensowych, zakup regałów do USC (zakup dofinansowany ze środków pochodzących od Wojewody Śląskiego). Usługi pocztowe, ksero, asysta techniczna do programu USC, odbiór dowodów osobistych z Powiatowej Komendy Policji w Raciborzu.
Rada gminy
113 570,00
72 361,32
z tego:
113 570,00
72 361,32
80 000,00
60 290,00
33 570,00
12 071,32
33 570,00
12 071,32
63,72
63,72
75,36
35,96
35,96
Wypłata diet za posiedzenia Rady Gminy oraz posiedzenia poszczególnych komisji, nabycie
podpisów elektronicznych, wydatki związane z obsługą biura rady gminy, zakup artykułów
na komisje i sesje rady gminy oraz spotkania z sołtysami, wydanie Głosu Gminy, zapłata za
usługi pocztowe, wykonanie kopii ksero
Urząd gminy
z tego:
2 221 680,60
2 212 090,60
2 100,00
7 185,03
2 027 412,40
2 017 902,53
2 080,54
7 032,79
91,26
91,22
99,07
97,88
2 202 805,57
476 465,57
1 726 340,00
2 008 789,20
443 837,55
1 564 951,65
91,19
93,15
90,65
Wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, obsługa prawna,
utrzymanie czystości, zakup opału, prenumeraty, opłata za usługi telefonii stacjonarnej
i komórkowej. Drobne naprawy i remonty (miedzy innymi rejestrator czasu pracy, samochody gminne, kosiarka i wykaszarka). Zakup sprzętu nagłaśniającego wraz z wyposażeniem. Badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe. Usługa
ochrony mienia, utrzymanie domeny strony internetowej oraz opłata za usługi dostępu do
internetu, nadzór autorski nad programami. Ubezpieczenie grupy - wizyta studyjna w miejscowości Leting i Danauwaching, ubezpieczenie samochodów gminnych, składka członkowska do Związku Subregionu Zachodniego.
z tego:
9 590,00
9 590,00
9 590,00
9 509,87
9 509,87
9 509,87
99,16
99,16
99,16
374 122,00
374 122,00
374 122,00
368 822,00
5 300,00
367 689,51
367 689,51
367 689,51
362 432,51
5 257,00
98,28
98,28
98,28
98,27
99,19
Zakup licencji do modułów DYSPONENT oraz FAKTURA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
z tego:
Część
opisowa
Zakup materiałów reklamowych na potrzeby Gminy, zakup drobnych upominków dla jubilatów z terenu Gminy, wydatki związane z organizacją Gali Przedsiębiorców kw. 28.308,24,
Wielkanocnej procesji konnej kw. 20.443,59 i XII Eko Wystawy kw. 267.903,47, realizacja
dwunastu audycji informacyjnych "Wieści gminne" w regionalnym radio Vanessa oraz telewizji kablowej (JAROFILM), delegacje służbowe.
75095
Wydatki
bieżące
z tego:
112 151,67
112 151,67
652,58
27
2
7
75 852,58
75 852,58
0,00
67,63
67,63
0,00
Część
opisowa
751
75101
Wydatki
bieżące
Część
opisowa
75108
Wydatki
bieżące
Część
opisowa
754
75412
Wydatki
bieżące
52 917,00
41 538,49
78,50
58 582,09
34 314,09
53 927,42
33 030,09
4 654,67
1 284,00
Wydatki związane z monitoringiem centrum społeczno-kulturalnego w Pietrowicach Wielkich, usługi pocztowe, partycypacja w kosztach obsługi programu PEAD - Bank Żywności
oraz usługi transportowe związane z przywiezieniem żywności.
58,57
61,25
27,59
W ramach wydatków współfinansowanych ze środków unijnych Gmina realizuje dwa programy. Pierwszy ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Moja gmina, moje
miejsce, moja przyszłość i drugi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. Jedno
słoneczko świeci dla polskich i czeskich dzieci - cykl warsztatów
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
3136
3136
100,00
3 000,00
3 000,00
100,00
3 000,00
3 000,00
1 400,00
1 600,00
3 000,00
3 000,00
1 400,00
1 600,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Wybory do Sejmu i Senatu
136,00
136,00
z tego:
136,00
136,00
136,00
136,00
136,00
136,00
Wydatki związane z niszczeniem dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2011 roku
Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Katowicach.
100,00
100,00
100,00
100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
z tego:
Środki na wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców (zadanie zlecone)
405 342,00
360 740,24
89,00
Ochotnicze straże pożarne
z tego:
312 500,00
254 480,00
10 000,00
244 480,00
207 980,00
36 500,00
282 073,11
226 293,34
642,00
225 651,34
191 417,22
34 234,12
90,26
88,92
6,42
92,30
92,04
93,79
Część
opisowa
Utrzymanie OSP z terenu gminy: zakup oleju, paliwa do samochodów, opłata za energię,
wywóz nieczystości, przegląd techniczny samochodów, ubezpieczenie, abonament telefoniczny, zakup sprzętu strażackiego i umundurowania, remonty w remizach OSP w Kornicach, Lekartowie, Pietrowicach Wielkich, naprawa motopompy w Żerdzinach. Wydatki
związane z obchodami 90-lecia OSP w Samborowicach
Wydatki
majątkowe
Część
opisowa
75414
Wydatki
bieżące
z tego:
58 020,00
55 779,77
58 020,00
55 779,77
58 020,00
55 779,77
Zakup bramy garażowej do OSP w Lekartowie, zakup samochodu strażackiego dla OSP
Samborowicach oraz zakup wentylatora oddymiającego dla OSP w Pietrowicach Wielkich.
