z dnia 29 kwietnia 2009 r, Na podstawie art.62 ust. 2 pkt l, art. 100
Transkrypt
z dnia 29 kwietnia 2009 r, Na podstawie art.62 ust. 2 pkt l, art. 100
Uchwala nr 814 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 29 kwietnia 2009 r, w spraw ie nowelizacj i plnn u rzeczowo-fino nsowego Uttiwersytetu w Bialymstoku na rok 2009 Na podstawie art.62 ust. 2 pkt l, art. 100 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. Nr 164 piz. 1365 z p62n. zm.) oraz $ 87 Statutu Uniwer.sytetu w Bialyrnstoku, w zwiqzku z arl. 34 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z p62n. zm.) Senat Uniwer.sytetu w Aiafmstoku zatwierdzil nowelizaciq planu rzeczowo - finansowego nu .ot 2009. Znowelizowany plan stanowi Zalqcznik do niniejszej Uchwaly. Przewodniczqcy ZalEcznik do Uchwaly Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku Nr 814 z dnia 29 04 20091 Ui.f IWERSYTET \1 IIIALYMSTOKU ul. M, Sklodowskiej-Curic 14 l5-097 Bialystol (PieczEtia sztoly wy2szet) Plan rzeczowo I)zirl L Rrchunek zyskdw i strst - finansowy rv rrsiqcach zkrr\ch zjcdnrn na rok 2009 znakronr Do Drzecrnku WYSZCZECOLNIENIE I l)ldn l)laI po l7 l2 l0{)lir A. Przych ody dzialalnoSci operacyjnej (02*16) {)l r.zlcnooy pooslawowct dziNhlnosci oD.rec' jn.j (01+ll+:J-15) 02 l)rzrchod\ ogolcflt d,,ialalnoscr d\daktvcznc:J (0q+09f 10+l:) dotacje / hudTetu --T:- p 0l rist\vn o4 ^s,rdrLrlrc r slUocnto$ sludtotv staclo arn\ch. uclcstnik6r\ slacjonarttlch stlldi(itr dokk)raoeklch r karlr nitukotrlch oraz utrllntanicm ucTclnt. t\ l\ttl nir r(nr0||l] ldotitcj.l .itirLJuotm ) C 'to1 442.1 98 864,0 104 942.1 89 661 4 97 836.9 57 357 € 62 712 A 56 969.2 62 275 A 388,6 437 A 99 364 05 06 str,irl.rcnrann zdiowoxrr-rh'. na ladanta srton\*.nyrx w raDrch krdalccnri srrdrnniw rludk)w slxctomm)(h.q noJ\trs',$clyc,.hosrcc ugovacllnel rtr/ctru ,lcJ\L/ncr lrb trnEr u(/.hl puo||l/nct $ rtorct ti,'BJ,l/,n'e tcrr ls/rrt((nr€ u trenrnticl rredv(/nv(I p.,,j h(rpo\rLJ 07 ItruNduzg rcm poolp()no\rego ksztalcenta w celu zdoby*ania ipeclaliznej Ptzcz karz\'. lekaz) denttsl6$ lckarzy rvctannani, lhnnnceukir!. Srodki z budlct6tr jednostek scmorzqdu trrlroflalncgo lub rch tr!iEzkory na t0 t2 rzlrnooy oBotcm drtatatnosct bndawczel ( I.l+ | 6r I 7 r- | na badanta rrlasnc \ruuKl na rca zacj$ projcxbw badawczvch ift |t.lkt |la rcaltrrcj$ proJ(,lturr' roz\otu\v]rh rcdlzccJv ProlcKtorv cclo\!vch 7 rcgo 00 00 27 953.6 30 774,9 26 559.C 26 559 / )t,,sudz pozosri||\cn ptAc I urtltg bltda\rCr\ch I rolrrotorr\ch 43500 I952,6 6 655.2 t.l 4 i5 s00.01 486,0 ooo;l--.ooox t6 t7 IE l0 ll 490,01 :{ 0.c 0 00 0 402 402.6 302 E 50,( )1 :8 302 6 500 0 96 0c 0c 00 0c 250.C 250.C 500.0 500,c 100.0 100 c 400,c 400 0 ll,zorlsl. prztchody (:7rlt) l)r)/ostirlc prz!chodt opcrtc\JDc 2 393,0 1 10 t3 I)rz\chody,'c sprrcder2) k^va16\r | [titrenill(irv C 4 350,C I9 \ l\m 00 tl 8+ | g+2 | +22+21) dolacjc na litranso\!an,e dztalalnosct statul(nrsj rlm 00 slLldtach restacJonamtch Pozostale rr 00 09 rprdry za swradczone uslugt edukirctjnc rlm 00 08 plelggnrarkr r polozne ornz Dzez diasnosrow ljrh,rtrhruinv,.h w zlnranlch cd. dziAlu I. Rrchunek zysk6w i strat w tysiqcach zlotych rjed,ryDr znaklcnr Do przcclnku WYSZCZEGOLNIENIE B. Koszty dzialalnosci