MODUL ZLECENIA 6810KB Jun 14 2011 12:00:00 AM

Transkrypt

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA
OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA
KS-SOMED
Podręcznik użytkownika
Katowice 2011
Producent programu:
KAMSOFT S.A.
ul. 1 Maja 133
40-235 Katowice
Telefon:
(0-32) 209-07-05
Fax:
(0-32) 209-07-15
Internet:
http://www.kamsoft.pl
[email protected]
SPIS TREŚCI
Moduł 12 Zlecenia
1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1. Wydruk zleceń – dotychczasowy mechanizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.1. Wydruk z możliwością grupowania zleceń (F3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.2. Wydruk standardowy zleceń (F4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.3. Wydruk predefiniowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.4. Wydruk Karty informacyjnej o świadczeniach na podstawie przepisów o koordynacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2. Wydruk zleceń – nowy mechanizm wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. Przyjęcie zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1. Przyjęcie pojedynczej usługi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
2.2. Przyjęcie grupy usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.3. Przyjęcie zlecenia bez skierowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.4. Przyjęcie zlecenia ze skierowaniem z zewnątrz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.5. Przyjęcie wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.6. Przyjęcie zlecenia z podzleceniami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3. Rezerwacja zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.1. Rezerwacja bez skierowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.2. Rezerwacja ze skierowaniem z zewnątrz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.3. Rezerwacja wewnętrzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4. Wykonywanie zleceń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4.1. Wykonywanie pojedynczego zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.2. Wykonywanie grupy usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.3. Wykonywanie zleceń z listy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.4. Wykonywanie zleceń z podzleceniami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.5. Wykonywanie zleceń bez skierowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
4.6. Skierowanie z zewnątrz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.7. Wykonywanie zleceń ze skierowania wewnętrznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
4.8. Skierowanie na zewnątrz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.9. Skierowanie wewnętrzne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
4.10. Skierowanie ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
4.11. Wynik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.12. Wykonywane przez podwykonawców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5. Zamykanie zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
6. Przeglądanie zleceń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
7. Kasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
7.1. Rachunki i faktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
7.2. Dokumenty kasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
7.3. Dodawanie i przeglądanie listy zaliczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
8. Rozpoznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
9. Funkcje dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
9.1. Skanuj dokumenty pacjenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
9.2. Alarmy i notatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
9.3. Zmiana logowania lekarza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
9.4. Przeglądanie recept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
9.5. Rejestracja recept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
9.6. Przeglądanie kuponów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
9.7. Uzupełnienie daty realizacji dla skierowań zewnętrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
iii
SPIS TREŚCI
9.8. Przeglądanie zwolnień lekarskich wybranego pacjenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
9.9. Ankiety dla oddziału NFZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
9.10. Renumeracja zleceń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
9.11. Zamiana usług na podstawie kodów ICD-10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
9.12. Przeliczanie zleceń wykonanych według zeszłorocznej umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
9.13. Aktualizacja kodów świadczeń w zleceniach na podstawie usługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
10. Importy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
10.1. Import zleceń wykonanych przez podwykonawców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
11. Opcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
11.1. Opcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
11.2. Data aktualna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
11.3. Odświeżanie opcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
11.4. Czyszczenie pamięci podręcznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
11.5. Menu zestawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
11.6. Uprawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
12. Prosty dostęp do ważnych funkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
12.1. Sposób konfiguracji rozliczeń wykonywanych świadczeń na podstawie umów z OW NFZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
12.2. Wystawianie skierowania na leczenie uzdrowiskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
12.3. Rejestracja zleceń z hospitalizacji do wyznaczenia jednorodnych grup pacjentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
12.4. Rejestracja porad kompleksowych, porad recepturowych, porad specjalistycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
12.5. Sposób wykorzystania funkcjonalności Algorytmy POZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
12.6. Rejestracja zleceń, na które przychodnia udziela pacjentom rabatów narastających. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
12.7. Rejestracja zleceń w ramach jednej hospitalizacji na przełomie roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
12.8. Usługi towarzyszące w przyjęciu i rezerwacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
12.9. Rejestracja sesji terapeutycznych oraz raportowanie do OW NFZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
12.10. Rejestracja zleceń połączonych w cykle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
iv
KS-SOMED
Moduł 12 Zlecenia
Moduł 12 Zlecenia
1.
Wprowadzenie
Moduł Zlecenia przeznaczony jest do rejestrowania procesu leczenia w jednostce służby zdrowia. Pod pojęciem
zlecenie rozumiana jest rejestracja usługi (świadczenia) z
bazy usług medycznych. Rejestrację można podzielić na
następujące etapy:
„Rezerwacja zleceń” opisane zostały tylko te elementy, które
są właściwością indywidualną.
Przed przystąpieniem do rejestracji zleceń w systemie, należy ustawić odpowiednie opcje. Opcje modułu
Zlecenia umożliwiają określenie ogólnych parametrów
współpracy Użytkownika nie tylko z tym modułem, ale i
z całym systemem. Założenia te wprowadza Użytkownik
zgodnie z własnymi potrzebami i preferencjami.
1.1.
Wydruk zleceń – dotychczasowy mechanizm
W module istnieją cztery rodzaje wydruku zleceń:
– rezerwacja zlecenia – ustalenie terminu wykonania usługi
i przypisanie tego zlecenia konkretnemu pracownikowi
lub gabinetowi,
1. wydruk z możliwością grupowania zleceń,
– przyjęcie zlecenia – zlecenie (np. skierowanie) zostaje
przyjęte do realizacji i oczekuje na wykonanie,
3. wydruk predefiniowany,
– wykonanie zlecenia – funkcja przeznaczona dla lekarza
lub personelu zatwierdzającego wykonanie zarezerwowanej lub przyjętej usługi (możliwe jest także rozszerzenie
zlecenia o dodatkowe usługi),
2. wydruk standardowy zleceń,
4. wydruk „Karty informacyjnej o świadczeniach na podstawie przepisów o koordynacji”.
– zamknięcie zlecenia – zakończenie realizacji zlecenia i
związane z tym powstanie zobowiązania finansowego ze
strony OW NFZ, pacjenta lub innego płatnika.
Raporty do OW NFZ generowane są na podstawie
wykonanych zleceń.
Obsługa zlecenia może być realizowana na różne sposoby,
np.:
– przy użyciu dwóch modułów – modułu Terminarz i
modułu Zlecenia:
– rezerwacja wizyty (moduł Terminarz),
– wykonanie zlecenia (moduł Zlecenia),
– zamknięcie zlecenia (moduł Zlecenia).
– tylko przy użyciu modułu Zlecenia:
– przyjęcie lub rezerwacja zlecenia – etap ten nie jest
wymagany,
– wykonanie zlecenia,
– zamknięcie zlecenia.
Rys. 1. Okno: Wybór sposobu wydruku.
1.1.1.
Wydruk z możliwością grupowania zleceń (F3)
W powyżej przedstawionej metodzie każde zlecenie mogło być związane z formularzem wydruku, każde zlecenie
drukowane było oddzielnie. Opisywany w tym rozdziale
sposób daje z kolei możliwość wydrukowania zgrupowanych
zleceń. Jeśli zlecenia grupujemy według pacjenta, każda
grupa dotyczyć będzie innego pacjenta; jeśli według usługi,
każda grupa dotyczyć będzie innej usługi itp. Oczywiście,
możliwe jest wybranie kilku elementów grupujących.
Aby skorzystać z możliwości grupowania zleceń w oknach
„Przyjęcia zleceń za usługę”, „Rezerwacji zlecenia” lub „Wykonywania zleceń”, należy wybrać przycisk „F9 Drukuj”, a
następnie w oknie „Wybór sposobu wydruku”, użyć przycisku
„F3 Wydruk z możliwością grupowania zleceń”. Wykonanie
powyższych czynności spowoduje wyświetlenie okna „Wydruk
zleceń”.
Dzięki wykorzystaniu modułu Zlecenia w systemie
KS-SOMED w wersji Rejestracja, jest możliwe prowadzenie rozliczeń z oddziałem NFZ (przy spełnieniu
pozostałych warunków generowania poprawnych raportów do NFZ).
Poszczególne zlecenia są rejestrowane w systemie (przyjmowane, rezerwowane lub wykonywane) z poziomu menu –
po wywołaniu odpowiedniej funkcji pojawia się okno służące
do przeglądania kolejnych rekordów. Okna umożliwiające
przeglądanie rejestrowanych zleceń wyglądają prawie tak
samo, różnią się jedynie dostępnymi funkcjami. Ze względu
na to, że podstawową funkcją w tym module jest wykonywanie zleceń, szczegółowy opis pól i przycisków dostępnych
w poszczególnych oknach znajduje się w rozdziale „Wykonywanie zleceń”. W rozdziałach „Przyjmowanie zleceń” oraz
2
Rys. 2. Okno: Wydruk zleceń.
Moduł 12 Zlecenia
Okno to zawiera następujące zakładki:
1. „Ustawienia (Ctrt+1)” – określa sposób grupowania
według:
– pacjenta,
– pracownika wykonującego,
– gabinetu,
– poradni,
– podmiotu,
– pracownika zlecającego,
– podmiotu zlecającego,
Rys. 3. Okno: Lista zleceń do wydruku.
– usługi,
– daty wykonania,
– daty skierowania,
– uwag.
2. „Inne (Ctrt+2)” – daje możliwość wprowadzania uwag,
które następnie mogą zostać umieszczone na wydruku
(po zaznaczeniu odpowiedniej opcji).
3. „Edycja wydruku (Ctrt+3)” – pozwala na wybór domyślnego wzorca wydruku.
4. „Profile (Ctrt+4)” – służy do tworzenia szablonów wydruku z określonymi parametrami.
Okno „Wydruk zleceń” zawiera również następujące elementy:
1. Sekcja „Lista grup” – zawiera przyciski określające, które
grupy mają zostać wydrukowane:
– przycisk „Zaznacz wszystko (F10)”,
– przycisk „Odwróć zaznaczenie (F11)”,
– przycisk „Odznacz wszystko (F12)”.
W sekcji znajduje się również tabela zawierająca wygenerowane grupy.
2. Sekcja „Lista zleceń” – zawiera tabelę zleceń.
3. Opcja „Wyświetl bez okna wyboru wzorca wydruku” –
określa, czy przed wydrukiem ma pojawić się okienko
wyboru wzorca wydruku.
4. Opcja „Generuj automatycznie”.
System pokazuje, ile grup zostało stworzonych. Użytkownik może wówczas określić, które z grup mają być uwzględnione na wydruku. Zlecenia do wydruku wybiera się poprzez
ustawienie znacznika na konkretnym zleceniu. Następnie
wybrane zlecenia grupowane są w oparciu o zdefiniowany
profil. Każda grupa to osobny wydruk.
1.1.2.
Wydruk standardowy zleceń (F4)
Wybór funkcji „Wydruk standardowy zleceń” powoduje
wyświetlenie okna „Lista zleceń do wydruku”.
Standardowo w oknie pojawia się tylko jedno zlecenie podświetlone na liście w oknie „Wykonywanie zleceń”,
„Przyjęcia zleceń za usługę” lub „Rezerwacji zlecenia”. Aby
w oknie tym pojawiła się większa liczba zleceń pacjenta,
należy zaznaczyć opcję „Pokaż wszystkie z okresu”, uzupełnić przedział czasu i kliknąć na przycisk „F7 Szukaj”. Jeżeli
zaznaczonych zostanie kilka zleceń, a także opcja „Połącz zlecenia i wydrukuj wszystko na jednym formularzu”, wówczas
nie będą one drukowane na oddzielnych formularzach.
Zaakceptowanie wyboru poprzez użycie przycisku „OK”
spowoduje przeniesienie do okna „Wybieranie wzorca wydruku”. Wydruk standardowy umożliwia wydruk zleceń w
formie listy, formularza lub w formacie RTF. Dla wydruków
typu formularz i RTF użytkownik może zdefiniować własny
wzorzec wydruku zleceń.
1.1.3.
Wydruk predefiniowany
Wydruk predefiniowany umożliwia wydruk wszystkich
zleceń zaznaczonych w jednym z okien: „Przyjęcie zleceń
na usługę”, „Rezerwacja zleceń” lub „Wykonywanie zleceń”.
Umożliwia dokonanie wydruku jednego z następujących typów:
– listy zleceń,
– formularza,
– RTF.
Dla wydruku w formie formularza i RTF-u, użytkownik
może zdefiniować dowolny wzorzec wydruku zleceń.
1.1.4.
Wydruk Karty informacyjnej o świadczeniach
na podstawie przepisów o koordynacji
Sposób wydruku „Karty informacyjnej” został przedstawiony poniżej.
1.2.
Wydruk zleceń – nowy mechanizm wydruku
Od aktualizacji do wersji 2010.00.0.05 w systemie dostępny jest nowy mechanizm wydruku zleceń, który związany
jest m.in. z pozycją ustawioną w polu „Rodzaj skierowania”,
dostępnym w podzakładce „Skierowania do”, dostępnej w zakładce „Skierowanie” w „Kartach”: przyjęcia; rezerwacyjnej
oraz wykonania usługi. W zależności od rodzaju skierowania
ustawionego w tym polu, podczas wydruku system automatycznie dobierze odpowiedni wzorzec wydruku dla danego
zlecenia.
3
1.
Wprowadzenie
Funkcjonalność pola „Rodzaj skierowania” została przedstawiona w rozdziale 4.1 instrukcji oraz w instrukcji
Nowa wersja Wizyty.
W module Zlecenia nowy mechanizm wydruku zleceń
wywołuje się w oknie „Wykonywanie zleceń”, przy użyciu
skrótu: Alt+F9. Jest to alternatywny sposób wydruku zleceń
do dotychczasowych wydruków. Natomiast w module Gabinet
w funkcji „Nowa wizyta”, jest to jedyny dostępny mechanizm
wydruku zleceń. Użytkownik może również w rejestrach
systemu KS-SOMED dodać wpis: NOWE WYDRUKI =
1, wówczas nowy wydruk zleceń będzie dostępny tak jak
dotychczasowy.
W oknie „Wykonywanie zleceń”, należy podświetlić właściwy rekord zlecenia, lub w pierwszej kolumnie w rekordach
zleceń ustawić znaczniki zaznaczania i zastosować wspomniany skrót Alt+F9. Spowoduje to wyświetlenie okna „Wydruk zleceń”, w którym będą widoczne wszystkie zaznaczone
zlecenia. Aby rozpocząć wydruk, należy użyć przycisku „F9
Drukuj”. Spowoduje to wyświetlenie – kolejno dla każdego
zlecenia – okna „Wybieranie wzorca wydruku”, w którym
należy wskazać wzorzec wydruku i użyć przycisku „OK”.
Użycie w oknie „Wybieranie wzorca wydruku” przycisku „Anuluj” spowoduje, że dane zlecenie nie zostanie
wydrukowane i nastąpi automatyczne przejście do wydruku
następnego zlecenia.
mieszkania pacjenta – dane te pochodzą z „Karty
dokumentu uprawniającego do świadczeń”.
– data początkowa i końcowa udzielonego świadczenia; tryb przyjęcia; rozpoznanie główne ICD-10
oraz podzlecenia jako procedury wg ICD9 – dane
te pochodzą z „Karty wykonania usługi”.
Aby w „Karcie informacyjnej” w polu „Procedury wg ICD-9”, były widoczne kody ICD-9,
w „Kartach usług” wykonywanych jako podzlecenia w zakładce „Kody” w polu „KOD
ICD-9 CM”, należy wprowadzić właściwy kod.
– Dane dotyczące: badań przedmiotowych; wykonanych
badań; przebiegu choroby; zastosowanego leczenia;
zaleceń lekarskich oraz zaleconych leków, po wydrukowaniu „Karty informacyjnej”, należy uzupełnić
ręcznie.
– Formularza.
– Zwykły wydruk zlecenia.
– Skierowanie na badanie laboratoryjne.
– Zlecenie na zaopatrzenie PO/SP – Załącznik nr 4.
Na wydruku Załącznika nr 4 automatycznie są wypełnione pozycje:
– Dane Świadczeniobiorcy:
– PESEL pacjenta (w przypadku osób, które nie
mają nadanego nr PESEL – rodzaj i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość; w przypadku
noworodka – data urodzenia); nazwisko i imię
(imiona) pacjenta; adres zamieszkania – dane te
pochodzą z „Karty pacjenta”.
– Kod przedmiotu ortopedycznego (PO)/ środka pomocniczego (SP).
– Liczba sztuk (PO)/ (SP).
Rys. 4. OKno: Wykonywanie zleceń.
Nowy mechanizm wydruku zleceń obecnie umożliwia
wydrukownie:
– Karty informacyjnej o świadczeniach udzielonych osobie
uprawnionej do świadczeń zdrowotnych na podstawie
przepisów o koordynacji.
Na wydruku „Karty informacyjnej” automatycznie są
wypełnione pozycje:
– Miejscowość i data wystawienia Karty informacyjnej.
– Dane Świadczeniodawcy: nazwa Świadczeniodawcy; nr
umowy z OW NFZ oraz rodzaj udzielonego świadczenia – dane te pochodzą z umowy z OW NFZ.
– Dane pacjenta:
– nazwisko i imię pacjenta; data urodzenia – dane
te pochodzą z „Karty pacjenta”.
– rodzaj i numer dokumentu uprawniającego do
świadczeń; identyfikator pacjenta oraz adres za-
4
– Nazwa (PO)/ (SP).
– Dodatkowe informacje, istotne przy doborze (PO)/
(SP).
– Rodzaj schorzenia – według klasyfikacji ICD-10
– dane te pochodzą z pola „ICD 10” z „Karty
wykonania usługi”.
– Rodzaj dysfunkcji.
– Rodzaj strony dysfunkcji.
– Data wystawienia zlecenia.
Dane dotyczące przedmiotu ortopedycznego (PO)/
środka pomocniczego (SP) pochodzą z sekcji
„Informacje dodatkowe” z podzakładki „Skierowanie”, dostępnej w „Karcie wykonania usługi”.
Moduł 12 Zlecenia
– Zlecenie na zaopatrzenie SP – Załącznik nr 5.
Na wydruku Załącznika nr 5 automatycznie są wypełnione pozycje:
– Dane Świadczeniobiorcy:
– PESEL pacjenta (w przypadku osób, które nie
mają nadanego nr PESEL – rodzaj i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość; w przypadku
noworodka – data urodzenia); nazwisko i imię
(imiona) pacjenta; adres zamieszkania – dane te
pochodzą z „Karty pacjenta”.
– Kod środka pomocniczego (SP).
– Liczba sztuk (SP).
– Nazwa (SP).
Z poziomu okna „Przyjęcie zleceń na usługę” nie jest
możliwe przyjmowanie opłat za zlecenia z przyjęcia
z przeszłości i z przyszłości.
Aby przyjąć opłatę za pojedyńcze zlecenie, należy
wskazać zlecenie i użyć przycisku „Opłaty”. W wyświetlonym oknie „Pobieranie opłaty” automatycznie widoczna
będzie kwota do zapłaty za wskazane zlecenie. Aby wywołać okno „Pobieranie opłaty” można również posłużyć się
funkcją „Opłaty/ Faktura za pojedyńcze zlecenie”. Funkcję można wywołać po użyciu przycisku , znajdującego
się po prawej stronie przycisku „Opłaty”. Można również
posłużyć się skrótem klawiaturowym Ctrl+F5.
– Dodatkowe informacje, istotne przy doborze (SP).
– Rodzaj schorzenia – według klasyfikacji ICD-10
– dane te pochodzą z pola „ICD 10” z „Karty
– Miesiąc, którego dotyczy zaopatrzenie w środek
pomocniczy.
– Liczba miesięcy, których dotyczy zaopatrzenie w
środek pomocniczy.
– Data wystawienia zlecenia.
Dane dotyczące środka pomocniczego (SP)
pochodzą z sekcji „Informacje dodatkowe”
z podzakładki „Skierowanie”, dostępnej w
„Karcie wykonania usługi”.
– Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.
– Skierowanie – badanie specjalistyczne, np. USG, EKG,
RTG.
2.
Przyjęcie zlecenia
Jeżeli w jednostce służby zdrowia przyjęcie zlecenia oznacza jego wykonanie, wówczas etap przyjęcia należy pominąć
i od razu przejść do wykonywania usług.
2.1.
Rys. 5. Okno: Pobieranie opłaty.
Aby wystawić dokument finansowy np. fakturę VAT
w oknie „Pobieranie opłaty”, należy posłużyć się przyciskiem „F5 Fakturuj”. Spowoduje to wyświetlenie okna
„Tworzenie dokumentu - zaliczka”. Zgodnie z jego nazwą
w przypadku fakturowania zlecenia z przyjęcia zostaje
wystawiony dokument – faktura VAT zaliczkowa.
Przyjęcie pojedynczej usługi
W oknie „Przyjęcie zleceń na usługę” znajdują się w
większości takie same elementy jak w oknie „Wykonywanie
zleceń”, opisane w rozdziale 4 niniejszej instrukcji. Z tego
powodu w tym rozdziale zostanie przedstawiona funkcjonalność dostępna tylko z poziomu funkcji „Przyjęcie”.
1. Przyjęcie opłaty.
Z poziomu okna „Przyjęcie zleceń na usługę” możliwe
jest przyjęcie opłaty od pacjenta oraz fakturowanie za:
– pojedyńcze zlecenie, które zostało przyjęte w dniu
dzisiejszym.
Warunek jaki musi spełniać zlecenie jest następujący:
– zlecenie musi być z płatnościami tj. w „Karcie przyjęcia
usługi” została włączona opcja „Z płatnościami”.
Rys. 6. Okno: Tworzenie dokumentu – zaliczka.
2. Przyjęcie zlecenia.
5
2.
Przyjęcie zlecenia
Aby przyjąć zlecenie w oknie „Przyjęcie zleceń na
usługę”, należy użyć przycisku „F2 Dodaj”. Spowoduje
to wyświetlenie okna „Karta przyjęcia usługi”, w której
niezbędne jest wprowadzenie:
– „Pacjenta”.
– „Lekarza wykonującego”.
– „Usługi”.
W „Karcie przyjęcia usługi” znajdują się elementy
analogiczne jak w „Karcie wykonania usługi”.
Dodatkowymi elementami są:
– opcja „Z płatnościami” - włączenie opcji umożliwia
określenie płatności za zlecenie już na etapie przyjęcia
zlecenia, a nie dopiero w momencie jego wykonania.
Powoduje wyświetlenie w dolnej części okna sekcji
„Opłaty”.
Opcja „Z płatnościami” domyślnie jest włączona,
gdy w „Opcjach modułu Zlecenia” w zakładkach „Ustawienia” oraz „Inne”, została włączona
opcja „Domyślnie ustaw zlecenie z płatnościami
dla rezerwacji i przyjęcia”.
Rys. 7. Okno: Karta przyjęcia usługi.
2.2.
Jeżeli przyjęta ma być nie jedna usługa, ale grupa usług,
wówczas w oknie „Wybieranie usługi” należy zawęzić ilość
wyświetlanych usług poprzez podanie w polu „Z grupy”
danej grupy usług, a następnie postępować w sposób opisany
w rozdziale „Wykonywanie grupy usług”. Możliwe jest także
przyjęcie usług tworzących pakiet predefiniowany.
2.3.
– zakładka „Usługi towarzyszące” – umożliwia wprowadzenie usług, które w momencie wykonywania zlecenia
głównego zostaną przekształcone w podzlecenia ze
wskazanymi usługami, co pozwoli na raportowanie do
OW NFZ świadczeń z kilkoma kodami ICD-9. Dzięki
tej funkcjonalności możliwe jest zarezerwowanie zabiegu w module Rehabilitacja ze wskazaniem listy
dodatkowych usług.
Funkcjonalność ta została przedstawiona w podrozdziale 12.7 w niniejszej instrukcji.
3. Kontrola wprowadzenia skierowania na przyjmowaną
usługę.
Z poziomu „Karty przyjęcia usługi” system kontroluje, czy pacjent okazał skierowanie na przyjmowaną
usługę oraz czy skierowanie zostało wprowadzone do
systemu w przypadku, gdy zlecenie rozliczane jest
w oparciu o umowę komercyjną np. z firmą. Ten
sposób kontroli skierowań, został przedstawiony w
rozdziale 3 oraz 4 niniejszej instrukcji.
Po wprowadzeniu danych „Kartę przyjęcia usługi”, należy
zatwierdzić przyciskiem „OK”.
Przyjęcie grupy usług
Przyjęcie zlecenia bez skierowania
Podczas przyjęcia zlecenia bez skierowania na „Karcie przyjęcia usługi” niezbędne jest podanie tylko „Daty
przyjęcia” tego zlecenia (domyślnie wprowadzona jest data
bieżąca).
2.4.
Przyjęcie zlecenia ze skierowaniem z
zewnątrz
Jeżeli zlecenie przyjmowane jest ze skierowaniem z zewnątrz, wówczas można uzupełnić następujące pola:
– „Kod ICD-10” – rozpoznanie z jednostki kierującej,
– „Kod ICD współ.” (pierwszego rozpoznania współistniejącego) – rozpoznanie z jednostki kierującej,
Pole „ICD współ.” widoczne jest, jeżeli zaznaczona jest opcja: zakładka „OW NFZ” zakładka
„Główne” opcja „ICD-10 dla rozpoznania współistniejącego”.
– „Kod ICD współ.” (drugiego rozpoznania współistniejącego) – rozpoznanie z jednostki kierującej.
Pole „ICD współ.” widoczne jest, gdy zaznaczona
jest następująca opcja: zakładka „OW NFZ”
zakładka „Główne” opcja „ICD-10 dla drugiego
rozpoznania współistniejącego”.
– „Lekarz kierujący”,
– „Gabinet kierujący” – nieaktywne,
– „Poradnia kierująca” – pole automatycznie wypełniane
po wyborze lekarza kierującego jeśli ten ma przypisaną
domyślną poradnię,
6
Moduł 12 Zlecenia
– „Jednostka kierująca” – pole automatycznie wypełniane
po wyborze lekarza kierującego,
– „Data skierowania” – data wystawienia skierowania;
domyślnie jest to data bieżąca,
– „Data przyjęcia” – data dokonania przyjęcia,
– „Nr PWZ” – numer prawa wykonywania zawodu lekarza
kierującego.
2.5.
Przyjęcie wewnętrzne
Podczas przyjmowania zlecenia wewnętrznego niezbędne
jest podanie:
Jeżeli dokument finansowy np. faktura VAT jest
wystawiany za zlecenie, którego rezerwacja została
wpisana w dniu dzisiejszym ale rezerwacja zlecenia dotyczy dnia z przyszłości, wówczas zostanie
wystawiony dokument – faktura VAT zaliczkowa.
Poza przedstawionymi powyżej różnicami działanie
przycisku „Opłaty” dla zleceń z rezerwacji, jest taki
sam jak w przypadku zleceń wykonanych. Szczegółowy opis został przedstawiony w rozdziale 4
niniejszej instrukcji.
– lekarza kierującego,
– gabinetu kierującego – jeżeli pracownik ma zdefiniowany domyślny gabinet, wówczas pole to jest uzupełniane
automatycznie.
Pozostałe pola pojawiające się po wyborze „Kierunku
zlecenia” jako „Przyjęcia wewnętrznego” są takie same jak
w przypadku „Przyjęcia zlecenia ze skierowania z zewnątrz”.
2.6.
Przyjęcie zlecenia z podzleceniami
W celu rezerwacji zlecenia z poziomu menu należy wybrać
funkcję „Rezerwacja” – wówczas wyświetlone zostaje okno
„Rezerwacja zleceń”, w którym należy użyć przycisku „F2
Dodaj” znajdującego się w dolnej części okna. Spowoduje
on wyświetlenie „Karty rezerwacyjnej usługi”, w której niezbędne jest uzupełnienie:
– pola „Pacjent”,
– pola „Lekarz wykonujący”,
– pola „Usługa”.
Podczas przyjmowania zlecenia głównego z podzleceniami, należy postępować w sposób opisany w rozdziale
„Wykonywanie zleceń z podzleceniami”.
W „Karcie rezerwacyjnej usługi” znajdują się elementy
analogiczne jak w „Karcie wykonania usługi”.
Dodatkowymi elementami są:
3.
Rezerwacja zlecenia
Menu główne „Rezerwacja” dostępne jest, gdy w „Opcjach
modułu Zlecenia” w zakładkach „Ustawienia” oraz
„Główne”, została włączona opcja „Umożliwiaj dokonywanie rezerwacji z modułu Zlecenia”.
– pole „Umieść w kolejce oczekujących” - w polu tym
można ustawić właściwą kategorię kolejki oczekujących
dla rezerwacji pacjenta:
– brak – oznacza brak rezerwacji w kolejce oczekujących,
– S – przypadek stabilny,
– C- przypadek pilny.
W oknie „Rezerwacja zleceń” znajdują się w większości takie same elementy jak w oknie „Wykonywanie
zleceń”. Z tego względu w w tym rozdziale zostanie
przedstawiona funkcjonalność dostępna tylko z poziomu
rezerwacji.
Z poziomu okna „Rezerwacja zleceń” możliwe jest przyjęcie opłaty od pacjenta oraz fakturowanie za:
1. pojedyncze zlecenie lub za wszystkie zlecenia, które zostały zarezerwowane pacjentowi na dzień dzisiejszy
lub,
2. pojedyncze zlecenie, którego rezerwacja została wpisana
w dniu dzisiejszym, ale rezerwacja zlecenia dotyczy dnia
z przyszłości.
Warunek jaki muszą spełniać zlecenia jest następujący:
– zlecenia muszą być z płatnościami tj. w „Karcie rezerwacyjnej usługi” została włączona opcja „Z płatnościami”.
Z poziomu okna „Rezerwacja zleceń” nie jest możliwe przyjmowanie opłat za zlecenia z rezerwacji z
przeszłości.
W polu „W kolejce oczekujących” domyślnie
ustawiona jest pozycja: „stabilny”, gdy w „Opcjach
modułu Zlecenia” na zakładkach „Ustawienia”
oraz „Inne”, została włączona opcja „Każde rezerwowane zlecenie umieszczaj w kolejce oczekujących”.
Od aktualizacji systemu do wersji 2011.01.0.07
do Komunikatu danych o listach oczekujących,
informacje związane z kategorią kolejki są pobierane z pola „Umieść w kolejce oczekujących”.
Poprzednio informacje te były pobierane z pola
„Tryb przyjęcia”. Od tej wersji do OW NFZ z
pól tych przekazywane są właściwe, niezależne
informacje.
Dla tej wersji systemu wykonuje się zadanie: PRZEPISZ TRYB PRZYJECIA, które w rezerwacjach oraz wykonaniach ustawia w polu
„Umieść w kolejce oczekujących” pozycję: Cprzypadek pilny, w sytuacji gdy kategoria kolejki
w tych zleceniach była określona poprzez tryb
przyjęcia.
7
3.
Rezerwacja zlecenia
– opcja „Z datą” – należy wprowadzić datę umieszczenia
rezerwacji w kolejce oczekujących,
– pola „Data rozpoczęcia” i „Godzina rozpoczęcia” – w
polach należy wprowadzić datę, godzinę rozpoczęcia wykonania zarezerwowanej usługi (domyślnie wprowadzana
jest bieżąca data i godzina),
– pola „Data zakończenia” i „Godzina zakończenia” – w
polu należy wprowadzić datę, godzinę zakończenia wykonania zarezerwowanej usługi (domyślnie wprowadzana
jest bieżąca data i godzina),
– opcja „Z płatnościami” – umożliwia określenie płatności
na etapie rezerwacji zlecenia, powoduje wyświetlenie w
dolnej części okna sekcji „Opłaty”.
Z poziomu „Karty rezerwacyjnej usługi” system kontroluje czy pacjent okazał skierowanie na rezerwowaną usługę
oraz czy skierowanie zostało wprowadzone do systemu w
następujących sytuacjach:
1. Jeżeli rezerwowane jest zlecenie na usługę powiązaną z
usługą refundowaną, która ma być rozliczana w ramach
umowy z OW NFZ, do którego nie zostało wprowadzone
skierowanie, a w „Opcjach modułu Zlecenia” na zakładce
„Komunikaty, ostrzeżenia i blokady” w polu „Warunki
kontroli skierowania”, została ustawiona pozycja „Sprawdzaj rezerwacje z usługą refundowaną”, wówczas przy
zatwierdzaniu rezerwacji takiego zlecenia przyciskiem
„Tak”, zostanie wyświetlony komunikat w treści, którego
czytamy:
Opcja „Z płatnościami” jest automatycznie włączona, gdy w „Opcjach modułu Zlecenia” na zakładkach „Ustawienia” oraz „Inne”, została włączona
opcja „Domyślnie ustaw zlecenie z płatnościami dla
rezerwacji i przyjęcia”.
– zakładka „Usługi towarzyszące” – umożliwia wprowadzenie usług, które w momencie wykonywania zlecenia
głównego zostaną przekształcone w podzlecenia ze wskazanymi usługami, co pozwoli na raportowanie do OW
NFZ świadczeń z kilkoma kodami ICD-9. Dzięki tej
funkcjonalności możliwe jest zarezerwowanie zabiegu w
module Rehabilitacja ze wskazaniem listy dodatkowych
usług.
Funkcjonalność ta została przedstawiona w instrukcji
w podrozdziale 12.7.
Rys. 9. Okno: Komunikat.
2. Jeżeli rezerwowane jest zlecenie z włączoną opcją „Z
płatnościami” na usługę powiązaną z usługą refundowaną,
która ma być rozliczana w ramach umowy z OW NFZ,
do którego nie zostało wprowadzone skierowanie, a w
„Opcjach modułu Zlecenia” na zakładce „Komunikaty,
ostrzeżenia i blokady” w polu „Warunki kontroli skierowania”, została ustawiona pozycja „Sprawdzaj rezerwacje
z płatnościami”, wówczas przy zatwierdzaniu rezerwacji
takiego zlecenia przyciskiem „Tak”, zostanie wyświetlony
komunikat w treści, którego czytamy:
Rys. 8. Okno: Karta rezerwacyjna usługi.
Jeżeli podczas rezerwacji usługi została włączona opcja
„Z płatnościami” oraz w oknie „Karta umowy” na zakładce
„Znaczniki” w polu „Grupa pracowników mogących wykonywać usługi”, została ustawiona grupa pracowników mogących
wykonywać usługi w ramach danej umowy, wówczas system
sprawdzi czy wybrany lekarz może wykonać usługę w ramach
danej umowy. W sytuacji gdy opcja „Z płatnościami” nie
została włączona, system ponownie dokona kontroli grupy
lekarzy wykonujących, podczas wykonywania usługi. I jeżeli dany lekarz nie może wykonać usługi w ramach danej
umowy zostanie zaproponowana inna umowa lub rozliczenie
prywatne.
8
Zgodnie z opisem przedstawionym powyżej, w obu
sytuacjach możliwa jest akceptacja rezerwacji usługi, z
zachowaniem wprowadzonych ustawień i bez wskazania
czy pacjent okazał skierowanie czy też nie. Możliwe jest
również wykonanie takich zleceń, po ponownej akceptacji
przez użytkownika w/w komunikatów z ostrzeżeniami, wyświetlonych podczas zatwierdzania wykonywania zleceń.
3. Jeżeli rezerwowane jest zlecenie na usługę, która ma
być rozliczana w ramach umowy komercyjnej (np. z
Moduł 12 Zlecenia
firmą) a w „Karcie umowy” na zakładce „Znaczniki”
w polu „Warunki wykonania usługi” została ustawiona
pozycja „Usługa wymaga skierowania”, lub w oknie
„Usługi umowy” w polu „Warunki wykonania usługi”
została ustawiona pozycja „Usługa wymaga skierowania”,
wówczas po wybraniu usługi w „Karcie rezerwacyjnej
usługi” (pole „Usługa”) zostanie wyświetlony komunikat,
w treści którego czytamy:
Jak wspomniano powyżej system ponownie dokona
kontroli skierowania przez wyświetlenie komunikatu
zamieszczonego poniżej, podczas wykonywania zlecenia. Zlecenie zostanie poprawnie naliczone, tylko
wówczas gdy w oknie komunikatu zostanie użyty
przycisk „Tak”, a następnie zostanie wprowadzone do
systemu skierowanie. Użycie w komunikacie przycisku
„Nie” spowoduje, że system zaproponuje inną umowę
lub rozliczenie prywatne. Natomiast użycie przycisku „Wszystko”, umożliwia wprowadzenie skierowania, które jest ważne nie tylko dla usługi, która jest
wykonywana w tej chwili, ale również dla wszystkich
następnych usług, które zostaną za chwilę wykonane i
mają być rozliczone według wybranej umowy komercyjnej.
W oknie komunikatu znajdują się przyciski:
1. Przycisk „Tak” – przycisku należy użyć, w sytuacji
gdy pacjent okazał skierowanie. Aby system zaakceptował dana umowę komercyjną, należy skierowanie
wprowadzić do systemu.
2. Przycisk „Nie” – przycisku należy użyć, w sytuacji
gdy pacjent nie posiada skierowania. Wówczas system
zaproponuje inną umowę lub rozliczenie prywatne.
3. Przycisk „Wszystko” – przycisku należy użyć, w sytuacji gdy pacjent okazał skierowanie i skierowanie jest
ważne nie tylko dla usługi, która jest rezerwowana
w tej chwili, ale również dla wszystkich następnych
usług, które zostaną za chwilę zarejestrowane i mają
być rozliczone według wybranej umowy komercyjnej.
Aby system zaakceptował daną umowę komercyjną,
należy skierowanie wprowadzić do systemu.
4. Przycisk „Anuluj” – przycisku należy użyć, gdy na etapie przyjęcia lub rezerwacji usługi, system ma wstępnie
zaakceptować daną umowę komercyjną, bez względu
na to czy pacjent okazał skierowanie czy też nie.
Ostateczną decyzję o rozliczeniu zlecenia, użytkownik
podejmuje podczas wykonywania zlecenia.
Po wprowadzeniu danych w momencie zatwierdzania „Karty rezerwacyjnej usługi” przyciskiem „OK”,
zostanie wyświetlony kolejny komunikat z ostrzeżeniem:
3.1.
Rezerwacja bez skierowania
Podczas rezerwacji zlecenia bez skierowania niezbędne
jest podanie:
– „Daty rozpoczęcia” i „Godziny rozpoczęcia” wykonywania tego zlecenia (domyślnie wprowadzony jest bieżący
czas),
– „Daty zakończenia” i „Godziny zakończenia” wykonywania tego zlecenia (domyślnie wprowadzony jest bieżący
czas).
3.2.
Rezerwacja ze skierowaniem z zewnątrz
Jeżeli zlecenie rezerwowane jest ze skierowaniem z zewnątrz, wówczas można uzupełnić następujące pola:
– „Lekarz kierujący”,
– „Poradnia kierująca”,
– „Jednostka kierująca”,
9
4.
Wykonywanie zleceń
– „Data skier”,
– Pole „Kierunek” – wyszukiwanie zleceń według:
– „Nr PWZ”,
– „bez skierowania”,
– „Data zakończenia” i „Godzina zakończenia” wykonania
zarezerwowanego zlecenia,
– „z zewnątrz (wszystkie)”,
– „Data zakończenia” i „Godzina zakończenia” wykonania
zarezerwowanego zlecenia.
– „skierowanie na zewnątrz”,
– „wykonane ze skierowania wewnętrznego”,
– „skierowanie wewnętrzne”,
3.3.