Obrona cywilna
60 550,00
52 130,13
z tego:
60 550,00
52 130,13
60 550,00
52 130,13
28
2
8
96,14
96,14
96,14
86,09
86,09
86,09
Część
opisowa
75495
Wydatki
bieżące
Część
opisowa
757
17 200,00
43 350,00
9 964,58
42 165,55
Wydatki związane z funkcjonowaniem referatu obrony cywilnej, w tym: wynagrodzenia,
zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i ksero, prenumerata publikacji Zarządzanie
Kryzysowe oraz wypłata ryczałtu samochodowego. Remont radiotelefonu bazowego.
z tego:
32 292,00
32 292,00
32 292,00
26 537,00
26 537,00
26 537,00
Wydatki
bieżące
Część
opisowa
Odsetki od pożyczek i kredytów (pożyczki z WFOŚ i GW, kredyt zaciągnięty w BGK
o/Katowice i BS Racibórz o/ Pietrowice Wielkie oraz w ING BSK S.A. o/ Racibórz)
758
75818
Wydatki
bieżące
Część
opisowa
801
80101
Wydatki
bieżące
82,18
82,18
82,18
Wydatki związane z realizacją zadania współfinansowanego ze środków pochodzących
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. Pierwsza pomoc - szansa na podniesienie, jakości ochrony życia i zdrowia mieszkańców pogranicza
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
z tego:
Wydatki na obsługę długu
75702
57,93
97,27
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
z tego:
338 399,00
293 261,62
86,66
338 399,00
293 261,62
86,66
338 399,00
338 399,00
293 261,62
293 261,62
86,66
86,66
189 800,00
189 800,00
189 800,00
189 800,00
189 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 879 981,73
4 711 823,00
4 711 823,00
170 616,00
4 541 207,00
782 739,00
3 758 468,00
8 211 750,57
4 367 693,31
4 367 693,31
160 598,50
4 207 094,81
697 723,99
3 509 370,82
92,47
92,70
92,70
94,13
92,64
89,14
93,37
Rezerwa ogólna i rezerwa na zarządzanie kryzysowe
Szkoły podstawowe
z tego:
29
2
9
Część
opisowa
80104
Wydatki
bieżące
Część
opisowa
80110
Wydatki
bieżące
Część
opisowa
80113
Wydatki w szkołach dotyczyły głównie: zakupu opału, artykułów chemicznych do utrzymania czystości pomieszczeń szkolnych i sal gimnastycznych. W Pawłowie zakupiono piłę łańcuchową, meble szkolne – stoliki, krzesełka, meble do wyposażenia pomieszczenia na
sprzęt sportowy, siatki wzmacniające na boisko wielofunkcyjne, rolety na okna małej sali
gimnastycznej. Zamontowano również drzwi wejściowe do szkoły ( dla dzieci od strony boiska). Ponadto zakupiono deflektory ceramiczne – odbojniki płomieni do pieców CO, nagłośnienie – zestaw mikrofonów – portów. W Krowiarkach wykonano remont świetlicy oraz
wymalowano pomieszczenia w budynku szkolnym, wymieniono oświetlenie w klasie. Wykonano remont kanalizacji szkolnej (mechaniczne czyszczenie, roboty kanalizacyjne, monitoring kanalizacji, wymiana kanalizacji w piwnicy). Ponadto również zakup mebelków szkolnych.
Pozostałe wydatki we wszystkich placówkach dotyczyły prenumeraty czasopism, zakupu
pomocy dydaktycznych, badania lekarskie pracowników, opłaty za dzierżawę kopiarki, wywóz nieczystości, opłaty za zbieranie odpadów i śmieci, opłaty pocztowe i kominiarskie,
opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, ubezpieczenie mienia, delegacje i szkolenia.
. Wydatki wykonane w podziale na placówki kształtują się następująco:
- Samborowice (42 dzieci) – 746211,30
- Krowiarki (63 dzieci) – 891.783,08
- Pawłów (99 dzieci) – 995888,48
- Pietrowice Wielkie (140 dzieci) – 1.460.876,86
- Filia w Cyprzanowie (24 dzieci) – 272.933,59
Przedszkola
1 444 557,73 1 359 511,01
z tego:
1 444 557,73 1 359 511,01
56 672,00
53 852,06
1 387 885,73 1 305 658,95
227 992,73
188 844,50
1 159 893,00 1 116 814,45
94,11
94,11
95,02
94,08
82,83
96,29
Poniesione wydatki to głównie zakupy związane z bieżącym utrzymaniem, materiały biurowe, środki czystości, pomoce dydaktyczne, delegacje służbowe, prenumerata czasopism.
Ponadto zakup energii elektrycznej, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości. W przedszkolu
w Pietrowicach Wielkich zakupiono materiały do remontu sal, a w Cyprzanowie materiały
do elewacji budynku. W Krowiarkach wykonano nową piaskownicę, zakupiono mebelki
przedszkolne.
Wydatki w podziale na placówki kształtują się następująco:
- Samborowice (17 dzieci) - 100.881,27
- Krowiarki (30 dzieci) - 204.927,41
- Pawłów (22 dzieci) - 194.480,18
- Maków (21 dzieci) - 123.354,08
- Pietrowice Wielkie (86 dzieci) - 601.525,45
- Cyprzanów (25 dzieci) - 130.103,89
Gimnazja
z tego:
1 448 464,00
1 448 464,00
64 211,00
1 384 253,00
179 690,00
1 204 563,00
1 329 130,29
1 329 130,29
62 268,92
1 266 861,37
161 510,27
1 105 351,10
91,76
91,76
96,98
91,52
89,88
91,76
Poniesione wydatki to głównie zakupy związane z bieżącym utrzymaniem, materiały biurowe, środki czystości, pomoce dydaktyczne, delegacje służbowe, prenumerata czasopism.
Ponadto zakup energii elektrycznej, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości. W gimnazjum
uczy się 171 uczniów
Dowożenie uczniów do szkół
214 130,00
30
3
0
212 640,86
99,30
Wydatki
bieżące
z tego:
Część
opisowa
Wydatki związane z wynagrodzeniem dla opiekunów dzieci dojeżdżających do szkół, zwrot
kosztów dojazdu dzieci do szkół specjalnych oraz dopłatą do biletów miesięcznych
80146
Wydatki
bieżące
Część
opisowa
80148
Wydatki
bieżące
Część
opisowa
80195
Wydatki
bieżące
Część
opisowa
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
z tego:
214 130,00
214 130,00
196 130,00
18 000,00
41 589,00
41 589,00
41 589,00
41 589,00
212 640,86
212 640,86
195 598,70
17 042,16
38 920,07
38 920,07
38 920,07
38 920,07
99,30
99,30
99,73
94,68
93,58
93,58
93,58
93,58
Dofinansowanie do kształcenia zawodowego nauczycieli. Wydatki w podziale na placówki:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach -4.378,85
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krowiarkach - 4.980,44
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie - 6.184,50
- Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich - 18.730,97
- Przedszkole w Pietrowicach Wielkich - 4.645,31
Stołówki szkolne i przedszkolne
z tego:
720 264,00
720 264,00
2 300,00
717 964,00
410 500,00
307 464,00
627 881,36
627 881,36
375,40
627 505,96
336 047,84
291 458,12
87,17
87,17
16,32
87,40
81,86
94,79
z tego:
299 154,00
299 154,00
11 000,00
47 880,00
275 973,67
275 973,67
9 510,00
47 865,00
92,25
92,25
86,45
99,97
240 274,00
238 586,00
1 688,00
218 598,67
217 888,67
710,00
90,98
91,33
42,06
Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.