operacyjnej (30+51) Koszty podsla$onej driahlnosci onerrcljnci 29 '10 (16) tl Arnofl)Tilcla Zu)\crc mitcrritlo\r I cncrgll oplaty tl nl t\m 102 601 .5 102 171 105 942,1 105 512.1 3700c 3 700,( 2 835.s 5 469,2 5 369,2 0,c 70c .t6 65 854 C 68 897 t7 55 854 C 58 897.7 It 51 587 C 54 891,C nlko\r l9 16 066 2 18 skladki z t\lulu ube/Plcczcn spolecztl\ ch | [unduszu pritcr l0 113154 4l 4 851 3 051,S nparltura nauko\ro-bada\!cla 1000c 1000,c pod162e shrzbowe 1555.9 15559 w\rrikllqcczestosu'rku Prncy [.]bezDreclcnia sDolcczne I \r l 7 \\ \ Rir$odzcDra \r 2 il Lrshrgr obac r Phn po /nrrlrrch 5 160,2 $ lvn cncrlla Pod:ltkr Plan z I7 l2l0()8r in e s\tradczenla nn rrccz praco\\ Pozosrale koszt! rodzajo$e ogdlcm kos4y rodzajowc (l | +12+3'l+35+16+39+J l) Zmiana slanu produktdw ( +. - ) Ogolcm kosztv wlasne podstarvorrej dzial lno$ci opcracljnej ( lJ+'15) .r6 dziitlalnoscr dldaktlczncJ 0c 102171 463 1 13 712 3 105 512 102 171 ,15 7 1 0c a 105 5121 93 218,S 99 059,5 {t 0c 0c JzirlohloScl bada\!czcj 49 I952,€ 6,152,6 d/ralalnosci gospodarczel rvlodrghnionel 50 0c 0c 5l 430,C 430,( 80c 80( r! tym odpis na rvlasny llndusz stypcndialny z tcgo Pozosrolc kosztv (52+53) !\'JfloSL spr/cJantch lo\\irr,rw I mllerlllow P0loslale kosrty opcractne C. Zysk (strata) z dzialalno6ci oPerscyjnej (01-29) 350,0 54 ,a -500,( 55 600 c 600,c E. Koszty linansowe 56 100 0 100 F. Zysk (strsta) z dzialalnoSci (51f55'5()) 57 -2 737 a 0c C. Wynik zdorzei nadzwyczajnych {59-d)) \x 0c 0c 00 0c 0c 0c D. Prz ychody finAnsowe Z\ skr nadz\ryczalrte strat\ adlw!czuJne 6{' H. Zysk (strsta) brutto (57-58) I. J. 62 Pozostalc obowi4zkowe zmniejszenic zysku (zwitkszcnie slraty) 6l 6l 0 a 0c OC OC OC 0c -2 737 Podatck dochodowy K. Zysk (strala) netto ( 6l -62-63) -3 237 0,0 Dzial lI. Fundusze w tysi4caclr zlotych z jednym znakieln po przecinku W YSZCZEGOLNIENI Plan z 17.12,2008r. E Plan po zm ianach 3 sttn funduszu na poczqtck roku 0t zwigkszenia o96lem (03+06+07+08) 02 dotacja z budz€tu paistlva 03 pomoc materillnq dla doktorrnt0r' 0.1 remonty domow i stolowek studenckich 05 z tego oplaty za korzystanie z dom6w studenckich 06 oplaty za korzystanie ze stol6wek studenckich 07 inne przychody zmn iejszenia ogolem 09 stypendia socjalne , w tym dla doktorant6w stypendia specjalne dla os6b niepelnosprawnych il rv , tym dla doktorantow stypendia za wyniki w nauce lub sporcie w lym stypendia za wyniki w nauce dla doktorant6w stypendia na wyZywienie w tym tl t2 t3 l4 t5 t6 17 stypend ia m ieszkaniowe t8 ty,n dla doktorant6w w lvtn lr IO dla doktorant6w w |l 08 t9 AAA q 3 794.3 12 820.3 10 862,9 11 657.0 JZC.V 349.7 ooz.Y 862,S 1 329.4 1 368,s 28,01 28.C 600,0 600.0 13 480,8 't7 447,8 4185,3 4 953,4 135.3 426.1 261.5 283.5 78 nq 5 070.c o roJ. v 160.0 431.7 300.0 31 1.9 210.0 289.9 o.J 6I zapomogl w tym dla doktoranr6w srypenota Mtnrstra za osrqgnlQcta w naucc i w].bitne i)siil{nigcia sDonowc 2l 22 koszly utrzymania donrow i stol(rwck studenckjch 150.0 240.4 10,0 10,0 600,0 600.0 2 704.0 4 605.2 480.0 493,6 470.4 483,6 435,0 450.6 86.0 88,4 rvynagrodzenia rv lym rvynikajqce ze stosunku pritcy rv lytn :5 w lyrn osobowe sKtadkr na ubczptecz_cnia spo{cczne i lirndusz Dracy 27 rcmonty i Inodernizacja Zrviqzanl ch z PrzyZnawanlcrn sryDen{!