Rezerwacja wewnętrzna
Podczas rezerwacji zlecenia wewnętrznego niezbędne jest
uzupełnienie następujących elementów:
– pole „Lekarz kierujący”,
– pole „Gabinet kierujący”,
– pole „Data skier”,
– pole „Nr PWZ”,
– pól „Data zakończenia” i „Godzina zakończenia”,
– „skier. ?”,
– „wynik”,
– „wykonane przez podwykonawców”,
– z zewnątrz,
– z zewnątrz: inna instytucja,
– z zewnątrz: zespół R,
– Pole „Źródło” – wyszukiwanie zleceń zarejestrowanych w danym module. Ikony symbolizujące źródło
zlecenia widoczne są w kolumnie „Źródło”.
– pól „Data zakończenia” i „Godzina zakończenia” .
– Zlecenia lub inne
4.
Wykonywanie zleceń
W tej części menu mieszczą się najważniejsze funkcje
modułu pozwalające rejestrować wykonanie zleceń, a także
przeglądać, poprawiać istniejące zlecenia. Możliwe jest także
wykonanie na zleceniach szeregu operacji dodatkowych.
– Stomatologia
.
.
– Medycyna Pracy
– Pogotowie
.
.
– Rehabilitacja
.
– Zlecenia finansowe
– Produkcja
.
– Rej. internetowa
.
– Rej. OSOZ
portalu OSOZ.
– Szczepienia
szczepienia.
.
– zlecenia zarejestrowane z
– zlecenia zarejestrowane jako
– Pole „Pacjent” – wyszukiwanie zleceń zarejestrowanych tylko dla wybranego pacjenta.
– Pole „Wybór dla” – wyszukiwanie zleceń według
wybranej usługi lub grupy usług.
Rys. 14. Okno: Wykonywanie zleceń.
Okno „Wykonywanie zleceń” zbudowane jest z następujących elementów:
1. Parametry, które mają wpływ na ilość wyświetlanych zleceń:
– Pole „Wybór dla” – wyszukiwanie zleceń według:
– Pole „Typ zleceń” (tylko dla wykonanych zleceń) –
wyszukiwanie zleceń według:
– wykonane,
– wykonane skierowania.
– Pole z rozwijalną listą wyboru – wyszukiwanie zleceń
z ustawionego okresu w polu poniżej według:
– daty wprowadzenia,
– gabinetu wykonującego lub kierującego,
– daty wykonania (tylko dla wykonanych zleceń),
– pracownika wykonującego lub kierującego,
– daty początkowej wykonania (tylko dla wykonanych zleceń).
– grupy gabinetów wykonujących lub kierujących,
– grupy pracowników wykonujących lub kierujących,
– operatora wykonującego lub kierującego,
– Pola „W okresie od... do...” – wyszukiwanie zleceń
według ustawionego okresu.
– wszystkich – brak wyszukiwania.
W „Opcjach modułu Zlecenia” w zakładkach
„Ustawienia” i „Inne” w polu „Maksymalny,
10
Moduł 12 Zlecenia
bezpieczny okres wyszukiwania zleceń”, można
ustawić okres wyszukiwania zleceń. W polu tym
domyślnym, bezpiecznym okresem wyszukiwania
jest okres 90 dni.
Jeżeli podczas wyszukiwania zleceń zostanie ustawiony dłuższy okres wyszukiwania niż okres ustawiony
w polu powyżej, wówczas po użyciu przycisku „F7
Szukaj” zostanie wyświetlone okno z komunikatem:
– użycie przycisku spowoduje urucho– Przycisk
mienie modułu Terminarz.
2. Tabela główna, w której wyświetlane są zarejestrowane
zlecenia wraz z podzleceniami, według ustawionych parametrów wyszukiwania.
3. Przyciski, które umożliwiają wykonanie różnych operacji
na zleceniach:
1. Przycisk „F2 Dodaj” – dodaje nowe zlecenie. Zostanie wyświetlone okno „Karta wykonania usługi”.
2. Przycisk „F3 Karta” – wyświetla okno „Karta zlecenia”, w którym w poszczególnych zakładkach znajdują
się szczegółowe informacje o zarejestrowanym zleceniu.
– Przycisk „CF7 Szukaj zlec.” – umożliwia wyszukiwanie pojedyńczego zlecenia według:
– numeru kuponu RUM,
– numeru zlecenia,
– ID zlecenia – unikalny identyfikator zlecenia,
– kodu laboratoryjnego.
Rys. 17. Okno: Karta zlecenia.
3. Przycisk „F4 Popraw” – wyświetla wskazane zlecenie
w trybie edycji.
4. Przycisk „F5 Z listy” – umożliwia wykonanie zlecenia/
zleceń z listy wcześniej przyjętych lub zarezerwowanych. Zostanie wyświetlone okno „Wybór zleceń do
wykonania”.
Sposób wykonywania zleceń z listy wcześniej
przyjętych lub zarezerwowanych został opisany
w dalszej części instrukcji.
Rys. 16. Okno: Szukaj.
5. Przycisk „F8 Odrzuć” – usuwa wskazane zlecenie.
Jeżeli zlecenie zostało powiązane z podzleceniem,
wówczas w pierwszej kolejności, należy usunąć podzlecenie.
– Przycisk
– włączenie przycisku umożliwia kolorowanie zleceń z kuponami START.
6. Przycisk „F9 Drukuj” – drukuje wskazane zlecenie/a.
– Przycisk
– włączenie przycisku spowoduje wyświetlenie tabeli z podzleceniami.
Sposoby drukowania zleceń został opisany w instrukcji w rozdziałach 1.2 i 1.3.
– Przycisk
– włączenie przycisku spowoduje, że
podczas wyszukiwania zostaną również uwzględnione
zlecenia usunięte.
11
4.
Wykonywanie zleceń
Obok przycisku znajduje się przycisk . Użycie
przycisku spowoduje wyświetlenie menu podręcznego
z funkcjami:
– „Drukuj” (F9) – drukuje zaznaczone zlecenie/a.
– „Drukuj opłaty pacjenta” - drukuje zestawienie
wykonanych zleceń z dnia bieżącego oraz opłaty,
za które płatnikiem jest dany pacjent.
Rys. 20. Podgląd wydruku potwierdzenia wykonania wskazanego zlecenia.
7. Przycisk „SF7 Form.” – wyświetla formularz zdefiniowany do wskazanego zlecenia.
Rys. 18. Okno: Podgląd wydruku zestawienia opłat wnoszonych przez pacjenta.
– „Drukuj potwierdzenie wykonania za zaznaczone
zlecenie” – drukuje potwierdzenie wykonania
wskazanego zlecenia danego pacjenta.
8. Przycisk „Cofanie” – zmienia status wskazanego zlecenia z zamkniętego na wykonane. Status zlecenia
widoczne jest w kolumnie „Status”.
9. Przycisk „Liczba zleceń” – zlicza ilość aktualnie
wyświetlanych w oknie zleceń.
10. Przycisk „CI Admin” – wyświetla dane operatora
i dokładny czas rejestracji, generacji oraz ostatniej
modyfikacji wskazanego zlecenia.
11. Przycisk „Wiąż” – wyświetla listę wszystkich wystawionych skierowań z oczekiwaniem na wynik, które
nie zostały podpięte do zlecenia.
12. Przycisk „Kopiuj zlec.” – kopiuje wskazane zlecenia.
Skopiowane zlecenia otrzymają bieżącą datę wykonania. Zostanie wyświetlone okno „Kopiowanie zleceń”,
w którym znajdują się informacje oraz elementy:
– Ilość kopiowanych zleceń.
– Opcja „Skopiuj formularze” - włączenie opcji spowoduje, że wraz ze zleceniem zostanie również
skopiowany formularz zdefiniowany dla usługi ze
zlecenia.
Rys. 19. Podgląd wydruku potwierdzenia wykonania wskazanego zlecenia.
– „Drukuj potwierdzenie wykonania za wszystkie zlecenia z dnia” – drukuje zestawienie potwierdzenia wykonania wszystkich zleceń z danego dnia,
danego pacjenta.
Jeżeli w „Opcjach modułu Zlecenia” w zakładkach „Ustawienia” i „Formularze / Wydruki”
została włączona opcja „Czy przekopiować dane
z formularza do zleceń”, wówczas dane medyczne
pacjenta wprowadzone w formularzu automatycznie zostaną umieszczone w skopiowanym zleceniu
w zakładce „Informacje dodatkowe” w polu „Opis
dla ksiąg zabiegowych”.
– Opcja „Skopiuj załączniki” - włączenie opcji spowoduje, że wraz ze zleceniem zostaną również skopiowane załączniki znajdujące się w zakładce„Załączniki”.
– Opcja „Zmiana lekarza wykonującego lub kierującego” – włączenie opcji spowoduje, że w
skopiowanym zleceniu zostanie zmieniony lekarz
wykonujący lub kierujący na lekarza obecnie zalogowanego w systemie. Opisana sytuacja nastąpi,
gdy przed wejściem do modułu Zlecenia w oknie
„Wybierz poradnię oraz gabinet”, zostanie zmieniony lekarz logujący się do modułu. Zmieniony
12
Moduł 12 Zlecenia
zostanie również gabinet, poradnia oraz podmiot,
z którym powiązany jest logujący się lekarz.
Przed wejściem do modułu Zlecenia okno
„Wybierz poradnię oraz gabinet” zostanie wyświetlone, gdy w „Opcjach modułu Zlecenia”
w zakładkach „Ustawienia” i „Inne”, została
włączona opcja „Korzystaj z rozbudowanych
uprawnień modułu lekarskiego podczas pracy
ze zleceniami”.
5. Tabela, w której wyświetlane są zarejestrowane podzlecenia do zleceń głównych. Tabela jest widoczna, gdy został
włączony przycisk
.
6. Przyciski, które umożliwiają wykonanie różnych operacji
na podzleceniach:
1. Przycisk „SF2 Dodaj” – dodaje nowe podzlecenie do
wskazanego zlecenia głównego. Zostanie wyświetlone
okno „Karta wykonania usługi”.
2. Przycisk „SF3 Karta” – wyświetla okno „Karta zlecenia”, w którym w poszczególnych zakładkach znajdują
się szczegółowe informacje o zarejestrowanym podzleceniu.
3. Przycisk „CF4 Popraw” – wyświetla wskazane podzlecenie w trybie edycji.
4. Przycisk „CF8 Usuń” – usuwa wskazane podzlecenie.
5. Przycisk „CF9 Drukuj” – drukuje podzlecenia.
6. Przycisk „Usuń wszystkie” – usuwa wszystkie podzlecenia widoczne na liście.
7. Przycisk „CI Admin” – wyświetla dane operatora
i dokładny czas rejestracji, generacji oraz ostatniej
modyfikacji wskazanego podzlecenia.
7. Tabela z płatnościami za podzleceń.
8. Przyciski, które umożliwiają wykonanie dodatkowych operacji związanych ze zleceniami:
Rys. 21. Okno: Kopiowanie zleceń.
13. Przycisk „Druk. kupon” – drukuje kupon dla wybranego pacjenta lub danej poradni. Zostanie wyświetlone okno „Drukowanie kuponów”.
14. Przycisk „Skier. lab.” – dodaje nowe skierowanie laboratoryjne. Zostanie wyświetlone okno „Wybieranie
pacjenta”, a następnie okno „Skierowanie”.
15. Przycisk „JGP” – wyznacza jednorodne grupy pacjentów.
Przycisk JGP dostępny jest, gdy Użytkownik
wykupił licencję na dodatkową funkcjonalność
„Gruper JGP”.
1. Przycisk „Opłaty” – użycie przycisku umożliwia:
– Przyjęcie opłaty od pacjenta (wystawienie dokumentu kasowego KP):
– za pojedyncze zlecenie, które zostało wykonane
pacjentowi w dniu dzisiejszym
lub
– za wszystkie zlecenia zamknięte, które zostały
wykonane pacjentowi w dniu dzisiejszym.
Z poziomu okna „Wykonywanie zleceń” nie
jest możliwe przyjmowanie opłat za zlecenia oraz
fakturowanie zleceń, które posiadają datę z przeszłości lub z przyszłości. W takich przypadkach
zostanie wyświetlony następujący komunikat:
Sposób wyznaczania jednorodnych grup pacjentów został opisany w instrukcji w rozdziale 12.3.
4. Tabela z płatnościami – umożliwia sprawdzenie, czy
płatności za zlecenie zostały prawidłowo naliczone. Aby
wyświetlić płatności, należy wskazać zlecenie i dwukrotnie
kliknąć w tabelę.
Rys. 22. Okno: Płatność zlecenia.
13
4.
Wykonywanie zleceń
Funkcjonalność oraz postać przycisku „Opłaty”
zależna jest od opcji „Przycisk Opłaty odnosi się do
wszystkich dzisiejszych zleceń danego pacjenta”,
dostępnej w „Opcjach modułu Zlecenia” na zakładkach „Ustawienia” i „Główne”.
– Jeżeli w/w opcja zostanie włączona, wówczas
opłaty za wszystkie zlecenia, które zostały wykonane danemu pacjentowi w dniu dzisiejszym,
zostaną łącznie przyjęte. W tym celu należy
wskazać jedno zlecenie pacjenta i użyć przycisku „Opłaty”. Aby wystawić fakturę VAT w
oknie „Pobieranie opłaty”, należy użyć przycisku „F5 Fakturuj”. Na dokumencie zostaną
uwzględnione wszystkie zlecenia wykonane w
dniu dzisiejszym.
W tym przypadku przycisk „Opłaty” w oknie
„Wykonywanie zleceń”, ma następującą postać
.
Użytkownik niezależnie od tego, czy zastosuje
opcję „Przycisk Opłaty odnosi się do wszystkich
dzisiejszych zleceń danego pacjenta”, w oknie „Wykonywanie zleceń”, może ręcznie wskazać sposób
przyjęcia opłaty. W tym celu należy użyć przycisku , znajdującego się obok przycisku „Opłaty”.
Spowoduje on wyświetlenie dwóch funkcji, których
działanie jest analogiczne do przedstawionego powyżej opisu.
W tym przypadku przycisk „Opłaty” w oknie
„Wykonywanie zleceń”, ma następującą postać
.
– Jeżeli w/w opcja nie zostanie włączona, wówczas każde zlecenie, które zostało wykonane
pacjentowi w dniu dzisiejszym, zostanie rozliczone osobno. W tym celu należy wskazać dane
zlecenie pacjenta i użyć przycisku „Opłaty”.
Aby wystawić fakturę VAT w oknie „Pobieranie
opłaty”, należy użyć przycisku „F5 Fakturuj”.
Na dokumencie zostanie uwzględnione tylko
zaznaczone zlecenie wykonane w dniu dzisiejszym.
14
– „Opłaty/ Faktura za pojedyncze zlecenie” (Ctrl+F5)
– umożliwia przyjęcie opłaty (fakturowanie)
tylko za wskazane zlecenie wykonane pacjentowi w dniu dzisiejszym. W celu przyjęcia opłaty
za kolejne zlecenie, należy ponownie posłużyć
się tą funkcją.
– „Opłaty/ Faktura za wszystkie dzisiejsze zlecenia” (Alt+F5) – umożliwia przyjęcie łącznej
opłaty (fakturowanie) za wszystkie zlecenia wykonane pacjentowi w dniu dzisiejszym.
W sytuacji, gdy za dane zlecenie został wystawiony najpierw dokument finansowy np.
faktura VAT, wówczas po ponownym wejściu
do okna „Pobieranie opłaty” nie jest możliwe przyjęcie opłaty za to zlecenie. Zostanie
wyświetlony następujący komunikat:
Moduł 12 Zlecenia
Zatwierdzenie komunikatu, spowoduje wyświetlenie okna „Karta wykonania usługi” z nieaktywną
sekcją „Opłaty”. Aby odblokować edycję zafakturowanego zlecenia pod względem finansowym,
należy użyć aktywnego wówczas przycisku „AF8
Odblokuj”.
Przycisk „AF8 Odblokuj” jest dostępny, gdy
Użytkownik posiada uprawnienie nadane w
module Administrator: „Odblokowanie zafakturowanego zlecenia”.
Spowoduje to pojawienie się w sekcji „Opłaty”
– Wystawienie dokumentu finansowego np. faktury
VAT:
– za pojedyncze zlecenie, które zostało wykonane
pacjentowi w dniu dzisiejszym
lub
– za wszystkie zlecenia zamknięte, które zostały
wykonane pacjentowi w dniu dzisiejszym.
Sposób wystawiania dokumentów finansowych został opisany w instrukcji do modułu Kasa.
– Wygenerowanie żądanie korekty.
Wystawienie żądanie korekty jest możliwe po
edycji zafakturowanego zlecenia pod względem
finansowym. Umożliwia to następnie wystawienie
dokumentu korygującego z poziomu modułu Zlecenia.
Aby Użytkownik mógł edytować zafakturowane zlecenie pod względem finansowym,
musi posiadać uprawnienie nadane w module
Administrator: „Odblokowanie zafakturowanego zlecenia”.
informacji:
co oznacza, że po zatwierdzeniu skorygowanego zlecenia pod względem wartościowym lub ilościowym, zostanie automatycznie
wygenerowane żądanie korekty dokumentu finansowego, na którym zlecenie to zostało zafakturowane. Informacja ta będzie widoczna do momentu
wystawienia dokumentu korygującego na podstawie żądania korekty.
W oknie „Wykonywanie zleceń” w sekcji z płatnościami, płatności zlecenia, które zostały zmodyfikowane są wyświetlane w kolorze czerwonym, aż
do momentu wystawienia dokumentu korygującego
na podstawie żądania korekty.
W „Karcie zlecenia” w sekcji „Opłaty”, dla
którego zostało wystawione żądanie korekty, pojawi się ikona
. Ikona ta będzie widoczna do
momentu wystawienia dokumentu korygującego.
Aby wystawić dokument korygujący na podstawie wygenerowanego żądania korekty w oknie
„Wykonywanie zleceń”, należy wskazać właściwe
zlecenie i użyć przycisku „F3 Karta”. W oknie
„Karta zlecenia” na zakładce „Opłaty”, w panelu
pierwszym w sekcji „Żądanie korekty” widoczna
będzie następująca informacja: „Zlecenie wymaga
korekty dokumentów finansowych”.
Aby wystawić dokument korygujący w oknie
„Karta zlecenia” na zakładce „Opłaty” w sekcji
„Dokumenty finansowe”, należy wskazać dokument finansowy i użyć przycisku „CF6 Koryguj”.
Zostanie wyświetlone okno z komunikatem:
Z chwilą edycji zafakturowanego zlecenia zostanie wyświetlone okno z komunikatem:
Zatwierdzenie komunikatu spowoduje wyświetlenie okna głównego dokumentu korygującego.
15
4.
Wykonywanie zleceń
Zgodnie z treścią komunikatu powyżej, po wygenerowaniu żądania korekty, system automatycznie
dokonuje zmian we właściwych pozycjach na dokumencie korygującym. Z tego powodu nie jest
możliwe ręczne skorygowanie pozycji w dokumencie (przycisk „Koryguj” jest nieaktywny).
2. Przycisk „F6 Zam. zleceń” – zamyka zlecenie o statusie „wykonane”, u którego został cofnięty znacznik zamknięcia przy użyciu przycisku „Cofnij”. Po wskazaniu
zlecenia i użyciu przycisku zostanie wyświetlone okno
„Wybieranie usług do zapłacenia”, w którym w tabeli
środkowej należy wskazać zlecenie, następnie przy
użyciu przycisku ze strzałką
, należy przenieść
zlecenie do tabeli dolnej i użyć aktywnego wówczas
przycisku „F5 Przyjmij”.
Rys. 29. Okno: Dokument finansowy korygujący.
W oknie głównym dokumentu korygującego na
zakładce „Zmiany” po użyciu przycisku „Żądanie
korekty” zostanie wyświetlone okno „Żądanie korekty” zawierające informacje o zmodyfikowanym
zleceniu: nowa wartość zlecenia, płatnik zlecenia,
numer dokumentu finansowego, który jest korygowany.
Rys. 31. Okno: Wybieranie usług do zapłacenia.
Zostanie wyświetlone okno „Pobieranie opłat”.
Po przyjęciu opłaty za zlecenie i zamknięciu okna,
zlecenie automatycznie zostanie zamknięte.
3. Przycisk „SF4 Mater.” – wiąże ze zleceniem materiały użyte do jego wykonania, np. w trakcie zabiegu
stomatologicznego.
4. Przycisk
– zapamiętuje ustawienia parametrów
następujących komponentów:
Rys. 30. Okno: Żądanie korekty.
Wystawiony automatycznie dokument korygujący, należy zatwierdzić przyciskiem „Zapisz i zamknij” (Alt+O).
Wygenerowane żądanie korekty można również zrealizować w module Kasa przy użyciu funkcji „Przeglądanie rachunków i faktur
VAT”, dostępnej w menu głównym Przeglądanie.
Rys. 32. Okno: Zachowaj ustawienia.
5. Przycisk
– umożliwia ustalić, które
i w jakiej kolejności mają być ustawione kolumny z
danymi dotyczącymi wykonanych zleceń.
16
Moduł 12 Zlecenia
– Ikona
– „zlecenie potwierdzone - nierozliczone” – oznacza, że raport statystyczny
zawierający zlecenie został wysłany do OW
NFZ. Następnie do systemu został wczytany
od OW NFZ raport zwrotny potwierdzający
otrzymanie raportu statystycznego oraz raport
zwrotny potwierdzający pozycję raportu statystycznego, raport ten może zawierać informację
o błędach w jego pozycjach (zleceniach).
– Ikona
– „zlecenie potwierdzone - rozliczone” – oznacza, że raport statystyczny
zawierający zlecenie został potwierdzony przez
OW NFZ, jest prawidłowo rozliczony i OW
NFZ przesłał szablon rachunku.
Rys. 33. Okno: Definicja kolumn.
W oknie „Wykonywanie zleceń” na uwagę zasługują kolumny:
– kolumna „B.X” – Błąd-Rap.Stat. - wyświetla informacje o zleceniach wykazanych w raporcie statystycznym. Informacje te wyświetlane są w postaci
ikon:
– pole puste – oznacza, że zlecenie nie zostało
wykazane w żadnym raporcie statystycznym. Z
tego powodu w raportach zwrotnych brak jest
informacji o walidacji tego zlecenia.
–
– oznacza, że zlecenie zostało poprawnie
zwalidowane, nie zawiera żadnych błędów.
–
– oznacza, że zlecenie zostało zwalidowane
z ostrzeżeniem,
–
– oznacza, że zlecenie zostało zwalidowane
i został wykazany błąd powodujący odrzucenie
zlecenie.
– kolumna „XML” – Informacje o rozliczeniu zlecenia – wyświetla informacje o statusie danego
zlecenia w raporcie do OW NFZ:
– pole puste – oznacza, że brak jest informacji
statystycznych i rozliczeniowych o zleceniu.
– Ikona
– „zlecenie potwierdzone - rozliczone (wymagana korekta raportu rozliczeniowego)” – oznacza, że raport statystyczny
zawierający zlecenie został rozliczony i OW
NFZ dokonał zapłaty według otrzymanego rachunku refundacyjnego. Po przeprowadzonej
weryfikacji raportu statystycznego przez NFZ
otrzymano informację, że zlecenie w raporcie
zawiera błędy. Dokonano jego poprawy i synchronizacji rejestru świadczeń oraz przesłano
wygenerowany raport statystyczny do OW NFZ.
Po weryfikacji raportu przez OW NFZ, jeżeli
jest prawidłowy, należy wykonać korektę raportu rozliczeniowego, po otrzymaniu potwierdzenia i szablonu rachunku, należy wykonać
korektę szablonu refundacyjnego i przesłać do
OW NFZ.
Zlecenia wykazane w raporcie statystycznym oraz zlecenia rozliczone przez OW
NFZ można edytować, pod warunkiem
posiadania przez pracownika stosownego
uprawnienia, nadanego w module Administrator. W tym celu z menu głównego
Funkcje, należy użyć funkcji „Administrator uprawnień”, a następnie rozwinąć
uprawnienie „Zlecenia” i „Modyfikacja”.
W przypadku edycji zlecenia rozliczonego
przez OW NFZ w „Karcie wykonania
usługi” w sekcji „Opłaty”, pod tabelką
rozliczeń pojawi się napis „XML”, który
informuję, że edycja tego zlecenia będzie
wymagała przesłania korekty do OW NFZ.
– Ikona
– „zlecenie przygotowane do wysłania w raporcie statystycznym” – oznacza,
że zlecenie zostało uwzględnione w rejestrze
świadczeń i że jest przygotowane do wysłania w
raporcie statystycznym.
– Ikona
– „zlecenie wykazane w raporcie
statystycznym” – oznacza, że raport statystyczny zawierający zlecenie został wygenerowany, może zostać zapisany do pliku, a następnie może być wysłany do OW NFZ.
Rys. 34. Okno: Karta wykonania usługi – sekcja
Opłaty.
Zlecenia wykazane w raporcie statystycznym oraz zlecenia rozliczone przez OW
17
4.
Wykonywanie zleceń
NFZ można usunąć, pod warunkiem posiadania przez pracownika stosownego uprawnienia, nadanego w module Administrator.
W tym celu z menu głównego Funkcje,
należy użyć funkcji „Administrator uprawnień”, a następnie rozwinąć uprawnienie
„Zlecenia” i „Ukrywanie”.
6. Przycisk
– zlicza zlecenia; wartość punktową
refundacji; wartość punktową brutto; wartość refundacji oraz wartość brutto. Zostanie wyświetlone okno
z informacją o zliczonych wartościach:
– kolumna „OSOZ” – może zawierać następujące
ikony:
– pole puste – oznacza, że zlecenie nie będzie
wysłane do OSOZ,
– ikona
– oznacza, że zlecenie nie zostało
jeszcze wysłane do OSOZ,
Rys. 35. Okno: Informacja.
– ikona
– oznacza, że zlecenie zostało
wysłane do OSOZ,
– w przypadku, gdy do OSOZ
– ikona
wraz ze zleceniem zostało wysłane skierowanie
na badania dla danego pacjenta, ikona oznacza odebranie wyników tych badań w systemie
KS-SOMED,
– ikona
OSOZ.
- oznacza błąd wysyłki danych do
4.1.
Wykonywanie pojedynczego zlecenia
Aby wykonać zlecenie, które nie zostało wcześniej przyjęte ani zarezerwowane, należy użyć funkcji „Wykonywanie”
i oknie „Wykonywanie zleceń” użyć przycisku „F2 Dodaj”.
W kolejnym oknie „Karta wykonania usługi”, niezbędne jest
podanie:
– danych pacjenta,
Kolumna „OSOZ” widoczna jest, gdy zostało nawiązane połączenie pomiędzy systemem KS-SOMED i OSOZ.
– kolumna „Numer zlecenia” – zawiera kolejny
numer zlecenia.
Numer zlecenia jest automatycznie nadawany
przez system, gdy w „Karcie podmiotu gospodarczego” na zakładce „Księgi, skierowania”
w polu „Kolejny numer zlecenia”, została
ustawiona numeracja zleceń, oraz w Opcjach
modułu Zlecenia na zakładkach „Ustawienia”
i „Numeracje”, została włączona opcja „Automatyczna numeracja zleceń (tylko pakiet
B)”.
– danych lekarza wykonującego,
– gabinetu, poradni i podmiotu, w których zatrudniony jest
lekarz wykonujący,
– usługi.
Jeżeli w module Kartoteki w oknie „Przeglądanie listy pracowników” po zmianie przycisku ze „Standard” na
„Dodatki”, a następnie użyciu przycisku „Notatki” w oknie
„Notatka”, została wprowadzona jakakolwiek informacja dotycząca pracownika, oraz w „Opcjach modułu Zlecenia”
na zakładce „Komunikaty, ostrzeżenia i blokady” została
włączona opcja „Czy wyświetlać notatkę o pracowniku podczas przyjęcia, rezerwacji lub wykonania zlecenia?”, wówczas przed rejestracją zlecenia (przyjęcie, rezerwacja lub
wykonanie) przez tego pracownika, zostanie wyświetlona ta
informacja.
Automatyczna numeracja zleceń jest dostępna
w systemie, gdy użytkownik wykupił licencję
co najmniej w pakiecie B.
Sposób ustawienia automatycznej numeracji
zleceń, opisano w instrukcji do modułu Kartoteki.
– kolumna „Unikalny identyfikator zlecenia” – unikalny numer ID zlecenia jest nadawany przez
system automatycznie po zarejestrowaniu zlecenia.
Rys. 36. Okno: Notatka.
18
Moduł 12 Zlecenia
Następnie zostanie wyświetlone okno „Karta wykonania
usługi”, w której w górnej części znajdują się pola i ikony
zawierające podstawowe dane dotyczące pacjenta, wykonywanej usługi oraz lekarza wykonującego:
1. Pole „Pacjent” – umożliwa wprowadzenie pacjenta. Sposoby wyboru pacjenta:
– ręczne wprowadzenie w polu pierwszych liter nazwiska
pacjenta/ numeru PESEL/ numeru kartoteki/ numeru
karty KUZ – w zależności od ustawionego parametru wyszukiwania pacjentów w „Opcjach modułu
Zlecenia”.
– użycie przycisku wyboru (z trzema kropkami),
– użycie przycisku „Poprzedni wybór”
.
2. Ikona
– użycie ikony lub zastosowanie skrótu klawiaturowego Ctrl+F6 spowoduje przejście na zakładkę
„Grupa robocza pacjentów”. W zakładce można zdefiniować grupy pacjentów i związanie tej grupy z wykonywanym
zleceniem. Przykładem grupy roboczej pacjentów jest
terapia grupowa.
Funkcjonalność zakładki „Grupa robocza pacjentów” została opisana w dalszej części tego rozdziału.
Ikona
dostępna jest, gdy w „Opcjach modułu
Zlecenia” w zakładkach „Ustawienia” i „Inne”, została włączona opcja „Możliwość rejestracji grupy
roboczej pacjentów w zleceniu”.
4. Ikony wyświetlające informację o statusie zlecenia:
–
– nowe zlecenie,
–
– edycja zlecenia,
–
– zlecenie z podzleceniami,
–
– edycja podzlecenia.
5. Informacja o podstawie ubezpieczenia pacjenta – wyświetlane jest oznaczenie podstawy ubezpieczenia pacjenta, pobrane z „Karty pacjenta” z pola „Podstawa ubezpieczenia”, dostępnego na zakładce „NFZ/Ubezpieczenie”.
– U: Pacjenci ubezpieczeni z wyłączeniem przepisów o
koordynacji oraz niektórych punktów art. 2 i art. 12.
– N: Pacjenci uprawnieni na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2
ustawy – świadczenia udzielone na podstawie decyzji
wójta/burmistrza gminy,
– UE: Pacjenci uprawnieni do świadczeń na podstwie
przepisów o koordynacji,
– I: Pacjenci uprawnieni na podstawie art. 2 ust. 1 pkt
3 ustawy – kobiety w ciąży,
Podczas rejestracji zlecenia nie jest już wymagane
wskazanie dokumentu uprawniającego do świadczeń w przypadku uprawnienia pacjenta wynikającego z tego artykułu. Sytuacja taka może zaistnieć, gdy pacjentem jest kobieta w ciąży, porodu,
połogu, która nie jest ubezpieczona lub pacjent
do 18 roku życia, który nie został zgłoszony do
CWU (Centralny Wykaz Ubezpieczonych).
Sposób rejestrowania terapii grupowych oraz ich
raportowania do OW NFZ, został przedstawiony w
rozdziale 12 – Prosty dostęp do najważniejszych
funkcji.
– AL: Pacjenci uprawnieni na podstawie art. 12 pkt 2 –
ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi,
3. Informacje dodatkowe o pacjencie – informacje te, są
wyświetlane w prawym górnym rogu karty w okienku
zmieniającym swoją zawartość co kilka sekund. Dzięki
temu w krótkim czasie można uzyskać ważne informacje o
pacjencie, np. o rodzaju deklaracji pacjenta, przynależności do grupy rabatowej, czy przynależności do OW NFZ.
Dodatkowo, po dwukrotnym kliknięciu na zmieniający
się element lub wciśnięciu kombinacji klawiszy Ctrl+F11
zostanie wyświetlone „Okno komunikatów” ze wszystkimi
informacjami na temat pacjenta.
– PS: pacjenci uprawnieni na podstawie art. 12 pkt 4
– ustawa o ochronie zdrowia psychicznego,
– NA: Pacjenci uprawnieni na podstawie art. 12 pkt 3
– ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii,
– CU: Pacjenci uprawnieni na podstawie art. 12 pkt 5
– ustawa o cudzoziemcach,
– ZA: Pacjenci uprawnieni na podstawie art. 12 pkt 6
– ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach,
– RP: Pacjenci uprawnieni na podstawie 12 pkt 9 –
ustawa o Karcie Polaka,
– UC: Uczniowie po 4 miesiącach ukończenia szkoły,
– CH: Osoby pobierające zasiłek chorobowy/wypadkowy,
– EM: Przyszli emeryci, renciści, w trakcie ubiegania się
o przyznanie świadczeń
– OC: Rozliczenie z tytułu OC.
6. Informacja o kodzie uprawnienia dodatkowego – wyświetlany jest kod uprawnienia dodatkowego, pobrany z
„Karty pacjenta” z pola „Uprawnienie do usług”, dostępnego na zakładce „NFZ/Ubezpieczenie”.
Rys. 37. Okno komunikatów.
Podstawę ubezpieczenia pacjenta, dokument uprawniający do świadczeń oraz uprawnienie dodatkowe,
19
4.
Wykonywanie zleceń
można modyfikować w zakładce „Informacje o pacjencie”.
10. Pole „Usługa” – wybór usługi z bazy usług medycznych.
Po zmianie w „Karcie pacjenta” danych: podstawa
ubezpieczenia oraz uprawnienie dodatkowe, w zleceniach wykonanych zatwierdzonych, dane te nie
aktualizują się automatycznie, dlatego należy je poprawić ręcznie.
7. Pole „Prac.” – służy do wprowadzenia danych lekarza
wykonującego usługę.
Jeżeli w „Karcie umowy komercyjnej” na zakładce
„Znaczniki” w polu „Grupa pracowników mogących
wykonywać usługi”, została ustawiona grupa lekarzy mogących wykonywać usługi w ramach danej
umowy, to wówczas jeśli usługę wykonuje lekarz z
tej grupy zlecenie zostanie poprawnie zapisane z
tą umową. W innych przypadkach wybrana zostanie
inna umowa lub zlecenie będzie naliczone prywatnie.
8. Pola „Gabinet”, „Poradnia” oraz „Podmiot” – pola
automatycznie są uzupełniane po wybraniu pracownika,
który w swojej karcie ma zdefiniowany domyślny gabinet,
przypisany do domyślnej poradni.
Pola „Gabinet”, „Poradnia” oraz „Podmiot” są widoczne podczas rejestracji zlecenia w „Karcie przyjęcia usługi”, „Karcie rezerwacyjnej usługi” oraz
„Karcie wykonania usługi”, gdy w „Opcjach modułu
Zlecenia” na zakładkach „Widoczność, ustawienia
formatki” i „Widoczność elementów - skierowania”
w sekcji „Nie pokazuj informacji o instytucji”, została
włączona opcja „Wszystko pokazuj”.
Pola „Gabinet” i „Poradnia” aktywne są i można
edytować, gdy włączone są następujące opcje: zakładka „Ustawienia” zakładka „Wykonujący/Kierujący”
opcja „Pozwól na zmianę gabinetu podczas rejestracji zlecenia” oraz „Pozwól na zmianę poradni
podczas rejestracji zlecenia”.
Od aktualizacji systemu do wersji 2009.01.00.5 w
„Karcie wykonywania usługi” w polu „Usługa” została zablokowana możliwość zmiany usługi na pakiet podczas wykonywania zlecenia „z listy”, lub
„edycji zlecenia” w module Zlecenia oraz Gabinet
– w oknie „Wybieranie usługi” przycisk „F6 Pakiet”
jest nieaktywny. Ustawienie pakietu w takim sposobie rejestracji zlecenia, powodowało problemy np.
z kolejkami oczekujących. Opcji „Pakiety” można
użyć tylko podczas dodawania nowego zlecenia w
module Zlecenia lub Gabinet.
Jeżeli w „Karcie usługi” na zakładce „Znaczniki-obsługa”
została włączona opcja „Pokaż uwagi podczas rezerwacji” oraz na zakładce „Informacje dodatkowe” została
wprowadzona informacja dotycząca tej usługi, wówczas
podczas przyjęcia, rezerwacji, wykonywania zlecenia po
wybraniu usługi, system wyświetli okno „Uwagi do wybranej usługi” zawierające tę informację. Okno to wyświetlane jest również podczas rezerwacji i wykonywania
zlecenia z poziomu „Karty rezerwacyjnej pacjenta” i okna
głównego modułu Terminarz oraz z poziomu modułu
Gabinet, Stomatolog, Okulista.
Jeżeli Użytkownik wykupił licencję na dodatkową
funkcję „Wyróżnianie usług: pacjent – umowa”,
wówczas po wybraniu w polu „Pacjent” beneficjenta
danej umowy komercyjnej a następnie rozwinięciu
w polu „Usługa” listy usług, w oknie „Wybieranie
usługi” usługi z danej umowy komercyjnej będą
wyróżnione określonym przez użytkownika kolorem.
Gdy funkcja „Wyróżnianie usług: pacjent - umowa”
jest wykupiona, jej funkcjonalność dostępna jest również podczas rezerwacji lub wykonywania zlecenia w
modułach: Terminarz oraz Gabinet.
9. Pole „Typ zlecenia”:
– Usługa.
– Inne.
– Środki pomocnicze.
Pozycja „Środki pomocnicze” jest automatycznie
ustawiona, gdy w „Karcie usługi” w zakładce
„Znaczniki - obsługa”, została włączona opcja
„Usługa opisuje środek pomocniczy”.
Rys. 38. Okno: Wybieranie usługi.
Aby określić kolor, którym wyróżnione będą usługi z
umów komercyjnych należy użyć przycisku
. W oknie
20
Moduł 12 Zlecenia
„Wybór kolorów” należy kliknąć na pozycję „Usługa
występuje na umowie pacjenta”, a następnie z palety
kolorów należy wybrać odpowiedni kolor.
„Korzystaj z ICD-10 4-znakowego”, wówczas rozpoznanie ICD-10 można wprowadzić również z bazy
ICD-10 4-znakowe.
Wybór rozpoznania głównego ICD-10 oraz rozpoznań współistniejących, automatycznie uwzględnia wybraną wartość opcji: moduł Gabinet menu
Opcje funkcja „Opcje wizyty” zakładka „Inne”
opcja „Wybór rozpoznań w zleceniach i recepcie”.
21. Ikona
– użycie przycisku umożliwia wprowadzenie
do wykonywanego zlecenia rozpoznania z kartoteki pacjenta. Zostanie wyświetlone okno „Rozpoznania zasadnicze i współistniejące” z listą rozpoznań danego pacjenta.
Aby dodać nowe rozpoznanie, należy użyć przycisku „F2
Dodaj” i wyświetlonym oknie „Karta rozpoznania”, wprowadzić odpowiednie dane.
Rys. 39. Okno: Wybór kolorów.
11. Pole „Ilość”.
12. Ikona
– kalkulator (Ctrl+O)- umożliwia wyliczenie
liczby osobodni.
