Wystąpienie pokontrolne.

Opole, 14 stycznia 2014 r.
WOJEWODA OPOLSKI
PS.II.431.48.2013.AC
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka” w Opolu
45 – 861 Opole ul. Dambonia 3
2. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:
Agnieszka Kasper – Dyrektor Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu
3. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera:
 Agnieszka Cieślik - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej
i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu,
 Anna Namysło - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej
i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.
4. Miejsce kontroli:
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „ Dom Dziecka” w Opolu.
5. Termin kontroli:
2 i 3 grudnia 2013 r.
6. Zakres kontroli:
a) przedmiot kontroli: ocena standardu usług w placówce w
zaspokajania potrzeb bytowych wychowanków,
b) okres objęty kontrolą: od 21 stycznia 2013 r. do 29 listopada 2013 r.
zakresie
7. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została
oparta:
W wyniku kontroli pozytywnie ocenia się działalność placówki w zakresie
zapewnienia standardu usług w placówce oraz zaspokajania potrzeb bytowych
wychowanków.
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „ Dom Dziecka” w Opolu z 30 miejscami,
w tym: 26 miejscami socjalizacyjnymi i 4 miejscami interwencyjnymi, funkcjonuje na
podstawie decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 25 stycznia 2013 r. nr 2/2013, zezwalającej
na funkcjonowanie placówki na okres nie dłuższy niż do dnia 1 stycznia 2021 r.
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o indywidualne rozmowy kierowane
z 13 wychowankami placówki w wieku od 6 – 19 lat, weryfikację jadłospisów, list wypłat
kieszonkowego, ewidencji wydawanych leków, ewidencji wydawanej odzieży, dokumentacji
psychologa i pedagoga, oraz oględziny placówki.
W dniu kontroli w placówce było umieszczonych 30 wychowanków (zał. – 1).
Ustalenia kontroli:
1.Ocena standardu usług w placówce, w tym:
1.1 - zapewnienie dzieciom pokoi mieszkalnych nie większych niż 5 – osobowych,
właściwie oświetlonych i wyposażonych, łazienek z miejscem do prania
i suszenia rzeczy osobistych, miejsca do nauki oraz wspólnej przestrzeni
mieszkalnej, stanowiącej miejsce spotkań i wypoczynku.
1
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka” w Opolu dysponuje
1 – 5 osobowymi sypialniami, 3 łazienkami z miejscem do prania i suszenia odzieży,
3 świetlicami, 3 aneksami kuchennymi, pomieszczeniem do cichej nauki, pokojem
gościnnym, kuchnią i jadalnią dla wszystkich dzieci. Pokoje wychowanków są właściwie
wyposażone i oświetlone. W placówce znajduje się ponadto pracownia komputerowa
i biblioteka.
2. Ocena zaspokajania potrzeb bytowych wychowanków, w tym:
2.1 - zapewnienie wychowankom wyżywienia dostosowanego do potrzeb
rozwojowych, kulturowych, religijnych i stanu zdrowia, dostępu przez całą dobę
do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów oraz miejsca do
przygotowywania posiłków, przechowywania i obróbki żywności,
2.2 - dostęp do opieki zdrowotnej, zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby
medyczne oraz środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz dostęp do
zajęć terapeutycznych,
2.3 - wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę, środki higieny oraz przedmioty
osobistego użytku,
2.4 - dostęp do nauki, pomoc przy nauce, w szczególności przy odrabianiu
zadań domowych, w tym poprzez udział w zajęciach wyrównawczych
i kompensacyjnych; zapewnienie opłaty za pobyt w bursie lub internacie jeżeli
dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się szkoła, pokrycie
kosztów dojazdów do szkoły,
2.5 - wyposażenie w kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci
od 5 roku życia, której wysokość nie niższą niż 1 % i nie wyższą niż 8% kwoty
określonej w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. kwoty 1000 zł.
Ad. 2.1 Dzienna stawka żywieniowa w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom
Dziecka” w Opolu wynosi 11 zł na osobę. Kontrolujący zapoznali się z losowo wybranymi
jadłospisami z których wynika, że w ciągu dnia dzieci otrzymują 5 posiłków: śniadanie, drugie
śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. Posiłki są różnorodne, w diecie występują warzywa
i owoce. Podczas rozmów wszyscy wychowankowie potwierdzili, że są zadowoleni z ilości
i jakości wyżywienia. Stwierdzili, że mogą zabrać do szkoły tyle kanapek oraz owoców ile
potrzebują oraz, że mogą codziennie zabrać z kuchni do aneksów kuchennych produkty
spożywcze i napoje.
Ad. 2.2 W placówce prowadzony jest rejestr zakupionych i wydawanych leków i materiałów
medycznych. Do rejestru dołączane są również kopie recept na podstawie których zakupiono
leki.
Leki przechowywane są w szafce zamykanej na klucz, poza dostępem dzieci.