Wydatki w podziale na poszczególne placówki:
- stołówka w Krowiarkach - 77.212,41
- stołówka w Pawłowie - 92.412,87
- stołówka w Pietrowicach Wielkich - 292.933,59
- stołówka w Samborowicach - 69.859,26
- stołówka przedszkola w Pietrowicach Wielkich - 95.463,23
Wydatki związane z wynajmem autobusu na przewóz dzieci na basen w ramach realizacji
zadania "Każdy czwartoklasista pływa", ponadto z realizacją zadań związanych ze sportem
w szkole, poczęstunek i drobny upominek promocyjny dla dzieci z Białorusi odwiedzających
Gminę i przebywających w Pawłowie, wydatki związane z organizacja turnieju Asy III klasy
oraz konkursu organizowanego w ramach Światowego Dnia bez Tytoniu pn. "Moje wakacje
z Dinkiem, przegląd piosenki religijnej. Przedłużenie licencji do ewidencji wyposażenia placówek oświatowych, zakup worków i rękawic niezbędnych do akcji "Sprzątanie świata",
ubezpieczenie autobusu szkolnego
31
3
1
Wydatki związane z realizacja projektu pn. Wszyscy mamy równe szanse- wyrównywanie
szans edukacyjnych poprzez indywidualny proces kształcenia dzieci z klas I - III. Projekt
współfinansowany ze środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
851
85153
Wydatki
bieżące
Część
opisowa
85154
Wydatki
bieżące
Część
opisowa
85195
Wydatki
bieżące
Część
opisowa
852
85202
Wydatki
bieżące
Część
opisowa
85204
Wydatki
bieżące
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
z tego:
103 100,00
86 829,30
84,22
2 630,00
2 630,00
2 630,00
2 036,00
594,00
2 556,50
2 556,50
2 556,50
2 033,00
523,50
97,21
97,21
97,21
99,85
88,13
Wydatki związane z programem przeciwdziałania narkomanii. Przeprowadzono badanie
ankietowe wśród młodzieży gimnazjalnej - profilaktyka narkotykowa. Udział młodzież
w koncercie w ramach programu EGOISCI- przeciwdziałanie uzależnień oraz udział w ogólnopolskiej akcji "Kampania Narkotyki? to mnie nie kręci".
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
z tego:
79 870,00
79 870,00
6 450,00
73 420,00
60 370,00
13 050,00
77 272,80
77 272,80
6 230,00
71 042,80
58 483,30
12 559,50
96,75
96,75
96,59
96,76
96,87
96,24
Wydatki związane z prowadzeniem dyżurów w punkcie konsultacyjnym w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, wypłata diet dla przewodniczącego KRPA. Organizacja
zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci, dopłata do zup dla dzieci. Kolonie profilaktyczne dla 7 dzieci z rodzin zagrożonych patologią. Organizacja biwaku turystyczno-strażackiego
w Samborowicach. zakup sprzętu i wyposażenia dla dzieci biorących udział w zajęciach
w ramach profilaktyki antyalkoholowej. Usługi ksero oraz usługi pocztowe.
20 600,00
7 000,00
z tego:
20 600,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
13 600,00
0,00
13 600,00
0,00
Dotacja celowa z budżetu gminy dla Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Racibórz, udzielona
w ramach konkursu ofert, zgodnie z ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Pomoc społeczna
1 976 155,18
1 777 726,24
Domy pomocy społecznej
147 407,00
135 908,43
z tego:
147 407,00
135 908,43
147 407,00
135 908,43
147 407,00
135 908,43
Odpłatność za pobyt 10 osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej
Rodziny zastępcze
24 515,00
0,00
z tego:
24 515,00
0,00
15 840,00
0,00
8 675,00
0,00
1 584,00
0,00
7 091,00
0,00
brak wykonania
32
3
2
33,98
33,98
100,00
0,00
0,00
89,96
92,20
92,20
92,20
92,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85212
Wydatki
bieżące
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
983 186,00
923 495,76
93,93
z tego:
983 186,00
921 327,00
61 859,00
923 495,76
865 189,83
58 305,93
93,93
93,91
94,26
4 600,00
4 381,74
95,26
57 259,00
53 924,19
94,18
9 438,00
7 206,18
76,35
z tego:
9 438,00
9 438,00
9 438,00
Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki
stałe z opieki społecznej
7 206,18
7 206,18
7 206,18
76,35
76,35
76,35
170 895,00
155 193,82
90,81
170 895,00
170 895,00
155 193,82
155 193,82
90,81
90,81
Część
opisowa
85213
Wydatki
bieżące
Część
opisowa
Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych:
1. zasiłki rodzinne z dodatkami - 417.100,83
2. jednorazowa zapomoga "becikowe" - 66.000,00
3. świadczenia opiekuńcze - 1259.394,00
4. fundusz alimentacyjny - 122.695,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Wydatki
bieżące
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
z tego:
Część
opisowa
Poniesione wydatki to zasiłki okresowe (37.178,00), dożywianie dzieci w ramach środków
własnych (28.908,00) oraz zasiłki celowe (89.107,82)
85215
Wydatki
bieżące
Część
opisowa
85216
Wydatki
bieżące
Dodatki mieszkaniowe
z tego:
85214
Część
opisowa
85219
Wydatki
bieżące
14 000,00
14 000,00
14 000,00
7 891,34
7 891,34
7 891,34
56,37
56,37
56,37
84 626,00
84 626,00
84 626,00
72 268,91
72 268,91
72 268,91
85,40
85,40
85,40
Wypłata dodatków mieszkaniowych
Zasiłki stałe
z tego:
Wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych dla 16 osób (osoby niepełnosprawne, całkowicie niezdolne do pracy, bez własnego dochodu lub z dochodem poniżej kryterium dochodowego dla osoby samotnej lub rodziny)
Ośrodki pomocy społecznej
z tego:
33
3
3
262 080,00
262 080,00
1 773,00
260 307,00
42 046,00
218 261,00
236 855,29
236 855,29
1 372,60
235 482,69
33 455,42
202 027,27
90,38
90,38
77,42
90,46
79,57
92,56
Część
opisowa
85228
Wydatki
bieżące
Część
opisowa
85295
Wydatki
bieżące
Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka
innymi zakup materiałów, media, wynagrodzenia pracowników
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
z tego:
Pomocy Społecznej, między
34 550,00
34 550,00
34 550,00
34 550,00
27 353,73
27 353,73
27 353,73
27 353,73
79,17
79,17
79,17
79,17
245 458,18
245 458,18
30 000,00
137 727,18
211 552,78
211 552,78
29 600,00
137 491,31
86,19
86,19
98,67
99,83
77 731,00
61 841,00
15 890,00
44 461,47
34 470,41
9 991,06
57,20
55,74
62,88
Usługi opiekuńcze wraz z pochodnymi
z tego:
Dożywianie dzieci (środki pochodzące z budżetu Wojewody Śląskiego) - 20.222,00, doposażenie punktu wydawania posiłków 7.150,01.
Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic środowiskowych: Cyprzanów,
Gródczanki, Kornice i Maków
Część
opisowa
854
85401
Wydatki
bieżące
Część
opisowa
85412
Wydatki
bieżące
Część
opisowa
85415
Wydatki
bieżące
W ramach wydatków współfinansowanych ze środków unijnych z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Gmina realizowała za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy współudziale instytucji kultury projekt pn. Słońce w Tobie - szansa dla młodych
mieszkańców Pietrowic Wielkich oraz kolejny etap projektu realizowanego przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej pn. "Do pracy by się szło - nasza gmina nas promuje"
Świetlice szkolne
z tego:
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej w Pietrowicach Wielkich
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
z tego:
- środki przeznaczone na dofinansowanie wyjazdu dzieci
na Zieloną Szkołę.
Pomoc materialna dla uczniów
z tego:
34
3
4
124 985,00
78 016,00
78 016,00
3 922,00
74 094,00
6 446,00
67 648,00
99 338,77
73 694,91
73 694,91
3 324,24
70 370,67
4 667,90
65 702,77
79,48
94,46
94,46
84,76
94,97
72,42
97,12
4 030,00
4 030,00
100,00
4 030,00
4 030,00
4 030,00
4 030,00
4 030,00
4 030,00
100,00
100,00
100,00
42 939,00
42 939,00
1 803,07
41 132,35
3,58
3,58
21 613,86
21 613,86
1 803,07
19 807,21
3,58
3,58
50,34
50,34
100,00
48,15
100,00
100,00
Część
opisowa
900
90003
Wydatki
bieżące
Część
opisowa
90004
Wydatki
bieżące
Wypłata stypendiów oraz pomoc materialna dla uczniów. Wydatki realizowane są z dotacji
Wojewody Śląskiego
861 481,46
622 645,61
Oczyszczanie miast i wsi
94 000,00
81 008,78
z tego:
94 000,00
81 008,78
94 000,00
81 008,78
94 000,00
81 008,78
Wydatki związane z oczyszczaniem wsi, m. in. zakup worków do segregacji odpadów, rękawic i worków dla dzieci uczestniczących w akcji sprzątanie świata, wywóz kontenerów i nieczystości, zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zbiórka odpadów plastikowych i szkła od
mieszkańców Gminy. Wyłapanie i umieszczenie w schronisku bezdomnych psów (kwota
7.872,00)
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
z tego:
83 410,25
51 000,00
51 000,00
51 000,00
50 260,58
19 795,54
19 795,54
19 795,54
Część
opisowa
Utrzymanie i pielęgnacja zielonych centrów oraz skwerów terenu gminy. Naprawa kosiarek
i wykaszarek.
Wydatki
majątkowe
z tego:
Część
opisowa
W ramach środków z Funduszu Sołeckiego zrealizowano zadania dotyczące: dokończenia
budowy parkingu przy Zielonym Centrum w Krowiarkach wraz z postawieniem gabloty informacyjnej oraz zakup ogrodzenia do Zielonego Centrum i wykonanie ozdobnej skarpy w
Makowie
90005
Wydatki
bieżące
32 410,25
32 410,25
32 410,25
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
z tego:
394 071,21
55 500,00
55 500,00
55 500,00
30 465,04
30 465,04
30 465,04
227 664,51
36 267,50
36 267,50
36 267,50
Część
opisowa
Realizacja I i II etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. W rozdziale tym znajdują się
również środki z byłego funduszu ochrony środowiska. Ze środków tych opłacono koszty
operatora (20.507,50)
Wydatki
majątkowe
z tego:
Część
opisowa
W ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji udzielane są dotacje na montaż
solarów i piecy ekologicznych. Środki pochodzą z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
90015
Wydatki
bieżące
Część
opisowa
921
92109
Wydatki
bieżące
72,28
86,18
86,18
86,18
86,18
338 571,21
338 571,21
338 571,21
Oświetlenie ulic, placów i dróg
z tego:
Zakup energii elektrycznej oraz prace remontowe
(oświetlenie uliczne)
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
z tego:
35
3
5
191 397,01
191 397,01
191 397,01
60,26
38,81
38,81
38,81
94,00
94,00
94,00
57,77
65,35
65,35
65,35
56,53
56,53
56,53
290 000,00
290 000,00
290 000,00
290 000,00
263 711,74
263 711,74
263 711,74
263 711,74
90,94
90,94
90,94
90,94
547 667,17
145 533,41
116 165,17
116 165,17
480 951,08
108 831,01
79 512,88
79 512,88
87,82
74,78
68,45
68,45
Część
opisowa
Wydatki
majątkowe
Część
opisowa
92116
Wydatki
bieżące
Część
opisowa
92195
Wydatki
bieżące
Część
opisowa
Wydatki
majątkowe
Część
opisowa
926
92601
Wydatki
bieżące
Część
opisowa
Wydatki
mająt-
106 165,17
73 472,74
10 000,00
6 040,14
Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich z terenu gminy (opłata za energie elektryczną, zakup opału, wywóz nieczystości: Krowiarki, Lekartów, Pawłów, Samborowice, Żerdziny,. Ponadto w ramach środków z Funduszu sołeckiego doposażono świetlice wiejską w
Żerdzinach i Cyprzanowie.