Sposób wprowadzania danych do „Karty rozpoznania”, został opisany w instrukcji do modułu Gabinet
w rozdziale 2.1.1.1.
13. Pole „Data” – to data początkowa wykonania zlecenia.
Domyślnie wprowadzona jest bieżąca data.
14. Pole „Godzina” – to godzina początkowa wykonania
zlecenia. Domyślnie wprowadzona jest bieżąca godzina.
15. Opcja „Data końca zlecenia” - włączenie opcji umożliwia wprowadzenie daty i godziny końcowej wykonania
zlecenia. Pojawią się pola:
16. Pole „Data koń.” – to data końcowa wykonania zlecenia.
17. Pole „Godzina koń.” – to godzina końcowa wykonania
zlecenia.
Opcja „Data końca zlecenia” zastąpiła pozycję „Czas
trwania” w polu „Typ zlecenia”.
Rys. 40. Okno: Karta rozpoznania.
Aby można było wykonać usługę z czasem rezerwacji
tej usługi zarezerwowanej w module Terminarz lub w
module Zlecenia w „Opcjach modułu Zlecenia” należy:
– na zakładkach „Ustawienia” i „Ogólne” włączyć opcję
„Umożliwiaj rezerwację z modułu Zlecenia”.
– na zakładkach „Ustawienia” i „Z listy” włączyć opcję
„Podczas wykonywania wcześniej zarezerwowanych
zleceń, pobierz czas z rezerwacji”.
Aby wykonać zlecenie w oknie Wykonywanie zleceń,
należy użyć przycisku „Z listy”.
18. Pole „Nr zlec. SZ” – umożliwia ręczne wprowadzenie
numeru zlecenia pochodzącego z systemu zewnętrznego.
19. Opcja „Ratujące życie” – oznaczenie zlecenia jako świadczenie ratujące życie.
20. Pole „ICD-10” – umożliwia wprowadzenie rozpoznania
głównego z bazy ICD-10 3 lub 4-znakowe.
Jeżeli w „Opcjach modułu Zlecenia” w zakładkach
„Ustawienia” i „Główne” została włączona opcja
Wybór rozpoznania z kartoteki pacjenta uwzględnia
również wybraną wartość opcji „Wybór rozpoznań
w zleceniach i recepcie”. Różnica polega jednak na
tym, że w przypadku wyboru wartości „Nie wybieraj
automatycznie rozpoznań” powoduje, że pojawiają
się wszystkie rozpoznania. W przypadku wyboru
wartości „Wybieraj ostatnio dodane” powoduje, że
pojawiają się rozpoznania spełniające warunki opcji,
a nie tylko rozpoznania o najświeższej dacie.
22. Pola „ICD współ. I; II; III” – umożliwiają wprowadzenie rozpoznań współistniejących z bazy ICD-10 3 lub
4-znakowe do rozpoznania głównego.
Pola są dostępne, gdy w „Opcjach modułu Zlecenia” w zakładkach „OW NFZ” i „Główne”, zostały
włączone opcje: „ICD-10 dla drugiego rozpoznania
współistniejącego” oraz „ICD-10 dla rozpoznania
wpółistniejącego”.
21
4.
Wykonywanie zleceń
Jeżeli w „Opcjach modułu Zlecenia” w zakładkach
„Ustawienia” i „Główne” została włączona opcja
„Korzystaj z ICD-10 4-znakowego”, wówczas rozpoznania współistniejące można wprowadzić również z
bazy ICD-10 4-znakowe.
Wybór rozpoznania głównego ICD-10 oraz rozpoznań współistniejących, automatycznie uwzględnia
wybraną wartość opcji: „Wybór rozpoznań w zleceniach i recepcie”, dostępną w „Opcjach wizyty” na
zakładce „Inne” (moduł Gabinet).
23. Pole „Kod świadczenia” – zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia obowiązują nowe kody świadczeń. W
związku z tym w systemie wprowadzono nową wersję słownika kodów świadczeń: 2. Dotychczasowa wersja słownika
kodów posiada numer: 1. Zmiany dotyczą głównie kodów
19.9 do 26.9, które są w wersji 2 określane jako 19.9 wraz
z odpowiednim podtypem. Zmieniły się również kody:
27.9 oraz wszystkich powyżej 48.X.
Właściwą wersją słownika kodów świadczeń, należy
ustawić w „Opcjach modułu Zlecenia” na zakładkach „OW NFZ” i „Widoczność elementów”, w polu
„Wersja słownika kodów świadczeń”.
W polu „Kod świadczenia” w zależności od ustawionej
wersji słownika kodów świadczeń w „Opcjach modułu
Zlecenia” w zakładkach „OW NFZ” i „Widoczność elementów” w polu „Wersja słownika kodów świadczeń”,
podczas wykonywania zlecenia po wybraniu usługi, zostanie automatycznie przypisany kod świadczenia wprowadzony w „Karcie usługi” na zakładce „Kody”, albo z pola
„Kod świadczenia wersja 1” albo z pola „Kod świadczenia
wersja 2”. W drugim przypadku dodatkowo dla kodu
świadczenia 19.9 z „Karty usługi” zostanie automatycznie
przypisany również podtyp świadczenia. Jeżeli w „Karcie
usługi” nie został wprowadzony kod świadczenia, wówczas
podczas wykonywania zlecenia użytkownik może ręcznie
dodać kod świadczenia ze słownika kodów świadczeń, w
wersji ustawionej w „Opcjach modułu Zlecenia” w polu
„Wersja słownika kodów świadczeń”.
W przypadku, gdy Użytkownik edytuje zlecenie, w
którym został wprowadzony kod świadczenia w wersji
słownika 1, a następnie zmienił w „Opcjach modułu
Zlecenia” wersję słownika kodów na 2, wówczas pojawi
się komunikat przedstawiony poniżej.
W takiej sytuacji jeżeli Użytkownik nie wprowadzi
nowego kodu świadczenia w wersji słownika 2, system
zapisze zlecenie z kodem świadczenia w wersji 1, który
został wprowadzony w zleceniu przed edycją.
Jeżeli Użytkownik wprowadzi nowy kod świadczenia
w wersji 2, system zapisze zlecenie z kodem świadczenia
w wersji 2, który jest zgodny z ustawioną wersją słownika
kodów świadczeń. Dla tej wersji słownika w „Karcie
wykonania usługi” dostępne jest pole „Podtyp”, które jest
aktywne tylko dla kodu świadczenia 19.9.
Dodatkowo jeżeli w „Karcie wykonania usługi” została
zmieniona usługa, która w swojej karcie ma wprowadzony
kod świadczenia, wówczas automatycznie zostanie uaktualniony również kod świadczenia wraz z podtypem, nawet
jeżeli kod świadczenia był już uzupełniony.
24. Pole „Podtyp świadczenia” – umożliwia ręczne wprowadzenie podtypu tylko dla kodu świadczenia 19.9. Pole
dostępne jest, gdy w „Opcjach modułu Zlecenia” na zakładkach „OW NFZ” i „Widoczność elementów” w polu
„Wersja słownika kodów świadczeń”, została ustawiona
wersja 2. Możliwy jest wybór jednego z podtypów:
– 1 – USG,
– 2 – TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA,
– 3 – RENTGENODIAGNOSTYKA,
– 4 – REZONANS MAGNETYCZNY,
– 5 – SCYNTYGRAFIA,
– 6 – ANGIOGRAFIA,
– 7 – ENDOSKOPIA,
– 8 – INNE OBRAZOWE.
W środkowej części okna znajdują się zakładki, do których
można wprowadzić szczegółowe dane, dotyczące wykonywanego zlecenia.
1. Zakładka „Skierowanie” – umożliwia ustawienie właściwego trybu przyjęcia ambulatoryjnego oraz wprowadzenie
i wystawienie skierowań do wykonywanego zlecenia.
– Ustawienie trybu przyjęcia ambulatoryjnego.
Parametr ten ustawia się w polu „Tryb przyjęcia”:
– *1: przyjęcie planowe.
– 2 – przyjęcie w trybie nagłym.
– 3: przyjęcie osoby, która skorzystała ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, zgodnie
z uprawnieniami przysługującymi jej na podstawie
ustawy.
– 4: przyjęcie planowe na podstawie skierowania.
– 5: przyjęcie planowe, w przypadkach których skierowanie nie jest wymagane zgodnie z art. 57, ust.
2 ustawy.
– brak danych – zlecenie komercyjne.
– *<inne>.
Pozycje trybów przyjęcia oznaczone gwiazdką,
obowiązywały w 2010r.
22
Moduł 12 Zlecenia
Aby automatycznie ustawić właściwy tryb przyjęcia
w „Opcjach modułu Zlecenia” na zakładkach „OW
NFZ” i „Główne” w polu „Automatyczny wybór trybu
przyjęcia”, należy ustawić właściwą pozycję:
– Pozycja „Nieaktywny”- ustawienie tej pozycji spowoduje, że tryb przyjęcia w tym polu nie zostanie
zmieniony wraz ze zmianą kierunku oraz rozliczenia zlecenia. W tym przypadku ręcznie, należy
ustawić właściwy tryb przyjęcia.
– Pozycja „Aktywny, z wyborem trybu nagłego” –
ustawienie tej pozycji spowoduje, że:
– Jeżeli w rozliczeniach zlecenia brak jest umowy
z OW NFZ – wówczas w polu tym automatycznie zostanie ustawiona pozycja: „brak
danych”.
– Jeżeli rozliczenie zlecenia jest na OW NFZ i
kierunek zlecenia został ustawiony na: ze skierowania: „zewnętrznego” lub „wewnętrznego”,
wówczas w polu tym automatycznie zostanie
ustawiona pozycja: „4: planowe – skierowanie”.
– „skierowanie na zewnątrz”,
– „skierowanie wewnętrzne”,
– „skier. ?”,
– „wynik”,
– „wykonane przez podwykonawców”;
– „zlecenie wyjazdu R”.
System kontroluje, czy pacjent okazał skierowanie na
wykonywaną usługę w następujących sytuacjach:
1. Jeżeli wykonywane jest zlecenie na usługę powiązaną
z usługą refundowaną, która ma być rozliczana w
ramach umowy z OW NFZ, do którego nie zostało
wprowadzone skierowanie, a w „Opcjach modułu
Zlecenia” w zakładkach „Komunikaty, ostrzeżenia i
blokady” i „Kontrole związane z refundacjami” w polu
„Warunki kontroli skierowania”, została ustawiona pozycja „Sprawdzaj rezerwacje z usługą refundowaną”,
wówczas przy zatwierdzaniu wykonania takiego zlecenia, zostanie wyświetlony komunikat w treści, którego
czytamy:
– Jeżeli rozliczenie zlecenia jest na OW NFZ
i został ustawiony inny kierunek niż w pkt
powyżej oraz zlecenie zostało zarezerwowane
w module Terminarz – wówczas w polu tym
automatycznie zostanie ustawiona pozycja: „5:
planowe – bez skierowania”.
kierunek zlecenia został ustawiony na: bez skierowania oraz zlecenie nie było zarezerwowane
w module Terminarz - wówczas w polu tym
automatycznie zostanie ustawiona pozycja: „2:
tryb nagły”.
– Pozycja „Aktywny, bez wyboru trybu nagłego” –
ustawienie tej pozycji spowoduje, że:
– Jeżeli w rozliczeniach zlecenia brak jest umowy
z OW NFZ – wówczas w polu tym automatycznie zostanie ustawiona pozycja: „brak
danych”.
kierunek zlecenia został ustawiony na: ze skierowania: „zewnętrznego” lub „wewnętrznego”,
wówczas w polu tym automatycznie zostanie
ustawiona pozycja: „4: planowe – skierowanie”.
2. Jeżeli wykonywane jest zlecenie na usługę powiązaną
z usługą refundowaną, która ma być rozliczana w
ramach umowy z OW NFZ, do którego nie zostało
wprowadzone skierowanie, a w „Opcjach modułu
Zlecenia” w zakładkach „Komunikaty, ostrzeżenia i
blokady” i „Kontrole związane z refundacjami” w
polu „Warunki kontroli skierowania”, została ustawiona pozycja „Sprawdzaj rezerwacje z płatnościami”,
wówczas przy zatwierdzaniu wykonania takiego zlecenia, zostanie wyświetlony komunikat w treści, którego
czytamy:
– Jeżeli rozliczenie jest na OW NFZ i został
ustawiony każdy inny kierunek niż w pkt powyżej – wówczas w polu tym zostanie ustawiona
pozycja: „5: planowe – bez skierowania”.
– Wprowadzanie i wystawianie skierowań do wykonywanego zlecenia.
Parametr ten ustawia się w polu „Kierunek zlecenia”.
– „z zewnątrz”,
– „z zewnątrz” – inna instytucja,
– „wykonane ze skierowania wewnętrznego”,
23
4.
Wykonywanie zleceń
Zgodnie z opisem przedstawionym powyżej, w obu
sytuacjach możliwe jest wykonanie tego typu zleceń
po zatwierdzeniu komunikatu przyciskiem „Tak”.
– pole „Godzina skierowania” – umożliwia wprowadzenie godziny wystawienia skierowania.
3. Jeżeli wykonywane jest zlecenie na usługę, która ma
być rozliczana w ramach umowy komercyjnej (np. z
firmą) a w „Karcie umowy” na zakładce „Znaczniki”
w polu „Warunki wykonania usługi” została ustawiona
pozycja „Usługa wymaga skierowania”, lub w oknie
„Usługi umowy” w polu „Warunki wykonania usługi”
została ustawiona pozycja „Usługa wymaga skierowania”, wówczas po wybraniu usługi w „Karcie wykonania usługi” (pole „Usługa”) zostanie wyświetlony
komunikat, w treści którego czytamy:
Pole „Godzina skierowania” jest dostępne, gdy
w „Opcjach modułu Zlecenia” w zakładkach
„Widoczność, ustawienia formatki” i „Widoczność elementów - skierowania”, została włączona
opcja „Udostępnij do edycji godzinę skierowania”.
– pole „Data przyjęcia” – umożliwia wprowadzenie
daty przyjęcia skierowania o kierunku: „Z zewnątrz”.
Pole „Data przyjęcia” jest dostępne, gdy w
„Opcjach modułu Zlecenia” w zakładkach „Ustawienia” i „Główne”, została włączona opcja „Pokaż datę przyjęcia na Karcie wykonywanych zleceń ze skierowaniem Z ZEWNĄTRZ”.
– pole „Ident. zlecenia” – umożliwia ręczne wprowadzenie numeru zlecenia pochodzącego z systemu
zewnętrznego.
– pole „Zgoda” – umożliwia określenie typu zgody
płatnika. Zawiera pozycje:
– zgoda nie wymagana,
W tym przypadku zlecenie zostanie poprawnie
naliczone, tylko wówczas gdy w oknie komunikatu
zostanie użyty przycisk „Tak”, a następnie zostanie wprowadzone do systemu skierowanie. Użycie
w komunikacie przycisku „Nie” spowoduje, że system
zaproponuje inną umowę lub rozliczenie prywatne.
Natomiast użycie przycisku „Wszystko”, umożliwia
wprowadzenie skierowania, które jest ważne nie tylko
dla usługi, która jest wykonywana w tej chwili, ale również dla wszystkich następnych usług, które zostaną
za chwilę wykonane i mają być rozliczone według
wybranej umowy komercyjnej.
– numer zgody indywidualnej,
– numer karty zaopatrzenia ortopedycznego.
Ustawiony rodzaj dokumentu automatycznie
zostanie również ustawiony w polu „Typ dokumentu”, dostępnym w zakładce „Zaopatrzenie”.
– numer wniosku na środki pomocnicze, sprzęt ortopedyczny.
Ustawiony rodzaj dokumentu automatycznie
zostanie również ustawiony w polu „Typ dokumentu”, dostępnym w zakładce „Zaopatrzenie”.
Ponadto zakładka „Skierowanie” zawiera elementy:
– pole „Nr serii kuponu wolnego” – dotyczy kuponów
RUM. Pole automatycznie jest uzupełniane numerem kuponu, po wygenerowaniu kuponu przy użyciu
przycisku „Wybierz kupon”.
– przycisk „Wybierz kupon” – umożliwia wygenerowanie kuponu RUM.
Aby podpiąć kupon do zlecenia, w „Opcjach
modułu Zlecenia” w zakładkach „OW NFZ” i
„RUM/ Pakiet Świadczeniodawcy” w polu „Współpraca z Pakietem Świadczeniodawcy”, należy
ustawić właściwy tryb obsługi kuponów.
– przycisk „Zwolnij kupon”.
– pole „St. potwierdzenia skierowania”: N- nie dotyczy;
B- brak; O-złożone oświadczenie.
– pole „Data skierowania” – umożliwia wprowadzenie
daty wystawienia skierowania. Pole jest niedostępne
dla skierowania wewnętrznego.
24
– numer skierowania na leczenie uzdrowiskowe,
– inne;
Pole „Zgoda” widoczne jest, gdy w „Opcjach
modułu Zlecenia” w zakładkach „OW NFZ”
i „Widoczność elementów”, została włączona
opcja „Możliwość wprowadzania informacji o
zgodzie płatnika”.
– pole „Numer zgody płatnika” – umożliwia wprowadzenie numeru dokumentu.
Wprowadzony numer dokumentu automatycznie
zostanie również ustawiony w polu „Identyfikator
dokumentu”, dostępnym w zakładce „Zaopatrzenie”.
Moduł 12 Zlecenia
– przycisk „SF7 Skier.” – jeżeli dla pacjenta wprowadzono już skierowanie, wówczas po użyciu tego
przycisku dane dotyczące skierowania zostaną automatycznie uzupełnione. W przypadku gdy dla danego
pacjenta wprowadzono kilka skierowań, po użyciu
przycisku pojawi się okno „Lista skierowań pacjenta”,
na której można wskazać skierowanie, na podstawie
którego zostanie zarejestrowane wykonanie bieżącej
usługi. Można również posłużyć się skrótami klawiaturowymi:
Jeżeli w „Opcjach modułu Zlecenia” w zakładkach „Ustawienia” i „Główne” została
włączona opcja „Korzystaj z ICD-10 4-znakowego”,
wówczas rozpoznania współistniejące można
wprowadzić również z bazy ICD-10 4-znakowe.
– pole „Sk. z innej instytucji”,
– pole „Do pracownika wykonującego”,
– Shift+F7 – wypełnia odpowiednie parametry zlecenia na podstawie wcześniejszego skierowania lub
wyświetla okno „Lista skierowań pacjenta”,
– pole „Do gabinetu wykonującego”,
– Shift+Ctrl+F7 – wyświetla informację o poprzednim skierowaniu.
– pole „Rodzaj skierowania”.
– pole „Do poradni wykonującej”,
– pole „Do jednostki wykonującej”,
Pole „Rodzaj skierowania” jest dostępne, gdy
dla wykonywanych zleceń w polu „Kierunek
zlecenia”, została ustawiona jedna z pozycji:
NA ZEWNĄTRZ; WEWNĘTRZE; SKIER
?; WYNIK lub WYK. PRZEZ PODWYKONAWCÓW.
Rys. 45. Okno: Lista skierowań pacjenta.
– przycisk
– dodaje skierowanie w postaci pliku
graficznego, multimedialnego itp. Wprowadzony plik
widoczny jest na zakładce „Załączniki”.
– zakładka „Skierowanie z; do” – w zależności od
wybranego kierunku skierowania oraz ustawionych
opcji, w zakładce są dostępne elementy:
– pole „Lekarz kierujący”,
– pole „Nr PWZ” – numer prawa wykonywania
zawodu,
– pole „Gabinet kierujący”,
– pole „Poradnia kierująca”,
– pole „VII część kodu resortowego”,
– pole „Jednostka kierująca”,
– pole „ICD-10” – umożliwia wprowadzenie rozpoznania głównego z bazy ICD-10 3-znakowe.
Jeżeli w „Opcjach modułu Zlecenia” w zakładkach „Ustawienia” i „Główne” została
włączona opcja „Korzystaj z ICD-10 4-znakowego”,
wówczas rozpoznanie ICD-10 można wprowadzić również z bazy ICD-10 4-znakowe.
– pola „ICD współ. I; II; III” - umożliwiają wprowadzenie rozpoznań współistniejących z bazy ICD-10
3-znakowe do rozpoznania głównego.
Pola są dostępne, gdy w „Opcjach modułu
Zlecenia” w zakładkach „OW NFZ” i „Główne”,
zostały włączone opcje: „ICD-10 dla drugiego
rozpoznania współistniejącego” oraz „ICD-10
dla rozpoznania wpółistniejącego”.
Jeżeli do zlecenia zostanie wybrana usługa,
w Karcie której w zakładce „Znaczniki –
obsługa” w polu „Typ usługi”, został ustawiony odpowiedni rodzaj skierowania, wówczas podczas wykonywania zlecenia w „Karcie
wykonania usługi” w zakładce „Skierowanie”
w polu „Kierunek zlecenia”, automatycznie
zostanie ustawiona pozycja: „SKIEROWANIE
NA ZEWNĄTRZ”.
Funkcjonalność pola „Rodzaj skierowania” umożliwia ręczne lub automatyczne ustawienie rodzaju
skierowania dla wykonywanego zlecenia:
– „Skierowanie do szpitala” - pozycja automatycznie zostanie ustawiona, gdy w „Karcie usługi”
w zakładce „Znaczniki – obsługa” w polu „Typ
usługi”, będzie ustawiona pozycja: „Skierowanie do szpitala (HL7)”.
– „Skierowanie do specjalisty” - pozycja automatycznie zostanie ustawiona, gdy w „Karcie
usługi” w zakładce „Znaczniki – obsługa” w
polu „Typ usługi”, będzie ustawiona pozycja:
„Skierowanie do specjalisty (HL7)”, lub „Skierowanie do specjalisty”.
– „Skierowanie – laboratorium” - pozycja automatycznie zostanie ustawiona, gdy w „Karcie
„Skierowanie na badania laboratoryjne (HL7)”,
lub „Skierowanie na badania laboratoryjne”.
Skierowanie na badania laboratoryjne można
również wystawić w oknie „Wykonywanie
zleceń”, przy użyciu przycisku
.
25
4.
Wykonywanie zleceń
– „Zaopatrzenie PO/SP” – pozycja dotyczy zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki
pomocnicze - Załącznik nr 4 do zarządzenia
nr 58/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Pozycja automatycznie zostanie
ustawiona, gdy w „Karcie usługi” w zakładce
„Znaczniki - obsługa” w polu „Typ usługi”, będzie ustawiona pozycja: „Zaopatrzenie PO/SP”.
Dodatkowo po prawej stronie zakładki „Skierowania” zostanie wyświetlona sekcja „Informacje dodatkowe”, do której należy wprowadzić
szczegółowe informacje o zleceniu:
– pole „Kod przedmiotu” - umożliwia ręczne
wprowadzenie kodu przedmiotu ortopedycznego/ środka pomocniczego, lub z dostępnej
w systemie listy kodów produktów przy użyciu przycisku
,
– pole „Nazwa przedmiotu” - nazwa przedmiotu ortopedycznego/ środka pomocniczego,
automatycznie zostanie wyświetlona po wprowadzeniu kodu,
– pole „Liczba sztuk” - umożliwia wprowadzenie liczby przedmiotu ortopedycznego/
środka pomocniczego,
– pole „Dysfunkcja” – umożliwia określenie
dysfunkcji jako: trwała lub czasowa,
– pole „Strona” – umożliwia określenie strony
dysfunkcji jako: lewa, prawa lub obustronnie,
– obszar umożliwiający wprowadzenie dodatkowych informacji, istotnych przy doborze
przedmiotu ortopedycznego/ środka pomocniczego.
– „Zaopatrzenie SP -comiesięczne” - pozycja dotyczy zlecenia na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie – Załącznik
nr 5 do zarządzenia nr 58/2009/DSOZ Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia. Pozycja zostanie automatycznie ustawiona, gdy w „Karcie
„Zaopatrzenie SP – comiesięczne”. Dodatkowo po prawej stronie zakładki „Skierowania”
zostanie wyświetlona sekcja „Informacje dodatkowe”, do której należy wprowadzić szczegółowe informacje o zleceniu:
– pole „Kod przedmiotu” - umożliwia ręczne
wprowadzenie kodu środka pomocniczego,
lub z dostępnej w systemie listy kodów produktów przy użyciu przycisku
,
– pole „Nazwa przedmiotu” - nazwa środka
pomocniczego automatycznie zostanie wyświetlona po wprowadzeniu kodu,
– pole „Liczba sztuk” - umożliwia wprowadzenie liczby środka pomocniczego,
26
– pole „Miesiąc” – umożliwia wprowadzenie
miesiąca, na który przysługuje zaopatrzenie
w środek pomocniczy. Jeżeli do końca bieżącego miesiąca jest 15 dni, wówczas w polu
zostanie ustawiony miesiąc bieżący. Jeżeli
do końca bieżącego miesiąca jest mniej niż
15 dni, wówczas w polu zostanie ustawiony
miesiąc następny,
– pole „Ile miesięcy” - umożliwia określenie
liczby miesięcy, na które przysługuje zaopatrzenie w środek pomocniczy,
– obszar umożliwiający wprowadzenie dodatkowych informacji, istotnych przy doborze
środka pomocniczego.
– „Skierowanie – uzdrowisko” - pozycja automatycznie zostanie ustawiona, gdy w „Karcie
„Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe”.
– „Skierowanie – badanie specjalistyczne” –
pozycja automatycznie zostanie ustawiona, gdy
w „Karcie usługi” w zakładce „Znaczniki obsługa” w polu „Typ usługi”, będzie ustawiona jedna z pozycji: „Usługa radiologiczna”;
„Diagnostyka obrazowa”, lub „Skierowanie na
badanie specjalistyczne”.
Sposób wystawiania skierowań został przedstawiony w instrukcji Nowa wersja Wizyty.
Od aktualizacji do wersji 2010.00.0.05 w
systemie jest dostępny nowy mechanizm wydruku zleceń, który związany jest m.in. z pozycją ustawioną w przedstawionym powyżej polu
„Rodzaj skierowania”. W zależności od rodzaju
skierowania ustawionego w tym polu podczas
wydruku, system automatycznie dobierze odpowiedni wzorzec wydruku dla danego zlecenia. Nowy mechanizm wydruku zleceń obecnie
umożliwia wydrukownie:
– Karty informacyjnej o świadczeniach udzielonych osobie uprawnionej do świadczeń
zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji.
– Formularza.
– Zwykły wydruk zlecenia.
– Skierowania do laboratorium.
– Zlecenia na zaopatrzenie PO/SP – Załącznik nr 4.
– Zlecenia na zaopatrzenie SP – Załącznik
nr 5.
– Skierowania na leczenie uzdrowiskowe.
– Skierowania na badanie specjalistyczne.
Nowy mechanizm wydruku zleceń, został przedstawiony w rozdziale 1.3 niniejszej instrukcji
oraz w instrukcji Nowa wersja Wizyty.
Moduł 12 Zlecenia
– pole „Nr wpisu Księgi Pogotowia”.
– zakładka „Pierwotnie kierujący” – zawiera dane o
pierwotnym podmiocie kierującym, czyli o płatniku,
ale tylko w przypadku gdy zlecenie wykonane jest ze
skierowania. Informacje o płatniku można wprowadzić
bez względu na kierunek zlecenia, jednakże informacje
o płatniku zlecenia zostaną wykorzystane tylko wtedy,
gdy zlecenie będzie wykonywane ze skierowania: z
zewnątrz lub wewnętrznego. Wówczas dane wprowadzone na tej zakładce mają pierwszeństwo przed
rzeczywistym kierującym z zakładki „Skierowania ...”.
Jeżeli więc rzeczywisty kierujący ma być również płatnikiem, należy wyczyścić dane o podmiocie kierującym.
2. Zakładka „Informacje o pacjencie” – zawiera informacje
o podstawie ubezpieczenia pacjenta, dokumencie potwierdzającym ubezpieczenie oraz uprawnieniu dodatkowym.
Dane te pobierane są z „Karty pacjenta”.
– UC: Uczniowie po 4 miesiącach ukończenia szkoły,
– CH: Osoby pobierające zasiłek chorobowy/wypadkowy,
– EM: Przyszli emeryci, renciści, w trakcie ubiegania
się o przyznanie świadczeń
– OC: Rozliczenie z tytułu OC.
2. Informacja „Dokument uprawniający” – jeżeli w
„Karcie pacjenta” został wprowadzony dokument uprawniający do świadczeń, wówczas wyświetlany jest numer
oraz dzień wystawienia dokumentu. Po prawej stronie
tej informacji, aktywna będzie ikona
. Użycie
ikony spowoduje wyświetlenie okna „Lista decyzji”
z listą wprowadzonych dokumentów uprawniających
pacjenta do leczenia. W oknie tym, można dodawać
nowe dokumenty lub modyfikować istniejące.
1. Pole „Podstawa ubezpieczenia” – zawiera podstawę
ubezpieczenia pacjenta. Informacja jest pobierana z
„Karty pacjenta” z pola „Podstawa ubezpieczenia”,
dostępnego na zakładce „NFZ/Ubezpieczenie”.
– U: Pacjenci ubezpieczeni z wyłączeniem przepisów
o koordynacji oraz niektórych punktów art. 2 i art.
12.
– N: Pacjenci uprawnieni na podstawie art. 2 ust. 1
pkt 2 ustawy – świadczenia udzielone na podstawie decyzji wójta/burmistrza gminy,
– UE: Pacjenci uprawnieni do świadczeń na podstwie
przepisów o koordynacji,
– I: Pacjenci uprawnieni na podstawie art. 2 ust. 1
pkt 3 ustawy – kobiety w ciąży,
Podczas rejestracji zlecenia nie jest już wymagane wskazanie dokumentu uprawniającego do świadczeń w przypadku uprawnienia
pacjenta wynikającego z tego artykułu. Sytuacja taka może zaistnieć, gdy pacjentem
jest kobieta w ciąży, porodu, połogu, która
nie jest ubezpieczona lub pacjent do 18 roku
życia, który nie został zgłoszony do CWU
(Centralny Wykaz Ubezpieczonych).
– AL: Pacjenci uprawnieni na podstawie art. 12 pkt
2 - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
– NA: Pacjenci uprawnieni na podstawie art. 12 pkt
3 - ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii,
– PS: pacjenci uprawnieni na podstawie art. 12 pkt
4 - ustawa o ochronie zdrowia psychicznego,
– CU: Pacjenci uprawnieni na podstawie art. 12 pkt
5 - ustawa o cudzoziemcach,
Rys. 46. Okno: Lista decyzji.
3. Pole „Uprawnienie dodatkowe” – zawiera uprawnienie dodatkowe pacjenta. Informacja jest pobierana
z „Karty pacjenta” z pola „Uprawnienie do usług”,
dostępnego na zakładce „NFZ/Ubezpieczenie”.
Po zmianie w „Karcie pacjenta” danych: podstawa ubezpieczenia oraz uprawnienie dodatkowe
w zleceniach wykonanych zatwierdzonych, dane
te nie aktualizują się automatycznie, dlatego należy je poprawić ręcznie.
3. Zakładka „Informacje dodatkowe” – zawiera następujące elementy:
– sekcja „Radiologia” – sekcja jest widoczna w przypadku wybrania usługi radiologicznej, tzn. w karcie
tej usługi na zakładce „Znaczniki – obsługa”, w
polu „Typ usługi” została ustawiona pozycja: „Usługa
radiologiczna”. Sekcja umożliwia wprowadzenie szczegółowych informacji o parametrach badania. Istnieje
możliwość wprowadzenia danych do czterech ekspozycji. W dostępnych polach można uzupełnić dane:
– 1. kV; mAs; K: (rodzaj kasety); L: (liczba kaset);
Czas: ms (czas ekspozycji),
– ZA: Pacjenci uprawnieni na podstawie art. 12 pkt
6 - ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach,
– RP: Pacjenci uprawnieni na podstawie 12 pkt 9
– ustawa o Karcie Polaka,
27
4.
Wykonywanie zleceń
System każdorazowo zapamiętuje wprowadzone
dane do pól z rodzajem kaset (tworzy rozwijalną
listę).
– pole „Nr zęba” – wybór numeru zęba z listy rozwijalnej,
Pole „Numer zęba” widoczne jest, gdy została
włączona opcja: zakładka „OW NFZ” / zakładka
„Widoczność elementów” / opcja „Możliwość
wprowadzenia informacji o numerze zęba”.
– pole „Powierzchnia zęba” – powierzchnię zębów
można wpisać za pomocą liter, oddzielone przecinkami. Dwukrotne kliknięcie w tym polu lub użycie skrótu Ctrl+Spacja wywołuje okno „Wybór powierzchni zęba”, w którym można wybrać z listy
powierzchnię zębów.
– pole „Trans. – stopień niesprawności” - zawiera
pozycje: brak, pierwszy, drugi. Dane w tym polu są
automatycznie wypełnione danymi uzupełnionymi w
„Karcie pacjenta”.
Do raportu statystycznego przekazywany jest stopień niesprawności: pierwszy lub drugi.
– pole „Tryb wykonania”: zwykłe, CITO,
– pole „Kod badania laboratoryjnego” - umożliwia
podczas rejestracji zlecenia wczytać czytnikiem kod
kreskowy na badanie laboratoryjne z etykiety samoprzylepnej otrzymanej z laboratorium. Kod ten można
również wprowadzić ręcznie.
Pole „Kod badania laboratoryjnego” dostępne
jest, gdy użytkownik wykupił licencję systemu w
pakiecie B, oraz licencję na dodatkową funkcję
„Kody kreskowe dla skierowań do laboratorium”.
W oknie „Wykonywanie zleceń” istnieje również
możliwość wyszukiwania zleceń po kodzie kreskowym.
W tym celu należy użyć przycisku „CF7 Szukaj zlec.”.
– pole „Status OC” – umożliwia rejestrację zlecenia
rozliczanego z ubezpieczenia polisy OC. Zawiera pozycje:
– „Z – zgłoszone” – należy wybrać, gdy wnioskujemy, że zlecenie będzie rozliczane z polisy OC,
Rys. 47. Okno: Wybór powierzchni zęba.
– pole „Rodzaj strony”:
– lewa,
– prawa,
– obustronnie;
Wprowadzony rodzaj strony automatycznie
zostanie również ustawiony w polu „Rodzaj
strony”, dostępnym w zakładce „Zaopatrzenie”.
Pole „Rodzaj strony” widoczne jest, gdy została włączona opcja: zakładka „OW NFZ”
zakładka „Widoczność elementów” opcja
„Możliwość wprowadzenia informacji o rodzaju strony”.
– pole „Transport – kod celu przewozu”:
– konieczność podjęcia natychmiastowego leczenia
w zakładzie opieki zdrowotnej,
– potrzeba zachowania ciągłości leczenia,
– konieczność odbycia leczenia, jeśli dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwia korzystanie ze środków
transportu publicznego,
– inne niż wymienione wyżej.
28
– „R – pozwolenie rozliczenia” – należy wybrać
po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego możliwość rozliczenia zlecenia z polisy OC,
– pole „Dokument” – numer dokumentu potwierdzającego,
– nie dotyczy,
– tabela „Opis dla ksiąg zabiegowych” - dodanie opisu
w tym miejscu, będzie wykorzystane do uzupełniania
ksiąg zabiegowych.
4. Zakładka „Podzlecenie” – umożliwia przeglądanie i
dodawanie podzleceń do zlecenia głównego.
Szczegóły zostały opisane w rozdziale „Wykonywanie
zleceń z podzleceniami”.
5. Zakładka „Opieka stacjonarna” – umożliwia rejestrowanie zleceń dotyczących hospitalizacji. Zawiera następujące
elementy:
– pole „Typ hospitalizacji”:
– brak danych – w przypadku wyboru tej pozycji,
podczas synchronizacji nie jest sprawdzane, czy
istnieje wiele zestawów z tym samym numerem
księgi głównej.
– hospitalizacja zwykła,
– hospitalizacja planowa,
– hospitalizacja jednodniowa,
Moduł 12 Zlecenia
– pole „Rok KG” – rok Księgi Głównej,
Pole to może być automatycznie uzupełniane,
jeżeli w opcjach ustawiono pole: zakładka „OW
NFZ” zakładka „Widoczność elementów”
pole „Rok księgi głównej dla opieki stacjonarnej”.
– pole „Numer KG” – numer w Księdze Głównej,
– sekcja „JGP” – umożliwia wyznaczenie grupera JGP.
Zawiera pola:
– pole „Nr wersji grupera”,
– pole „Taryfa”,
– pole „Charakter zestawu”:
– charakter nieokreślony,
– urazy wielonarządowe.
– pole „Wskaźnik zgody”:
Pole to może być automatycznie uzupełniane,
jeżeli w opcjach ustawiono pole: zakładka „OW
NFZ” zakładka „Widoczność elementów”
pole „Numer księgi głównej dla opieki stacjonarnej”.
– pole „Numer pozycji w KG” – numer pozycji w
Księdze Głównej,
– brak,
– 100-kontynuacja leczenia osoby powyżej 18
roku życia na oddziale dziecięcym.
Sekcja „JGP” widoczna jest, gdy użytkownik posiada licencję na dodatkową funkcjonalność.
– pole „Numer urodzonego noworodka”,
– opcja „Przenieś datę początku hospitalizacji” – zaznaczenie tej opcji i użycie przycisku „CF8Ustaw” umożliwia automatyczne uzupełnienie pól „Data przyjęcia”
i „Data wypisu”,
– pole „Tryb przyjęcia”:
– brak danych,
– przyjęcie planowane,
– przyjęcie w trybie nagłym ze skierowaniem z pomocy doraźnej,
– przyjęcie w trybie nagłym ze skierowaniem innym
z pomocy doraźnej,
– przyjęcie w trybie nagłym bez skierowania;
– pole „Data przyjęcia”,
– pole „Rozpoznanie wstępne” – wybór kodu ICD,
– pole „Rozpoznanie główne” – wybór kodu ICD,
– pole „Tryb wypisu”:
Zakładka „Opieka stacjonarna” widoczna jest, gdy
została włączona opcja: zakładka „OW NFZ”
zakładka „Widoczność elementów” opcja „Możliwość wprowadzenia informacji o opiece stacjonarnej”.
6. Zakładka „Chemioterapia” – umożliwia wprowadzenie
danych, wymaganych do wykazania w raporcie statystycznym.
– pole „Schemat leczenia” – nalży wskazać z listy
rozwijalnej właściwy schemat leczenia w chemioterapii. Obecnie nie jest wymagane, aby pole to było
uzupełnione w celu poprawnego generowania danych,
dotyczących chemioterapii w raporcie statystycznym.
– pole „Nr dnia podania produktu leczniczego” – należy podać kolejny dzień terapii,
– poe „Sposób wyznaczenia krotności dawki” – należy
wskazać z listy rozwijalnej jeden ze sposobów:
– brak danych,
– M – na podstawie masy ciała [kg],
– zakończenie procesu diagnostycznego/ terapeutycznego,
– P – na podstawie powierzchni ciała,
– skierowanie do dalszego leczenia w lecznictwie
ambulatoryjnym,
– I – indywidualnie;
– skierowanie do dalszego leczenia w zakładzie opieki
stacjonarnej,
– skierowanie do dalszego leczenia w zakładzie opieki
długoterminowej,
– skierowanie do dalszego leczenia – inne przypadki,
– wypisanie na własne żądanie,
– zgon;
– pole „Data wypisu”.