Informacje o wydanych lekach są odnotowywane w „Zeszycie chorych”, w którym
wychowawcy wpisują datę podania leku, nazwisko wychowanka, nazwę leku oraz
dawkowanie.
W trakcie rozmów kierowanych dzieci poinformowały kontrolujących, że w przypadku
złego samopoczucia nie pozostają bez pomocy oraz, że objęte są systematyczną opieką
stomatologiczną.
Dyrektor poinformował kontrolujących, iż żaden z wychowanków Placówki
Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu nie wymaga zaopatrzenia
w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia lub specjalnej diety ani udziału w zajęciach
terapeutycznych i rewalidacyjnych.
Ad. 2.3 Zespół inspektorów poddał analizie ewidencję wydawanej odzieży. Stwierdzono, że
dla każdego wychowanka prowadzona jest karta odzieży, w której odnotowywane są
wszystkie elementy odzieży zakupionej wychowankowi. W kartach odnotowywana jest data
zakupu, rodzaj odzieży wraz z liczbą sztuk. Wychowankowie kwitują odbiór odzieży.
Wszyscy wychowankowie potwierdzili, że posiadają wystarczającą ilość bielizny
osobistej, odzieży i butów. Dzieci wiedzą, że mogą zwrócić się do Dyrektora lub
2
wychowawców placówki z prośbą o zakup potrzebnych ubrań. Wychowankowie
w rozmowach poinformowali kontrolujących, że w ciągu roku otrzymują przeciętnie 800-900
zł na zakup odzieży. W zależności od indywidualnych potrzeb kwota ta może ulec
zmniejszeniu lub zwiększeniu.
Środki higieny osobistej są wydawane dzieciom według potrzeb.
Ad. 2.4 Wychowankowie realizują obowiązek szkolny - odpowiednio do wieku uczęszczają
do szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. W trakcie rozmów
potwierdzili, że są zaopatrzeni w podręczniki i przybory szkolne.
Po zajęciach szkolnych wychowankowie odrabiają zadania domowe i uczą się.
W rozmowach potwierdzili, że w placówce uzyskują pomoc w rozwiązaniu zadań lub nauce
z każdego przedmiotu.
Kontrolujący zapoznali się z dokumentacją psychologa i pedagoga. Stwierdzono, że
psycholog prowadzi terapię indywidualną z wychowankami oraz zajęcia z zakresu profilaktyki
uzależnień i pracy z emocjami.
Pedagog prowadzi m.in. grupowe zajęcia pedagogiczne oraz zajęcia wyrównawcze.
W rozmowach kierowanych wychowankowie potwierdzili, że wiedzą o możliwości
zwrócenia się do psychologa ze swoimi problemami.
Wychowankowie uczęszczają do szkół na terenie Opola - poinformowali
kontrolujących, że w każdym miesiącu otrzymują bilety miesięczne na wszystkie linie
autobusowe MZK w Opolu.
Ad. 2.5 Kontrolujący zapoznali się Regulaminem Przyznawania Kieszonkowego w Placówce
Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu oraz z losowo wybranymi listami
wypłat kieszonkowego.
Stwierdzono, że w Regulaminie znajduje się zapis, zgodnie z którym za miesiąc
nieobecności wychowanka spowodowanej ucieczką, kieszonkowe nie przysługuje (zał. 3).
Kontrolujący poinformowali Dyrektora, iż taki zapis jest niezgodny z obowiązującymi
przepisami, gdyż w myśl §18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej prawo do
otrzymywania kwoty pieniężnej do własnego dysponowania w wysokości nie niższej niż 1%
i nie wyższej niż 8% kwoty, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej przysługuje każdemu
wychowankowi placówki opiekuńczo – wychowawczej. Nieprawidłowość została
wyeliminowana w trakcie kontroli – Dyrektor Placówki przedstawił nowy Regulamin
Przyznawania Kieszonkowego w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka”,
zgodnie z którym w przypadku nieobecności wychowanka kieszonkowe jest przechowywane
w depozycie u wychowawców i wypłacane w dniu powrotu wychowanka do placówki
(zał. - 4).
Analiza losowo wybranych list wypłaty kieszonkowego wykazała, że kieszonkowe
otrzymali wszyscy wychowankowie, w wysokości nie niższej niż 10 zł. W rozmowach dzieci
przyznały, że znają i akceptują regulamin kieszonkowego oraz że regularnie otrzymują
kieszonkowe, którym mogą swobodnie dysponować.
8. Zakresy, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości – nie dotyczy.
9. Nie zgłoszono zastrzeżeń do ustaleń kontroli.
Z up. Wojewody Opolskiego
Opole,
Joanna Chmura
2014 r.
Zastępca Dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej i Zdrowia
…………………………………………….
(data i miejsce sporządzenia
projektu wystąpienia pokontrolnego)
………..…………………..
(podpis i pieczątka kierownika jednostki
kontrolującej lub osoby upoważnionej)
3