z tego:
29 368,24
29 318,13
29 368,24
29 318,13
29 368,24
29 318,13
69,21
60,40
99,83
99,83
99,83
Remont i przebudowa pomieszczeń wewnętrznych wraz z oświetleniem w świetlicy w Kornicach, zakup mebli do świetlicy w Cyprzanowie - zadania realizowane w ramach środków
z Funduszu Sołeckiego
Biblioteki
z tego:
210 000,00
210 000,00
210 000,00
210 000,00
210 000,00
210 000,00
100,00
100,00
100,00
192 133,76
151 249,41
151 249,41
141 249,41
10 000,00
162 120,07
121 815,87
121 815,87
120 047,37
1 768,50
84,38
80,54
80,54
84,99
17,68
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej
z tego:
Wydatki związane z utrzymaniem i zakupem niezbędnego wyposażenia do Centrum społeczno-kulturalnego w Pietrowicach Wielkich. Ponadto wydatki związane z przygotowaniem
potraw i udziałem w Powiatowym Konkursie Potraw Regionalnych i Tradycyjnych. Poczęstunek dla dzieci uczestniczących w kultywowaniu lokalnej tradycji pierwszego dnia wiosny,
oraz dla dzieci występujących podczas festynu z okazji Dnia Matki i Ojca, Dnia Dziecka. Festyn majowy w Cyprzanowie. Nagrody dla uczestników turnieju piłki siatkowej o puchar
wójta. Wykonano odwodnienie i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Gródczankach.
z tego:
40 884,35
40 304,20
40 884,35
40 304,20
40 884,35
40 304,20
W ramach środków z Funduszu Sołeckiego zrealizowano zadania dotyczące: zagospodarowania i utwardzenia terenu przy placu zabaw w Gródczankach, zakup i montaż słupów
oświetleniowych na plac zabaw i w okolicach przystanku w Samborowicach, zakupiono 2
huśtawki na placyk zabaw w Cyprzanowie
98,58
98,58
98,58
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
z tego:
903 175,60
566 085,30
35 503,77
35 503,77
28 277,34
7 226,43
95,27
93,67
86,59
86,59
87,36
83,74
Wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych, uzupełnienie wyposażenia, opłata
za energie elektryczną i wodę. Malowanie korytarzy na hali sportowej. Wynagrodzenia instruktora na boisku sportowym ORLIK, delegacje sędziowskie (turnieje odbywające się na
hali i ORLIKU).
z tego:
563 346,33
530 581,53
563 346,33
530 581,53
94,18
94,18
36
3
6
947 986,33
604 346,33
41 000,00
41 000,00
32 370,00
8 630,00
kowe
Część
opisowa
92695
Wydatki
bieżące
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Cyprzanów - doposażenie boiska: zakup wiaty stadionowej, zakup słupków stalowych i profili do wykonania
piłkochwytów
502 169,72
93,98
29 000,00
28 411,81
97,97
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Samborowicach, Pawłowie i w Żerdzinach. Remont
płyty boiska wraz ze strukturą otaczającą w Cyprzanowie. Zadania realizowane przy współudziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
z tego:
Część
opisowa
534 346,33
343 640,00
343 640,00
167 000,00
145 392,00
337 090,30
337 090,30
167 000,00
143 573,00
98,09
98,09
100,00
98,75
31 248,00
31 248,00
26 517,30
26 517,30
84,86
84,86
Zgodnie z ustawą o sporcie, w ramach zorganizowanego otwartego konkursu ofert, udzielono dotacje dla Ludowych i Uczniowskich Klubów Sportowych. Wydatki związane z poczęstunkiem dla finalistów dziecięcego turnieju tenisa stołowego, nagrody dla uczestników
turnieju halowego w piłce nożnej.
Wydatki związane z realizacja unijnego przedsięwzięcia pn. Takie same - szansa na kolorowa przyszłość. Partnerem projektu jest Uczniowski Klub Sportowy w Pietrowicach Wielkich.
Razem
31 067 250,34
37
3
7
20 678 691,22
66,56
Wykres nr 5. Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w 2012 roku
Z podsumowania wykonanie planu wydatków za 2012 rok wynika, że w przeliczeniu
na 1 mieszkańca w naszej gminie wyniosły one –3.034,73 zł.
38
3
8
3. Zmiany w planie wydatków na realizacje programów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane
w trakcie roku 2012
Plan wydatków
Dział Rozdział
Nazwa
Nazwa projektu
01.01.2012
750
75023
75095
754
Urzędy gmin
44 952,00
60 102,03
15 150,03
Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień zarządczych w zarządzaniu jst w 10
urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu woj. opolskiego i śląskiego
0,00
7 185,03
7 185,03
POKL - Moja gmina, moje miejsce, moja
przyszłość
8 040,00
8 448,00
408,00
EFRR - Jedno słoneczko świeci dla polskich i czeskich dzieci - cykl warsztatów
dla najmłodszych
36 912,00
44 469,00
7 557,00
32 292,00
32 292,00
0,00
32 292,00
32 292,00
0,00
47 880,00
47 880,00
0,00
47 880,00
47 880,00
0,00
15 814,52
137 727,18
121 912,66
0,00
121 912,66
121 912,66
15 814,52
15 814,52
0,00
563 049,43
679 738,33
116 688,90
210 869,86
201 869,86
-9 000,00
Boisko wielofunkcyjne w Samborowicach
67 238,70
88 608,13
21 369,43
Boisko wielofunkcyjne w Żerdzinach
118 258,06
118 258,06
0,00
75495
801
EFRR - Pierwsza pomoc - szansa na podniesienie, jakości ochrony życia i zdrowia
mieszkańców pogranicza
80195
852
POKL- Wszyscy mamy równe szanse
Pomoc społeczna
Do pracy by się szło - nasza gmina nas
promuje
85295
926
Słońce w Tobie - szansa dla młodych
mieszkańców Pietrowic Wielkich
Kultura fizyczna
Boisko wielofunkcyjne w Pawłowie
92601
Obiekty sportowe
31.12.2012
Zmiana planu
39
3
9
Remont płyty boiska w Cyprzanowie
wraz z uzupełnieniem infrastruktury
otaczającej
92695
POKL - Takie same - szansa na kolorową
przyszłość
Krok po kroku - nordic walking dla każdego
Wydatki razem:
40
4
0
55 942,81
125 610,28
69 667,47
110 740,00
136 640,00
25 900,00
0,00
8 752,00
8 752,00
703 987,95
957 739,54
253 751,59
4. Stopień zaawansowania programów wieloletnich
Lp.
Nazwa i cel
Okres realizacji
Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna
wydatki bieżące/
wydatki majątkowe
Przedsięwzięcia razem
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
1 Programy, projekty lub zadania
Łączne nakłady
finansowe
Nakłady poniesione do 2012r.
Wykonanie
2012r.
Stopień wykonania
27 128 209,01
894 932,00
26 233 277,01
27 010 867,01
410 542,79
180 612,11
229 930,68
410 542,79
3 671 423,00
385 640,28
3 285 782,72
3 671 423,00
15,05%
63,27%
13,40%
15,11%
1 539 667,01
410 542,79
883 330,00
84,04%
a)
związane z programami realizowanymi ze środków UE
1)
Do pracy by sie szło - nasza gmina
nas promuje (POKL) - Do pracy by
sie szło - nasza gmina nas promuje.
Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej
2012-2013
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej
wydatki bieżące
277 992,00
0,00
121 676,79
43,77%
2)
Jedno słoneczko świeci dla polskich
i czeskich dzieci - - cykl warsztatów
dla najmłodszych
2011-2012
Gmina Pietrowice
Wielkie
wydatki bieżące
63 384,00
18 913,30
33 357,37
82,47%
3)
Krok po kroku - nordic walking dla
każdego (EFRR) -
2012-2013
Gmina Pietrowice
Wielkie
wydatki bieżące
32 696,00
0,00
7 677,22
23,48%
4)
Moja gmina, moje miejsce, moja
przyszłość (POKL) - Promocja integracji społecznej
2011-2012
Gmina Pietrowice
Wielkie
wydatki bieżące
49 950,00
41 501,60
8 151,12
99,40%
5)
Pierwsza pomoc - szansa na podniesienie, jakości ochrony życia i zdrowia mieszkańców pogranicza -
2011-2012
Gmina Pietrowice
Wielkie
wydatki bieżące
32 712,00
420,00
26 537,00
82,41%
41
4
1
6)
Takie same - szansa na kolorową
przyszłość (POKL) - Zwiększenie
dostępu dziewcząt do infrastruktury
społecznej oraz dostęp grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym do
aktywnych form jego przeciwdziałania
2011-2012
Gmina Pietrowice
Wielkie
wydatki bieżące
186 280,00
44 539,24
135 895,78
96,86%
7)
Wszyscy mamy równe szanse - wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualny proces kształcenia dzieci z klas I-III
2011-2013
Gmina Pietrowice
Wielkie
wydatki bieżące
123 376,00
75 237,97
47 865,00
99,78%
8)
Budowa boiska wielofunkcyjnego
w Pawłowie (PROW) - Poprawa
infrastruktury sportowej
2010-2012
Gmina Pietrowice
Wielkie
wydatki majątkowe
260 275,29
49 405,43
188 933,73
91,57%
9)
w Samborowicach (PROW) - Poprawa infrastruktury sportowej
2010-2012
Gmina Pietrowice
Wielkie
wydatki majątkowe
183 725,70
95 117,57
88 608,13
100,00%
10)
w Żerdzinach (PROW) - Poprawa
infrastruktury sportowej
2010-2012
Gmina Pietrowice
Wielkie
wydatki majątkowe
140 800,00
22 541,94
99 017,58
86,33%
11)
Remont płyty boiska w Cyprzanowie
wraz z uzupełnieniem infrastruktury
otaczającej (PROW) - Poprawa infrastruktury sportowej
2010-2012
Gmina Pietrowice
Wielkie
wydatki majątkowe
188 476,02
62 865,74
125 610,28
100,00%
b)
z udziałem PPP
c)
inne niż w a i b
0,00
25 471 200,00
0,00
0,00
2 788 093,00
0,00
10,95%
12)
Nie samym podręcznikiem uczeń
żyje (program English Teaching)
11 200,00
0,00
4 480,00
2012-2013
Gmina Pietrowice
Wielkie
wydatki bieżące
42
4
2
13)
2
14)
Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców
Gminy Pietrowice Wielkie sposobem
na ochronę środowiska naturalnego Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców
Gminy Pietrowice Wielkie sposobem
na ochronę środowiska naturalnego
2012-2013
Gmina Pietrowice
Wielkie
wydatki majątkowe
Umowy, których realizacja wykracza
poza rok budżetowy
Świadczenie usługi pogotowia elektrycznego oraz bieżącej konserwacji
instalacji elektrycznej i odgromienia Pogotowie energetyczne
2012-2015
Gmina Pietrowice
Wielkie
wydatki bieżące
3 Poręczenia i gwarancje
25 460 000,00
0,00
2 783 613,00
10,93%
117 342,00
0,00
0,00
0,00%
117 342,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
43
4
3
5. Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2012 roku
Dział/ Rozdział
Nazwa
1
2
Plan po zmianach
RAZEM
010
01095
z tego:
Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
750
75011
Urzędy wojewódzkie
z tego:
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
z tego:
75108
Wybory do Sejmu i Senatu
z tego:
Wydatki bieżące
754
75414
Obrona cywilna
z tego:
Wydatki bieżące
44
4
4
Wykonanie
% wykonania planu
3
1 403 604,19
382 762,19
382 762,19
382 762,19
382 762,19
4
1 343 555,95
382 761,61
382 761,61
382 761,61
382 761,61
5
95,72
100,00
100,00
100,00
100,00
376 354,41
376 354,41
100,00
6 407,78
49 847,00
49 847,00
49 847,00
49 847,00
6 407,20
49 729,64
49 729,64
49 729,64
49 729,64
99,99
99,76
99,76
99,76
99,76
3 179,00
3 061,64
96,31
46 668,00
46 668,00
100,00
3 136,00
3 136,00
100,00
3 000,00
3 000,00
100,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
100,00
100,00
1 400,00
1 400,00
100,00
1 600,00
136,00
136,00
136,00
1 600,00
136,00
136,00
136,00
100,00
100,00
100,00
100,00
136,00
136,00
100,00
3 136,00
3 136,00
100,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
100,00
100,00
100,00
852
85212
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
z tego:
Wydatki bieżące
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
z tego:
Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych, z tego:
85219
Ośrodki pomocy społecznej
z tego:
Wydatki bieżące
85295
z tego:
Wydatki bieżące
1 200,00
1 200,00
100,00
966 659,00
906 728,70
93,80
954 992,00
895 909,10
93,81
954 992,00
921 327,00
33 665,00
33 665,00
895 909,10
865 189,83
30 719,27
30 719,27
93,81
93,91
91,25
91,25
749,00
702,00
93,72
749,00
749,00
749,00
918,00
918,00
918,00
10 000,00
10 000,00
702,00
702,00
702,00
517,60
517,60
517,60
9 600,00
9 600,00
93,72
93,72
93,72
56,38
56,38
56,38
96,00
96,00
10 000,00
9 600,00
96,00
6. Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w roku 2012
Dział/
Rozdział
Treść
plan
Razem:
600
60016
wykonanie
% wykonania
200 242,52
195 325,82
97,54
50 021,01
49 962,00
99,88
Drogi publiczne gminne
50 021,01
49 962,00
99,88
Pawłów - modernizacja ul. Nowej
15 000,00
15 000,00
100,00
8 610,76
8 610,00
99,99
Pietrowice Wielkie - budowa parkingu przy cmentarzu (ul. Żeromskiego)
18 410,25
18 410,00
100,00
Pietrowice Wielkie - zakup i instalacja kamer monitorujących centrum sołectwa
8 000,00
7 942,00
99,28
Pawłów - zakup i montaż słupów wraz z oprawą
oświetleniową przy ul. Stawowej
45
4
5
900
90004
921
92109
92195
32 410,25
30 465,04
94,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
32 410,25
30 465,04
94,00
Maków - zakup ogrodzenie do zielonego centrum,
wykonanie ozdobnej skarpy przy budynku
6 000,00
5 900,04
98,33
Krowiarki - dokończenie budowy parkingu przy Zielonym Centrum ul. Powstańców Śl.