– przycisk „CF8 Ustaw” – ustawia dane (daty i rozpoznania) na podstawie zlecenia (czas trwania), lub z
poprzednich zleceń pacjenta.
– B – bezpośrednie określenie dawki,
– pole „Ilość substancji czynnej” – należy podać właściwą ilość substancji czynnej,
– pole „Masa pacjenta” – masa pacjenta jest wymagana
do obliczenia dawki leku,
– pole „Powierzchnia ciała pacjenta” - powierzchnia
ciała pacjenta jest wymagana do obliczenia dawki
leku,
– pole „Kod grupy substancji” – należy wskazać z listy
rozwijalnej właściwą grupę substancji leczniczych,
– pole „Czy leki do domu” – określenie czy leki mają
być wydane pacjentowi do domu,
– pole „Liczba dni podania leków”,
– przycisk „CF8 Ustaw” – zapamiętuje wprowadzone
dane dla danego pacjenta.
29
4.
Wykonywanie zleceń
– pole „Miejsce zdarzenia”:
Zakładka „Chemioterapia” widoczna jest, gdy została włączona opcja: zakładka „OW NFZ” zakładka „Widoczność elementów” opcja „Możliwość wprowadzenia informacji o chemioterapii”.
7. Zakładka „Ratownictwo” – umożliwia wprowadzenie
danych, wymaganych do wykazania w raporcie statystycznym.
– pole „Przyczyna wyjazdu” – przyczyna wyjazdu przez
zespół ratownictwa medycznego (dawne pole „Typ
zdarzenia”) ,
– brak,
– 1-Nagłe zachorowanie,
– 2-Wypadek,
– 3-Przypadek zwykły,
– pole „Udzielenie pomocy przez SOR” - udzielenie
pomocy przez szpitalny oddział ratunkowy:
– brak,
– 1-przyjęcie na SOR – osoba, której udzielano
świadczenia, została przyjęta przez szpitalny oddział ratunkowy lub izbę przyjęć,
– 2-świadczenie na miejscu – osoba, której udzielono świadczenia na miejscu zdarzenia, nie przewożąc jej do szpitalnego oddziału ratunkowego lub
izby przyjęć,
– pole „Informacja o ewentualnym zgonie pacjenta”:
– brak,
– zgon pacjenta nastąpił przed przyjazdem zespołu
ratunkowego,
– zgon nastąpił w trakcie udzielania pomocy przez
zespół ratunkowy,
– pole „Numer powiadomienia w księdze” - numer
powiadomienia wraz z numerem księgi,
– pole „Kod zespołu” – kod miejsca wyczekiwania
wraz z numerem zespołu ratownictwa medycznego
nadany przez podmiot zobowiązany do finansowania
świadczeń,
– pole „Powiadomienie o zdarzeniu” – data oraz godzina powiadomienia,
– pole „Przekazanie dyspozycji wyjazdu” - data oraz
godzina przekazania dyspozycji wyjazdu do zdarzenia
zespołowi ratownictwa medycznego,
– pole „Wyjazd zespołu” – data oraz godzina wyjazdu
zespołu ratunkowego,
– pole „Przybycie zespołu” – data oraz godzina przybycia zespołu ratunkowego na miejsce zdarzenia,
– pole „Zakończenie czynności” – data oraz godzina
zakończenia czynności ratunkowych przez zespół ratownictwa medycznego, inne niż przekazanie pacjenta
szpitalnemu oddziałowi ratunkowemu lub jednostce
organizacyjnej szpitala.
30
– w rejonie,
– poza rejonem
– pole „Informacja o przewozie pacjenta”:
– brak przewozu,
– przewóz w rejonie działania zespołu,
– przewóz poza rejon,
– opcja „Zlecenie wyjazdu zespołu ratunkowego”.
Od roku 2009 w raporcie statystycznym nie są przekazywane następujące informacje o ratownictwie:
miejsce zdarzenia; informacje o przewozie pacjenta;
numer wpisu Księgi Pogotowia oraz Typ zlecenia: R
– zlecenia wyjazdu zespołu ratunkowego.
Zakładka „Ratownictwo” widoczna jest, gdy została
włączona opcja: zakładka „OW NFZ” zakładka
„Widoczność elementów” opcja „Możliwość wprowadzenia informacji o ratownictwie medycznym”.
8. Zakładka „Uwagi” – miejsce na wprowadzenie uwag
własnych.
9. Zakładka „Załączniki” – umożliwia dołączenie do karty
zlecenia plików graficznych, multimedialnych itp. Na zakładce pojawią się informacje o dacie wprowadzenia
pliku, jego nazwie, katalogu, w którym się znajduje, oraz
opis zawartości pliku. Wybrany plik można przejrzeć,
klikając dwukrotnie na jego nazwie, a następnie w oknie
„Zdjęcie – poprawa” posługując się przyciskiem „Pokaż
plik”.
10. Zakładka „Zaopatrzenie” – zawiera następujące elementy:
– Pole „Typ dokumentu”:
– K- karta zaopatrzenia,
– W- potwierdzony wniosek na zaopatrzenie lub naprawę,
Ustawiony rodzaj dokumentu automatycznie zostanie również ustawiony w polu „Zgoda”, dostępnym w zakładce „Skierowania”.
– Pole „Identyfikator dokumentu” - umożliwia wprowadzenie numeru dokumentu.
Wprowadzony numer dokumentu automatycznie
zostanie również ustawiony w polu „Numer zgody
płatnika”, dostępnym w zakładce „Skierowania”.
Moduł 12 Zlecenia
– Pole „Identyfikator zlecenia” – umożliwia ręczne
wprowadzenie numeru zlecenia pochodzącego z systemu zewnętrznego,
– Liczba okresów – określa okres, na który obowiązuje dany limit, liczba okresów uzależniona jest od
pola „Rodzaj okresu”.
– Opcja „Ilość wg limitu” – określa ilość limitu według
sztuk produktu,
– Rodzaj okresu – określa jaki jest rodzaj okresu
danego limitu,
– Pole „Okres zaop. od”,
– Krotność – określa na ile okresów limitowanych
wprzód może być zrealizowane dane świadczenie,
– Pole „Dł. okresu zaop.”,
– Pole „Rodzaj strony”:
– lewa,
– prawa,
– obustronnie,
Wprowadzony rodzaj strony automatycznie
zostanie również ustawiony w polu „Rodzaj
strony”, dostępnym w zakładce „Informacje
dodatkowe”.
– Refundacja [%] – procentowo określona wysokość
refundacji wynikająca z umowy NFZ,
– Wartość limitu – kwotowo oraz w ilościach sztuk
określona wartość limitu na dany produkt,
– Wyznaczanie wartości limitu – sposób wyznaczenia wartości limitu,
– Zakładka 2007 – umożliwia rejestrację zaopatrzenia
na 2007 r i zawiera pola:
– „Limit Komisji”,
– „Odpłatność” – 30%, 50%, 100%, limit,
– Pole „Data skierowania”.
Wprowadzona data skierowania automatycznie
zostanie również ustawiona w polu „Data skierowania”, dostępnym w zakładce „Skierowanie”.
– Pole „Kierunek zlecenia” – umożliwia określenie z
jakiego typu skierowania wykonywane jest zlecenie:
– bez kierunku,
– wykonanie ze skierowania zewnętrznego – wybór lekarza kierującego następuje z listy lekarzy
zewnętrznych,
– wykonanie ze skierowania wewnętrznego – wybór lekarza kierującego następuje z listy lekarzy
wewnętrznych,
Wprowadzony kierunek skierowania automatycznie zostanie również ustawiony w polu
„Kierunek zlecenia”, dostępnym w zakładce
„Skierowanie”.
– „L. limitowa”,
– Opcja „Uprawnienie pacjenta” - uprawnienie dotyczy
inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, osób represjonowanych, w tym przypadku pacjent nie ponosi
kosztów zakupu produktu. Uprawnienie jest automatycznie uzupełnione, gdy zostało wprowadzone w
„Karcie pacjenta” na zakładce „NFZ/ Ubezpieczenie”
w polu „Uprawnienie do usług”.
– Sekcja „Lista produktów handlowych” - zawiera listę
produktów handlowych m.in. z ceną. Lista produktów
podobnie jak skierowania skojarzona jest z usługą
wynikającą z umowy NFZ.
Zakładka „Zaopatrzenie” widoczna jest, gdy została
włączona opcja: zakładka „OW NFZ” zakładka
„Widoczność elementów” opcja „Możliwość wprowadzenia informacji o zaopatrzeniu”.
Rzeczywisty typ skierowania wykonywanego
zlecenia określany jest w polu „Kierunek zlecenia”, dostępnym w zakładce „Skierowanie”.
– Pole „Lekarz kier.”, – wybór lekarza kierującego,
– Pole „Lekarz kier. [Nr PWZ]” – numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego,
– Pole „Limit z wniosku” – w polu tym można podać
limit z karty zaopatrzenia. Jeżeli limit ten jest inny niż
limit wynikający z umowy OW NFZ, wówczas ręcznie
podany limit w tym polu jest podstawą do wyliczeń
refundacji,
– Zakładka „2008 i następne” – zawiera dane wynikające z umowy z OW NFZ obowiązującej w danym
roku:
– Okres limitu – określa przedział czasowy, na który
obowiązuje limit na dane świadczenie,
Rys. 48. Okno: Karta wykonania usługi – zakładka Zaopatrzenie.
11. Zakładka „Dializa” – zawiera następujące elementy:
– Pole „Typ leczenia”:
– pacjent stale leczony w stacji dializ,
– pacjent gościnny,
31
4.
Wykonywanie zleceń
– Pole „Poziom hemoglobiny [g/dl]”,
– Pole „Identyfikator leku”,
– Pole „Ilość leku”,
– Pole „Jednostka miary”.
Zakładka „Dializa” dostępna jest, gdy w „Opcjach
„Widoczność elementów”, została włączona opcja
„Możliwość wprowadzenia informacji o dializach”.
System KS-SOMED posiada dwa rodzaje słowników
efektów terapeutycznych:
– Słownik efektów udzielanych świadczeń w Programie
profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP),
– Słownik efektów udzielanych świadczeń w Programie
profilaktyki gruźlicy.
12. Zakładka „POZ” – umożliwia wprowadzić dane, które
mogą być wymagane do rozliczeń z OW NFZ.
Zakładka „POZ” dostępna jest, gdy w „Opcjach
„Widoczność elementów”, została włączona opcja
„Możliwość wprowadzenia informacji o POZ”.
Zakładka zawiera dwie sekcje:
– sekcja „Efekt udziału w programie terapeutycznym” w
której wyświetlone są pozycje efektów terapeutycznych
danego pacjenta.
– sekcja „Opieka środowiskowa” zawiera elementy:
– Pole „Czy pacjent zakwalifikowany do objęcia
opieką środowiskową”: brak danych; tak; nie,
Rys. 50. OKno: Wybór efektów terapeutycznych.
13. Zakładka „Koszty” – umożliwia zdefiniowanie kosztu
danej usługi. Służą do tego celu przyciski znajdujące się
po prawej stronie okna. Koszt dla usługi widoczny jest
w postaci drzewka z wyszczególnieniem jego elementów
składowych.
Sposób dodawania kosztu usługi, został opisany w
instrukcji do modułu Kartoteki.
– Pole „Wynik wg zmodyfikowanej skali Barthel”,
– Pole „Do kiedy objęty opieką” - należy podać datę,
do której pacjent objęty jest opieką środowiskową,
Aby dodać nowy efekt terapeutyczny należy posłużyć
się przyciskiem „F4 Modyfikuj”. W wyświetlonym oknie
„Wybór efektów terapeutycznych”, należy zaznaczyć wybrane pozycje i zatwierdzić przyciskiem „OK”. W celu
usunięcia pozycji efektu terapeutycznego należy w pierwszej kolejności zaznaczyć te pozycje a następnie użyć
przycisku „F8 Usuń”.
Rys. 51. Okno: Karta wykonania usługi – zakładka Koszty.
14. Zakładka „Laboratorium” – w zakładce przechowywane
są informacje o trybie wykonania badania laboratoryjnego
np. dla wystawionych skierowań. Zawiera następujące
elementy:
– pole „Miejsce dostarczenia wyniku”,
– pole „Rodzaj materiału”,
– pole „Pochodzenie materiału”,
Rys. 49. Okno: Karta wykonania usług.
Dane o badaniu do pól „Miejsce dostarczenia
wyniku”, „Rodzaj materiału” oraz „Pochodzenie
32
Moduł 12 Zlecenia
materiału”, można wprowadzić ręcznie. Jeżeli
jednak użytkownik ma wykupiony dodatkowy
moduł Punkt pobrań i dane te wprowadzane
są przy użyciu dostępnej w nim funkcji „Rejestracja pobrań”, wówczas podczas wykonywania
zlecenia w „Karcie wykonania usługi”, pola te
automatycznie są uzupełnione tymi danymi.
– pole „Tryb wykonania”: zwykłe; CITO,
– obszar „Uwagi kliniczne” – miejsce na wprowadzenie
uwag klinicznych.
Zakładka „Laboratorium” widoczna jest, gdy została
włączona opcja: zakładka „Widoczność, ustawienia
formatki” zakładka „Zakładki” opcja „Widoczność zakładki Laboratorium”.
– Pole „Materiał” – wybór odpowiedniego materiału.
Wybór materiału następuje z lokalnej bazy leków lub
z bazy KS-BLOZ.
– Pole „Ilość”,
– Pole „Koszt” – jest to koszt danego materiału. Koszt
ten nie stanowi kosztu zlecenia.
Koszt zlecenia oraz łączny koszt materiałów zdefiniowanych dla usługi, można przeglądać w „Karcie
zleceń” po użyciu przycisku „F3 Karta” w sekcji
„Finanse”.
– Pole „Informacja dodatkowa (seria)” - umożliwia
wprowadzenie dodatkowych informacji o materiale,
w przypadku szczepionek należy wpisać numer serii
szczepionki.
– Pole „Typ” – zawiera pozycje:
– „brak danych”,
15. Zakładka „Materiały” – umożliwia zdefiniowanie dla danej usługi listy materiałów, które mogą być wykorzystane
do wykonania zlecenia. Zakładka jest przydatna np. przy
rejestrowaniu szczepień.
– „szczepionka” – pozycja ta zostaje automatycznie
ustawiona, gdy w polu „Materiał” z lokalnej bazy
leków lub z bazy KS-BLOZ, wybrano artykuł z
grupy „Zarejestrowane szczepionki” lub „Szczepionki w obrocie”.
Funkcjonalność systemu bez względu na to, który
pakiet licencji użytkownik posiada A czy B, umożliwia z poziomu modułu Kartoteki przy użyciu funkcji
„Usługi” na „Karcie usługi”, a następnie na zakładce „Materiały” zdefiniowanie listy materiałów
dla usługi, a także poprawę oraz ich usunięcie.
Wprowadzone dane należy zatwiedzić przyciskiem
„OK”.
Dodawanie materiałów do usługi, zostało również
opisane w instrukcji do modułu Kartoteki.
Jeżeli użytkownik posiada licencję systemu w
pakiecie A, ma możliwość wykonywania zlecenia dla
usługi z listą materiałów, tylko z poziomu modułu
Gabinet na zakładce „Szczepienia” tj, gdy rejestrowane jest szczepienie.
Jeżeli użytkownik posiada licencję systemu w
pakiecie B, ma możliwość wykonywania zlecenia dla
usługi z listą materiałów, również z poziomu modułu Gabinet na zakładce „Usługi” oraz z poziomu
modułu Zlecenia.
Rys. 53. Okno: Usługa – materiały.
16. Zakładka „Narzędzia” – zawiera przyciski pozwalające
na dodatkową kontrolę poprawności wprowadzanego zlecenia:
– przycisk „Lista umów dla usługi” - umożliwia wyświetlenie okna zawierającego listę wszystkich umów
(nie tylko z OW NFZ), do których podpięta jest
wykonywana usługa (ułatwia lokalizację problemu w
przypadku nie podpięcia zlecenia do odpowiedniej
umowy).
– przycisk „Alt+F11 Informacja o umowie” – zawiera
informacje o świadczeniodawcy, świadczeniobiorcy, typie i rodzaju umowy.
Rys. 52. Okno: Karta wykonania usługi – zakładka Materiały.
Aby dodać materiał do usługi należy użyć przycisku
„F2 Dodaj”. W wyświetlonym oknie, należy uzupełnić
pola:
17. Zakładka „OpłatyEX” – umożliwia uwzględnienie do
rozliczenia zlecenia dodatkowych czterech płatników.
Możliwość rozdzielenia opłaty pacjenta za zlecenie na
dodatkowych płatników może dotyczyć zarówno:
1. Zleceń prywatnych.
2. Zleceń rozliczanych w oparciu o umowę komercyjną.
3. Zleceń rozliczanych w oparciu o umowę z OW NFZ.
33
4.
Wykonywanie zleceń
Funkcja może być przydatna np. w sytuacji realizacji drogiej protezy, gdy wartość ponad limit OW NFZ
finansuje częściowo pacjent, a częściowo różne fundacje.
gdy ilość jest równa 1. W przypadku innej ilości
wartość opłaty jest automatycznie mnożona przez
wprowadzoną przez Użytkownika ilość.
Na zakładce znajdują się następujące elementy:
– Pola „Płatnik 0”; „Płatnik 1”; „Płatnik 2”; „Płatnik 3”;
„Płatnik 4”; „Płatnik 5”.
Pola „Płatnik 0” oraz „Płatnik 1” zawierają rozliczenie zlecenia, wynikające z jednego w/w punktu.
Są niedostępne do edycji. Natomiast do pozostałych
pól, użytkownik ma możliwość wprowadzenia z listy
rozwijalnej następujących dodatkowych płatników:
– pacjent,
– firma,
– jedn. służby zdrowia,
– oddział NFZ,
– ZFRON,
– pracownik.
– Opcja „Dla tego zlecenia możliwe będzie wystawienie faktur VAT dla każdego płatnika” - włączenie
opcji spowoduje, że opłata za dane zlecenie zostanie
rozdzielona na każdego płatnika, tak aby każdy z
płatników otrzymał fakturę VAT.
Aby zatwierdzić wprowadzone rozliczenie zlecenia
i , należy użyć przycisku „AF7 Zatwierdź” (ALT+F7).
W każdym momencie istnieje możliwość powrotu
do rozliczenia zlecenia wynikającego z jednego w/w/
punktów. W tym celu należy użyć przycisku „AF5
Wyzeruj”.
18. Zakładka „Grupa robocza pracowników”.
Zakładka „Grupa robocza pracowników” jest dostępna, gdy w „Opcjach modułu Zlecenia” w zakładkach „Ustawienia” i „Inne” została włączona opcja
„Możliwość rejestracji grupy roboczej pracowników
w zleceniu”.
W przypadku rejestracji środków pomocniczych,
jak również wszystkich rozliczeń komercyjnych (rozliczanych prywatnie lub rozliczanych na podstawie
umowy komercyjnej), kwota opłaty odnosi się do ceny
całego zlecenia. W tym przypadku rozliczenia zlecenia
mogą być następujące:
– Jeżeli zlecenie rozliczane jest prywatnie na pacjenta, wówczas kwota opłaty wpisana w pole
„Opłata/Dopłata”, oznacza opłatę dla pacjenta za
zlecenie.
– Jeżeli zlecenie rozliczane jest na podstawie umowy
komercyjnej, gdzie płatnikiem jest tylko podmiot
umowy (firma), lub tylko inny płatnik wynikający
z tej umowy komercyjnej, wówczas kwota opłaty
w polu „Opłata/Dopłata”, oznacza opłatę dla podmiotu umowy/ innego płatnika za zlecenie.
– Jeżeli zlecenie rozliczane jest na podstawie umowy
komercyjnej, gdzie płatnikiem jest zarówno podmiot umowy/ inny płatnik i pacjent, wówczas kwota
opłaty w polu „Opłata/Dopłata”, oznacza dopłatę
dla pacjenta do zlecenia.
Rys. 54. Okno: Karta wykonania usługi – sekcja Opłaty –
pierwszy wariant.
W przypadku rejestracji zlecenia refundowanego
przez OW NFZ, kwota opłaty w polu „Opłata/ Dopłata” oznacza dopłatę pacjenta do zlecenia.
19. Zakładka „Grupa robocza pacjentów”.
Rys. 55. Okno: Karta wykonania usługi – sekcja Opłaty.
Zakładka „Grupa robocza pacjentów” jest dostępna,
gdy w „Opcjach modułu Zlecenia” w zakładkach
„Ustawienia” i „Inne” została włączona opcja „Możliwość rejestracji grupy roboczej pacjentów w zleceniu”.
W dolnej części okna „Karta wykonania usługi” znajduje
się sekcja „Opłaty”, w której znajdują się informacje o
płatnościach za zlecenie. Dostępne elementy to:
– pole umożliwiające ręczną modyfikację ceny zlecenia.
Zawiera pozycje:
34
– „Gratis” – zlecenie wykonywane jest dla pacjenta
bezpłatnie i nie będzie raportowane do OW NFZ.
– „Opłata/Dopłata” – kwota opłaty lub dopłaty pacjenta
za wykonane zlecenie.
– „Rabat [%]” – umożliwia ustalić rabat za wykonane
zlecenie (w polu podaję się wartość procentową).
Opcja ta dotyczy tylko zleceń prywatnych tj. bez umów
komercyjnych lub umów z NFZ.
Kwota opłaty za zlecenie widoczna w tabeli z
płatnościami, zawsze dotyczy wykonania z ilości,
Opcja „Rabat [%]” dostępna jest w systemie od
pakietu B.
Moduł 12 Zlecenia
– pole „Ilość rozliczeniowa”,
– pole umożliwiające wybór kodu specjalnego rozliczenia
produktu, będący przyczyną różnicy pomiędzy krotnością
faktyczną a rozliczeniową,
Po wprowadzeniu wartości w wybranym polu
i przeliczeniu zlecenia, wartość w tym polu
przyjmuje zero, a informacja o wprowadzonych
danych widoczna jest pod tym polem.
– „Czyść”.
– „Reklamacja” – w przypadku przyjętej reklamacji
od pacjenta, istnieje możliwość podczas rejestracji
zlecenia ustawienie trybu reklamacji. Zlecenie w tym
trybie ma opłatę 0 zł.
Zlecenie tego typu może być również odpowiednio
traktowane podczas wyliczania prowizji pracownikowi,
o ile schemat rozliczany jest według wzoru i wykorzystano we wzorze odpowiednią zmienną.
Szczegółowe informacje na temat wyliczania prowizji pracownikowi, zostały przedstawione w instrukcji do modułu Menadżer.
Tryb reklamacja jest tym samym trybem, w którym
możliwe było już od dawna wykonywanie zleceń w
module Stomatolog.
– opcja „Prywatne” – pacjent ponosi całkowity koszt wykonania usługi,
– opcja „Jednostki” – zewnętrzna jednostka służby zdrowia
ponosi całkowity koszt wykonania usługi,
– opcja „Zakład” – umożliwia automatyczne tworzenie
umowy z zakładem pracy pacjenta zawierającej przyjętą
usługę,
Opcje „Jednostki” i „Zakład” widoczne są, gdy
została włączona opcja: zakładka „Ustawienia”
zakładka „Umowy” opcja „Możliwość automatycznego tworzenia umów z zakładami pracy z poziomu karty zlecenia” i „Możliwość automatycznego
tworzenia umów z jednostkami z poziomu karty
zlecenia”.
– opcja „Kilka faktur” – umożliwia wystawienie dwóch
faktur: dla pacjenta i dla firmy lub innego podmiotu
(obie faktury są całkowicie niezależne, a na zestawieniach
widać jedną kwotę – kwotę usługi),
– tabela płatności za usługi – umożliwia sprawdzenie,
czy płatności za wykonywane zlecenie zostały prawidłowo
naliczone.
Do zlecenia za wyjątkiem rozliczenia prywatnego na
pacjenta, tworzone są dwie płatności:
– Pierwsza pozycja tabeli dotyczy dopłaty ponoszonej
przez pacjenta (P). Dopłata pacjenta jest iloczynem
wartości pola „Ilość” (wartość tego pola podawana
jest w sztukach) i pola „Opłata/Dopłata”.
– pole „Koszt” – koszt wykonania usługi. Pole automatycznie jest uzupełnione wartością wpisaną w „Karcie usługi”,
na zakładce „Koszty/ Finanse” w polu „Koszt”.
– Druga pozycja tabeli dotyczy refundacji OW NFZ (K)
lub opłaty innego podmiotu/ płatnika (firmy, jednostki
służby zdrowia). Refundacja OW NFZ jest wyliczana
na podstawie umowy z OW NFZ.
Pole „Koszt” w „Karcie wykonania usługi” jest dostępne, gdy w „Opcjach modułu Zlecenia” na zakładkach „Ustawienia” i „Główne”, została włączona
opcja „Umożliwiaj edytowanie kosztu”.
Jeżeli płatnikiem za wykonywane zlecenie jest OW
NFZ, wówczas w tabeli z płatnościami podane są dane:
numer oddziału NFZ; numer umowy z OW NFZ; nazwa
punktu (usługi kontraktowej); liczna punktów za świadczenie oraz opłata dla OW NFZ.
– przycisk „K” – umożliwia rozliczenie zlecenia z wybraną
umową z OW NFZ lub punktem umowy.
Przycisk „K” jest dostępny i umożliwia rozliczenie
zlecenia z daną usługą według wybranej umowy z
OW NFZ, gdy w „Opcjach modułu Zlecenia” na
zakładkach „OW NFZ” i „Umowy”, została włączona opcja „Możliwość wymuszania wyboru umowy
z oddziałem NFZ”.
Przycisk „K” jest dostępny i umożliwia rozliczenie zlecenia z daną usługą według wybranego
punktu umowy z OW NFZ, gdy w „Opcjach modułu
Zlecenia” na zakładkach „OW NFZ” i „Umowy”,
została włączona opcja „Możliwość wymuszania wyboru punktu umowy z oddziałem NFZ”.
Jeżeli płatnikiem jest zakład pracy pacjenta, wówczas
podany jest numer umowy zawartej z tym zakładem.
Jeżeli zlecenie ma być rozliczane na podstawie umowy
z jednostką wewnętrzną, wówczas możliwe są następujące
sytuacje:
– Jeżeli w systemie istnieje umowa z jednostką wewnętrzną i poradnią, w której wykonywane jest zlecenie, wówczas ta umowa jest wybierana.
– Jeżeli nie istnieje dla danej poradni umowa z poradnią skojarzoną, wówczas wybierana jest umowa z tą
samą jednostką wewnętrzną ale taka, która nie ma
wskazanej poradni.
– Wynik z punktu a lub b, czyli lista właściwych umów, o
ile jest, jest następnie testowana względem kolejnych
warunków, np. zgodności grupy lekarzy, pacjentów.
35
4.
Wykonywanie zleceń
Podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy w tabelę płatności spowoduje wyświetlenie okna „Rozliczenie
zlecenia” z dokładnymi danymi z tabeli, wynikającymi z
podpiętej do zlecenia umowy.
Okno „Rozliczenie zlecenia” zostaje automatycznie wyświetlone po zatwierdzeniu zlecenia, gdy w
„Opcjach modułu Zlecenia” na zakładce „Komunikaty, ostrzeżenia i blokady”, została włączona opcja
„Przy zamykaniu zlecenia pokaż komunikat o rozliczeniu”.
Pod tabelą płatności umieszczona jest łączna wartość
opłaty za wykonaną usługę, którą ponosi pacjent, OW
NFZ lub inny płatnik. Jeżeli usługa wykonywana jest
na podstawie umowy z OW NFZ, wówczas widoczna jest
suma punktów (wartość w punktach) wynikająca z umowy
OW NFZ dla tej pozycji (punktu umowy). Widoczna
jest również suma udzielonych pacjentowi rabatów za
wykonaną usługę.
Jeżeli płatność za zlecenie ponosi OW NFZ, wówczas
w oknie „Rozliczenie zlecenia” można znaleźć następujące dane:
– nazwa usługi medycznej,
– w jakiej wysokości opłatę za wykonane zlecenie ponosi
pacjent,
OW NFZ,
– numer umowy z OW NFZ,
– nazwa pozycji (punktu umowy), kórego wykonywane
świadczenie dotyczy,
– nazwa płatnika – nazwa oddziału NFZ,
Prawidłowe rozliczenie wykonywanych świadczeń na podstawie umów zawartych z OW NFZ
zależy m.in: od sposobu powiązania podmiotów
z umową (umowami) z NFZ oraz od miejsca
udzielania świadczeń.
Opcja „Sposób wiązania podmiotów z umową z
NFZ” opisana jest w „Opcjach” zakładka „OW
NFZ” zakładka „Umowy”.
Aby podczas wykonywania zlecenia system weryfikował ustalone w umowie z NFZ limity wykonań, w
pierwszej kolejności w „Opcjach modułu Zlecenia” na
zakładkach „OW NFZ” oraz „Dodatkowe kontrolne”:
– w polu „Sposób kontroli limitu z NFZ”, należy
ustawić jeden ze sposobów kontroli:
– kontrola do wartości limitu,
– kod i nazwa usługi refundowanej,
– kontrola do wartości ustawionej przez użytkownika,
– ilość wykorzystanych punktów łącznie z bieżącym zleceniem dla danej pozycji (punktu) umowy z OW NFZ
oraz ilość punktów do wykorzystania.
– kontrola z dokładnością do lekarza wykonującego.
W module Zlecenia w limitach wykonań ustalonych w umowie z OW NFZ uwzględniane są
zarówno zlecenia wykonane, jak i zarezerwowane.
Informacja o wykorzystanych limitach wykonań
ustalonych w umowie z OW NFZ, o limitach
pozostałych do wykorzystania oraz określenie
sposobu jak ma zachować się system, w przypadku gdy limit zostanie przekroczony, dostępna
jest dla użytkowników, który regularnie przysyłają do producenta KAMSOFT statystyki użycia
systemu oraz gdy w „Opcjach modułu Zlecenia”
na zakładkach „OW NFZ” i „Dodatkowe kontrolne” w polu „Sposób kontroli limitu z NFZ”, nie
została ustawiona pozycja „Brak kontroli limitu”.
36
Rys. 59. Okno: Rozliczenie zlecenia.
Poszczególne sposoby kontroli limitu wykonań szczegółowo opisano w niniejszej instrukcji w rozdziale 11.1.
– w polu „Co robić, gdy limit NFZ jest przekroczony”, należy ustalić w jaki sposób ma zachować
się system, gdy limit zostanie przekroczony. Są trzy
możliwości:
– I możliwość: „Tylko oznacz wartość limitu oraz
umowę z NFZ kolorem czerwonym” – wybór tej pozycji spowoduje, że gdy limit NFZ
zostanie przekroczony, wówczas podczas wykonywania zlecenia po przeliczeniu tego zlecenia,
umowa zostanie wyświetlona w kolorze czerwonym.
Moduł 12 Zlecenia
– III możliwość: „Oznacz, oraz nie pozwól zatwierdzić” – spowoduje, że gdy limit NFZ
zostanie przekroczny oprócz oznaczenia opisanego w pozycji pierwszej, system nie pozwoli
zatwierdzić takiego zlecenia. W przypadku posiadania licencji na dodatkowy moduł Umowy
Enterprise pomocne może okazać się włączenie
opcji używania PINów (szczegóły w instrukcji
Komponenty). W takiej sytuacji osoba uprawniona może warunkowo zezwolić na zatwierdzenie takiego zlecenia generując jednorazowo
odpowiedni kod PIN.
Rys. 60. Okno: Karta wykonania usługi.
Dodatkowo w oknie „Rozliczenie zlecenia”
wartość limitu zostanie wyświetlona również w
kolorze czerwonym oraz pojawi się informacja
o ile limit został przekroczony.
Jeżeli płatność za zlecenie ponosi firma, w której
zatrudniony jest pacjent, wówczas w oknie „Rozliczenie
zlecenia” można znaleźć dane:
– II możliwość: „Oznacz, oraz wyświetl ostrzeżenie” – spowoduje, że gdy limit NFZ zostanie
przekroczony oprócz oznaczenia opisanego w
pozycji pierwszej, system wyświetli dodatkowo
odpowiedni komunikat. Wówczas użytkownik
może zatwierdzić takie zlecenie albo powrócić do edycji i dokonać jego poprawy poprzez
np. zmianę punktu umowy lub zrezygnować z
wykonania zlecenia.
– nazwa usługi medycznej,
pacjent,
zakład pracy,
– numer umowy,
– nazwa płatnika,
– nazwa podmiotu umowy,
– wysokość wykorzystanego limitu z uwzględnieniem
bieżącego zlecenia oraz wysokość limitu do wykorzystania.
Dodawanie limitów szczegółowo zostało opisane
w instrukcji do modułu Umowy.
37
4.
Wykonywanie zleceń
którzy na swojej karcie mają ustawione jedno z tych
powiązań. Pacjenci ci są beneficjentami tej umowy. Powiązania pacjenta z firmą w „Karcie pacjenta” dokonuje
się na zakładce „Firmy”.
Jeżeli umowa nie ma ustawionego żadnego powiązania
oznacza to, że obowiązuje dla wszystkich typów powiązań.
Typ powiązania pacjenta z firmą jest uwzględniany
przy wyborze umowy podczas rejestracji zlecenia,
gdy użytkownik wykupił licencję na dodatkowy moduł Umowy Enterprise.
W przypadku wykonywania pakietów usług okno „Rozliczenie zlecenia” zawiera informacje o wszystkich zleceniach wchodzących w skład pakietu. Jest to między innymi
metoda pozwalająca szybko dowiedzieć się, jakie usługi
weszły do pakietu.
– Ikona
(lub użycie skrótu klawiaturowego Ctrl+F5) –
ikona wyboru umowy jest aktywna, jeżeli wybrana usługa
może być rozliczona przez co najmniej jedną umowę
(komercyjną lub z NFZ).
Ikona ta pozwala na wybranie umowy innej niż domyślna, jak również na sprawdzenie limitów i cen usługi
w tych umowach. Po wciśnięciu ikony pojawia się lista z
wszystkimi możliwymi umowami, które spełniają wymogi
zlecenia. Umowy umieszczone są na liście w kolejności
wynikającej z aktualnej strategii:
Rys. 65. Okno: Lista możliwych umów.
Podczas wykonywania zlecenia użytkownik może również skontrolować prawidłowość rozliczenia zlecenia na
podstawie danej umowy. W tym celu należy posłużyć się
kombinacją klawiszy Shift+F10.
– kolorem zielonym zaznaczone jest rozliczenie wybrane
przez system jako najbardziej optymalne według przyjętej strategii,
– kolorem niebieskim zaznaczone jest rozliczenie, dla
którego umowa wymaga potwierdzenia,
– kolorem amarantowym zaznaczane są rozliczenia, dla
których wyczerpał się limit określony w umowie, możliwe jest jednak wykonanie usługi ponad limit,
– kolorem czerwonym zaznaczone są te rozliczenia,
które nie mogą zostać wybrane na skutek przekroczenia limitów,
– kolorem morskim zaznaczone jest rozliczenie, które
wynika z umowy zawartej przez inny podmiot, np.
inną filię placówki,
– kolorem brązowym zaznaczone są rozliczenia, dla których umowa straciła ważność,
W oknie „Karta wykonania usługi” znajdują się również
przyciski:
– kolorem czarnym zaznaczane są wszystkie pozostałe
rozliczenia, które nie mieszczą się w wymienionych
powyżej kategoriach,
1. „F5 Sprawdź” – sprawdzanie rezerwacji może odbyć się
w dwóch trybach F5 i Shift+F5.
– dodatkowo zawsze pojawia się rozliczenie prywatne,
czyli wykonanie usługi według cennika.
Przy wyborze umowy podczas rejestracji zlecenia
uwzględniany jest dodatkowo typ powiązania pacjenta z
firmą. Powiązanie pacjenta z firmą dokonuje się w „Karcie umowy” na zakładce „Znaczniki” w sekcji „Rodzaj
powiązania z firmą”.
Jeżeli na „Karcie umowy” ustawione zostały powiązania, z usług tej umowy mogą korzystać tylko pacjenci,
38
Rys. 66. Okno: Informacje o wyliczaniu umów.
Pierwsza funkcja F5 pozwala na przejrzenie wcześniejszych rezerwacji pacjenta, które zostały odrzucone.
Umożliwia to wyselekcjonowanie pacjentów umawiających wizyty, a następnie nie zgłaszających się na wizyty.
Funkcję tę można jednak wykonać tylko z poziomu
modułu Terminarza.
Moduł 12 Zlecenia
W oknie „Lista odrzuconych wizyt” wyświetlaną listę
można ograniczyć przez zastosowanie filtrów:
– pole „Do kogo”:
– wszyscy,
– gabinet,
– pracownik,
– grupa pracowników,
– grupa gabinetów,
– pole „Pacjent”,
– pole „Powód odrzucenia”,
– pola „Data rez od...do”.
2. „F3 Karta” – wyświetla informacje o zleceniu w oknie
„Karta zleceń”.
3. „CRC” – sprawdzanie numeru PESEL pacjenta w Centralnym Rejestrze Członków. Funkcja obecnie nie działa
ze względu na nieudostępnianie tego typu danych przez
NFZ.
4. „Przelicz” – podczas edycji wcześniej zapisanego zlecenia, jak również w wielu sytuacjach podczas wprowadzania
nowego zlecenia, system stara się zachować wcześniej
ustalone rozliczenie zlecenia. Jeśli jednak konieczna jest
poprawa zlecenia z uwzględnieniem nowych ustaleń, a
system nie robi tego automatycznie, można posłużyć się
tym przyciskiem. Przycisk ten anuluje poprzednie ustalenia (np. wybór umowy, ręczna zmiana ceny) i dokonuje
ponownego rozliczenia zlecenia.
5. „Powiel” – użycie tego przycisku wyświetla okno „Powielanie”, w którym możliwe jest określenie, czy zlecenie
ma zostać powielone:
– ze zmianą daty – należy wówczas podać datę początkową i końcową okresu, w którym ma zostać
powielone zlecenie. W zależności od wybranych opcji
system przy powielaniu może pominąć soboty, niedziele i święta;
– bez zmiany daty – w przypadku gdy usluga ma
zostać wykonana kilkukrotnie w ciągu tego samego
dnia. Należy podać jedynie, ile razy usługa ma zostać
powielona;
Rys. 67. Okno: Lista odrzuconych wizyt.
Druga funkcja Shift+F5 pozwala na przeglądanie
przyszłych rezerwacji pacjenta. Gdy funkcja jest wykupiona, wówczas podczas rezerwacji kolejnej wizyty pacjentowi powoduje wyświetlenie okna „Rezerwacje pacjenta”, zawierające listę dotychczasowych, zarezerwowanych wizyt tego pacjenta. Listę tę można ograniczać przez
zastosowanie następujących filtrów:
– w wybrane dni – należy wówczas wskazać żądane dni
na karcie kalendarza. System automatycznie przeliczy
ich ilość.
Począwszy od wersji 2008.00.0.19 program umożliwia również powielanie zleceń z podzleceniami.
– opcja „Tylko przyszłe zlecenia”,
– opcja „Zlecenie przyszłe z dniem dzisiejszym”,
– opcja „Wszystkie zlecenia”,
– opcja „Tylko z wybranej poradni (na karcie rezerwacji)”.
Funkcja dostępna jest bezpłatnie w systemie od wersji 2009.00. Konieczne jest jednak złożenie zamówienia na bezpłatną funkcjonalność Podczas rezerwacji
informacja o innych rezerwacjach pacjenta.
