Wójt Krzysztof Turek - bip.stare

ZARZĄDZENIE NR 204/2015
Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 21 grudnia 2015 roku
w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Stare Babice na rok 2015
Na podstawie art.247 ust. 1, art. 257 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885 ze zm.), Wójt Gminy zarządza co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr III/16/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała
Budżetowa Gminy Stare Babice na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 80 997 871,35 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 79 484 725,35 zł
2) dochody majątkowe w wysokości 1 513 146,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 113 142 569,15 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 95 426 735,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 17 715 834,15 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2015 i obowiązuje w 2015 roku.
Wójt
Krzysztof Turek
Uzasadnienie zmian
DOCHODY
W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:
Dochody bieżące:
dziale 852 – Pomoc społeczna
zwiększenia
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 14 548,00 zł.
Zmiana wynikająca z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
nr FCR-I.3111.17.195.2015 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy
o świadczeniach rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi 14 548,00 zł.
Ogółem dochody zamykają się kwotą 80 997 871,35 zł.
WYDATKI
W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:
Wydatki bieżące:
w dziale 801 – Oświata i wychowanie
rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
zmniejszenia
Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 000,00 zł.
zwiększenia
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 1 000,00 zł
Powyższe przesunięcie środków wynika z konieczności udziału w szkoleniu pracownika
zastępującego kierownika ZOFO i koniecznością zakupu drukarki.
w dziale 852 – Pomoc społeczna
w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
zwiększenia
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 436,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 264,00 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 13 848,00 zł.
Zwiększenie wynika z Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 463/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku,
zgodnie z pismem MUW nr FCR-I.3111.17.195.2015 na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek
emerytalno-rentowych od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi tego zadania.
Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi 14 548,00 zł.
Ogółem wydatki zamykają się kwotą 113 142 569,15 zł.
Tabela nr 1
Budżet na rok 2015
DOCHODY
Dział
852
Nazwa
Pomoc społeczna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
DOCHODY BIEŻĄCE w tym:
Plan
Zmiana
Plan po
zmianach
2 893 680,00
14 548,00
2 908 228,00
2 587 930,00
14 548,00
2 602 478,00
2 893 680,00
14 548,00
2 908 228,00
2 845 817,00
14 548,00
2 860 365,00
2 587 930,00
14 548,00
2 602 478,00
80 983 323,35
14 548,00
80 997 871,35
w tym:
DOTACJE OGÓŁEM w tym:
w tym:
Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej
(zlecone)
RAZEM DOCHODY
1
DOCHODY wg grup paragrafów
Nazwa
Plan
Zmiana
Plan po zmianach
RAZEM
80 983 323 35
14 548 00
80 997 871 35
79 470 177,35
14 548,00
79 484 725,35
4 785 307,67
14 548,00
4 799 855,67
2 912 731,85
14 548,00
2 927 279,85
w tym:
DOCHODY BIEŻĄCE w tym:
w tym:
DOTACJE OGÓŁEM w tym:
w tym:
Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)
Tabela nr 2
Budżet na rok 2015
WYDATKI
Dział
Rozdział
Nazwa
801 Oświata i wychowanie
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Wydatki bieżące
Plan
Zmiana
Plan po
zmianach
32 606 174,12
593 916,00
0,00
0,00
32 606 174,12
593 916,00
593 916,00
0,00
593 916,00
590 966,00
1 000,00
591 966,00
64 316,00
1 000,00
65 316,00
2 950,00
-1 000,00
1 950,00
4 330 986,00
14 548,00
4 345 534,00
2 555 148,00
14 548,00
2 569 696,00
2 555 148,00
14 548,00
2 569 696,00
235 495,00
700,00
236 195,00
16 244,00
436,00
16 680,00
219 251,00
264,00
219 515,00
2 319 653,00
13 848,00
2 333 501,00
113 128 021,15
14 548,00
113 142 569,15
w tym:
wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;
RAZEM WYDATKI
1
WYDATKI wg grup paragrafów
Nazwa
Plan
Zmiana
Plan po zmianach
RAZEM
113 128 021 15
14 548 00
113 142 569 15
95 412 187,00
14 548,00
95 426 735,00
56 086 400,29
1 700,00
56 088 100,29
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
30 395 512,27
1 436,00
30 396 948,27
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
25 551 128,20
264,00
25 551 392,20
4 133 609,82
12 848,00
4 146 457,82
w tym:
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;