\L!!.P9!lll8!!Nllg!Il!ly rvvDtacan iern (01+02-09) Stan funduszu na koniec okrcsu sprawozthrrczcgo I ctl. dzillu Il. dotacii budzetu pahstwa Fundusze \', tlsiQcach zlotych z icilnyrn zrrlkicrn po przccinku - Plan po Plrn z WYSZCZEGOI,N IEN IE | 7. 11.2008r I stan funduszu na PoczQtek roku 107 412,C 109 788,7 2106,2 2106,2 2 061,8 2 061,8 00 0,c 00 0,0 2 500,c 2 500,0 0,0 0c 0,c 0,0 107 018,2 109 394,9 l0 1 950,0 1 963,8 ll 3 27s,2 5 ZIJ,Z l? J Z3C,U ., .ER f l3 1970.2 1 984,0 I.l vt,a 452,6 l5 300,0 0c t6 300.c 0,0 392,6 452,6 l8 00 0,c l9 0,c 0,0 l0 00 00 ll 0c 0,c 0c 0,c 1 zr" iqkszcnia ogolem l odPisy z zysku netto .+ w Urn inwesty,'j i budo*.. lanych 5 aktualizacja wyceny Srodkow trwall ch 6 '7 8 9 a; z"r'igkszenia ogolem >; nicjszenia ogolem '.c zm s.t (39+'10-{ stan funduszu na koniec okresu sprawozd'wczego i:l; l) stan funduszu na Pocz4tek roku zrvigkszcnia ogolem zmnie jsze nia ogolent (4J +'l{-16) stan funduszu na konicc okrcsu sprarvoztl wczcgo , stan funduszu n Poczqtek roku zrviqkszcnic ogtilctn t zrn n i c' i szcn ic o gtilct n ('18 rl9-50) stirn funduszu na koniec okresu sprawrtzdawcTcgo lantch l 't I zm t7 -t1 Dzial lII. Zatrudnienie iwynagrodzenia w grupach stanowisk \l lnrgr0drcnie Wr st czcgirlnrcnie Zatrudnirni€ N \ z tego nikrj{cr rc rkxunku prN(\ (J+6) rritg(xl\ Ielrr)ril -, { 1413 59 381 3 55 34'l ,6 912,O 4 039,7 873 44 081,6 41 068,0 7L-,3 3 01 3.6 prolcsr)r(i\\ 188 15 385,6 14 301 8 r083€ doccntLi\\, itdtunlkiN i \t!rsz)ch rrr kludorrcti\t 37C 19 037,5 17 750,1 1 287 .4 as)slcnt(iN. !\\ kltdo\\ c(i\! lckror(i\\ i instruklor(i\\ 315 Razem z tego Nauczl'cie le a kadcmiccy / rego \ gruprch Pracownicy niebgdqcy nauczycielami akademickimi rl rrmach 5,10 pontoc) nralcfl nlnei dlu studcnt(i!\ N,!1.4 r,odj{. - prTrcr{tnc /irrrudIrcntc l\r przclrc/.ntu ra pclnd clat\ ) /hr\ch I icdnt znnlrcD po przccrnlu - \D[agtud/rnra w t\sricach I016 642.4 1 15 299,7 14 273,6 483,6 450 6 142 7 X 1 026,1 33C Dzial IV, Informacje rzeczorve i uzupelniaj4cc Jcdnostka m tarv WYST,CT.EGOLNIENIE Liczba studcntdw ogr5lcm (02 +9q; Plan z I 7. 12.2008 Plan po zmianach l l 0l osohl 15 043 15 043 02 osoov 10 074 10 074 03 osoby 3 813 3 813 01 osoby 4 969 4 969 I'J osoby 2 148 2 14R 06 osoD) 4 832 483 07 osoby 108 108 Liczba miejsc w domach studenckich 08 mleJsca 580 580 Liczba uczestnik6rv studi6w doktoranckich oc6lem 09 osoDy 183 183 tym uczestnik6w stacjonarnych studiow doktoranckich l-lczba uczestntkow studi6w doktoranckich pobierajqcych l0 osobv 62 62 ll osoby 10 10 t2 lys. zl 80,0 80,0 l3 tvs. zt 1 354,9 1354,9 l4 tys. zl 15 176,9 16 623, l:) tvs. zl 2 098,9 2168, studiirw stacjonarnych w z tcgo t)m no$o przrgt) ch studi6w niestacjonarn;,ch w t)m nowo przljQtych otrzymujqc@ Liczba osob raaterialnc.i dla studentow i doktorant6u' w tym doktorant6w w Kwota stypendi6w doktoranckich Koszty remontow budynk6w i lokali oraz obicktow inzynierii l4dowej i r.vodnej (z uylEczeniem dom6w i stol6wck Naklady na rzeczowe aktywa trwale (wartosi od poczEtku roku do korica okresu sprawozdawczegq) naklad) na urzqdzenia techniczne i maszyny, Srodki w rvm __1' transportu i inne irodki truale Bialystok, 29 04 2009 r tnlrctscowosC. tlittii)