Rys. 69. Okno: Powielanie.
Rys. 68. Okno: Rezerwacje pacjenta.
39
4.
Wykonywanie zleceń
6. „Następny” (Ctrl+N) – pozwala automatycznie zamknąć
kartę wykonywania usługi i przejść do kolejnej karty
znajdującej się na liście w oknie „Wykonywanie usług”.
następująca opcja: zakładka „Ustawienia” zakładka
„Główne” opcja „Korzystaj z pakietów usług”.
7. „Ctrl+F3 Admin” – przycisk widoczny tylko w „Karcie wykonania usługi” wyświetlanej w trybie modyfikacji.
Wyświetla dane operatora i dokładny czas rejestracji, generacji oraz ostatniej modyfikacji zaznaczonego zlecenia
w oknie „Szczegóły o zleceniu”.
Usługi z pakietu będą od razu wyświetlane po rozwinięciu listy usług w polu „Usługa” na „Karcie wykonania usługi”, gdy została włączona następująca opcja:
zakładka „Ustawienia” zakładka „Główne” opcja
„Wybierz od razu pakiet (nie przechodź przez okno
wyboru usługi)”.
Począwszy od aktualizacji systemu nr 2009.01.00.5 została zablokowana możliwość zmiany usługi na pakiet
podczas wykonywania zlecenia z listy oraz poprawy
zlecenia w module Zlecenia oraz Gabinet (w oknie
„Wybieranie usługi” przycisk „F6 Pakiet” jest nieaktywny. Ustawienie pakietu w takim sposobie rejestracji
powodowało problemy np. z kolejkami oczekujących.
Opcji Pakiety można użyć tylko podczas dodawania
nowego zlecenia w module Zlecenia lub Gabinet.
Rys. 70. Okno: Szczegóły o zleceniu.
4.2.
Wykonywanie grupy usług
Jeżeli wykonana ma być nie jedna usługa, ale grupa usług,
wówczas na „Karcie wykonania usługi” po rozwinięciu listy
usług w polu „Usługa”, w wyświetlonym oknie „Wybieranie
usługi” należy zawęzić ilość wyświetlanych usług poprzez
podanie w polu „Z grupy” danej grupy usług.
Jeśli wszystkie usługi z grupy mają zostać wykonane,
należy użyć przycisku „Wybierz wszystko” znajdującego się w
dolnej części okna – spowoduje to wprowadzenie wybranych
usług na „Kartę wykonania usługi” pod wspólną nazwą
„<PAKIET>”.
Przycisk „Wybierz wszystko” aktywny jest, gdy w polu „Z
grupy” wybrano grupę usług i jednocześnie została włączona następująca opcja: zakładka „Ustawienia” zakładka „Główne” opcja „Korzystaj z pakietów usług”.
Rys. 71. Okno: Wybieranie usług.
W systemie KS-SOMED istnieje możliwość rejestrowania
wykonań z użyciem tzw. pakietów predefiniowanych.
Pakietów predefiniowanych można używać, gdy w module Bazy „Opcje” włączono opcję „Używaj pakietów
predefiniowanych”.
W celu wykonania kilku usług za pomocą pakietu predefinowanego, należy w oknie „Wybór usług” użyć przycisku
„F6 Pakiet”, co spowoduje wyświetlenie okna „Wybieranie
usług”.
Jeżeli wykonane mają być tylko wybrane usługi z grupy lub
usługi należące do różnych grup, wówczas w oknie „Wybieranie usługi” należy użyć przycisku „F6 Pakiet”, znajdującego
się w prawej części okna – spowoduje to wyświetlenie okna
„Wybieranie usług”, w którym wybranym usługom należy
ustawić znacznik w pierwszej kolumnie tabeli, a następnie
użyć przycisku „OK”. Pozwoli to na wprowadzenie wybranych usług na „Kartę przyjęcia usługi” również pod nazwą
„<PAKIET>”.
Przycisk „F6 Pakiet” jest aktywny, gdy w polu „Z grupy”
wybrano grupę usług i jednocześnie została włączona
40
Rys. 72. Okno: Wybieranie usług.
Moduł 12 Zlecenia
W górnej części okna można wybrać właściwy pakiet. Po
podświetleniu pakietu w dolnej części pojawiają się usługi
należące do wybranego pakietu. Jeżeli wykonana ma być
tylko część usług z pakietu, wówczas należy zaznaczyć tylko
żądane usługi. Wybór jednego z pakietów i użycie przycisku
„OK” spowoduje, że na „Karcie wykonania usługi” pojawi
się nazwa „<PAKIET>”.
Wykonanie wielu usług jednocześnie znacznie usprawnia
pracę z systemem. Jeśli, dodatkowo, dany zestaw usług jest
wykonywany dosyć często, wówczas wskazane jest przypisanie wszystkich tych usług do jednej grupy lub pakietu
predefiniowanego.
4.3.
Wykonywanie zleceń z listy
Użycie przycisku „F5 Z listy” w oknie „Wykonywanie
zleceń” powoduje wyświetlenie okna „Wybór zleceń do wykonania” z listą przyjętych i zarezerwowanych zleceń.
Rys. 73. Okno: Wybór zleceń do wykonania.
Wybranie zlecenia, które ma zostać zamknięte, może
okazać się żmudne, z tego też powodu w oknie „Wybór zleceń
do wykonania” wprowadzono następujące pola i przyciski
ułatwiające wyszukanie konkretnego zlecenia:
– „Wybór dla”:
– gabinetu,
– pracownika,
– wszystkich,
– grupy gabinetów,
– grupy pracowników;
– „Źródło”:
– „W okresie od... do” – przedział czasu, w jakim zlecenia
były rezerwowane.
– „CF7 Szukaj zlec.” – pozwala wyszukać zlecenia według
następujących kryteriów:
– według kuponu RUM,
– według numeru zlecenia,
– według ID zlecenia.
Aby w oknie „Wybór zleceń do wykonania” kryteria
wyszukiwania zleceń odpowiadały tym podanym w oknie
„Wykonywanie zleceń”, należy zaznaczyć opcję zakładka
„Ustawienia” zakładka „Z listy” opcja „Pozwól na
przenoszenie kontekstu (daty, pracownik, gabinet) z
okna przeglądania (z listy) do okna z listą zleceń”.
W celu wykonania pojedyńczego zlecenia, należy zaznaczyć zlecenie na liście i użyć przycisku „F5 Wykonuj”. W
ten sposób wyświetlona zostanie „Karta wykonania usługi”,
którą po sprawdzeniu ustawień można zatwierdzić. Jeżeli wykonanych ma zostać kilka zleceń, wówczas należy zaznaczyć
wszystkie te zlecenia przez postawienie w pierwszej kolumnie
znacznika zaznaczenia i użycie przycisku „Wykonaj zaznaczone”. Po zatwierdzeniu karty pierwszego z listy zlecenia
wyświetlona zostanie karta kolejnego i tak do momentu
wykonania wszystkich zleceń. Jeżeli wykonane mają zostać
wszystkie zlecenia z listy, wówczas należy użyć przycisku
„Wykonuj wszystkie”. Jeżeli dodatkowo zaznaczona zostanie
opcja „Paczki zleceń”, podczas wykonywania zleceń z listy
wszystkie wybrane zlecenia dla tego samego pacjenta i z tą
samą usługą wykonywane będą według tego samego wzorca,
a „Karta wykonania usługi” pojawi się jednokrotnie.
W przypadku gdy jest wykonywana usługa na podstawie
umowy z OW NFZ i nastąpi zmiana poradni oraz po tej
zmianie powinna zostać zmieniona również umowa (punkt
umowy), a pewne ustawienia na to nie pozwalają, wówczas
pojawi się komunikat proponujący przeliczenie umowy bez
zachowania poprzednich ustawień. Jeżeli użytkownik nie zatwierdzi komunikatu, wówczas rozliczenie najprawdopodobniej będzie rozliczeniem prywatnym, bo dla tych ustawień ten
punkt umowy (umowa) nie będzie mogła być wykorzystana.
Z poziomu okna „Wybór zleceń do wykonania” można
również wczytać z karty chipowej dane nowego lub poprawić
dane istniejącego pacjenta. W celu dodania do bazy nowego
pacjenta, należy do czytnika włożyć kartę chipową, wówczas
pojawi się następujący komunikat:
– Zlecenia lub inne,
– Stomatologia,
– Medycyna Pracy,
– Pogotowie,
– Rehabilitacja,
– Zlecenia finansowe.
– „Pacjent” – wybór pacjenta, dla którego ma zostać
wyświetlona lista niewykonanych zleceń,
– „Wybór dla” – usługi lub grupy usług,
– „Stan” – wyświetla zlecenia nieusunięte, usunięte lub
wszystkie,
Po zatwierdzeniu komunikatu zostanie wyświetlona „Karta
pacjenta”. Aby dane tego pacjenta zostały pobrane z karty
41
4.
Wykonywanie zleceń
chipowej do bazy, należy użyć przycisku „Pob. dane”, a
następnie przycisku „OK”.
Rys. 77. Okno: Przeglądanie listy pacjentów.
Rys. 75. Okno: Karta pacjenta – dodawanie.
Nowego pacjenta do bazy można również dodać z poziomu okna „Wybieranie pacjenta”. W tym celu po włożeniu
do czytnika karty chipowej nowego pacjenta, zostanie wyświetlony komunikat dotyczący danych tego pacjenta. Użycie
przycisku „Pob. dane” a następnie „F2 Dodaj” spowoduje,
że dane te zostaną dodane do bazy. Kliknięcie myszą w ten
komunikat spowoduje, że ponownie zostanie wyświetlona
pełna lista pacjentów.
Jeżeli dane pacjenta z karty chipowej różnią się od
danych wprowadzonych wcześniej do bazy, zostanie wyświetlone okno „Lista pól do aktualizacji”. W oknie tym, należy
zaznaczyć, które dane pacjenta mają zostać zaktualizowane.
Po zatwierdzeniu przyciskiem „OK”, zostanie wyświetlona
„Karta pacjenta” z nowymi danymi.
Rys. 78. Okno: Lista pól do aktualizacji.
OSTRZEŻENIE:
W przypadku gdy, w pierwszej kolejności zostanie otwarta
„Karta” dowolnego pacjenta a potem włożymy do czytnika
kartę chipową innego pacjenta, wówczas po zatwierdzeniu
komunikatu a następnie zmian na „Karcie pacjenta”, dane
wczytane z karty chipowej zastąpią dane z „Karty pacjenta”.
Rys. 76. Okno: Wybieranie pacjenta.
Jeśli dane pacjenta znajdują się już w bazie zostaną one
wyświetlone.
Rys. 79. Okno: Komunikat oraz Karta pacjenta.
42
Moduł 12 Zlecenia
Z poziomu okna „Wybór zleceń do wykonania” można
przeglądać „Kartę zleceń”. Na karcie tej widoczne są następujące zakładki: „Ogólne”, „Administracja”, „Opłaty”,
„Dane medyczne”, „Załączniki”.
W dolnej części okna znajdują się ikony pozwalające na
zapamiętanie wprowadzonych ustawień. Są one analogiczne
jak w innych oknach systemu.
4.4.
Wykonywanie zleceń z podzleceniami
Podstawową zasadą dla podzleceń jest to, że podzlecenia rejestrowane są do zleceń głównych rozliczanych na
podstawie umowy z OW NFZ.
To czy dana usługa refundowana ma być wykazywana
w raportach do OW NFZ jako procedura ICD-9 wynika
z umowy z OW NFZ. Informacja taka znajduje się w
oknie „Specyfikacja punktu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia” w zakładce „Informacje podstawowe” w polu
„Czy wymagane jest ICD9”.
Aby podzlecenia prawidłowo wykazywać w raportach do
OW NFZ wymagane jest, aby usługi rejestrowane jako procedury ICD-9 miały przypisane odpowiednie kody procedur
ICD-9. W tym celu w „Karcie danej usługi” w zakładce
„Kody”, należy uzupełnić pola:
Usługi wykonywane jako procedury ICD-9 można rejestrować według dwóch sposobów:
1. Rejestracja usługi głównej jako procedura ICD-9.
W tym przypadku przypisany do usługi kod ICD-9
podczas wykonywania usługi jest automatycznie dołączany
i usługa główna wykazywana jest w raporcie do OW NFZ
jako procedura ICD-9.
W oknie „Karta wykonania usługi” na zakładce „Podzlecenia” jako pierwszy element listy zawsze jest usługa
główna w zleceniu. Element ten jest nieedytowalny zmienia się poprzez zmianę usługi głównej – wyróżniony jest kursywą i kolorem zielonym. Usługa główna
zarejestrowana jako procedura ICD-9 wyświetlana jest z
uzupełnionym kodem ICD-9.
– w polu „Kod ICD-9 CM” – kod ICD w wersji 9.
– w polu „Kod ICD-9 PL” – kod ICD w wersji 5.6 –
wersja kodów ICD-9 obowiązywała w zleceniach w roku
2009.
– w polu „Kod ICD-9 PL (2010)” – kod ICD w wersji 5.8
– wersja kodów ICD-9 obowiązuje w zleceniach od roku
2010.
Zgodnie ze schematem w raportach do OW NFZ usługom wykonanych jako procedury ICD-9 w roku 2010
system automatycznie przypisze kody z pola „Kod ICD-9
PL (2010)”. Jeżeli pole to nie zostanie uzupełnione,
wówczas usługom zostaną przypisane kody z pola „Kod
ICD-9 PL”. Jeżeli z kolei to pole nie zostanie uzupełnione, wówczas usługom zostanie przypisany kod z pola
„Kod ICD-9 CM”. Z tego względu należy koniecznie
uzupełnić kod w polu „Kod ICD-9 PL (2010)” zwłaszcza,
gdy kody ICD-9 w wersji z roku 2010 są inne niż w
roku 2009.
Rys. 81. Okno: Karta wykonania usługi – zakładka Podzlecenie.
2. Rejestracja usługi głównej z kilkoma usługami jako procedury ICD-9, czyli z podzleceniami.
W tym przypadku w oknie „Karta wykonania usługi”
w polu „Usługa” należy wprowadzić usługę główną, a na
zakładce „Podzlecenie” – procedury ICD-9.
Zgodnie z informacją powyżej z punktu widzenia
rozliczeń z OW NFZ w podzleceniach wymagany jest
kod procedury ICD-9. Pozostałe dane pobierane są ze
zlecenia głównego. Z tego względu system do podzleceń
nie przenosi wszystkich ustawień ze zlecenia głównego.
Ustawienia, które są automatycznie przenoszone ze
zlecenia głównego do podzleceń to:
– Ilość.
– Kody ICD10.
– Kod świadczenia.
– Kierunek zlecenia.
– Tryb przyjęcia.
– Pracownik kierujący (numer prawa wyk. zawodu);
gabinet; poradnia (VII cz. kodu resortowego) oraz
podmiot.
Od wersji 2009.02.0.0 podzlecenie może nie
zawierać numeru prawa wykonywania zawodu
Rys. 80. Okno: Karta usługi.
43
4.
Wykonywanie zleceń
osoby kierującej, gdyż system nie weryfikuje tych
danych gdy podzlecenie jest edytowane, pomimo
że w „Opcjach bazy pracowników” jest włączona
opcja „Wymagane pole numer prawa wykonywania zawodu”.
opcję „Wprowadź podzlecenia w charakterze raportu
statystycznego”, a następnie dodać usługę. Podzlecenia tego typu oznaczoną są ikoną
i podczas
generowania raportu statystycznego będą traktowane
jako zlecenia główne.
– Pracownik wykonujący; gabinet; poradnia oraz podmiot.
Od wersji 2009.02.0.0 podzlecenie może nie mieć
powiązania z kuponem jak zlecenie główne, gdyż
system nie weryfikuje tych danych gdy podzlecenie
jest edytowane, pomimo że w „Opcjach modułu
Zlecenia” na zakładce „Komunikaty, ostrzeżenia i
blokady” i „Warunki podpięcia kuponu” w polu „Warunki kontroli podpięcia kuponu” został ustawione
monitowanie lub blokada.
Podzlecenia można rejestrować w trybie zwykłym lub
zaawansowanym.
1. Tryb zwykły.
W tym trybie można dodawać podzlecenia zwykłe
i podzlecenia w charakterze raportu statystycznego.
Aby dodać podzlecenie zwykłe na zakładce „Podzlecenie” w polu „Usługa” należy wyszukać właściwą
procedurę i użyć przycisku „F2 Dodaj”. Spowoduje
to automatyczne umieszczenie procedury ICD-9 na
liście. Na zakładce jako pierwszy element listy zawsze
jest usługa główna w zleceniu, następnie wykazywane
są procedury ICD-9.
Opisane powyżej statusy podzleceń można również
ustawić bezpośrednio w „Karcie danej usługi” na
zakładce „Znaczniki – obsługa” w polu „Status usługi
jako podzlecenia”. Dzięki temu usługi rejestrowane
jako podzlecenia otrzymają automatycznie właściwy
status.
Dodane procedury, system domyślnie wiąże z pracownikiem, który rejestruje zlecenie główne. Jeżeli
jednak dana procedura ICD-9 jest wykonana przez
innego pracownika, wówczas na zakładce w polu
„Pracownik”, można ustawić innego pracownika.
Podzleceniu można określić inny kierunek skierowania niż w zleceniu głównym. W tym celu w
„Opcjach modułu Zlecenia” na zakładce „Widoczność,
ustawienia formatki” i „Podzlecenia” należy włączyć
opcję „Dla podzleceń można określić kierunek” i w
następnym polu „Domyślny kierunek” należy ustawić
właściwy kierunek. Spowoduje to, że podczas dodawania podzlecenia, dostępne będą pola:
– Pole „Kierunek” – z domyślnie ustawionym kierunkiem w „Opcjach modułu Zlecenia”.
– Pole „Do” – z pozycjami: pracownik; gabinet;
poradnia oraz podmiot.
Podzlecenia zwykłe oznaczone są ikoną
i mogą
być wykonywane wówczas, gdy danej usługi statystycznej nie ma w pakiecie dołączonym do punktu umowy
z OW NFZ.
Niektóre podzlecenia muszą być wykazywane w
raporcie statystycznym podobnie jak zlecenia główne.
Są to podzlecenia na usługi szczegółowe z zerową
wartością punktową (usługi statystyczne).
Aby dodać podzlecenie w charakterze raportu statystycznego - w pierwszej kolejności należy włączyć
44
Rys. 83. Okno: Karta usługi – zakładka Znaczniki - obsługa.
Podczas rejestracji podzleceń, podzlecenia można
usunąć przy użyciu przycisku „F8 Usuń”. W trybie
dodawania zlecenia – podzlecenie automatycznie zostanie usunięte z listy z tego względu, że podzlecenie
nie zostało jeszcze zapisane w bazie danych.
W trybie edycji zlecenia głównego na zakładce „Podzlecenia” widoczne są podzlecenia, które wcześniej
zostały już dodane do zlecenia głównego jak również
podzlecenia dodawane podczas bieżącej jego edycji.
Podzlecenia można przeglądać oraz usuwać. Podzlecenia wcześniej dodane są już zapisane w bazie danych,
z tego powodu po usunięciu (przycisk „F8 Usuń”)
podzlecenie nie zostanie automatycznie usunięte z
Moduł 12 Zlecenia
listy, tylko zostanie przekreślone. Jest to informacja, że podzlecenie jest przygotowane do usunięcia z
bazy danych i nastąpi to w momencie zatwierdzenia
zmodyfikowanego zlecenia. Aby przywrócić usunięte
podzlecenie, należy użyć przycisku „F8 Przywróć”.
Podzlecenia w sposób zaawansowany można rejestrować, gdy w „Opcjach modułu Zlecenia” na
zakładkach „Widoczność, ustawienia formatki” i
„Podzlecenia” została włączona opcja „Zaawansowany tryb wprowadzania podzleceń”.
Aby dodać podzlecenie zwykłe
na zakładce
„Podzlecenie”, należy użyć przycisku „F2 Dodaj”.
Zostanie wyświetlone okno „Podzlecenie”, w którym
należy uzupełnić:
– Pole „Pracownik”.
– Pole „Usługa”.
– Pole „Ilość”.
– Pole „ICD 10” – należy wprowadzić właściwy kod
rozpoznania ICD-10. Można również wprowadzić
rozpoznanie z kartoteki pacjenta.
Od aktualizacji do wersji 2010.00.0.06 istnieje
możliwość dodania do zleceń głównych, podzleceń
rozliczanych w inny sposób niż z OW NFZ. Takie
podzlecenia można dodać tylko na zakładce „Podzlecenia”, czyli w momencie dodawania lub edycji zlecenia głównego. W momencie zatwierdzania
zlecenia głównego zostanie wyświetlony komunikat
informujący, że dodane podzlecenia nie będą nigdzie
wykorzystywane, ale mimo to można je dodać. Pozwala
to na dodanie podzleceń, a w późniejszym czasie przeliczenie zleceń i ustawienie rozliczenia z OW NFZ.
Zapisane podzlecenia są gotowe do wykorzystania w
raportach do OW NFZ. Funkcjonalność ta umożliwia
zabezpieczenie przed przypadkami, gdy po zmianie
zlecenia, np. zmianie poradni, zlecenie miało ustawione rozlicznie prywatne, podzlecenia znikały a po
ponownej poprawie i ustawieniu właściwego miejsca
wykonywania usług oraz ustawieniu rozliczenia z OW
NFZ konieczne było ponowne dodawanie podzleceń.
– Pole „Kierunek zlecenia” – należy ustawić właściwy kierunek podzlecenia.
W zależności od ustawionego kierunku podzlecenia dostępne będą pola:
– Pole „ICD 10” – należy wprowadzić kod rozpoznania ICD-10 ze skierowania.
– Pola „Lekarz”; „Gabinet”; „Poradnia” oraz „Podmiot kierujący/ wykonujący”.
Rys. 86. Okno: Pdzlecenie.
Po zatwierdzeniu przyciskiem „OK”, podzlecenie
zostanie umieszone na zakładce „Podzlecenie”.
Aby dodać podzlecenie w charakterze raportu statystycznego
– w pierwszej kolejności należy
włączyć opcję „Wprowadź podzlecenia w charakterze
raportu statystycznego”, a następnie użyć przycisku
„F2 Dodaj” i w powyższym oknie wprowadzić właściwe
dane.
2. Tryb zaawansowany.
W tym trybie można dodawać podzlecenia zwykłe
i podzlecenia w charakterze raportu statystycznego.
45
4.
Wykonywanie zleceń
4.7.
Wykonywanie zleceń ze skierowania
wewnętrznego
Podczas wykonywania zlecenia ze skierowania wewnętrznego wymagane jest podanie:
– danych lekarza kierującego,
– gabinetu kierującego,
– daty i godziny wykonania tego zlecenia (domyślnie wprowadzony jest bieżący czas).
Dodatkowo można uzupełnić pola:
– „Data skierowania”,
– „Nr PWZ”,
– „ICD-10” ,
– „ICD współ. I; II; III”.
4.8.
4.5.
Wykonywanie zleceń bez skierowania
Podczas wykonywania zlecenia bez skierowania niezbędne
jest podanie daty i godziny wykonania tego zlecenia (domyślnie wprowadzony jest bieżący czas).
4.6.
Skierowanie na zewnątrz
Jeżeli zlecenie kierowane jest na zewnątrz, wówczas niezbędne jest podanie daty i godziny skierowania tego zlecenia
(domyślnie wprowadzony jest bieżący czas).
Dodatkowo można uzupełnić następujące pola:
– „Do prac. wyk.”,
Skierowanie z zewnątrz
Jeżeli zlecenie wykonywane jest ze skierowaniem z zewnątrz, wówczas należy podać tylko datę i godzinę wykonania
tego zlecenia. Można również uzupełnić pola:
Przypisanie lekarza wykonującego powoduje automatyczne wprowadzenie poradni wykonującej i jednostki wykonującej, z którą powiązany jest dany
lekarz.
– „Lekarz kier.”,
– „Do poradni wyk.”,
Przypisanie lekarza kierującego powoduje automatyczne wprowadzenie Nr PWZ, poradni kierującej,
VII części kodu resortowego oraz jednostki kierującej, z którą powiązany jest dany lekarz.
– „Nr PWZ”.
– „Poradnia kier.”,
– „VII część kodu resortowego”,
– „Jednostka kier.”,
– „Data skier.”.
Pola „Lekarz kier.”, „Poradnia kier.”, „VII część
kodu resortowego” oraz „Jedn. kier.” w „Karcie
przyjęcia usługi”, „Karcie rezerwacyjnej usługi” oraz
„Karcie wykonania usługi” są dostępne, gdy w
„Opcjach modułu Zlecenia” na zakładkach „Widoczność, ustawienia formatki” oraz „Widoczność
elementów - skierowania” w sekcji „Nie pokazuj
przy skierowaniach z zewnątrz”, nie zostały włączone
opcje: „Lekarza kierującego”, „Poradni kierującej”,
oraz „Jednostki kierującej”.
– „ICD-10” – umożliwia wprowadzenie rozpoznania głównego z bazy ICD-10 3-znakowe.
– „ICD współ. I; II; III” – umożliwiają wprowadzenie
rozpoznań współistniejących z bazy ICD-10 3-znakowe
do rozpoznania głównego.
46
– „Do jedn. wyk.”,
Pola „Do prac. wyk.”, „Do poradni wyk.” oraz
„Do jedn. wyk.” w „Karcie wykonania usługi” są
dostępne, gdy w „Opcjach modułu Zlecenia” na
zakładkach „Widoczność, ustawienia formatki” oraz
„Widoczność elementów – skierowania” w sekcji
„Nie pokazuj przy skierowaniach na zewnątrz”, nie
zostały włączone następujące opcje: „Lekarza, do
którego skierowano”, „Poradni, do której skierowano”, oraz „Jednostki, do której skierowano”.
– „Data realizacji”,
– „Rodzaj skierowania”.
Funkcjonalność pola „Rodzaj skierowania” szczegółowo została przedstawiona w rozdziale Wykonywanie pojedyńczego zlecenia (rozdz. 4.1).
Moduł 12 Zlecenia
4.9.
Skierowanie wewnętrzne
Podczas kierowania zlecenia wewnętrznego wymagane
jest uzupełnienie następujących pól:
– „Do prac wyk.”,
Przypisanie lekarza wykonującego powoduje automatyczne wprowadzenie gabinetu wykonującego, poradni wykonującej i jednostki wykonującej, z którą
powiązany jest dany lekarz.
5.
Zamykanie zlecenia
Zamykanie zlecenia może zostać przeprowadzone w systemie KS-SOMED na trzy sposoby:
– automatycznie,
Zlecenia są automatycznie zamykane podczas wykonywania, gdy zaznaczona jest opcja: zakładka „Ustawienia” zakładka „Główne” opcja „Zamykaj od
razu wykonane zlecenia (tylko w module Zlecenia)”.
– „Do gabinetu wyk.”,
– za pomocą funkcji „Zamykanie” z poziomu menu,
– „Data” i „Godzina” skierowania tego zlecenia (domyślnie
wprowadzony jest bieżący czas),
– za pomocą przycisku „F6 Zam. zleceń” znajdującego się
w oknie „Wykonywanie zleceń”.
4.10.
Skierowania wystawiane w systemie nie mogą zostać
zamknięte. Po wykonaniu usługi, na którą wystawiono
skierowanie wewnętrzne lub skierowanie bez wskazania
kierunku, można zmienić kierunek zlecenia na wykonane ze skierowania wewnętrznego. Dopiero wtedy
możliwe jest zamknięcie skierowania.
Skierowanie ?
Jeżeli zlecenie kierowane jest bez wskazania kierunku
bez względu na to czy ma to być skierowanie wewnętrzne czy
zewnętrzne, wówczas niezbędne jest podanie tylko „Daty” i
„Godziny” skierowania tego zlecenia.
4.11.
Wynik
Ten kierunek zlecenia nie może być ustawiony ręcznie.
Ustawiany jest automatycznie. Po otrzymaniu wyniku badania
podzlecenie można przepiąć z dnia skierowania na zlecenie
wykonane w dniu otrzymania wyniku. Z taką też datą zlecenia
będzie raportowane. Podzlecenie otrzyma wówczas nowy,
specjalny kierunek, którego nie można ustawić ręcznie.
4.12.
Wykonywane przez podwykonawców
W celu zarejestrowania zlecenia z kierunkiem – wykonywane przez podwykonawców – należy na „Karcie wykonania
usługi” uzupełnić tylko pola „Data” i „Godzina”. Dla tego
kierunku można również uzupełnić:
– pole „Do prac wyk.”,
– pole „Do poradni wyk.”,
– pole „Do jedn. wyk.”,
– pole „Data realizacji”,
Rys. 88. Okno: Wybieranie usług do zapłacenia.
Podczas zamykania zlecenia za pomocą funkcji „Zamykanie” dostępnej w menu wyświetlone zostaje okno „Wybieranie pacjenta”, w którym należy zaznaczyć wybranego pacjenta
na liście oraz użyć przycisku „OK”. W celu wyświetlenia
wszystkich zleceń należy w oknie „Wybieranie pacjenta”
wybrać przycisk „Anuluj”.
W oknie „Wybieranie usług do zapłacenia” w sekcji
„Wykonane usługi do zapłaty” pojawia się lista usług wykonanych w danym przedziale czasu. Aby przenieść usługi
do sekcji „Wybrane usługi do zapłaty”, należy zaznaczyć
wybraną usługę i posłużyć się przyciskiem
.
Zlecenia wykonane danego dnia pojawią się od razu
w sekcji „Wybrane usługi do zapłaty”, gdy zaznaczona jest następująca opcja: zakładka „Ustawienia”
zakładka „Główne” opcja „Domyślny wybór wszystkich dzisiejszych usług przy zamykaniu zleceń (tylko w
module Zlecenia)”.
47
6.
Przeglądanie zleceń
Użycie przycisku „F5 Przyjmij” znajdującego się w dolnej
części okna umożliwia przyjęcie opłaty, wystawienie faktury
i zamknięcie wszystkich usług wyświetlonych w sekcji „Wybrane usługi do zapłaty”.
Na zakładce „Standardowe” wprowadzono następujące
pola ułatwiające wyszukanie konkretnego zlecenia:
– pole „Stan”:
– wszystkie,
6.
Przeglądanie zleceń
Przy tej opcji w przypadku wygenerowania skierowania (z płatnościami) na badanie laboratoryjne z podpiętymi do niego konkretnymi badaniami, istnieje możliwość wyszukania takiego
skierowania.
W celu przejrzenia wszystkich zleceń zarejestrowanych
w systemie KS-SOMED, z poziomu menu należy wybrać
funkcję „Przeglądanie”. Wyświetlone zostaje wówczas okno
„Przeglądanie zleceń”.
– przyjęte,
– rezerwacja,
– wykonane i skierowane na zewnątrz,
– niewykonane,
– wykonane bez skierowania na zewnątrz,
– skierowania na zewnątrz,
– skierowania wewnętrzne,
– skierowania?,
– przyjęte oraz skierowanie wewnętrzne,
– wykonane ze skierowania,
Rys. 89. Okno: Przeglądanie zleceń.
Listę zleceń wyświetlanych w oknie „Przeglądanie zleceń”
można ograniczyć przez uzupełnienie pól:
– „Wybór dla” – pole umożliwia wyświetlenie zleceń dla:
– gabinetu,
– pracownika,
– grupy pracowników,
– grupy gabinetów,
– wszystkich,
– „Pacjent” – wybór pacjenta, dla którego wyszukane mają
zostać zlecenia,
– „Źródło” – wybór jednego ze źródeł rejestracji zlecenia
z listy następujących:
– Zlecenia lub inne,
– Stomatologia,
– Medycyna pracy,
– Pogotowie,
– Rehabilitacja,
– Zlecenia finansowe,
– Produkcja,
– Rejestracja Internetowa,
– skierowania do,
oraz
– nieusunięte,
– usunięte,
– wszystkie;
– pole „W okresie: od... do” – przedział czasu, w jakim
przeszukiwane będą zlecenia.
Zakładka „Zaawansowane” umożliwia dodatkowo wyszukanie zleceń, które zostały przyjęte, zarezerwowane lub
wykonane w wybranym okresie czasu.
W dolnej części okna umieszczono dodatkowe pole filtrujące „Szukaj wg:”, w którym możliwy jest wybór wyszukiwania
według daty lub nazwiska pacjenta.
W celu wyświetlenia zleceń według podanych kryteriów
należy użyć przycisku „F7 Szukaj”.
Posłużenie się przyciskiem „CF7 Szukaj zlec.” pozwala
wyszukać zlecenia według następujących kryteriów:
– według kuponu RUM,
– według numeru zlecenia,
– według ID zlecenia,
– według kodu laboratoryjnego.
Z poziomu okna „Przeglądanie zleceń” można przejrzeć
„Karty zleceń” (przycisk „F3 Karta”) oraz odrzucić wybrane
zlecenia (przycisk „Odrzuć zaznaczone”).
– Rejestracja OSOZ.
– „Wybór dla”:
– usługi,
– grupy usług.
7.
7.1.
Kasa
Rachunki i faktury
Sposób postępowania przy przeglądaniu rachunków i
faktur został opisany w rozdziale „Przeglądanie rachunków i faktur VAT” w instrukcji do modułu Kasa.
48
Moduł 12 Zlecenia
7.2.
Dokumenty kasowe
– zakład pracy,
– jednostka służby zdrowia,
Okno „Przeglądanie dokumentów kasowych” zostało
opisane w rozdziale „Przeglądanie dokumentów kasowych” w instrukcji do modułu Kasa.
7.3.
Dodawanie i przeglądanie listy zaliczek
– oddział NFZ,
– ZFRON,
– pracownik,
– wybrać podmiot gospodarczy, dla którego dokonywana
jest wpłata w polu „Na”,
– podać wartość wpłacanej zaliczki w polu „Kwota”,
Funkcja „Zaliczki” dostępna jest w systemie, gdy użytkownik wykupił licencję w pakiecie B lub C.
W module Zlecenia dostępna jest funkcja pozwalająca
na dodawanie nowych i przeglądanie istniejących zaliczek.
Ma ona charakter jedynie pomocniczy, gdyż zgodnie z par.
17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia
2004 r. w sprawie zwrotu podatków niektórym podatnikom,
zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur,
sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług,
do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku
od towarów i usług przyjmujący zaliczkę ma obowiązek
wystawienia faktury zaliczkowej. Użytkownik KS-SOMED
ma taką możliwość w module Kasa. Natomiast dodawanie
nowej zaliczki w module Zlecenia za pomocą przycisku „F2
Wpłata” umożliwia jedynie wystawienie dokumentu KP.
Wybór funkcji „Zaliczki” powoduje wyświetlenie okna
„Przeglądanie listy zaliczek”. Za pomocą tej funkcji można
wpłacić zaliczkę, wypłacić pozostałą część zaliczki lub zmienić
typ zaliczki poprzez jej edycję.
– wybór celu wpłaty w sekcji „Na co wpłacana jest zaliczka”:
– na grupę usług,
– na dowolny cel.
Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu „Karty zaliczki” następuje wystawienie dokumentu kasowego KP i zarejestrowanie
operacji kasowej.
Rys. 91. Okno: Karta zaliczki.
W celu wypłaty kwoty wpłaconej jako zaliczka należy w
„Przeglądaniu listy zaliczek” użyć przycisku „F7 Wypłata”.
Spowoduje on wyświetlenie okna „Wypłata zaliczki”, w którym znajduje się informacja o wysokości dokonanej wpłaty
oraz pole do podania kwoty, jaka ma zostać wypłacona.
Rys. 92. Okno: Wypłata zaliczki.
Rys. 90. Okno: Przeglądanie listy zaliczek.
Na liście zaliczek mogą pojawić się zaliczki wpłacone
przez pacjenta, zakład pracy, jednostkę służby zdrowia, oddział NFZ, ZFRON, pracownika oraz wszystkich wymienionych. Zaliczki można filtrować według stanu, wyświetlając
tylko aktywne lub wykorzystane. Można również wyświetlić
zaliczki przeznaczone na konkretny cel, czyli wpłacone na
wykonanie usług z konkretnej grupy.
W celu pobrania (przyjęcia) zaliczki należy użyć przycisku
„F2 Wpłata” i uzupełnić „Kartę zaliczki”. Na karcie tej
należy:
– wybrać rodzaj wpłacającego zaliczkę w polu „Wpłacający”:
– pacjent,
Przyciski „F3 Podgląd” i „F4 Edycja” umożliwiają przeglądanie i poprawianie „Karty zaliczki”.
Zaliczkę do konkretnego zlecenia można przyjąć również
w oknach „Przeglądanie przyjętych zleceń” i „Rezerwacja
zleceń” po użyciu przycisku „Zaliczka”.
8.
Rozpoznania
W module Zlecenia możliwe jest przeglądanie rozpoznań
dla konkretnego pacjenta. Rozpoznania można definiować
zarówno w module Gabinet, jak i w module Zlecenia.
Definiowanie nowego rozpoznania dla danego pacjenta
zostało opisane szczegółowo w instrukcji do modułu
Gabinet w rozdziale „Wizyta”.
49
9.
Funkcje dodatkowe
Rys. 94. Okno: Wybierz poradnię oraz gabinet.
Rys. 93. Okno: Rozpoznania zasadnicze i współistniejące.
W oknie „Rozpoznania zasadnicze i współistniejące”
wprowadzono następujące elementy ułatwiające wyszukanie
konkretnego rozpoznania:
– pole „Wybór dla”:
– pacjenta – filtrowanie rozpoznań zdefiniowanych
tylko dla wybranego pacjenta,
– daty identyfikacji – filtrowanie rozpoznań według
wybranego okresu identyfikacji rozpoznania,
– daty wprowadzenia – filtrowanie rozpoznań według
wybranego okresu wprowadzenia rozpoznania,
– opcja „Aktywne” – filtrowanie rozpoznań zdefiniowanych bez określenia daty wyleczenia.
Posłużenie się przyciskiem „F7 Szukaj” wyświetla rozpoznania według podanych kryteriów.
Jeżeli pracownika przypisano do domyślnego gabinetu,
poradni oraz podmiotu, program automatycznie uzupełni pola: „Gabinet”, „Poradnia” i „Podmiot”.
9.4.
Przeglądanie recept
Funkcja „Przeglądanie recept” umożliwia przeglądanie i
wydruk leków wystawionych na receptach podczas wizyt, oraz
przepisywanie nowych leków bez koniecznosci wchodzenia
do modułu Gabinet.
Listę wystawionych recept można filtrować według następujących kryteriów:
– pól „Od dnia do dnia”,
– pole „Przez lekarza”,
– pole „Dla pacjenta”,
– pole „Typ recepty”,
– pole „Odpłaność”,
– pole „Rozpoznanie”,
– wyboru kodu ICD-10 3-znakowy lub ICD-10 4-znakowy,
– pole „Na lek”,
9.
9.1.
Funkcje dodatkowe
Posłużenie się przyciskiem „F7 Szukaj” wyświetla listę
recept według podanych kryteriów.
Skanuj dokumenty pacjenta
Funkcja „Skanuj dokumenty pacjenta” została opisana w
instrukcji do modułu Gabinet w rozdziale 3.1.
Funkcja „Skanuj dokumenty pacjenta” dostępna jest w
systemie, gdy użytkownik wykupił licencję w pakiecie B
lub C.
9.2.