26 410,25
24 565,00
93,01
117 811,26
114 898,78
97,53
68 270,50
66 038,40
96,73
Amandów - utwardzenie i uporządkowanie terenu
wokół świetlicy wraz z zakupem ławek i koszy na
śmieci
8 477,69
8 477,00
99,99
Cyprzanów - doposażenie świetlicy wiejskiej (m.in.
kuchnia wraz z wyposażeniem, stoły, krzesła, wykładziny, itp.)
18 460,77
18 460,77
100,00
Kornice - przebudowa wejścia do kotłowni wraz z
utworzeniem zadaszenia i wymiana drzwi przy świetlicy wiejskiej
14 050,25
14 000,14
99,64
Lekartów - Remont i doposażenie świetlicy w sprzęt
sportowy (stoły, krzesła itp.)
10 907,43
10 907,43
100,00
Żerdziny - remont pomieszczeń sanitarnych (toalety, prysznice) oraz doposażenie świetlicy wiejskiej
16 374,36
14 193,06
86,68
49 540,76
48 860,38
98,63
Gródczanki - zagospodarowanie i utwardzenie terenu przy placu zabaw
10 352,82
10 351,61
99,99
Maków - zakup przenośnego grilla, 3 parasoli biesiadnych i koszy na śmieci
1 500,00
1 365,30
91,02
Maków - wyposażenie klubo-świetlicy w budynku
przy ul. Raciborskiej 40
14 156,41
14 143,47
99,91
Samborowice - zakup i montaż słupów i opraw
oświetleniowych na plac zabaw i w okolicach przystanku
23 531,53
23 000,00
97,74
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
46
4
6
Tabela nr 8. Skutki obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty za rok 2012r.
Skutków obniżenia stawek oraz udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożeń za rok 2012
Skutki
Lp.
rodzaj
1
2
udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty
obniżenia górklasyfikacja nych stawek umorzenia Uchwała
umorzenia
rozłożenia
odroczenia
podatkowych podatków Rady Gminy razem 5 + 6
odsetek
na raty
4
5
6
7
8
9
10
11
50 793,34
0,00
192 728,00
192 728,00
0,00
0,00
17 985,00
17 985,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 527,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71 320,93
0,00
192 728,00
192 728,00
0,00
0,00
17 985,00
17 985,00
161 342,49
28,00
12 244,54
12 272,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
315,00
0,00
315,00
61 370,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Razem
222 712,55
28,00
12 244,54
12 272,54
0,00
315,00
0,00
315,00
OGÓŁEM
294 033,48
28,00
204 972,54
205 000,54
0,00
315,00
17 985,00
18 300,00
Osoby prawne
podatek od
1
nieruchomości
2
podatek rolny
podatek od
środków trans3
portowych
3
razem
8+9+10
75615
310
320
340
Razem
Osoby fizyczne
podatek od
1
nieruchomości
2
podatek rolny
podatek od
środków trans3
portowych
75616
310
320
340
47
4
7
7. Zestawienie dotacji udzielanych w 2012 roku z budżetu Gminy Pietrowice Wielkie podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych
Kwota dotacji
Dział
1
Rozdział
/ w zł/
Treść
2
3
Jednostki sektora finansów publicznych
podmiotowej
przedmiotowej
celowej
4
5
6
Nazwa jednostki
Zakład budżetowy - dotacja celowe na finansowanie zakupów inwestycyjnych
Powiat Raciborski - dofinansowanie biura paszportowego
400
40002
750
75011
600
60014
Powiat Raciborski - Modernizacja drogi powiatowej nr 3526S na
odcinku Pietrowice Wielkie - Gródczanki - pomoc finansowa
921
92116
Instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach
Wielkich
210 000,00
0,00
0,00
Razem:
210 000,00
0,00
273 884,78
0,00
0,00
642,00
Jednostki spoza
sektora finansów publicznych
754
75412
0,00
0,00
91 080,78
0,00
0,00
3 714,00
179 090,00
Nazwa zadania
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej - zakup sprzętu, wyposażenie i umundurowania
48
4
8
851
85195
Zadania w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
zlecone do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
0,00
0,00
7 000,00
900
90005
Realizacja programu Niskiej Emisji - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
0,00
0,00
191 397,01
926
92695
Zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sporu zlecone do
realizacji stowarzyszeniom
0,00
0,00
167 000,00
Razem:
0,00
0,00
366 039,01
210 000,00
0,00
639 923,79
Ogółem:
49
4
9
8. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy oraz informacja o stanie zadłużenia.
Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosło 10.159.742,91 zł, z czego
kredyty to kwota 3.996.666,91 zł., natomiast pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Katowicach i w NFOŚ i GW w Warszawie – 6.163.076,00 zł.
Treść
Lp.
1
2
Plan wg
uchwał po
zmianach
Wykonanie
3
4
%
4:3
5
14 630 471,30
14 220
703,93
97,20
Dotacje
2 191 597,72
2 129 163,92
97,15
Subwencje ogółem
8 906 363,00
8 906 363,00
100,00
* część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samrządu terytorialnego
* część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
6 334 666,00
2 571 697,00
6 334 666,00
2 571 697,00
100,00
100,00
25 256
230,85
98,16
1.
Dochody własne:
2.
3.
4.
Dochody ogółem (1 + 2 + 3)
25 728 432,02
5.
Wydatki ogółem, w tym:
31 067 250,34
* wydatki bieżące
* wydatki majątkowe
17 953 938,95
13 113 311,39
16 039
870,78
4 638 820,44
89,34
35,37
6.
Wynik (4-5) Nadwyżka/ Deficyt
-5 338 818,32
4 577 539,63
-85,74
7.