Alarmy i notatki
Działanie i sposób korzystania z alarmów i notatek przedstawiono w instrukcji do modułu Terminarz.
Rys. 95. Okno: Lista wystawionych recept.
9.3.
Zmiana logowania lekarza
Wybranie z menu funkcji „Przeloguj lekarza” powoduje
wyświetlenie okna „Wybierz poradnię lub gabinet”, w którym
należy wybrać lekarza i gabinet. Natomiast pola „Poradnia”
i „Podmiot” są nieaktywne i nie można ich edytować.
Wystawianie recept szczegółowo zostało opisane w instrukcji do modułu Gabinet w rozdziale Wizyta.
9.5.
Rejestracja recept
Funkcja „Rejestracja recept”umożliwia wczytanie do systemu recept, które nie zostały wystawione w systemie KS-SOMED.
50
Moduł 12 Zlecenia
W oknie „Karta rejestracji recept – dodawanie” znajdują
się pola, które należy uzupełnić:
– pole „Numer recepty” – numer ten wczytywany jest z
recepty za pomocą czytnika,
– pole „Data”,
– pole „Pracownik”,
– pole „Rozp.”
Aby dodać nowy kupon należy posłużyć się przyciskiem
„F2 Dodaj”. W oknie „Karta kuponu – dodawanie”, należy
uzupełnić następujące pola:
– pole „Numer kuponu” – numer kuponu wczytywany jest
z karty chipowej pacjenta za pomocą czytnika,
– pole „Płatnik”,
– pole „Kartoteka kuponu”,
W oknie „Karta kuponu” znajduje się również informacja
o statusie kuponu: P – pusty lub R – realizacja.
Rys. 96. Okno: Karta rejestracji recept – dodawanie.
9.6.
Przeglądanie kuponów
Funkcja „Przeglądanie kuponów” umożliwia dodanie,
przeglądanie, poprawę, wydruk oraz anulowanie wprowadzonych do systemu kuponów. Do tego celu służą przyciski
znajdujące się po prawnej stronie okna „Przeglądanie listy
wolnych kuponów”. Kupony powiązane ze zleceniem oznai nie można ich modyfikować.
czone są ikoną
Listę kuponów można filtrować według następujących
parametrów:
– pole „Ubezpieczyciel pacjenta”,
– pole „Kartotek”,
– opcja „Kupony generowano w okresie od... do”,
– opcja „Kupony wolne”,
– opcja „Hospitalizacje”,
Rys. 98. Okno: Karta kuponu – dodawanie.
9.7.
Uzupełnienie daty realizacji dla skierowań
zewnętrznych
Uzupełnienie daty realizacji dla skierowań zewnętrznych umożliwia wprowadzenie brakującej daty realizacji dla
wszystkich skierowań wystawionych poza daną jednostką
służby zdrowia. W celu uzupełnienia daty realizacji dla skierowań zewnętrznych z poziomu menu należy wybrać funkcję
„Uzupełnienie daty realizacji dla skierowań zewnętrznych”.
Wyświetlone zostanie okno „Uzupełnienie daty realizacji dla
skierowań zewnętrznych”. Należy podać w nim okres, w
którym wykonywane były zlecenia z tych skierowań oraz
przychodnię wykonującą. Spowoduje to pojawienie się na
liście skierowań spełniających podane kryteria. Uzupełnienie
daty jest możliwe poprzez wprowadzenie jej w odpowiednie
pole w tabeli.
– opcja „Świadczenia”,
– opcja „Przypisane”.
Rys. 99. Okno: Uzupełnienie daty realizacji dla skierowań zewnętrznych.
9.8.
Przeglądanie zwolnień lekarskich wybranego
pacjenta
W celu przejrzenia danych o zwolnieniach lekarskich
wystawionych pacjentowi należy z poziomu menu wybrać
funkcję „ZUS-ZLA dla konkretnego pacjenta” lub użyć
skrótu Ctrl+U. Po wybraniu pacjenta pojawi się okno „Lista
zwolnień”. W oknie tym znajdują się następujące informacje:
– data wystawienia,
– od dnia – początek okresu obowiązywania zwolnienia,
– do dnia – koniec okresu obowiązywania zwolnienia,
Rys. 97. Okno: Przeglądanie listy wolnych kuponów.
– osoba wystawiająca – nazwisko lekarza wystawiającego,
– ICD – kod rozpoznania będący przyczyną wystawienia
zwolnienia,
51
9.
Funkcje dodatkowe
– wskazanie,
– pokrewieństwo – w wypadku gdy zwolnienie nie jest
wystawiane dla chorego tylko dla osoby opiekującej się
chorym,
– zakład pracy – do którego kierowane jest zwolnienie,
– poradnia.
Z poziomu modułu Zlecenia można wydrukować zwolnienie lub dokonać jego poprawy. Nie można natomiast dodać
nowego zwolnienia.
Rys. 101. Okno: Wzorce ankiety.
W górnej części okna znajduje się formularz ankiety. Po
podświetleniu jednej z pozycji formularza ankiety w dolnej
części okna pojawiają się pola, które należy uzupełnić. Uzupełnioną ankietę należy zatwierdzić (przycisk „Zatwierdź”).
Uzupełnianie ankiet opisano w instrukcji do modułu
Umowy.
Rys. 100. Okno: Lista zwolnień.
9.9.
Ankiety dla oddziału NFZ
Po wybraniu z poziomu menu funkcji „Ankiety dla oddziału NFZ” pojawia się okno „Wypełnione ankiety”. Listę
uzupełnionych ankiet można filtrować według następujących
kryteriów:
– pole „Typ ankiety”:
– wszystkie,
– wzorce ankiet ogólnych,
– wzorce ankiet dotyczących świadczeniodawców,
– wzorce ankiet dotyczących usług,
– wzorce ankiet dotyczących ofert,
– wzorce ankiet dotyczących umów,
– wzorce ankiet dotyczących pozycji ofert;
– opcja „Tylko zatwierdzone” – po jej zaznaczeniu na liście
pojawiają się tylko ankiety o statusie zatwierdzone.
W celu uzupełnienia kolejnej ankiety w oknie „Wypełnione ankiety” należy wybrać przycisk „F2 Dodaj”, co
spowoduje wyświetlenie okna „Wzorce ankiety”. Po podświetleniu jednej z nich i użyciu przycisku „OK” pojawi się
okno „Ankieta”.
Aby zaimportować ankietę do systemu, w oknie „Wzorce
ankiety” należy użyć przycisku „F5 Import”, a w wyświetlonym w ten sposób oknie znaleźć plik z ankietą.
9.10.
Renumeracja zleceń
Funkcja „Renumeracja zleceń” pozwala na zmianę numeracji dla środków pomocniczych.
Funkcja „Renumeracja zleceń” dostępna jest po podaniu hasła dostępowego. W celu uzyskania hasła należy
skontaktować się z producentem KAMSOFT.
9.11.
Zamiana usług na podstawie kodów ICD-10
Lekarze mający podpisany kontrakt POZ, otrzymali w
październiku 2008 r od OW NFZ aneksy do umów zmieniające listę usług. Dotychczasowe usługi o kodach:
– 501000000044 – porada lekarska diagnostyczno – terapeutyczna w miejscu wykonywania świadczeń,
– 501000000045 – porada lekarska diagnostyczno – terapeutyczna w domu pacjenta,
zostały zastąpione usługami o kodach:
– 501000000075 – porada lekarska diagnostyczno – terapeutyczna w miejscu wykonywania świadczeń dla rozpoznań E10-E14 oraz I00-I99,
– 501000000076 – porada lekarska diagnostyczno – terapeutyczna w domu pacjenta dla rozpoznań E10-E14 oraz
I00-I99,
– 501000000077 – porada lekarska diagnostyczno – terapeutyczna w miejscu wykonywania świadczeń dla pozostałych rozpoznań,
– 501000000078 – porada lekarska diagnostyczno – terapeutyczna w domu pacjenta dla pozostałych rozpoznań.
52
Moduł 12 Zlecenia
W związku z tym, że świadczeniodawcy zarejestrowali już
sporo usług korzystając ze starych usług, co jest zrozumiałe
biorąc pod uwagę kiedy aneksy do umów ukazały się oraz z
jakimi datami, została przygotowana specjalna funkcja „Zamiana usług na podstawie ICD-10”, umożliwiająca zamianę
usług w wykonanych już zleceniach.
Rys. 103. Okno: Opcje modułu Zlecenia – zakładka OW NFZ
– zakładka Główne.
Rys. 102. Okno: Zamiana usług na podstawie ICD-10.
Jeżeli wszystkie usługi będą dostępne w umowie cała
konfiguracja odbędzie się automatycznie. Również właściwe
kody ICD-10 w dwóch pierwszych przypadkach zostaną automatycznie dodane. W razie potrzeby możliwy jest wybór
innej usługi lub innego kodu – jednakże wybór taki może
mieć sens dopiero w przyszłości, gdy OW NFZ podobną
operację wymuszą dla innych usług i innych rozpoznań.
W oknie „Zamiana usług na podstawie ICD-10” użytkownik w zasadzie powinien jedynie określić przedział czasu,
aby zawęzić listę modyfikowanych zleceń. Przed wykonaniem
modyfikacji, należy koniecznie sprawdzić co system proponuje (przycisk „Sprawdź”), a następnie wywołać funkcję
modyfikującą zlecenia („Napraw”).
9.12.
Przeliczanie zleceń wykonanych według
zeszłorocznej umowy
Funkcja „Przeliczanie zleceń wykonanych według zeszłorocznej umowy” umożliwia przeliczenie zleceń rejestrowanych w 2010r, w oparciu o umowy z roku ubiegłego. Jej
działanie polega na tym, że wszystkie zlecenia rejestrowane po 1 stycznia 2010r, przy włączonej opcji „Pozwól
na rejestrowanie zleceń w oparciu o zeszłoroczną umowę
z NFZ”, system traktuje jak zlecenia realizowane w ostatnim dniu ubiegłego roku. Dzięki temu jest wykorzystywana
obowiązująca w danym okresie umowa z obowiązującymi
na ostatni dzień roku wartościami. Do bazy zapisywana jest
poprawna data wykonania zlecenia, podmiana dotyczy tylko
chwili wyliczania umowy. Tak dodane zlecenia są specjalnie
oznaczone, aby nie trafiły do rejestru świadczeń a następnie
do raportu dla NFZ.
Czynności, które należy wykonać:
2. Rejestrowanie zleceń w taki sam sposób jak w roku 2009.
Te same umowy i te same punkty umowy będą podpinane
do rozliczeń,
3. Rozliczenie roku 2009, gdyż zlecenia na 2010 rejestrowane w oparciu o umowy z 2009r, są niewidoczne dla
mechanizmu synchronizacji rejestru świadczeń,
4. Wczytanie do systemu wszystkich, nowych umów na 2010r,
5. Użycie funkcji „Przeliczanie zleceń wykonanych według
zeszłorocznej umowy” w celu przeliczenia zleceń i przyporządkowania ich do nowych umów. Pierwsze użycie funkcji spowoduje, że automatycznie zostanie wyłączona opcja
„Pozwól na rejestrowanie zleceń w oparciu o zeszłoroczną
umowę z NFZ”. System bowiem nie sprawdza, czy jest
już nowa umowa, a jedynie podmienia wewnętrznie daty.
Rejestrowanie zleceń w sytuacji wczytania nowych umów,
ale bez wyłączenia opcji „Pozwól na rejestrowanie zleceń
w oparciu o zeszłoroczną umowę z NFZ” powoduje, że
nowe umowy są niewidoczne i nadal zlecenia rozliczane
będą według starej umowy.
W wyświetlonym oknie „Lista zeszłorocznych zleceń
do przeliczenia do nowych umów” należy uzupełnić pola:
– pole „Umowa wygasła” – należy wybrać umowę
obowiązującą w roku 2009,
– pole „Umowa aktualna” – należy wybrać umowę
obowiązującą w roku 2010.
1. Włączenie opcji „Pozwól na rejestrowanie zleceń w
oparciu o zeszłoroczną umowę z NFZ” (Opcje modułu
Zlecenia> zakładka „OW NFZ”> zakładka „Główne”),
53
9.
Funkcje dodatkowe
Funkcja w zależności od ustawionych opcji w oknie „Aktualizacja kodów świadczeń dla zleceń na podstawie kodów
z usługi”, umożliwia zaktualizowanie kodów świadczeń:
1. W zleceniach, w których nie zostały uzupełnione kody
świadczeń.
Aby wyświetlić zlecenia tego typu należy włączyć opcję
„Zlecenia bez uzupełnionych kodów świadczeń” oraz w
polach „Data wyk. zlecenia od...do” należy ustawić okres,
z którego zlecenia mają być poprawione.
Rys. 104. Okno: Lista zeszłorocznych zleceń do przeliczenia do
nowych umów.
Z uwagi na to, że w niektórych umowach na rok
2009 pojawiły się nowe usługi, dodana została dodatkowa
funkcjonalność, która umożliwia ręczną podmianę usług
w przeliczanych zleceniach. W tym celu należy włączyć
opcję „Podmiana usług w przeliczanych zleceniach” a
następnie posłużyć się przyciskiem „Definicje”. Następnie
w oknie „Lista definicji usług do podmiany”, należy użyć
przycisku „F2 Dodaj” i w oknie „Karta” należy uzupełnić
pola „Usługa podmieniana” oraz „Usługa docelowa”.
Aby przeliczyć zlecenia należy w pierwszej kolumnie
zleceń ustawić znacznik i posłużyć się przyciskiem „F7
Przelicz”.
UWAGA: Jeśli świadczeniodawca ma więcej niż jedną
umowę wyłączenie opcji oraz przeliczenie musi nastąpić
po wczytaniu wszystkich umów. Opcja jest bowiem opcją
globalną i jej wyłączenie spowoduje co prawda poprawne
naliczanie odpłatności zleceniom realizowanym w oparciu o
już wczytane do systemu umowy, ale jednocześnie przestanie
podpinać jako zlecenia refundowane te, które realizowane
są w oparciu o umowę, której do systemu jeszcze nie zaimportowano.
9.13.
2. W zleceniach wykonanych dla konkretnych usług, w których kody świadczeń zostały wprowadzone w niewłaściwej
wersji.
Aby wyświetlić zlecenia tego typu w polu „Usługa”,
należy zdefiniować listę usług dla których zlecenia zostały
wykonane oraz w polach „Data wyk. zlecenia od...do”
należy ustawić okres, z którego zlecenia mają być poprawione.
Aktualizacja kodów świadczeń w zleceniach
na podstawie usługi
Funkcja „Aktualizacja kodów świadczeń w zleceniach na
podstawie usługi” umożliwia zaktualizowanie kodów świadczeń w zarejestrowanych już zleceniach. Sytuacja taka może
zaistnieć, gdy w zleceniach kody świadczeń zostały wprowadzone w niewłaściwej wersji słownika kodów (np. w wersji
1) i OW NFZ zwrócił raport statystyczny z błędem informującym o niepoprawnych kodach świadczeń – ponieważ
kody świadczeń powinny być wprowadzone w nowej wersji
słownika kodów 2.
Funkcja umożliwia zamianę kodów świadczeń w zleceniach, które są:
– Zleceniami głównymi a nie podzleceniami,
– Zleceniami zamkniętymi lub wykonanymi,
– Zleceniami, dla których płatnikiem jest OW NFZ,
– Zleceniami nierozliczonymi,
54
Rys. 105. Okno: Aktualizacja kodów świadczeń dla zleceń na
podstawie kodów z usługi.
Rys. 106. Okno: Aktualizacja kodów świadczeń dla zleceń na
podstawie kodów z usługi.
3. We wszystkich zleceniach wykonanych w ustawionym
okresie bez dodatkowych warunków.
Przed wykonaniem funkcji należy dokonać odpowiednich
ustawień:
– W „Opcjach modułu Zlecenia” na zakładkach „OW
NFZ” i „Widoczność elementów” w polu „Wersja słownika kodów świadczeń”, należy ustawić właściwą wersję
słownika kodów.
Moduł 12 Zlecenia
z „Kart usług” w wersji, która jest zgodna z ustawieniem w
polu „Wersja sł. kodów świadczeń”. W polu tym domyślnie
jest to wersja słownika kodów ustawiona w „Opcjach modułu Zlecenia” na zakładkach „OW NFZ” i „Widoczność
elementów”, w polu „Wersja słownika kodów świadczeń”.
Rys. 107. Okno: Opcje modułu Zlecenia – zakładki: OW NFZ
i Widoczność elementów.
– W „Kartach usług” dla których wykonano zlecenia na zakładce „Kody”, należy wprowadzić nowe kody świadczeń
we właściwej wersji.
Rys. 110. Okno: Aktualizacja kodów świadczeń dla zleceń na podstawie kodów z usługi.
10.
10.1.
Importy
Import zleceń wykonanych przez
podwykonawców
Funkcja „Import zleceń wykonanych przez podwykonawców” dostępna jest w systemie, gdy użytkownik
wykupił dodatkową licencję na tę funkcjonalność.
Funkcja umożliwia zaimportowanie do systemu zleceń,
które zostały zlecone do wykonania innym jednostkom służby
zdrowia (podwykonawcom).
Przed rozpoczęciem importu należy uzupełnić pola:
Rys. 108. Okno: Karta usługi – zakładka Kody.
Aby rozpocząć aktualizację kodów świadczeń w zleceniach w oknie „Aktualizacja kodów świadczeń dla zleceń na
podstawie kodów z usługi”, należy w pierwszych kolumnach
ustawić znaczniki i posłużyć się przyciskiem „F5 Akt. kodów
świad”. System wyświetli następujący komunikat:
– pole „Katalog” – należy podać ścieżkę do katalogu, w
którym znajdują się pliki. Prawidłowy format nazwy plików: yyyymmddhhnnss nip-podwyk nip-firmy.csv, gdzie:
yyyymmddhhnnss – to data eksportu: rok, miesiąc,
dzień, godzina, minuty, sekundy,
nip-podwyk – to numer NIP podwykonawcy. Konieczne jest aby do systemu został wprowadzony wcześniej
podwykonawca z takim samym numerem NIP,
nip-firmy – to numer NIP firmy, w której zatrudnieni
są pacjenci, dla których zostały wykonane zlecenia przez
podwykonawcę.
Przykład:
20090109114738 268-311-87-70 527-243-59-38.csv.
Aby możliwe było przeprowadzenie importu, w katalogu powinny znajdować się pliki tylko z jedną datą
eksportu i dla jednego podwykonawcy.
Po zatwierdzeniu przyciskiem „Tak” w kolumnach „Zlec.
– kod świad” zostaną uzupełnione kody świadczeń pobrane
– pole „Podwykonawca” – wybór podwykonawcy następuje
automatycznie według numeru NIP, jeżeli jest zgodny z
numerem NIP tego podwykonawcy w importowanych
plikach. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat i nie będzie możliwe przeprowadzenie
importu zleceń,
55
11.
Opcje
– pole „Pracownik wyk.” – wybór pracownika wykonującego,
– pole „Gabinet wyk.” – wybór gabinetu wykonującego,
– pole „Poradnia wyk.” – wybór poradni wykonującej,
– pole „Podmiot wyk.” – wybór podmiotu,
– pole „Kody usług według” – należy wybrać jedną z pozycji: kody według KS-SOMED lub według podwykonawcy.
Aby rozpocząć import należy posłużyć się przyciskiem
„F5 Importuj”.
Rys. 111. Okno: Import zleceń wykonanych przez podwykonawców
(wg firmy).
11.
11.1.
Opcje
Opcje
tam zarejestrować jej pobranie i wystawić rachunek
lub fakturę),
– opcja „Korzystaj z pakietów usług” – podczas
przyjęcia lub wykonywania zlecenia pozwala na
tworzenie pakietów usług (jest to kilka usług wykonanych podczas jednej wizyty pacjenta); wybrane
usługi zostaną wprowadzone na kartę przyjęcia,
rezerwacji lub wykonywania zlecenia pod wspólną
nazwą „<PAKIET>”,
– opcja „Wybierz od razu pakiet (nie przechodź
przez okno wyboru usługi)” – włączenie opcji
spowoduje, że po rozwinięciu listy usług w polu
„Usługa” na „Karcie wykonania usługi”, zamiast
okna „Wybieranie usług” z listą usług, zostanie
wyświetlone od razu okno „Wybieranie usług” z
listą usług z pakietu.
– opcja „Domyślnie wybierz wszystkie dzisiejsze usługi
przy zamykaniu zleceń (tylko w module Zlecenia)”
– po przejściu do okna „Wybieranie usług” do
zapłacenia system automatycznie przeniesie wszystkie usługi wykonane danego dnia dla wybranego
pacjenta na listę usług do zapłaty,
– opcja „Korzystanie z ICD-10 4-znakowego” – przy
wyborze kodu ICD-10 na karcie rozpoznania oraz
karcie przyjęcia, rezerwacji lub wykonywania zlecenia wykorzystywana jest lista kodów 4-znakowych;
niezaznaczenie opcji spowoduje wyświetlenie listy
kodów 3-znakowych,
– opcja „Opcja zależna od stanowiska” – ustawienie
opcji „Korzystanie z ICD-10 4-znakowego” będzie
zależne od stanowiska, na którym pracuje operator
(dla systemu wielostanowiskowego),
– opcja „Pozwól na zmianę z 3- na 4-znakowy” –
na karcie dodanego wcześniej rozpoznania oraz
karcie przyjętego, zarezerwowanego lub wykonanego zlecenia będzie można zmienić kod ICD-10
3-znakowy na 4-znakowy (i na odwrót),
– opcja „Pokaż datę przyjęcia na karcie WYKONYWANYCH zleceń ze skierowaniem Z ZEWNĄTRZ” – umożliwia wyświetlenie daty przyjęcia skierowania z zewnątrz na karcie wykonywania
usługi (data ta może być różna od daty wystawienia
skierowania),
Rys. 112. Okno: Opcje modułu Zlecenia.
W module Zlecenia wprowadzone zostały następujące
parametry:
1. Zakładka „Ustawienia” – umożliwia zdefiniowanie ustawień, które usprawnią pracę z systemem, np. poprzez
automatyczne wykonywanie czynności, udostępnienie dodatkowych funkcji, wyświetlenie przydatnych informacji:
1. Zakładka „Główne”:
– opcja „Zamykaj od razu wykonywane zlecenia
(tylko w module Zlecenia)” – umożliwia automatyczne zamknięcie każdego wykonanego zlecenia
oraz przeniesienie opłaty do modułu Kasa (można
56
– opcja „Umożliwiaj dokonywanie rezerwacji z modułu Zlecenia” – w menu głównym modułu udostępniona zostaje funkcja rezerwacji zleceń,
– opcja „Korzystaj z możliwości wystawiania zleceń na specjalne usługi (w celu fakturowania)”
– umożliwia zarejestrowanie wykonania nietypowej usługi oraz wystawienie faktury za tę usługę
(świadczenia typu „inne” są widoczne tylko w zestawieniach finansowych),
– opcja „Przycisk Opłaty odnosi się do wszystkich
dzisiejszych zleceń danego pacjenta” – użycie
przycisku „Opłaty” znajdującego się w oknie „Wykonywanie zleceń” spowoduje wyświetlenie okna
„Pobranie opłaty”, w którym uwzględnione zostaną
wszystkie zlecenia wykonane tego dnia dla danego
Moduł 12 Zlecenia
pacjenta; w przeciwnym wypadku każde zlecenie
pacjenta będzie oddzielnie rozliczane,
– opcja „Przycisk Opłaty może służyć do fakturowania automatycznych umów z zakładem pracy”
– użycie przycisku „Opłaty” znajdującego się w
oknie „Wykonywanie zleceń” umożliwi przyjęcie
opłaty za świadczenia zrealizowane na podstawie
automatycznej umowy z zakładem pracy pacjenta,
– opcja „Korzystaj z bazy lokalnej w rozpoznaniach
głównych” – podczas wprowadzania rozpoznania
dla pacjenta wyświetlone zostanie okno rozpoznań
lokalnych zamiast okna rozpoznań ICD-10,
– opcja „Dodatkowa kolumna z informacją o formularzu” – na liście przyjętych, zarezerwowanych i
wykonanych zleceń pojawi się dodatkowa kolumna
informująca o tym, czy do usługi został podpięty
formularz,
– opcja „Umożliwiaj edytowanie kosztów” – na
„Karcie wykonania usługi” pojawia się pole „Koszt”
pozwalające na podanie kosztu wykonania usługi,
– opcja „Pozwól na rejestrowanie usług z ułamkową
ilością” – umożliwia wprowadzenie liczby wykonanych usług w formie ułamka dziesiętnego z
czterema cyframi po przecinku (opcja może być
używana podczas rejestrowania usług typu terapia
grupowa, w której podczas wykonania jednej usługi
bierze udział kilku pacjentów).
2. Zakładka „Inne”:
– opcja „Uaktywnij zapamiętywanie postaci ekranu
(przyciski: Zapamiętaj, Kolumny itp.)” – uaktywnia przyciski „Zapamiętaj” i „Kolumny”,
– opcja „Aktywne zapamiętywanie ustawień w pamięci podręcznej” – uaktywnia przycisk „Ustawienia tymczasowe”,
Opcja „Aktywne zapamiętywanie ustawień w
pamięci podręcznej” jest aktywna dla użytkowników regularnie przysyłających do producenta KAMSOFT statystki użycia systemu.
– opcja „Każde rezerwowane zlecenie umieszczaj
domyślnie w kolejce oczekujących” – włączenie
opcji spowoduje, że każde zarezerwowane zlecenie,
zostanie umieszczone w kolejce oczekujących (w
„Karcie rezerwacyjnej usługi” zostanie automatycznie włączona opcja „Umieść w kolejce oczekujących”),
– opcja „Korzystaj z rozbudowanych uprawnień modułu lekarskiego podczas pracy ze zleceniami” – w
module Zlecenia wykorzystywane są opcje modułu
Gabinet.
Opcja „Korzystaj z rozbudowanych uprawnień modułu lekarskiego podczas pracy ze
zleceniami” dostępna jest w systemie, gdy
użytkownik wykupił licencję w pakiecie B lub
C.
– opcja „Możliwość rejestracji grupy roboczej pacjentów w zleceniu” – jeśli opcja jest włączona,
wówczas na karatach przyjęcia, rezerwacji i wykonania usług widoczna jest ikona pozwalająca na
powiązanie zlecenia z grupą pacjentów,
– opcja „Możliwość rejestracji grupy roboczej pracowników w zleceniu” – włączenie opcji powoduje
pojawienie się na karatach przyjęcia, rezerwacji i
wykonania usług ikony umożliwiającej wiązanie
zlecenia z grupą pracowników,
Opcja „Możliwość rejestracji grupy roboczej
pracowników w zleceniu” dostępna jest w
systemie, gdy użytkownik wykupił licencję w
pakiecie B lub C.
– opcja „Automatyczna aktualizacja grupy rabatowej
pacjenta po wykonaniu zlecenia”,
Opcja „Automatyczna aktualizacja grupy rabatowej pacjenta po wykonaniu zlecenia” dostępna jest w systemie, gdy użytkownik wykupił licencję na dodatkową funkcjonalność
„Funkcja rabatów narastających”.
– opcja „Pozwól na edycję zleceń z modułu stomatologicznego w module zlecenia” – jeżeli opcja nie
jest zaznaczona wówczas nie ma możliwości edycji
i poprawy zleceń, które zostały wprowadzone w
module Stomatolog,
– pole „Domyślny powód odrzucenia zlecenia” –
podczas odrzucania zlecenia pojawia się okno w
którym należy podać powód wykonania tej czynności; wybór powodu odrzucenia zlecenia sprawia,
że wszystkie zlecenia usuwane są z podanym powodem,
– opcja „Czy pokazywać okno wyboru powodu odrzucenia zlecenia” – uzupełnienie pola „Domyślny
powód odrzucenia zlecenia” sprawia, że użycie
przycisku „F8 Usuń” w oknie „Wykonywanie zleceń” nie powoduje wyświetlenia okna z wyborem
powodu odrzucenia zlecenia; okno to pojawi się
dopiero po zaznaczeniu opisywanej opcji.
Opcja „Czy pokazywać okno wyboru powodu
odrzucenia zlecenia” dostępna jest w systemie, gdy użytkownik wykupił licencję w
pakiecie B lub C.
– opcja „Domyślnie ustaw zlecenie z płatnościami
dla rezerwacji i przyjęcia” - zaznaczenie opcji
pozwala na określenie płatności za zlecenie już
na etapie rezerwacji i przyjęcia zlecenia, a nie –
jak to ma miejsce standardowo – na etapie jego
wykonywania.
– pole „Maksymalny, bezpieczny okres wyszukiwania
zleceń” – w polu można ustawić bezpieczny okres
wyszukiwania zleceń, w przypadku korzystania z
funkcji przeglądania zleceń. W polu wartością domyślną jest 90 dni.
57
11.
Opcje
3. Zakładka „Z listy”:
– opcja „Podczas wykonywania wcześniej zarezerwowanych zleceń pobierz czas z rezerwacji” – w
przypadku wykonywania wcześniej zarezerwowanego zlecenia pozwala wymusić, aby data i godzina
nie była czasem wykonania, lecz czasem rezerwacji
usługi,
– opcja „Pozwól na zmianę wykonywanej usługi wybranej z listy” – w przypadku wcześniej przyjętej
lub zarezerwowanej usługi będzie można zmienić
tę usługę na inną w chwili jej wykonania,
– opcja „Pozwól na przenoszenie kontekstu (daty,
pracownik, gabinet) z okna przeglądania (z listy)
do okna z listą zleceń” – po uzupełnieniu elementów filtrowania w oknie przeglądania nastąpi
przeniesienie tych ustawień do elementów filtrowania w oknie z listą zleceń.
4. Zakładka „Formularze/ wydruki”:
– opcja „Automatyczny wybór pierwszego formularza usługi/skierowania/wywiadu” – wybrany zostanie pierwszy formularz z listy,
Używanie tej opcji zaleca się, gdy do każdej
usługi/ skierowania/ wywiadu przypisany jest
co najwyżej jeden wzorzec formularza.
– pole „Automatycznie wybierany formularz” – do
zlecenia automatycznie zostanie wybrany wskazany
w tym polu formularz,
– opcja „Automatyczne zatwierdzanie wyboru formularza usługi/ skierowania/ wywiadu” – zatwierdzony zostanie wybór pierwszego formularza z
listy,
– opcja „Automatyczne otwieranie formularza usługi/
skierowania/ wywiadu” – po wybraniu i zatwierdzeniu wzorca formularza zostanie on wyświetlony
w trybie edycji,
– opcja „Ustawienia formularza (pracownik, gabinet... ) pobierz ze zlecenia z nim związanego”,
– pole „Drukując zlecenie z listy zleceń, użyj trybu”
– określa domyślny sposób wydruku zlecenia:
– wybór,
– wydruk standardowy,
– wydruk z możliwością grupowania zleceń;
– pole „Skierowania na leczenie uzdrowiskowe”
– określa sposób wydruku skierowań na leczenie
uzdrowiskowe:
– opcja „Czy wydrukować informację o rezerwacji
wizyty po jej wprowadzeniu/ modyfikacji”,
– opcja „Czy przekopiować dane z formularza do
zleceń” – włączenie opcji spowoduje, że po wypełnieniu formularza, wprowadzone dane zostaną
przekopiowane do zleceń. Dane te zostaną również
dodane do księgi.
5. Zakładka „Umowy”:
– opcja „Wyliczając opłaty na podstawie umów rabatowych, zaokrąglaj do pełnych złotych”,
– pole „Strategia wyboru umowy” - strategie wyboru
umowy można określić jako:
– domyślna – najpierw umowa z NFZ, później
inne typy umów,
– komercyjna – najpierw umowy z zakładami
pracy i grupami rabatowymi, później z NFZ,
– wewnętrzne – najpierw umowy wewnętrzne,
później NFZ i inne typy umów,
– priorytet – o najwyższym priorytecie, później
jak komercyjne;
Możliwość ustawienia strategii wyboru umowy
podczas rejestracji zlecenia dostępna jest w
systemie, gdy użytkownik wykupił licencję w
pakiecie B lub C.
– opcja „Możliwość automatycznego tworzenia umów
z zakładami pracy z poziomu karty zlecenia” –
po zaznaczeniu opcji na karcie zlecenia pojawia
się opcja „Zakład”, która umożliwia tworzenie
automatycznej umowy z zakładem pracy,
– opcja „Możliwość automatycznego tworzenia umów
z jednostkami z poziomu karty zlecenia” - po zaznaczeniu opcji na karcie zlecenia pojawia się opcja
„Jedn.”, która umożliwia tworzenie automatycznej
umowy z inną jednostką służby zdrowia,
W Opcjach modułu Zlecenia można określić,
jakiego typu umowy mają być sprawdzane podczas wyliczania zlecenia. Domyślnie sprawdzane są
wszystkie rodzaje umów, nawet jeżeli użytkownik
nie dodał żadnej umowy danego rodzaju. Sprawdzanie, czy umowy istnieją w systemie, zajmuje
trochę czasu, dlatego jeżeli zachodzi pewność, że
przychodnia nie zawiera umów danego typu, zaleca
się wyłączenie ich sprawdzania:
– wydruk standardowy,
– „Wykorzystuj umowy z NFZ”,
– wydruk według wzoru na rok 2009;
– „Wykorzystuj umowy z zakładami pracy”,
– opcja „Użyj szybkiego trybu wydruku, jeżeli zaznaczono jedno zlecenie”,
– opcja „Wydruk w module Zlecenia ma dotyczyć
formularzy badań” – drukowanie zdefiniowanych
formularzy, które są przypisane do konkretnej
58
usługi; niezaznaczenie opcji umożliwi wydrukowanie tylko ogólnych formularzy niepowiązanych z
usługą,
– „Wykorzystuj umowy z pacjentami”,
– „Wykorzystuj umowy z grupami rabatowymi”,
– „Wykorzystuj umowy z innymi jednostkami
służby zdrowia”,
– „Wykorzystuj umowy wewnętrzne”,
Moduł 12 Zlecenia
– „Wykorzystuj umowy z ZFRON”,
– „Wykorzystuj uznmowy jako podwykonawca”,
– „Wykorzystuj umowy rabatowe POZ”,
– „Wykorzystuj umowy Stałego Klienta”.
– opcja „Wykorzystuj algorytmy wyboru usługi refundowanej” – opcję należy włączyć, gdy Użytkownik
podczas wykonywania zlecenia, wyliczając opłatę
zlecenia korzysta z algorytmu wyboru usługi refundowanej.
6. Zakładka „Numeracje”:
– opcja „Automatyczna numeracja skierowań (tylko
pakiet B)”.
Opcja „Automatyczna numeracja skierowań
(tylko pakiet B)” dostępna jest w systemie,
gdy Użytkownik wykupił licencję w pakiecie
B.
– opcja „Automatyczna numeracja zleceń (tylko pakiet B)”.
podczas rejestracji zlecenia, jeśli inne czynniki nie
umożliwiły wcześniej edycji,
– opcja „Pozwól na zmianę poradni podczas rejestracji zlecenia” – umożliwia zmianę poradni
Zaznaczenie trzech powyższych opcji umożliwia zmianę pracownika, gabinetu oraz poradni również, gdy zlecenie jest rejestrowane
lub edytowane podczas Wizyty z poziomu
modułu Gabinet.
– pole „Pobierz wykonującego zlecenie (jeżeli możliwe)” – pozwala na określenie, w jaki sposób
ma być wypełniane pole „Wykonujący zlecenie” w
sytuacji, gdy inne warunki tego nie określają (np.
wykorzystanie funkcji „Zapamiętuj”, zarezerwowanie terminu wizyty z modułu Terminarz, wywołanie
zlecenia z modułu Gabinet):
– z danych lekarza prowadzącego,
– z deklaracji -lekarz,
– z deklaracji -pielęgniarka,
Opcja „Automatyczna numeracja zleceń (tylko
pakiet B)” dostępna jest w systemie, gdy
Użytkownik wykupił licencję w pakiecie B.
7. Zakładka „Wykonujący/ Kierujący”:
– opcja „Korzystaj ze skrótu wyboru pracownika
(tylko w module Zlecenia)” – podczas wyboru
pracownika zamiast standardowego okna wyboru
pojawia się okno wyboru skrótu pracownika, zawierające dane o podmiocie gospodarczym, poradni
i gabinecie oraz skrócie przypisanym do danego
pracownika,
– opcja „Korzystanie ze skrótu wyboru dla zleceń
z zewnątrz (tylko w module Zlecenia)” – analogiczna do opcji „Korzystanie ze skrótu wyboru
pracownika (tylko w module Zlecenia)”; okno
wyboru skrótu pracownika pojawia się podczas
rejestracji skierowania zewnętrznego przy wyborze
pracownika kierującego,
– opcja „Pozwól na wprowadzenie poradni i podmiotu podczas rezerwacji” – umożliwa zmianę
poradni i podmiotu podczas rezerwacji zlecenia,
jeśli inne czynniki nie umożliwiły wcześniej edycji,
– opcja „Wymuś wprowadzenie poradni i podmiotu podczas rezerwacji” – wymusza zmianę
poradni i podmiotu podczas rezerwacji zlecenia, jeśli inne czynniki nie wymusiły wcześniejszej możliwości edycji.
– opcja „Pozwól na zmianę pracownika podczas rejestracji zlecenia” – umożliwia zmianę pracownika
– opcja „Pozwól na zmianę gabinetu podczas rejestracji zlecenia” – umożliwia zmianę gabinetu
– z deklaracji -położna,
– z danych pracownika mogącego wykonać tę
usługę (pierwszy z listy).
– opcja „Dla skierowań wewnętrznych wymuś wprowadzenie pracownika wykonującego”,
– opcja „Dla skierowań wewnętrznych wymuś wprowadzenie gabinetu wykonującego”.
2. Zakładka „OW NFZ”:
1. Zakładka „Główne”:
– opcja „ICD-10 dla drugiego rozpoznania współistniejącego” – na karcie przyjęcia, rezerwacji lub
wykonywania zlecenia pojawia się pole do wprowadzenia drugiego rozpoznania współistniejącego,
– opcja „ICD-10 dla rozpoznania współistniejącego”
– na karcie przyjęcia, rezerwacji lub wykonywania
zlecenia wyświetlone zostaje pole do wprowadzenia
rozpoznania współistniejącego,
– opcja „Numer umowy podmiotu kierującego z oddziałem NFZ widoczny na karcie zleceń” – po
zaznaczeniu opcji na karcie zlecenia dla skierowania pojawia się pole „Um. kier.”,
– opcja „Możliwość wprowadzenia przyjęć na rehabilitację” – gdy zaznaczona zostanie opcja, wówczas
na „Karcie przyjęcia usługi” na liście pozycji pola
„Typ zlecenia” pojawia się wartość „Przyj. reh.”
– opcja „Automatyczne nadawanie numerów dla realizacji zleceń na środki pomocnicze” – opcja
wprowadzona zgodnie z wymogiem zarządzenia
Prezesa NFZ,
– opcja „Wyświetlenie informacji o numerze zlecenia na środki pomocnicze podczas zatwierdzania
realizacji zlecenia” – włączenie opcji powoduje,
59
11.
Opcje
że po każdym nadaniu numeru wyświetlany jest
komunikat z informacją o tym nadaniu,
– opcja „Pozwól na rejestrowanie zleceń w oparciu
o wygasłą umowę z NFZ (wg daty: 2010-12-31)”
– opcja powinna być włączona tylko do czasu, gdy
nie zostanie do systemu wczytana nowa umowa z
NFZ, obowiązująca w danym roku (lub okresie).
Po wczytaniu takiej umowy, opcję tę należy wyłączyć a następnie uruchomić funkcję przeliczania
zleceń, aby przyporządkować zlecenia do nowej
umowy. Zlecenia wprowadzone dzięki tej opcji, a
więc z datą wykonania po okresie obowiązywania
umowy nie będą uwzględniane podczas synchronizacji, nie zostaną więc wysłane do OW NFZ.
Aby je odblokować należy przeliczyć zlecenia. W
przypadku wykorzystania opcji w środku roku (np.
lipiec 2009) przeliczenie zleceń nastąpi przy okazji
importu aneksu, o ile będzie to aneks zmieniający
jedynie kwoty za punkt.
2. Zakładka „Widoczność elementów”:
– opcja „Możliwość wprowadzenia inf. o opiece stacjonarnej” – tworzy zakładkę „Opieka stacjonarna” na „Karcie wykonania usługi”,
– opcja „Możliwość wprowadzenia informacji o numerze zęba” – na „Karcie wykonania usługi”
wyświetla pole „Numer zęba”,
– opcja „Możliwość wprowadzenia informacji o zgodzie płatnika” – na „Karcie wykonania zlecenia”
pojawia się pole „Zgoda”,
– opcja „Możliwość wprowadzenia informacji o rodzaju strony” – włączenie opcji powoduje pojawienie się na „Karcie wykonania usługi” pola
„Rodzaj strony”,
– opcja „Możliwość wprowadzenia informacji o ratownictwie medycznym” – tworzy zakładkę „Ratownictwo” na „Karcie wykonania usługi”.
– opcja „Możliwość wprowadzenia informacji o świadczeniach ratujących życie” – powoduje dodanie
na karcie zlecenia opcji „Ratujące życie”,
– opcja „Możliwość wprowadzenia informacji o chemioterapii” – tworzy zakładkę „Chemioterapia”
na „Karcie wykonania usługi”,
– opcja „Możliwość wprowadzania informacji o dializach” – tworzy zakładkę „Dializa” na „Karcie
– opcja „Możliwość wprowadzania informacji o zaopatrzeniu” – tworzy zakładkę „Zaopatrzenie” na
„Karcie wykonania usługi”.
– opcja „Możliwość wprowadzania informacji o POZ”
– tworzy zakładkę „POZ” na „Karcie wykonania
usługi”.
– pole „Pobieranie informacji o skierowaniu” –
podczas rejestracji skierowania na karcie zlecenia
pojawia się przycisk „Skier.” umożliwiający wybór
skierowania danego pacjenta już wprowadzonego
do systemu. Wybór skierowania może odbywać się
według jednego z następujących kryteriów:
60
– brak – przycisk niewidoczny,
– na podstawie poradni wykonującej,
– na podstawie poradni zlecającej,
– na podstawie usługi,
– na podstawie ostatniego zlecenia;
– pole „Skierowanie ważne przez ... dni” – określa ilość dni, w ciągu których skierowanie będzie
ważne; pole może przyjmować wartości od 0 do
365. Ustawienie w polu wartości 0 spowoduje, że
nie będzie sprawdzana ważność skierowań,
– pole „Rok księgi głównej dla opieki stacjonarnej” –
na „Karcie wykonania usługi” na zakładce „Opieka
stacjonarna”, pole „Rok KG” uzupełnianie jest
wartością podaną w tym polu,
Pole „Rok księgi głównej dla opieki stacjonarnej” widoczne jest, gdy zaznaczono
opcję „Możliwość wprowadzania informacji
o opiece stacjonarnej”.
– pole „Numer księgi głównej dla opieki stacjonarnej” – umożliwia podanie numeru księgi głównej, który będzie widoczny na „Karcie wykonania
usługi” na zakładce „Opieka stacjonarna” w polu
„Numer KG”,
Pole „Numer księgi głównej dla opieki stacjonarnej” widoczne jest, gdy zaznaczono
opcję „Możliwość wprowadzania informacji
o opiece stacjonarnej”.
– pole „Wersja słownika kodów świadczeń” – umożliwia ustawienie wyboru kodów świadczeń ze słownika kodów świadczeń w wersji 1 lub w wersji
2. W zależności od ustawienia wersji podczas wykonywania zlecenia po wybraniu usługi, zostanie
automatycznie przypisany kod świadczenia wprowadzony w „Karcie usługi” na zakładce „Kody”
albo z pola „Kod świadczenia wersja 1” albo
z pola „Kod świadczenia wersja 2”. W drugim
przypadku dodatkowo dla kodu świadczenia 19.9
z „Karty usługi” zostanie automatycznie przypisany również podtyp świadczenia. Jeżeli w „Karcie
usługi” nie zostały wprowadzone kody, wówczas
podczas wykonywania zlecenia użytkownik może
ręcznie dodać kod świadczenia ze słownika kodów,
w wersji ustawionej w tym polu:
– wersja 1,
– wersja 2.
3. Zakładka „RUM/ Pakiet Świadczeniodawcy”:
– pole „Współpraca z Pakietem Świadczeniodawcy”
– może przyjmować wartości: brak, tryb z obsługą
kuponów, tryb bez obsługi kuponów, tryb z obsługą
kuponów książeczkowych RUM,
– opcja „Sprawdzaj daty zleceń związanych z tym
samym kuponem”,
Moduł 12 Zlecenia
– opcja „Widoczność zakładki RUM do wprowadzenia numerów kuponów” – podczas przyjęcia,
rezerwacji lub wykonywania zlecenia na karcie
pojawią się pola umożliwiające podanie numeru
książeczki, numeru kuponu oraz numeru serii kuponu wolnego,
– opcja „Wymuś podanie poradni podczas rezerwacji, jeśli pacjent umieszczony w kolejce oczekujących” – podczas rezerwacji zlecenia z zaznaczeniem opcji „Umieść w kolejce oczekujących”,
jeżeli nie uzupełniono poradni, pojawi się stosowny
komunikat,
– opcja „Pozwól na wczytanie informacji z kuponów
RUM za pomocą czytnika”,
– opcja „Pozwól na wybór punktu bez ustawionego
trybu hospitalizacji dla zleceń na hospitalizację”,
– opcja „Umożliwiaj wprowadzenia kodu RUM na
karcie zleceń (jest on automatycznie pobierany z
karty usługi)”,
– opcja „Nie sprawdzaj kodu zespołu wyjazdowego
podczas wyboru puktu umowy dla ratownictwa
medycznego” – włączenie opcji spowoduje, że
podczas wyboru punktu umowy, nie będzie sprawdzany kod zespołu wyjadowego,
Kod usługi RUM będzie wprowadzony tylko
w przypadku zaznaczenia opcji „Widoczność
zakładki RUM do wprowadzenia numerów
kuponów”.
5. Zakładka „Umowy”:
– opcja „Możliwość ominięcia kodu usługi RUM na
karcie zleceń”,
– opcja „Możliwość wymuszania wyboru umowy z
oddziałem NFZ” – na karcie wykonywania zlecenia pojawia się przycisk „U” pozwalający na
wybranie dowolnej umowy z NFZ,
– przycisk „Opcje drukowania kuponu RUM” –
umożliwia podanie lewego i górnego marginesu
dla drukarki, pola daty, pola z uwagami, pola z
dodatkowymi informacjami, pola pieczątki (dodatkowo można określić rozmiar pola) oraz górnego
marginesu dla tabeli cen.
– opcja „Możliwość wymuszania wyboru punktu umowy
z oddziałem NFZ (bez kontroli przedziału wiekowego)” – na karcie wykonywania zlecenia pojawia
się przycisk „K” pozwalający na wybranie dowolnego punktu z dowolnej umowy z NFZ (zostanie
wówczas wyświetlony stosowny komunikat),
4. Zakładka „Dodatkowe kontrole”:
– opcja „Wymuś podanie informacji o wykonującym
usługę przy skierowaniach na zewnątrz” – podczas wystawiania skierowania na zewnątrz system
będzie sprawdzał, czy na karcie wykonania usługi
wprowadzono informację, do kogo kierowany jest
pacjent (jeśli nie, zostanie wówczas wyświetlony
stosowny komunikat),
– opcja „Wymuś wprowadzenie pracownika kierującego” – podczas rejestrowania skierowania z
zewnątrz system będzie sprawdzał, czy na karcie
wprowadzono informację, kto skierował pacjenta
(jeśli nie, zostanie wówczas wyświetlony stosowny
komunikat),
– opcja „Wymuś wprowadzenie podmiotu kierującego” – podczas rejestrowania skierowania z
zewnątrz system będzie sprawdzał, czy na karcie
wprowadzono informację o podmiocie kierującym;
jeśli zaznaczono opcję „Wymuś wprowadzenie pracownika kierującego”, a nie podano podmiotu, zostanie wówczas wyświetlony stosowny komunikat,
– opcja „Wymuś wprowadzenie poradni kierującej”
– gdy rejestrowane będzie skierowanie z zewnątrz,
system będzie sprawdzał, czy na karcie wprowadzono informację o poradni kierującej; jeśli zaznaczono opcję „Wymuś wprowadzenie pracownika
kierującego”, a nie podano poradni, zostanie wówczas wyświetlony stosowny komunikat,
– opcja „Wymuś podanie podmiotu kierującego” –
po zaznaczeniu tej opcji, rejestrując skierowanie
z zewnątrz, konieczne będzie podanie podmiotu
kierującego – przy tej opcji nie ma znaczenia, czy
zaznaczono również opcję „Wymuś wprowadzenie
pracownika kierującego”,
– pole „Sposób wyliczenia wieku pacjenta (opcja
ustawiana w module Refundacje)”: z dokładnością
do miesiąca, z dokładnością do roku, z dokładnością do dnia,
– opcja „Aktualizacja licznika stanu wykonywania
umowy” – zliczanie na bieżąco stanu realizacji
umowy w momencie zarejestrowania wykonanej
usługi (ułatwia kontrolę usług wykonywanych ponad limit).
– pole „Cenę punktu dla części współfinansowanej
usługi bierz z”:
– „przychodni wykonującej”,
– „przychodni kierującej”,
– „poradni przychodni kierującej”,
– opcja „Zawsze pokazuj okno z ceną punktu dla
części współfinansowanej”.
– opcja „Sposób wiązania podmiotów z umową NFZ”:
– „domyślnie – jako podmiot umowy” – dla
podmiotu, który rozlicza się z NFZ własną
umową (umowami),
– „wspólny podmiot dla umowy z NFZ” – opcja
ta powinna być ustawiona jedynie w sytuacji,
gdy w bazie zarejestrowano więcej niż jeden
podmiot gospodarczy, natomiast wszystkie te
podmioty rozliczają się wspólną umową z NFZ.
Należy podać wówczas podmiot główny, a więc
ten, który podpisał umowę z NFZ,
– „poprzez rekord świadczeniodawcy” – tylko
pakiet B i C – w przypadku gdy kilka podmiotów gospodarczych rozlicza się z NFZ wspólnymi umowami, wówczas konieczne jest powią-
61
11.
Opcje
zanie podmiotów poprzez rekord świadczeniodawcy, z którym związana jest umowa.
– pole „Podmiot dla umowy z oddziałem NFZ”,
Pole aktywne jest, gdy wybrano opcję „Wspólny
podmiot dla umowy z NFZ”.
3. Zakładka „Widoczność, ustawienia formatki” – określa,
które informacje mają być wyświetlane:
1. Zakładka „Widoczność elementów”:
– opcja „Możliwość wprowadzenia inf.: pierwszorazowe/ kolejne itd. (wykonanie)” – na „Karcie
wykonania zlecenia” pozwala wprowadzić (za pomocą rozwijanej listy wyboru) informację o tym,
czy zlecenie jest pierwszorazowe, kolejne, ryczałtowe czy wielokrotne,
– opcja „Możliwość wprowadzenia inf.: pierwszorazowe/ kolejne itd. (przyjęcie)” – na „Karcie przyjęcia zlecenia” pozwala wprowadzić (za pomocą
rozwijanej listy wyboru) informację o tym, czy
zlecenie jest pierwszorazowe, kolejne, ryczałtowe
czy wielokrotne,
– opcja „Możliwość wprowadzenia inf.: pierwszorazowe/ kolejne itd. (rezerwacja)” – na „Karcie
rezerwacyjnej zlecenia” pozwala wprowadzić (za
pomocą rozwijanej listy wyboru) informację o tym,
czy zlecenie jest pierwszorazowe, kolejne, ryczałtowe czy wielokrotne,
– opcja „Możliwości wprowadzenia rozpoznań ze
skierowania nawet dla kierunków bez skierowania” – opcja może być przydatna dla jednostek,
które wprowadzają rezerwacje, znając rozpoznanie, mimo iż nie posiadają one skierowania. Dane
te wprowadza się w ten sposób ze względu na
generację kolejek oczekujących.
2. Zakładka „Widoczność elementów - skierowania”:
– sekcja „Nie pokazuj informacji o instytucji”:
– opcja „Wszystko pokazuj” – włączenie opcji
spowoduje, że podczas rejestracji zlecenia: w
oknach „Karta przyjęcia” usługi, „Karta rezerwacyjna usługi” oraz „Karta wykonania usługi”,
dostępne są pola: „Gabinet”, „Poradnia” oraz
„Podmiot”,
– opcja „Podmiocie” - włączenie opcji spowoduje,
że podczas rejestracji zlecenia: w oknach „Karta
przyjęcia” usługi, „Karta rezerwacyjna usługi”
oraz „Karta wykonania usługi”, niedostępne
jest pole: „Podmiot”,
– opcja „Podmiocie i poradni” – włączenie opcji
spowoduje, że podczas rejestracji zlecenia: w
oknach „Karta przyjęcia” usługi, „Karta rezerwacyjna usługi” oraz „Karta wykonania usługi”,
niedostępne są pola: „Poradnia” oraz „Podmiot”,
– opcja „Podmiocie, poradni i gabinecie” – włączenie opcji spowoduje, że podczas rejestracji
62
zlecenia: w oknach „Karta przyjęcia” usługi,
„Karta rezerwacyjna usługi” oraz „Karta wykonania usługi”, niedostępne są pola: „Gabinet”,
„Poradnia” oraz „Podmiot”,
– sekcja „Nie pokazuj przy skierowaniach z zewnątrz” – włączenie opcji spowoduje, że podczas rejestracji zlecenia w oknach „Karta przyjęcia
usługi”, „Karta rezerwacyjna usługi” oraz „Karta
wykonania usługi”, nie są dostępne o skierowaniu
z zewnątrz następujące dane:
– „Lekarza kierującego”,
– opcja „Poradni kierującej”,
– opcja „Jednostki kierującej”.
Ukrycie o skierowaniu z zewnątrz danych o
lekarzu, poradni oraz jednostce kierującej,
jest możliwe gdy w „Opcjach modułu Zlecenia” na zakładkach „OW NFZ” oraz „Dodatkowe kontrolne”, nie została włączona opcja
„Wymuś podawanie podmiotu kierującego”.
– sekcja „Nie pokazuj przy skierowaniach na zewnątrz” – włączenie opcji spowoduje, że podczas rejestracji zlecenia w oknie „Karta wykonania
usługi”, nie są dostępne o skierowaniu na zewnątrz
następujące dane:
– opcja „Lekarza, do którego skierowano”,
– opcja „Poradni, do której skierowano”,
– opcja „Jednostki, do której skierowano”.
Ukrycie o skierowaniu na zewnątrz danych o
lekarzu, poradni oraz jednostce, do której jest
ono kierowane, jest możliwe gdy w „Opcjach
modułu Zlecenia” na zakładkach „OW NFZ”
oraz „Dodatkowe kontrolne”, nie została włączona opcja „Wymuś podanie informacji o
wykonującym usługę przy skierowaniach na
zewnątrz”.
– opcja „Udostępnij do edycji godzinę skierowania”
– włączenie opcji spowoduje, że w „Kartach”:
przyjęcia; rezerwacji oraz wykonania zlecenia w
zakładce „Skierowanie”, będzie możliwość wprowadzenia godziny skierowania w pol: „Godzina
skierowania”.
3. Zakładka „Podzlecenia”:
– opcja „Bez podzleceń (przy zleceniu głównym)” –
gdy opcja zostanie włączona, wówczas na „Karcie
wykonania usługi” nie będzie możliwości wprowadzania podzleceń; zostanie usunięta sekcja umożliwiająca dodanie podzlecenia,
– opcja „Dla podzleceń można określić kierunek”
– na karcie zlecenia w części poświęconej podzleceniom pojawi się pole „Kier” umożliwiające
dodanie kierunku podzlecenia,
Moduł 12 Zlecenia
– pole „Domyślny kierunek” – umożliwia wybór
domyślnego kierunku dla podzlecenia:
– pole „Częstotliwość odświeżania informacji o pacjencie podczas edycji zlecenia (w sek.)”,
– automatyczny (taki sam, jak zlecenia głównego),
– pole „Częstotliwość odświeżania informacji o wykonawcy zlecenia podczas edycji zlecenia (w sek.)”,
– bez skierowania,
– z zewnątrz,
– wykonane ze skierowania wewnętrznego,
– skierowanie na zewnątrz,
– pole „Kolor dla dzisiejszych wpisów” – wybór
koloru, jakim będą wyświetlane zlecenia przyjęte,
zarezerwowane lub wykonane w dniu dzisiejszym,
– przycisk „Menu zestawień” - wyświetla okno „Wybór zestawień [Zlecenia]”.
– skierowanie wewnętrzne,
– skierowanie?;
– opcja „Zaawansowany tryb wprowadzania podzleceń” – po użyciu przycisku „F2 Dodaj” na „Karcie
wykonania usługi” (zakładka „Podzlecenia”), wyświetli się okno „Podzlecenie”, w którym można
podać istotne informacje o podzleceniu,
– pole „Po zmianie wykonawcy podzlecenia”:
– „zachowuj ciąg lekarz, gabinet, poradnia, podmiot”umożliwia zmianę pracownika wykonującego
podzlecenie,
– „blokuje wszystkie zmiany – wykonawca jak w
zleceniu głównym” – blokuje pole „Pracownik”,
Pole aktywne jest, gdy zaznaczono opcję „Zaawansowany tryb wprowadzania podzleceń”.
Funkcja „Menu zestawień” została opisana w
instrukcji do modułu Zestawienia w rozdziale
„Funkcje dodatkowe”.
5. Zakładka „Zakładki”:
– opcja „Widoczność zakładki Podzlecenia” – włączenie opcji spowoduje, że na „Karcie wykonania
usługi” na zakładce „Podzlecenia”, do zlecenia
głównego będzie możliwość wprowadzania podzleceń. Automatycznie też zostanie wyłączona opcja
„Bez podzleceń (przy zleceniu głównym)” znajdująca się na zakładkach „Widoczność, ustawienia
formatki” i „Podzlecenia”, gdzie po najechaniu
kursorem myszy na opcję, można uzyskać informację o typie.
– opcja „Widoczność zakładki Opieka stacjonarna”,
– opcja „Widoczność zakładki Ratownictwo”,
– opcja „Widoczność zakładki Chemioterapia”,
– pole „Widoczność wykonawcy”:
– tylko lekarz – w oknie „Podzlecenia” widoczne
jest tylko pole „Pracownik” i nie ma możliwości zmiany jego „Gabinetu”, „Poradni” i
„Podmiotu”,
– jak w zleceniu głównym – w oknie „Podzlecenie” powoduje pojawienie się pól „Gabinet”,
„Poradnia”, „Podmiot”.
Pole aktywne jest, gdy zaznaczono opcję „Zaawansowany tryb wprowadzania podzleceń”.
4. Zakładka „Inne ustawienia”:
– pole „Ilość miejsc po przecinku pokazywanych
przy wartościach punktowych zlecenia” – steruje
wyświetlaniem wartości punktowej zlecenia, pozwalając na określenie, ile miejsc po przecinku ma
być widocznych podczas przeglądania, dodawania
i modyfikacji zlecenia,
Należy zaznaczyć, że opcja ma wpływ jedynie
na wyświetlanie wartości. Obliczenia i zapis
w bazie, a także wszelka wymiana w NFZ
odbywa się z dokładnością maksymalną, czyli
z czterema miejscami po przecinku.
– opcja „Widoczność zakładki Dializa”,
– opcja „Widoczność zakładki Zaopatrzenie”,
– opcja „Widoczność zakładki POZ”.
Sześć wymienionych powyżej opcji są kopiami
opcji, znajdujących się na zakładkach „OW
NFZ” i „Widoczność elementów”, gdzie po
najechaniu kursorem myszy na daną opcję,
można uzyskać informację o typie.
– opcja „Widoczność zakładki Laboratorium” –
tworzy zakładkę „Laboratorium” w kartach przyjęcia, rezerwacji, wykonania usługi,
– opcja „Widoczność zakładki Grupa robocza pracowników” – tworzy zakładkę „Grupa robocza
pracowników” w kartach przyjęcia, rezerwacji, wykonania usługi,
– opcja „Widoczność zakładki Rehabilitacja” – tworzy zakładkę „Rehabilitacja” w kartach przyjęcia,
rezerwacji, wykonania usługi,
4. Zakładka „Wyszukiwanie” – pozwala określić, według
którego pola wyszukiwane będą następujące elementy w
bazie:
– pole „Pacjenta”: nazwisko i imię, PESEL, numer
kartoteki lub numer karty KUZ,
– pole „Podmiotu”: skrót, nazwa lub miejscowość,
– pole „Podmiotu zewnętrznego”: skrót, nazwa lub miejscowość,
63
11.
Opcje
– pole „Poradni”: skrót lub nazwa,
– pole „Poradni zewnętrznej”: skrót lub nazwa,
– pole „Gabinetu”: skrót lub nazwa,
– pole „Pracownika”: nazwisko i imię, skrót, specjalizacja lub numer prawa wykonywania zawodu,
– pole „Pracownika zewnętrznego”: nazwisko i imię,
skrót, specjalizacja lub numer prawa wykonywania
zawodu,
– pole „Usługi”: kod, nazwa, kod BUM, kod KAMSOFT
lub kod ICD-9,
– pole „Usługi refundowanej”: kod lub nazwa,
– pole „Oddziału NFZ”: nazwa lub numer,
– pole „Zakładu pracy”: skrót, nazwa.
5. Zakładka „Komunikaty, ostrzeżenia i blokady” zawiera
zakładki:
1. Zakładka „Komunikaty” – zawiera opcje odpowiedzialne za wyświetlanie następujących komunikatów:
– opcja „Przy zamykaniu zlecenia pokaż komunikat
o rozliczeniu” – podczas zamykania zlecenia zostanie wyświetlone okno „Rozliczenie zlecenia” z
informacją o wysokości opłaty.
zleceń w celu prawidłowego ich rozliczenia z OW
NFZ:
– pole „Kontrola porad kompleksowych” - zawiera
pozycje:
– „nie sprawdzaj” – wyłącza sprawdzanie kiedy
ostatnio wykonano poradę kompleksową lub
recepturową,
– „monituj” – jeśli rejestrowana usługa kompleksowa lub recepturowa w zadanym okresie
czasu nie może być rozliczona przez OW NFZ,
system wyświetli ostrzeżenie,
– „blokuj” – jeśli rejestrowana usługa kompleksowa lub recepturowa w zadanym okresie czasu
nie może być rozliczona przez OW NFZ, system
uniemożliwi wykonanie takiej usługi.
Ustawienie w polu operacji monitowania
lub blokady porad spowoduje, że uaktywni
się następne pole.
Funkcja „Kontrola porad kompleksowych”
została opisana w niniejszej instrukcji w
rozdziale: Jak poprawnie rejestrować porady kompleksowe i porady recepturowe.
Funkcja „Kontrola porad kompleksowych”
nie wyłącza działania funkcji „Czas trwania
usługi”, która powiązana jest z funkcją „Sprawdzanie czasu trwania usługi”.
– pole „Kiedy można wykonać kolejną PK” – zawiera pozycje:
– jeśli poprzednia porada kompleksowa była 10.08.2010r
to kolejna może być wykonana 1.08.20011r,
– jeśli poprzednia porada kompleksowa była 10.08.2011r
to kolejna może być wykonana 1.09.2011r,
– opcja „Nie pokazuj komunikatu o błędnym powiązaniu operatora z podmiotem” – komunikaty
mogą pojawiać się, gdy w systemie występuje więcej
niż jeden podmiot gospodarczy; zaznaczenie opcji
sprawia, że komunikaty nie będą się pojawiały,
– opcja „Czy wyświetlać notatkę o pracowniku podczas przyjęcia, rezerwacji lub wykonania zlecenia?”
– włączenie opcji spowoduje, że jeżeli w oknie
„Przeglądanie listy pracowników” po zmianie przycisku ze „Standard” na „Dodatki” a następnie
użyciu przycisku „Notatki”, w oknie „Notatka”
została wprowadzona jakakolwiek informacja dotycząca pracownika, wówczas przed rejestracją zlecenia (przyjęcie, rezerwacja lub wykonanie) przez
tego pracownika, system wyświetli tę informację.
Notatka o pracowniku pojawi się również, podczas
rejestracji zlecenia z poziomu modułu Terminarz.
2. Zakładka „Kontrole związane z refundacjami” – zawiera elementy, które umożliwiają kontrolę rejestracji
64
– pole „Warunki kontroli usługi”:
– „brak kontroli”,
– „jeśli usługa ma usługę refundowaną, a nie
podpięto umowy z NFZ, to monituj” – jeżeli
wykonywana usługa jest powiązana z usługą
refundowaną i powinna być rozliczana z OW
NFZ, a do zlecenia nie podpięła się umowa z
OW NFZ, wówczas przy zatwierdzaniu zlecenia
zostanie wyświetlony komunikat:
Moduł 12 Zlecenia
– „jeśli usługa ma usługę refundowaną, a nie
podpięto umowy z NFZ, to blokuj” – jeżeli wykonywana usługa jest powiązana z usługą refundowaną i powinna być rozliczana z OW NFZ,
a do zlecenia nie podpięła się umowa z OW
NFZ, wówczas system uniemożliwi zatwierdzenie takiego zlecenia i wyświetli komunikat, w
szczegółach którego znajdziemy informację:
– „jeśli umowa z POZ, a pacjent nie ma deklaracji, to blokuj” – jeśli wykonywana usługa jest
usługą związaną z umową POZ, a dany pacjent
nie ma złożonej deklaracji, wówczas system
uniemożliwi zatwierdzenie takiego zlecenia i
wyświetli komunikat, w szczegółach którego
znajdziemy informację:
Najczęstszym powodem nie podpięcia się
umowy z OW NFZ do zlecenia wykonywanego na usługę refundowaną jest wybranie
poradni, która nie została powiązana z odpowiednim miejscem wykonywania świadczeń.
Funkcja „Warunki kontroli usług” dostępna
jest w systemie, gdy Użytkownik wykupił
licencję w pakiecie B lub C.
– pole „Warunki kontroli deklaracji”:
– „jeśli umowa z POZ, a pacjent nie ma deklaracji, to monituj” – jeśli wykonywana usługa
jest usługą związaną z umową POZ, a dany
pacjent nie ma aktywnej deklaracji, wówczas
podczas wykonywania zlecenia zostanie wyświetlony komunikat. W tym przypadku możliwe
jest wykonanie takiego zlecenia.
– pole „Co robić, gdy limit NFZ jest przekroczony”:
– „tylko oznacz wartość limitu oraz umowę z NFZ
kolorem czerwonym” – ustawienie pozycji
spowoduje, że gdy limit NFZ zostanie przekroczony, wówczas podczas wykonywania zlecenia
po przeliczeniu tego zlecenia, umowa zostanie
wyświetlona w kolorze czerwonym. Dodatkowo
w oknie „Rozliczenie zlecenia” wartość limitu
zostanie wyświetlona również w kolorze czerownym oraz pojawi się informacja o ile limit
został przekroczony – (pozycja ustawiona jest
domyślnie),
– „oznacz oraz wyświetl ostrzeżenie” – ustawienie pozycji spowoduje, że gdy limit NFZ zostanie przekroczony oprócz oznaczenia opisanego
w pozycji pierwszej, zostanie wyświetlony komunikat. Wówczas Użytkownik może zatwierdzić
takie zlecenie albo powrócić do edycji i dokonać jego poprawy poprzez np. zmianę punktu
umowy lub zrezygnować z wykonania zlecenia,
– „oznacz oraz nie pozwól zatwierdzić” – ustawienie pozycji spowoduje, że gdy limit NFZ
zostanie przekroczny oprócz oznaczenia opisanego w pozycji pierwszej, system nie pozwoli
zatwierdzić takiego zlecenia. W przypadku posiadania licencji na dodatkowy moduł Umowy
Enterprise pomocne może okazać się włączenie opcji używania PINów. W takiej sytuacji
osoba uprawniona może warunkowo zezwolić
na zatwierdzenie takiego zlecenia generując
odpowiedni kod PIN.
65
11.
Opcje
– pole „Warunki kontroli skierowania” - zawiera
pozycje:
– „sprawdzaj rezerwację z usługą refundowaną”
– jeżeli podczas rezerwacji lub wykonywania
zlecenia na usługę powiązaną z usługą refundowaną, która powinna być rozliczana z OW
NFZ (do zlecenia została podpięta umowa
z OW NFZ) nie wprowadzono skierowania,
wówczas przy zatwierdzaniu zlecenia zostanie
wyświetlony komunikat:
danym miesiącu bezpośrednio w umowie z OW
NFZ. Sytuacja taka może mieć miejsce gdy
w jednym miesiącu limity nie zostały wykorzystane i przychodnia chce przenieść te limity
na kolejny miesiąc. Rozwiązanie to ma również zastosowanie w sytuacji, gdy świadczeniodawca zmuszony jest posiadać dwie lokalizacje
obsługiwane dwoma niezależnymi systemami.
Zgodnie z formatem można wysyłać z każdej
lokalizacji plik do rozliczeń, a odpowiednie
ustawienie limitów tak, by w sumie dały w
każdym miesiącu limit zgodny z umową, pozwala zarządzać limitami w każdej z jednostek,
a przy tym kontrolować czy limity nie zostały
przekroczone.
– „kontrola z dokładnością do lekarza wykonującego” – ustawienie pozycji umożliwia kontrolę
wykonań do ustalonego przez Użytkownika
limitu dla poszczególnych lekarzy w każdym
z punktów umowy z OW NFZ w danym z
miesięcy.
– „sprawdzaj rezerwację z płatnościami” – jeżeli
podczas rezerwacji (w „Karcie rezerwacyjnej
usługi” włączono opcję „Z płatnościami”) lub
wykonywania zlecenia na usługę powiązaną z
usługą refundowaną, która powinna być rozliczana z OW NFZ (do zlecenia została podpięta umowa z OW NFZ), nie wprowadzono
skierowania, wówczas przy zatwierdzaniu zlecenia system wyświetli taki sam komunikat, jaki
przedstawiono przy opisie funkcji „Sprawdzaj
rezerwację z usługą refundowaną”.
– pole „Grupa poradni dla kontroli skierowania”
– umożliwia ustawienie grupy poradni, do której
zostanie zawężona kontrola okazania skierowania
przez pacjenta podczas rezerwacji i wykonania
usług. Jeśli grupa poradni nie zostanie wskazana,
kontrola dotyczy wszystkich poradni.
– pole „Kontrola poprawności numeru PWZ kierującego”:
Modyfikacja przez użytkownika wartości
limitu punktowego w umowie z OW NFZ
odbywa się w „Karcie umowy z OW
NFZ”> okno „Pozycja (punkt) umowy
z oddziałem NFZ”> zakładka „Pozycje
miesięczne”> przycisk „Zarz. lim.”.
Sposób kontroli limitu z NFZ został opisany w rozdziale 4.1 niniejszej instrukcji.
– pole „Warunki kontroli podpięcia kuponu” –
określa sposób reakcji systemu na podpięcie lub
brak podpięcia kuponu w Pakiecie Świadczeniodawcy. Kontrola podpięcia kuponu uwzględnia
tylko zlecenia główne, nie sprawdza podzleceń.
– „tylko komunikat”,
– „jeśli umowa, a nie podpięto kuponu, to monituj” – w sytuacji, gdy wykonywane jest zlecenie
z usługą z umowy OW NFZ, a do zlecenia nie
został podpięty kupon RUM, wówczas zostanie wyświetlony komunikat. W tym przypadku
możliwe jest wykonanie takiego zlecenia.
– „błąd, jeśli numer PWZ nie jest poprawny”.
– pole „Sposób kontroli limitu z NFZ”:
– „brak kontroli limitu”,
– „kontrola do wartości limitu” - ustawienie pozycji spowoduje, że wykonania w danym miesiącu
są porównywane w stosunku do limitu w danym
miesiącu, jaki podał w umowie OW NFZ,
– „kontrola do wartości ustawionej przez użytkownika” – ustawienie pozycji umożliwia kontrolę wykonań do zmodyfikowanego przez Użytkownika limitu w każdym z punktów umowy w
66
Funkcja „Kontrola limitu z NFZ” podczas
wykonywania zlecenia dostępna jest dla
Użytkowników, którzy regularnie przysyłają do producenta KAMSOFT statystyki
użycia systemu.
Moduł 12 Zlecenia
– „jeśli umowa, a nie podpięto kuponu, to blokuj” – w tym przypadku, system uniemożliwi zatwierdzenie zlecenia i wyświetli stosowny
komunikat w szczegółach, którego znajdziemy
informację:
Jeżeli zlecenie główne ma datę początku
różną od daty końca, ponieważ zlecenie trwa
kilka dni, możliwe jest poprawienie podzlecenia
tak, by jego data początku i końca nie zgadzały
się z datą początku i końca zlecenia głównego.
Daty te jednak muszą zawierać się w datach
zlecenia głównego. Jeżeli jednak w zleceniu
głównym edytowane są daty, przy zatwierdzaniu takiego zlecenia - zostanie wyświetlony komunikat zamieszczony poniżej. Zatwierdzenie
komunikatu przyciskiem „Tak” spowoduje, że
automatycznie wszystkie podzlecenia otrzymają
datę początku i zamknięcia zlecenia głównego
nawet, gdy daty podzleceń zawierają się w datach zlecenia głównego.
– pole „Kontrola daty podzleceń” - dostępne w polu
parametry umożliwiają kontrolę dat zlecenia głównego i związanych z nim podzleceń.
Zawiera pozycje:
– „nie pozwól, by podzlecenie nie zawierało się
pomiędzy datami od do zlecenia głównego”
– w tym przypadku, system uniemożliwi zatwierdzenie zlecenia głównego z podzleceniem
i wyświetli stosowny komunikat w szczegółach,
którego znajdziemy informację:
W przypadku edytowania podzlecenia można
zatwierdzić podzlecenie, którego daty od do
zawierają się w datach zlecenia głównego.
Podczas edycji podzlecenia można zapisać
podzlecenie, którego daty (początek i koniec)
zawierać się będą w datach zlecenia głównego.
– „ostrzegaj, jeśli podzlecenie nie zawiera się w
datach od do zlecenia głównego” – w sytuacji,
gdy zlecenie główne zawiera podzlecenia, które
nie zawierają się w datach wykonania zlecenia
głównego, zostanie wyświetlony komunikat. W
tym przypadku możliwe jest wykonanie takiego
zlecenia z podzleceniami.
67
11.
Opcje
– pole „Kontrola ICD9” – zawiera pozycje:
– „ostrzegaj, jeśli brak ICD9, a w punkcie umowy
zaznaczono wymagalność” – w sytuacji, gdy
zlecenie główne nie posiada podzleceń z kodami ICD9 oraz usługa główna nie posiada
przypisanego kodu ICD9, wówczas przy zatwierdzaniu zlecenia zostanie wyświelony komunikat:
– „nie pozwól na zatwierdzenie, jeśli brak ICD9,
bez względu na wymagalność w punkcie umowy”
– w tym przypadku, system uniemożliwi zatwierdzenie zlecenia i wyświetli taki sam komunikat jak dla pozycji: „nie pozwól na zatwierdzenie, jeśli brak ICD9, a w punkcie umowy
zaznaczono wymagalność”.
3. Zakładka „Pozostałe kontrole” – zawiera elementy,
które umożliwiają kontrolę rejestracji zleceń dla pozostałych warunków:
– pole „Warunki kontroli daty” – wybór kontroli
daty wykonania zlecenia:
– „nie pozwól na wykonanie zleceń tylko z datą z
przyszłości (tylko data wykonania)” - jeżeli podczas wykonywania zlecenia została ustawiona
data wykonania zlecenia z przyszłości, wówczas system uniemożliwi zatwierdzenie takiego
zlecenia i wyświetli odpowiedni komunikat, w
szczegółach którego znajdziemy informację:
– „nie pozwól na zatwierdzenie, jeśli brak ICD9, a
w punkcie umowy zaznaczono wymagalność” –
w tym przypadku, system uniemożliwi zatwierdzenie zlecenia i wyświetli stosowny komunikat
w szczegółach, którego znajdziemy informację:
Rys. 126. Okno: Komunkat.
– „nie pozwól na wykonanie zleceń lub rezerwację tylko z datą z przyszłości” – jeżeli
podczas rezerwacji lub wykonywania zlecenia
została ustawiona data rezerwacji/ wykonania
zlecenia z przyszłości, wówczas system uniemożliwi zatwierdzenie takiego zlecenia i wyświetli
odpowiedni komunikat, w szczegółach którego
– „ostrzegaj, jeśli brak ICD9 bez względu na
wymagalność w punkcie umowy” – w sytuacji,
gdy zlecenie główne nie posiada podzleceń z
kodami ICD9 oraz usługa główna nie posiada
przypisanego kodu ICD9, wówczas przy zatwierdzaniu zlecenia zostanie wyświelony taki
sam komunikat jak dla pozycji: „ostrzegaj, jeśli
brak ICD9, a w punkcie umowy zaznaczono
wymagalność”,
68
Moduł 12 Zlecenia
opisie funkcji powyżej: „Monituj, gdy próba
wykonania tej samej usługi”,
– „monituj, gdy próba wykonania jakiejkolwiek
usługi” – jeżeli temu samemu pacjentowi wykonywana jest kolejny raz jakakolwiek usługa
w okresie krótszym niż określono w „Karcie
usługi”, wówczas podczas zatwierdzania zlecenia zostanie wyświetlony komunikat:
Rys. 127. okno: Komunikat.
– „pozwól na wykonanie zleceń tylko z datą
dzisiejszą oraz rezerwacje na dziś” – jeżeli
podczas rezerwacji lub wykonywania zlecenia
została ustawiona data rezerwacji/ wykonania
zlecenia z przyszłości lub z przeszłości, wówczas system uniemożliwi zatwierdzenie takiego
zlecenia.
– pole „Sprawdzanie czasu trwania usługi” – funkcja
jest powiązana z funkcją „Czas trwania usługi”.
Dlatego też w „Karcie usługi” na zakładce „Znaczniki – obsługa” w polu „Czas trwania usługi”,
należy określić przez ile dni od wykonania po raz
pierwszy danej usługi, system ma monitować lub
blokować wykonywanie tej usługi kolejny raz, temu
samemu pacjentowi.