Finansowanie (A1-A2)
5 349 318,32
-3 091
238,50
-57,79
A1. Przychody:
6 837 070,22
7 638 294,73
111,72
* kredyty i pożyczki
* inne źródła
5 159 243,86
1 677 826,36
5 159 243,86
2 479 050,87
100,00
147,75
A2. Rozchody:
1 487 751,90
10 729
533,23
721,19
* spłaty kredytów i pożyczek
* inne cele
1 487 751,90
10 500,00
1 487 751,90
9 241 781,33
100,00
0,00
50
5
0
20 678 691,22
66,56
9. Samorządowa instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego.
Przychody samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna
w Pietrowicach Wielkich stanowią głównie środki pochodzące z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy. Ponadto instytucja kultury otrzymała również dotacje
Przychody instytucji kultury, to kwota 219.772,24, w tym:
-
dotacja z budżetu gminy w kwocie 210.000,00 zł
-
dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Sztuki w kwocie 7.600,00 zł
-
inne przychody (w tym odsetki bankowe) 2.172,24 zł.
Koszty wykonano w kwocie 218.638,47 zł. Środki wydatkowano głównie na:
-
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł.
-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 180.109,90 zł.
-
odpis na ZFŚS – 6.096,19 zł.
-
zakup materiałów i wyposażenia – 3.524,04 zł.
-
prenumerata czasopism – 47,84 zł.
-
materiały do zajęć plastycznych i dekoracji – 1.319,43 zł.
-
materiały biurowe, techniczne, gospodarcze - 918,41 zł.
-
środki czystości - 914,89 zł.
-
zakup materiałów i artykułów spożywczych niezbędnych do organizowania imprez
kulturalnych (wernisaże, wystawy, pikniki rodzinne, finał konkursu, itp..) - 323,47 zł.
-
energia elektryczna, media – 4.448,31 zł.
-
pozostałe wydatki: usługi rachunkowe, ubezpieczenie majątku, prowizje bakowe, wywóz
śmieci, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, usługi telefonii stacjonarnej, zakup
pomocy naukowych i książek - 24 060,03 zł.
51
5
1
Wybrane przykłady wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych.
W czasie ferii zimowych we wszystkich bibliotekach odbywały się spotkania z dziećmi,
były zimowe pikniki, zajęcia świetlicowe wyświetlano filmy. W sali w Centrum SpołecznoKulturalnym w Pietrowicach Wielkich odbył się Bal Karnawałowy, w którym udział wzięło ok.
50 dzieci z terenu całej Gminy. Środki w wysokości 1000zł. na organizację zajęć zostały przekazane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Jak co roku w bibliotece zorganizowano Noc z Andersenem. W imprezie wzięło udział
35 dzieci z terenu całej Gminy. Spotkanie oparto o motywy z bajek i odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pietrowicach Wielkich. Zostało w całości sfinansowane ze środków bibliotecznych.
W okresie wakacyjnym - w miarę możliwości - odbywały się zajęcia świetlicowe i opiekuńcze. Nawiązano aktywną współpracę z Towarzystwem Społeczno -Kulturalnym Niemców
Województwa Śląskiego Koło w Pietrowicach Wielkich. Ze środków pozyskanych za ich pośrednictwem z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Niemiec zorganizowano warsztaty
 3 spotkania z historią prowadzone przez Pawła Newerlę
 decoupage - 1 spotkanie,
 wieczór z fantastyką - 1 spotkanie.
W marcu 2012r. zakończył się projekt organizowany wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społeczne w Pietrowicach Wielkich „Słońce w Tobie- szansa dla młodych mieszkańców
Pietrowic Wielkich” Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. W ramach projektu odbywały się
warsztaty komputerowe, fotograficzne, taneczne, plastyczne (malarskie, szkło artystyczne,
decoupage) i aikido.
Wraz z Kołem pszczelarskim zorganizowano wystawę o Ks. Janie Dzierzonu, która odbyła się w czasie dożynek pietrowickich.
Jak co roku zorganizowano Urodziny Pluszowego Misia we wszystkich placówkach i przedszkolach.
W Bibliotece pietrowickiej prowadzone są zajęcia w ramach akademii e-seniora, mające na celu nauczenie osób w wieku 50+ posługiwania się Internetem oraz podstawy obsługi
komputera.
52
5
2
10. Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego w Pietrowicach Wielkich.
Osiągnięte przychody zakładu budżetowego w roku 2012 to kwota 1.018.624,75 zł. Osiągnięte
przychody to głównie:
Wykonanie przychodów na koniec 2012 roku wyniosło:
1. Przychody z tytułu sprzedaży zimnej wody w kwocie:
2. Przychody z tytułu pozostałych usług w kwocie:
3. Przychody finansowe w kwocie:
1.018.624,75
738.384,68
276.588,02
3.652,05
Wykonanie kosztów zakładu w 2012 roku wyniosło 1.020.834,95 zł.
Ważniejsze źródła kosztów przedstawiają się następująco:
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
3. Ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy
4. Zakup materiałów i wyposażenia
5. Zakup energii
6. Zakup usług pozostałych i remontowych
6. Opłaty czynszowe
7. Różne opłaty i składki
8. Wynagrodzenia bezosobowe
9. Wydatki na zakupy inwestycyjne
10. Wykonanie analiz wody
11. Fundusz socjalny
12. Pozostałe koszty rodzajowe
327.796,02
26.364,14
68.762,02
254.796,77
94.776,29
122.278,14
4.650,00
48.463,71
18.015,00
4.500,00
10.666,00
8.751,44
31.015,42
Amortyzacja środków trwałych stanowiąca koszty uzyskania przychodów 1.175,04 zł.
Amortyzacja środków trwałych nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów 333.835,18zł.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich wykonał przychody w stosunku do planu finansowego w wysokości około 97,01%, natomiast wykonanie kosztów
53
5
3
w stosunku do planu finansowego wyniosło około 97,22%.
Należności zakładu z tytułu opłat za wodę i innych wynoszą: 41.614,94 zł
Zobowiązania zakładu z tytułu dostaw i usług wynoszą: 58.062,84 zł
Zobowiązania zakładu z tytułu podatki dochodowego od osób fizycznych wynoszą: 3.360,00
zł
Zobowiązania zakładu z tytułu ZUS wynoszą: 17.437,87 zł
54
5
4

Sprawozdanie opisowe z wykonania budzetu za rok 2012

Transkrypt

Podobne dokumenty

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do przedszkola na terenie

853 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 926 Kultura fizyczna i

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2016

Wójt Krzysztof Turek - bip.stare

worki: niebieski, zielony, biały, żółty

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych w workach(papier

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów

załączniku nr 1