– „blokuj, gdy próba wykonania jakiejkolwiek
usługi” – jeżeli temu samemu pacjentowi wykonywana jest kolejny raz jakakolwiek usługa
w okresie krótszym niż określono w „Karcie
usługi”, wówczas podczas zatwierdzania zlecenia system wyświetli taki sam komunikat,
jaki przedstawiono przy opisie funkcji powyżej:
„Monituj, gdy próba wykonania jakiejkolwiek
usługi”,
– pole „Warunki kontroli ICD-10 (do wykonania)”
– zawiera pozycje:
– „nie sprawdzaj” – brak kontroli,
– „monituj, gdy próba wykonania tej samej usługi”
– jeżeli temu samemu pacjentowi wykonywana
jest kolejny raz ta sama usługa w okresie krótszym niż określono w „Karcie usługi”, wówczas podczas zatwierdzania zlecenia zostanie
wyświetlony komunikat:
– „informuj, jeśli nie wprowadzono” – jeżeli podczas wykonywania zlecenia zarówno na usługę
refundowaną, rozliczoną z OW NFZ jak i
usługę komerycjną, nie został wprowadzony kod
ICD-10, wówczas przy zatwierdzaniu zlecenia
– „blokuj, gdy próba wykonania tej samej usługi”
– jeżeli temu samemu pacjentowi wykonywana
jest kolejny raz ta sama usługa w okresie krótszym niż określono w „Karcie usługi”, wówczas
podczas zatwierdzania zlecenia system wyświetli
taki sam komunikat, jaki przedstawiono przy
– „nie pozwól wykonać, jeśli nie wprowadzono”
– jeżeli podczas wykonywania zlecenia zarówno
na usługę refundowaną, rozliczoną z OW NFZ
jak i usługę komerycjną, nie został wprowadzony kod ICD-10, wówczas system uniemożliwi zatwierdzenie takiego zlecenia i wyświetli
69
11.
Opcje
odpowiedni komunikat, w szczegółach którego
– pole „Warunki sprawdzania daty skierowania” –
zawiera pozycje:
– „monitowanie” – jeżeli podczas rezerwacji lub
usługą refundowaną, która powinna być rozliczana z OW NFZ (do zlecenia została podpięta
umowa z OW NFZ), została ustawiona data
skierowania z przyszłości lub z przeszłości lub
w ogóle nie została wprowadzona, wówczas
przy zatwierdzaniu zlecenia zostanie wyświetlony komunikat:
– pole „Warunku dodania do kolejki oczekujących”
– zawiera pozycje:
– „monituj próbę umieszczenia w poradni, w której pacjent już występował” – w sytuacji, gdy
ten sam pacjent w tej samej poradni był już
umieszczony w kolejce, wówczas przy zatwierdzaniu kolejnego zlecenia w opisanej sytuacji
– „blokowanie” – jeżeli podczas rezerwacji lub
usługą refundowaną, która powinna być rozliczana z OW NFZ (do zlecenia została podpięta
umowa z OW NFZ), została ustawiona data
skierowania z przyszłości lub z przeszłości lub
w ogóle nie została wprowadzona, wówczas system uniemożliwi zatwierdzenie takiego zlecenia
i wyświetli komunikat, w szczegółach którego
70
– „blokuj próbę umieszczenia w poradni, w której
pacjent już występował” – w tym przypadku,
system uniemożliwi zatwierdzenie zlecenia i
wyświetli komunikat w szczegółach, którego
Moduł 12 Zlecenia
jącą pole z datą i ustawić wybraną datę. Po wprowadzeniu
nieaktualnej daty można zapisać dane o dacie za pomocą
przycisku „OK”.
Ustawienie daty innej niż bieżąca jest pamiętane w
systemie do momentu jego zamknięcia. Po ponownym
uruchomieniu systemu domyślną datą jest aktualna data
pobrana z systemu operacyjnego.
11.3.
Odświeżanie opcji
Funkcja „Odśwież opcje” czyści podręczną pamięć dla
opcji, co powoduje pobranie ich aktualnej wartości z bazy
danych.
– opcja „Kontrola powtarzających się usług dla danego pacjenta w tym samym dniu” – system
będzie sprawdzał, czy w danym dniu dla tego
samego pacjenta zarejestrowano już daną usługę.
Jeżeli tak, wówczas przy zatwierdzaniu zlecenia
Szczegółowy opis działania funkcji „Odśwież opcje”
przedstawiono w instrukcji do modułu Administrator.
11.4.
Czyszczenie pamięci podręcznej
W celu usunięcia danych umieszczonych w pamięci
podręcznej narzędzia „Zapamiętuj w pamięci podręcznej”
należy z menu wybrać funkcję „Wyczyść pamięć podręczną”.
Funkcja ta dostępna jest również w każdym oknie modułu
Zlecenia pokliknięciu prawym przyciskiem myszy na pasku
nazwy lub po użyciu skrótu klawiaturowego Shift+Alt+F10.
11.5.
Menu zestawień
Funkcja „Menu zestawień” została opisana w instrukcji
do modułu Zestawienia w rozdziale „Funkcje dodatkowe”.
11.6.
Uprawnienia
Funkcja „Uprawnienia” powoduje otwarcie okna „Uprawnienia efektywne”, w którym zalogowany pracownik może
przejrzeć posiadane uprawnienia.
– opcja „Podczas rejestracji zlecenia, sprawdzaj czy
pacjent nie ma otwartej hospitalizacji” – sprawdzanie jest możliwe pod warunkiem uruchomienia
w systemie KS-MEDIS funcjonalności udostępniania otwartych hospitalizacji.
Przycisk „Wartości domyślne” umożliwia przywrócenie
wartości opcji wprowadzonych przez producenta.
11.2.
Data aktualna
Pierwszą czynnością wykonywaną w module Zlecenia jest
sprawdzenie, czy data, przyjmowana przez system jako dzisiejsza, jest aktualna. W tym celu z poziomu menu należy
wybrać funkcję „Data aktualna” – wówczas wyświetlone
zostaje okno „Data aktualna” z datą pobieraną z systemu
operacyjnego (pole to jest nieaktywne). Jeżeli data nie jest
bieżąca, należy wyjść z programu i ustawić datę systemową (w
przypadku niezamknięcia programu zmiana daty w systemie
operacyjnym spowoduje wystąpienie błędu). Aby wprowadzić
zlecenia z datą inną niż bieżąca (np. uzupełnienie zaległych
zleceń), z poziomu menu należy w oknie „Data aktualna”
zaznaczyć opcję „Korzystaj ze zmienionej daty” uaktywnia71
12.
Prosty dostęp do ważnych funkcji
(przychodni) rozlicza się z OW NFZ wspólną umową
(umowami). W tym przpadku konieczne jest wskazanie
podmiotu (przychodni) głównego, który podpisał umowę
z Ow NFZ, pozostałe podmioty rozliczają się z OW NFZ
poprzez podmiot główny.
Rys. 139. Rysunek: Konfiguracja druga.
– „Poprzez rekord świadczeniodawcy”- tylko pakiet B i
C – sposób konfiguracji polega na tym, że kilka podmiotów gospodarczych (przychodni) rozlicza się z OW
NFZ wspólnymi umowami. W tym przypadku konieczne
jest powiązanie podmiotów poprzez rekord świadczeniodawcy, z którym związana jest umowa.
Rys. 137. Okno: Uprawnienia efektywne.
12.
12.1.
Sposób konfiguracji rozliczeń
wykonywanych świadczeń na podstawie
umów z OW NFZ
Do konfiguracji rozliczeń z OW NFZ służy opcja „Sposób
wiązania podmiotów z NFZ”, która posiada trzy możliwości:
– „Domyślnie – jako podmiot umowy” – sposób konfiguracji polega na tym, że każdy podmiot gospodarczy
(przychodnia) rozlicza się z OW NFZ własną umową
(umowami).
Rys. 140. Rysunek: Konfiguracja trzecia.
Na konkretnym przykładzie zostanie zaprezentowany
trzeci sposób wiązania tj. „Poprzez rekord świadczeniodawcy – tylko pakiet B i C”.
Przykład: Kilka podmiotów gospodarczych będzie rozliczać się na podstawie dwóch umów z OW NFZ tj. z
dwoma Świadczeniodawcami.
1. Krok I.
Rys. 138. Rysunkek: Konfiguracja pierwsza.
– „Wspólny podmiot dla umowy z NFZ” – sposób konfiguracji polega na tym, że kilka podmiotów gospodarczych
72
W pierwszej kolejności w „Opcjach modułu Zlecenia”
w zakładkach „OW NFZ” i „Umowy”, w polu „Sposób
wiązania podmiotów z umową z NFZ”, należy wybrać
pozycję „Poprzez rekord świadczeniodawcy – tylko pakiet
B i C”.
Moduł 12 Zlecenia
Rys. 141. Okno: Opcje modułu Zlecenia – zakładki OW NFZ
oraz Umowy.
Rys. 143. Okno: Karta danych świadczeniodawcy.
3. Krok III.
2. Krok II.
Następnie należy powiązać podmioty gospodarcze ze
Świadczeniodawcami. W tym celu w karcie każdego
Świadczeniodawcy na zakładce „Inne”, przy użyciu przycisku „F2 Dodaj”, należy dodać właściwe podmioty.
W prezentowanym przykładzie pierwszy Świadczeniodawca to: Med Prywatna Opieka "Alfa" dla umowy z
Wielkopolskiego OW NFZ.
Do przykładu wybrano usługę – „Porada specjalistyczna”, która występuje w każdej z umów. W celu
prawidłowego powiązania, należy zastosować następujący
ciąg konfiguracji: Gabinet -> Poradnia [miejsce wykonywania usług] -> Podmiot -> Świadczeniodawca.
Według naszych danych otrzymujemy ciągi:
1. Gabinet Warszawa I (GWAR1) -> Poradnia Warszawa I (PWARSZI) [poradnia laryngologiczna] -> Med
Medycyna Biuro Regionalne Warszawa -> Świadczeniodawca nr 1,
2.Gabinet Poznań (GPOZ) -> Poradnia Poznań (PPOZNAN) [poradnia neurologiczna] -> Biuro Regionalne
Poznań -> Świadczeniodawca nr 1,
3. Gabinet Gdańsk (GGDANSK) -> Poradnia Gdańsk
(PGDANS) [poradnia chorób płuc i gruźlicy] -> Med Medycyna Biuro Regionalne Gdańsk -> Świadczeniodawca
nr 1,
4. Gabinet Łódź 1 (GLODZ1 )->Poradnia Łódź1
(PLODZ1) [poradnia ginekologiczno-położnicza] -> Med
Medycyna Biuro Regionalne Łódź -> Świadczeniodawca
nr 2,
Rys. 142. Okno: Karta danych świadczeniodawcy.
Drugi Świadczeniodawca to: Med Prywatna Opieka
"Beta" dla umowy z Lubelskiego OW NFZ.
5. Gabinet Szczecin (GSZCZ) -> Poradnia Szczecin
(PSZCZ) [poradnia neurologiczna] -> Med Medycyna
Biuro Regionalne Szczecin -> Świadczeniodawca nr 2.
Po wybraniu ciągu 1 rozliczenie jest następujące:
Usługa: Porada specjalistyczna, Pacjent: opłata: 0,00 zł,
NFZ: opłata: 30,52 zł, umowa: 15-00-0000-08-07, usługa
kontraktowa (punkt): Świadczenia w zakresie otolaryngologii, płatnik: Wielkopolski OW NFZ z siedzibą w
Poznaniu.
kontraktowa (punkt): Świadczenia w zakresie neurologii,
płatnik: Wielkopolski OW NFZ z siedzibą w Poznaniu.
kontraktowa (punkt): Świadczenia w zakresie leczenia
73
12.
gruźlicy i chorób płuc, płatnik: Wielkopolski OW NFZ z
siedzibą w Poznaniu.
Podsumowanie:
Dla umowy nr 15-00-0000-08-07, której płatnikiem
jest Wielkopolski OW NFZ z siedzibą w Poznaniu, usługi
wykonano w miejscach wykonywania świadczeń, którymi
są oddziały regionalne w Warszawie, Poznaniu oraz w
Gdańsku.
Po wybraniu ciągu 4 rozliczenie jest następujące :
kontraktowa (punkt): Świadczenia w zakresie położnictwa
i ginekologii, płatnik: Lubelski OW NFZ z siedzibą w
Lublinie.
kontraktowa (punkt): Świadczenia w zakresie neurologii,
płatnik: Lubelski OW NFZ z siedzibą w Lublinie.
Podsumowanie:
Dla umowy nr 03-00-00000-08-01, której płatnikiem
jest Lubelski OW NFZ z siedzibą w Lublinie, usługi
wykonano w miejscach wykonywania świadczeń, którymi
są oddziały regionalne w Łodzi oraz w Szczecinie.
Rys. 144. Okno: Opcje modułu Zlecenia – zakładka Ustawienia i Formularze / Wydruki.
2. Krok II.
W Karcie właściwej usługi w zakładce „Znaczniki obsługa” w polu „Typ usługi”, należy ustawić pozycję:
„Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe”.
Zaprezentowany sposób wiązania podmiotów gospodarczych z umowami z OW NFZ, znajduje zastosowanie w
sieciach przychodniach, które posiadają kilka oddziałów w
kraju. Należy pamiętać, że oprócz zaprezentowanych ustawień, bardzo ważne jest prawidłowe powiązanie poradni z
miejscami wykonywania świadczeń, miejscami właściwymi
dla umowy związanej z danym Świadczeniodawcą.
12.2.
Wystawianie skierowania na leczenie
uzdrowiskowe
Od aktualizacji do wersji 2010.00.0.05 w systemie dostępny jest nowy mechanizm wystawiania i wydruku skierowań na leczenie uzdrowiskowe.
Przebieg rejestracji:
1. Krok I.
W „Opcjach modułu Zlecenia” w zakładkach „Ustawienia” i „Formularze / wydruki” w polu „Skierowania na
leczenie uzdrowiskowe”, należy ustawić pozycję „Wydruk
według wzoru na rok 2009”.
3. Krok III.
Wykonanie zlecenia z w/w usługą.
W „Karcie wykonania usługi” po wybraniu usługi w
„Karcie” której dokonano ustawień z pkt 2 automatycznie:
– w zakładce „Skierownie” w polu „Kierunek zlecenia” zostanie ustawiona pozycja: „Skierowanie na
zewnątrz”,
– w podzakładce „Skierowanie do” w polu „Rodzaj skierowania” zostanie ustawiona pozycja: „Skierowanie
– uzdrowisko”.
W podzakładce „Skierowanie do” pole „Rodzaj skierowania”, jest dostępne również dla kierunków skierowania: WEWNĘTRZE; WYNIK, SKIER ?, lub
WYK. PRZEZ PODWYKONAWCÓW.
74
Moduł 12 Zlecenia
Rys. 148. Okno: Wydruk zleceń.
12.3.
Rejestracja zleceń z hospitalizacji do
wyznaczenia jednorodnych grup pacjentów
Wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem
„OK”.
Rejestracja zleceń z hospitalizacji do wyznaczenia grupy
JGP i taryfy jest możliwa, gdy Użytkownik wykupił
licencję na funkcję „Obsługa JGP”.
4. Krok IV.
Wystawienie skierowania na leczenie uzdrowiskowe.
Zatwierdzenie „Karty wykonania usługi” przyciskiem
„OK”, spowoduje automatyczne otwarcie okna „Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe”.
Aby wyświetlić „Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe” w oknie „Wykonywanie zleceń”, można również
użyć przycisku „SF7 Formularze”.
Rys. 147. Okno: Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.
Po wprowadzeniu właściwych danych, dokument należy zatwierdzić przyciskiem „OK”.
5. Krok V.
Wydruk skierowania na leczenie uzdrowiskowe.
Aby wydrukować skierowanie w oknie „Wykonywanie
zleceń”, należy użyć przycisku „F9 Drukuj”, lub zastosować skrót Alt+F9. Spowoduje to uruchomienie nowego mechanizmu wydruku. Zostanie wyświetlone okno
„Wydruk zleceń”, w którym należy użyć przycisku „F9
Drukuj”.
Wyznaczanie grupy JGP i taryfy w systemie KS-SOMED
jest możliwe, gdy Użytkownik wykupił licencję na funkcję „Gruper JGP”.
UWAGA: Od 1 kwietnia 2011 NFZ przestał publikować
informacje niezbędne do opracowania kolejnych wersji
grupera JGP w aplikacjach sprawozdawczych (stosowny
komunikat dostępny jest na stronie NFZ).
W związku z powyższym została udostępniona nowa
funkcjonalność: „Wspomaganie rozliczeń umów szpitalnych w systemie JGP”, której zadaniem jest ustalanie
najbardziej prawdopodobnych grup JGP. Funkcja zostanie udostępniona po wykupieniu stosownej licencji.
Użytkownicy posiadający ważną licencję na „Gruper
JGP” będą mogli skorzystać z nowej funkcjonalności po
wcześniejszym skontaktowaniu się z działem handlowym
([email protected]) w celu uaktualnienia licencji.
Gdy Użytkownik posiada licencję na funkcję „Obsługa
JGP”, a nie wykupił licencji na funkcję „Gruper JGP”
(funkcja w systemie obowiązywała do 31.03.2011r )
wówczas do wyznaczania grupy JGP i taryfy, należy
wykorzystać „Komunikat danych dla wyznaczania JGP”,
dostępny w module Refundacje.
Gdy Użytkownik posiada licencję na funkcję „Obsługa JGP”, a nie wykupił licencji na funkcję „Wspomaganie rozliczeń umów szpitalnych w systemie JGP”
(funkcja w systemie obowiązuje od 01.04.2011r ) wówczas niezbędne informacje służące do prawidłowego
rozliczania zrealizowanych świadczeń są zawarte jak
dotychczas w zarządzeniu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie
szpitalne, dostępne na stronie NFZ.
1. Dodanie usług do umowy z OW NFZ.
Do wczytanej umowy na leczenie szpitalne z OW
NFZ, należy dodać usługi:
– „Usługa do wyznaczenia JGP”.
– „Usługa bez pozycji rozliczeniowej”.
75
12.
Aby dodać pierwszą z usług w module Umowy z menu
głównego Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,
należy użyć funkcji „Dodawanie usług do umowy”. W
oknie „Dodawanie usług do umowy”:
– w polu „Rodzaj specyfikacji” należy ustawić pozycję
„Usługa do wyznaczenia JGP”,
– w polu „Umowa z NFZ” należy ustawić odpowiednią
umowę z OW NFZ (Leczenie szpitalne),
– w polu „Punkt umowy” należy ustawić pozycję „Wszystkie”, ponieważ usługa ta musi być dodana do wszystkich punktów umowy OW NFZ,
– w polu „Usługi” należy ustawić pozycję „Utwórz
nowe”,
– użyć przycisku „Wykonaj”.
Rys. 149. Okno: Dodawanie usług do umowy.
Dodanie drugiej usługi do umowy OW NFZ przebiega w taki sam sposób, tylko w polu „Rodzaj specyfikacji” należy wybrać pozycję „Usługa, dla której nie
powstanie pozycja rozliczeniowa (dot. JGP)”.
Po wyznaczeniu JGP w oknie „Najbardziej prawdopodobne grupy JGP wyznaczone dla zestawu”, zostaną
wyświetlone usługi z katalogu 1a, z których Użytkownik będzie mógł wybrać jedną usługę w miejsce usługi
„Usługa do wyznaczenia JGP”.
Usługi z katalogów 1a, 1b, 1e, 1g nie mogą występować w tym samym zestawie.
Jeśli usługa ze zlecenia głównego jest z katalogu
1a, to do świadczenia jest dodana procedura z kodem
ICD-9 z następującą informacją w rejestrze świadczeń: Kod ICD-9 usługi ze zlecenia głównego nie był
uwzględniony podczas wyznaczania taryfy. Procedury
ICD-9 do usług z katalogu 1a powinny być wprowadzane jako podzlecenia.
Możliwa jest również rejestracja zleceń z katalogów
usług dodatkowych: 1c; 1d; 1f; 1h; 1i; 1j. Usługi te
aby mogły być w tym samym zestawie, muszą mieć tą
samą Księgę Główną.
Rys. 151. Okno: Schemat hierarchii i relacji katalogów.
– w zakładce „Opieka stacjonarna” należy uzupełnić
pola:
– pole „Typ hospitalizacji” – w polu należy wybrać
jedną z pozycji: hospitalizacja zwykła, planowa lub
jednodniowa,
– pole „Rok KG”,
– pole „Numer KG”,
– pole „Numer pozycji KG”,
– pole „Numer urodzonego noworodka”,
Rys. 150. Okno: Dodawanie usług do umowy.
Jeżeli Świadczeniodawca posiada więcej niż jedną
umowę na leczenie szpitalne, wówczas usługi:
„Usługa do wyznaczenia JGP” oraz „Usługa bez
pozycji rozliczeniowej”, należy dodać do wszystkich tych umów.
Wszystkie zlecenia wykonane pacjentowi w
ramach jednej hospitalizacji, muszą mieć wprowadzone takie same dane w polach: „Rok
KG”, „Numer KG”, „Numer pozycji KG”,
„Numer urodzonego noworodka”.
– pole „Tryb przyjęcia” – w polu należy wybrać
jedną z pozycji:
– *1: Przyjęcie planowe.
– 2: Przyjęcie w trybie nagłym – ratownictwo
2. Rejestracja zlecenia głównego.
W oknie „Karta wykonania usługi” należy wykonać
czynności:
– w polu „Usługa” – należy ustawić usługę „Usługa do
wyznaczenia JGP”.
Podczas rejestracji zlecenia głównego zamiast usługę
z umowy z OW NFZ z katalogu 1a, należy wybrać
usługę „Usługa do wyznaczenia JGP”.
76
– 3: Przyjęcie w trybie nagłym – inne przypadki.
– *4: Przyjęcie w trybie nagłym – bez skierowania.
– 5: Przyjęcie noworodka.
– 6: Przyjęcie planowe na podstawie skierowania – w przypadku przyjęcia w trybie planowym na podstawie skierowania, należy na
zakładce „Skierowanie” dodać skierowanie. W
Moduł 12 Zlecenia
polu „Kier. zlec.” dane muszą być takie same
we wszystkich zleceniach.
– 7: Przyjęcie planowe na podstawie ustawy.
Pozycje trybów przyjęcia oznaczone gwiazdką,
obowiązywały w 2010r.
– pole „Data przyjęcia”.
– pole „Rozpoznanie wstępne”.
Ponadto w „Karcie wykonania usługi”, należy uzupełnić:
– w polu „Typ zlec.” – należy ustawić pozycję „Usługa”.
Jeżeli zlecenie jest z 2009 wówczas w „Karcie usługi”
powinno być uzupełnione pole „Kod ICD9 PL”, a
jeżeli zlecenie jest z 2010 roku, należy koniecznie
uzupełnić pole „Kod ICD9 PL (od 2010)”, zwłaszcza
gdy kody ICD9 w wersji z 2010 roku są inne niż
były w roku 2009.
W przypadku, gdy pola te nie zostaną uzupełnione,
wówczas podzlecenie nie zostanie uwzględnione do wyznaczenia JGP.
Aby poprawnie rozliczyć zlecenia z JGP, zlecenie
główne nie może mieć podzleceń z „minusem”
.
W obecnej wersji systemu zlecenia z hospitalizacji mogą być rejestrowane z typem zlecenia
„Usługa”.
– w polu „ICD10” – należy ustawić właściwe rozpoznanie główne (ICD10) oraz rozpoznania współistniejące.
– w polu „Kod świadczenia” – należy ustawić właściwy
kod świadczenia,
– w zakładce „Podzlecenia” – należy wprowadzić przynajmniej jedną procedurę ICD-9.
Szczegółowy opis znajduje się w pkt 3.
Rys. 153. Okno: Karta usługi – zakładka Kody.
Aby do zlecenia głównego dodać podzlecenie w oknie
„Karta wykonania usługi”, należy wykonać czynności:
– na zakładce „Podzlecenie”:
– w polu „Usługa” należy ustawić odpowiednią procedurę,
– użyć przycisku „F2 Dodaj” lub klawisza funkcyjnego F2.
3. Rejestracja podzleceń.
Zlecenie główne musi zawierać przynajmniej jedną
. Usługi wykazane jako
procedurę ICD-9 „plusem”
podzlecenia, muszą mieć uzupełnione w swoich „Kartach”
w zakładce „Kody”, kody ICD-9 w polach:
– pole „Kod ICD9 CM” – kod ICD9 w wersji 9.
– pole „Kod ICD9 PL” – kod ICD9 w wersji 5.6 – ta
wersja kodów ICD-9 wymagana była w zleceniach w
roku 2009.
– pole „Kod ICD9 PL (od 2010)” – kod ICD9 w wersji
5.10 – w polu dostępne są kolejne wersje kodów
ICD-9 wymagane w zleceniach od roku 2010.
77
12.
– Data przyjęcia.
– Rozpoznanie wstępne.
– Tryb wypisu.
– Data wypisu.
Jeżeli zostanie użyty przycisk „Nie”, wówczas zostaną ustawione dane bez pozycji, dotyczących wypisu
ze szpitala.
2. Jeżeli dane są kopiowane ze zlecenia głównego, gdzie
hospitalizacja została już zakończona i w oknie komunikatu został użyty przycisk „Tak” lub przycisk „Nie”,
wówczas zostaną ustawione dane:
– Typ hospitalizacji.
– Rok KG
– Numer KG.
Wprowadzone dane do „Karty wykonania usługi”,
należy zatwierdzić przyciskiem „OK”.
4. Rejestracja kolejnego zlecenia głównego w ramach tej
samej hospitalizacji.
W „Karcie wykonania usługi” po wybraniu w polu
„Usługa” pozycji „Usługa do wyznaczenia JGP”, na zakładce „Opieka stacjonarna” można posłużyć się przyciskiem „CF8 Ustaw”. Użycie tego przycisku umożliwia
automatyczne uzupełnienie na tej zakładce danych z
poprzedniego zlecenia głównego w ramach tej samej hospitalizacji. Zostanie wyświetlone okno z komunikatem:
– Numer pozycji w KG.
– Numer urodzonego noworodka.
– Data przyjęcia.
– Rozpoznanie wstępne.
– Tryb wypisu.
– Data wypisu.
– Rozpoznanie główne.
– Przyczyna współistniejąca I, II, III, IV, V.
Następnie należy wprowadzić pozostałe dane opisane
w pkt 2 i 3.
5. Zakończenie hospitalizacji pacjenta i wyznaczenie grupy
oraz taryfy JGP.
Jeżeli OW NFZ nie udostępnił jeszcze umów z obowiązującą wersją grupera JGP, wówczas do zmiany
wersji w zleceniach oraz w umowach, należy wykorzystać funkcję „Zmiana numeru wersji grupera”,
dostępną w module Rozliczenia w menu głównym
Funkcje dodatkowe.
W zależności od tego czy hospitalizacja została już
zakończona czy też nie, z poprzedniego zlecenia głównego
zostaną ustawione różne dane.
1. Jeżeli dane są kopiowane ze zlecenia głównego, gdzie
hospitalizacja nie została jeszcze zakończona i w oknie
komunikatu został użyty przycisk „Tak”, wówczas zostaną ustawione dane:
– Typ hospitalizacji.
– Rok KG
– Numer KG.
– Numer pozycji w KG.
– Numer urodzonego noworodka.
78
Po zakończeniu hospitalizacji pacjenta, należy zamknąć wykonane zlecenia.
W tym celu w oknie „Wykonywanie zleceń” w trybie
edycji, należy wejść na dowolne zlecenie główne i w
oknie „Karta wykonania usługi”, w zakładce „Opieka
stacjonarna”:
– w polu „Tryb wypisu” – należy wybrać właściwą
pozycję:
– 1: Zakończenie procesu diagnostycznego/ terapeutycznego.
– 2: Skierowanie do daleszego leczenia w lecznictwie
ambulatoryjnym.
– 3: Skierowanie do dalszego leczenia – inny szpital.
– 4: Skierowanie do dalszego leczenia – zakład
opieki stacjonarnej.
– *5: Skierowanie do dalszego leczenia – inne
przypadki.
Moduł 12 Zlecenia
numerze wersji grupera i dane te są nadal aktualne.
Oznacza to, że dla tego zlecenia zostało wyznaczone
dokładnie to samo JGP, czyli taryfa, usługa oraz numer wersji grupera. Gdyby okazało się, że gruper
wyznaczył inne dane lub nie wyznaczył usług dla tego
zlecenia, to taka pozycja miałaby wykasowane pola z
informacjami JGP i zlecenie oznaczone jest kolorem
poprawy (niebieskim),
– 6: Wypisanie na własne żądanie.
– Samowolne opuszczenie szpitala.
– 8: Wypisanie – art. 22 ust. 1 pkt 3.
– 9. Zgon.
Pozycja trybu wypisu oznaczona gwiazdką obowiązywała w 2010r.
– w polu „Data wypisu” – należy wprowadzić datę
wypisu pacjenta ze szpitala,
– w polu Rozpoznanie główne – należy ustawić właściwe rozpoznanie ICD-10.
– niebieski – oznacza zlecenie, które można poprawić,
zlecenie otrzymało informacje z JGP o taryfie i numerze wersji grupera. Można zmienić usługę wybierając
nową usługę z JGP lub z bazy,
– fioletowy – oznacza zlecenie, które należy poprawić
bez ustawiania informacji z JGP (taryfie oraz numerze
wersji grupera),
– czerwony – oznacza zlecenie z usługą „Usługa do
wyznaczania JGP”, dla której należy przypisać usługę
„Usługa bez pozycji rozliczeniowej” ale z różnych
przyczyn nie da się tego wykonać. Usługę „Usługa
bez pozycji rozliczeniowej” przypisujemy wtedy, gdy
zlecenie ma usługę „Usługa do wyznaczania JGP”, ale
dla niej nie wyznaczono usługi z JGP, lub wyznaczono
dla niej usługę z JGP ale nie można jej przypisać,
ponieważ w zestawie inna usługa ma już usługę z JGP.
W zestawie można być tylko jedna usługa z JGP.
– czarny – oznacza brak zmian,
Przypadki, które nie powinny wystąpić ponieważ
nie powinno się wprowadzać podzleceń płatnych oraz
z „minusem”:
Wprowadzone dane, należy zatwierdzić przyciskiem
„OK”. Spowoduje to automatyczne wyznaczenie najbardziej prawdopodobnych grup JGP dla danego zestawu.
Okno „Najbardziej prawdopodobne grupy JGP dla
zestawu” można również wywołać ręcznie. W tym celu w
oknie „Wykonywanie zleceń” należy posłużyć się przyciskiem „JGP”.
– bordowy – oznacza podzlecenie, dla którego zostało
wyznaczone JGP,
– szary – oznacza podzlecenie.
W kolumnie „Potenc. JGP” może pojawić się ikona:
–
- oznacza, że dla danej usługi zostały wyznaczone
potencjalne grupy JGP. Aby wyświetlić potencjalne
grupy JGP, należy użyć przycisku „Potenc. JGP”.
– pole puste – oznacza brak potencjalnych grup JGP.
W kolumnie „Poprw.” mogą pojawić się ikony:
–
–
- oznacza, że zlecenie będzie poprawiane,
- oznacza, że umowa nie zawiera usługi bez pozycji
rozliczeniowej a usługę z JGP nie można przypisać,
ze względu na przypadki przedstawione powyżej przy
opisywaniu zlecenia wyświetlanego w kolorze czerwonym.
W kolumnie „JGP” mogą pojawić ikony:
–
Rys. 157. Okno: Najbardziej prawdopodobne grupy JGP wyznacozne dla zestawu.
–
– oznacza, że dla usługi wyznaczony jest JGP,
- oznacza, że dla usługi wyznaczonych jest kilka
JGP,
W oknie „Najbardziej prawdopodobne grupy JGP dla
zestawu” zlecenia mogą być oznaczone kolorami:
– zielony – oznacza zlecenie, które przed wyznaczeniem
JGP miało uzupełnione informacje o taryfie oraz
79
12.
W kolumnie „Rodzaj strony” może pojawić się ikona:
–
– oznacza, że dla wyznaczonej usługi z JGP
wymagane jest podanie numeru zęba lub numeru
strony. Sytuacja ma miejsce, gdy w umowie z NFZ
dla tej usługi w oknie „Specyfikacja punktu umowy z
NFZ” w polu „Umiejscowienie wykonania produktu”,
znajduje się pozycja „Numer zęba” lub „Rodzaj strony
lewa/prawa/obustronie”. Zlecenie takie musi zostać
poprawione. W tym celu po zatwierdzeniu przyciskiem
„OK”, zostanie wyświetlona „Karta wykonania usługi”
w trybie edycji w celu uzupełnienia tych danych,
– puste pole – oznacza, że dla wyznaczonej usługi z
JGP nie wymaga się podania numeru zęba lub numeru
strony. Sytuacja ma miejsce, gdy w umowie z NFZ
dla tej usługi w oknie „Specyfikacja punktu umowy z
NFZ” w polu „Umiejscowienie wykonania produktu”,
znajduje się pozycja „Nie wymagane”. Zlecenie takie
jest poprawne.
Aby ustawić inną usługę z JGP, należy użyć przycisku
„Usługa z JGP”. Zostanie wyświetlone okno „Wyznaczone JGP”. W oknie tym znajdują się usługi, które
zostały wyznaczone przez gruper JGP, należy zaznaczyć
jedną z nich i użyć przycisku „Wybierz”.
Rys. 159. Okno: Potencjalne JGP z powodami odrzucenia.
Dokonane zmiany w oknie „Najbardzie prawdopodobne grupy JGP wyznaczone dla zestawu”, należy zatwierdzić przyciskiem „OK”. Spowoduje to automatyczne
przeliczanie zleceń z ikoną poprawy
.
W oknie „Karta wykonania usługi”:
– w polu „Usługa” – usługa „Do wyznaczenia JGP” zostanie zmieniona na usługę wyznaczoną przez gruper,
z umowy z OW NFZ,
– w zakładce „Opieka stacjonarna” w sekcji „JGP”
zostaną uzupełnione pola:
– pole „Nr wersji grupera” – pole zostanie uzupełnione wersją grupera wynikającą z umowy z OW
NFZ,
– pole „Taryfa” – wartość w tym polu stanowi sumę
taryfy JGP i taryfy dodatkowej.
– w tabeli z płatnościami do umowy z OW NFZ (po
przeliczeniu zleceń) zostanie podpięta opłata. Opłata
stanowi iloczyn wagi punktowej usługi, ceny za punkt,
wartości pola „Ilość” i wartości pola „Taryfa”.
Rys. 158. Okno: Wyznaczone JGP.
W oknie „Najbardziej prawdopodobne grupy JGP
wyznaczone dla zestawu” znajdują się również przyciski:
– przycisk „Usługa z bazy” – umożliwia wybór usługi z
bazy usług bez informacji z JGP,
– przycisk „Potenc. JGP” – wyświetla okno „Potencjalne JGP z powodami odrzucenia”, w którym widoczne są potencjalne grupy JGP, które mogą być
wyznaczone jeżeli zlecenie zostanie poprawione według wskazówek.
Rys. 160. Okno: Karta wykonania usługi – zakładka Opieka
stacjonarna.
6. Krok VI – Poprawa zleceń.
Gdy zlecenia główne różnią się danymi z hospitalizacji,
skierowaniem lub informacje te są niepełne, wówczas pod80
Moduł 12 Zlecenia
czas zamykania „Karty wykonania usługi” (hospitalizacji)
lub po użyciu w oknie „Wykonywanie usług” przycisku
„JGP”, zostanie wyświetlone okno z informacją:
W oknie tym należy poprawić lub zaakceptować
wartości w polach:
– pole „Tryb przyjęcia”,
– pole „Data przyjęcia”,
– pole „Tryb wypisu”,
– pole „Data wypisu”,
– pole „Typ hospitalizacji”,
– pole „Charakter”,
– pole „Data skierowania”.
Zatwierdzenie przyciskiem „OK” spowoduje poprawę danych hospitalizacji i/lub skierowania w zleceniach z danej hospitalizacji, które mają inne dane. W
ten sposób wszystkie zlecenia z tej samej hospitalizacji,
będą miały te same dane przyjęcia, wypisu i skierowania. Po zamknięciu okna „Opieka stacjonarna”,
zlecenia zostaną poprawione i zostanie wyznaczone
JGP.
Zatwierdzenie komunikatu spowoduje wyświetlenie
okna „Zlecenia z tym samym numerem księgi, ale z
innymi danymi hospitalizacji i/lub skierowaniem”.
12.4.
Rys. 162. Okno: Zlecenia z tym samym numerem księgi ale z
innymi danymi hospitalizacji i/lub skierowaniem.
W oknie przy użyciu dostępnych przycisków należy
dokonać poprawić dane.
– Przycisk „F4 Popr. zlec” - zaznaczenie zlecenia i użycie
przycisku, wyświetla okno „Karta wykonania usługi”
w trybie edycji.
– Przycisk „Popraw księgi” – wyświetla okno „Opieka
stacjonarna”.
Rejestracja porad kompleksowych, porad
recepturowych, porad specjalistycznych
Zarządzenie Prezesa NFZ nr 80/2008/DSOZ z dnia 14
października 2008 r., w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz Zarządzenie Prezesa NFZ nr 62/2009/DSOZ
z dnia listopada 2009r w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w w rodzaju ambulatoryjna opieka
specjalistyczna, określają liczbę wykazanych do rozliczeń porad jaką jednostka służby zdrowia może wykonać w zadanym
okresie czasu świadczeniobiorcom, w ramach świadczenia
„porada kompleksowa” (kod 5.01.01.2000001), świadczenia
„porada specjalistyczna” (kod 5.01.01.2000002), świadczenia
„porada recepturowa” (kod 5.01.01.2000003).
1. Krok I.
Dodanie do bazy usług nowych usług medycznych:
„Porada kompleksowa – ginekologia i położnictwo
(ciąża)” oraz „Porada kompleksowa – onkologia i hematologia (rozp. choroby nowotworowej)”.
Po wczytaniu umowy z OW NFZ usługi „Porada
kompleksowa – ginekologia i położnictwo (ciąża)” oraz
„Porada kompleksowa – onkologia i hematologia (rozp.
choroby nowotworowej)”, nie są rozróżniane przez system
od usługi „Porada kompleksowa” (zwykłej) wykonywanej
np. przez kardiologa. Usługi te rozliczane są także takim
samym kodem. Aby system rozróżniał te usługi należy:
– dodać nowe usługi o nazwie: „Porada kompleksowa ginekologia i położnictwo (ciąża)” oraz „Porada kompleksowa – onkologia i hematologia (rozp. choroby
nowotworowej)”,
– każdą dodaną usługę należy zawiązać z tą samą usługą
refundowaną co usługa „Porada kompleksowa” (okno
„Karta usługi” pole „Usługa refundowana”). Rozwiązanie to spowoduje, że podczas wykonywania tych
usług, zostanie podpięty odpowiedni punkt umowy z
OW NFZ,
Rys. 163. Okno: Opieka stacjonarna.
81
12.
– w Kartach tych usług na zakładce „Znaczniki-obsługa”
w polu „Typ usługi” wybrać właściwą pozycję (opisane
w kroku III).
Wprowadzenie różnych usług umożliwia między innymi rejestrowanie w tej samej poradni usługi „Porada
kompleksowa” (zwykła) – jeśli pacjentka nie jest w
ciąży. Umożliwia również rejestrowanie usługi specjalnej
„Porada kompleksowa” – dla pacjentek w ciąży.
2. Krok II.
Ustawienie w Kartach właściwych usług medycznych
w zakładce „Znaczniki-obsługa” w polu „Typ usługi”
właściwej pozycji porad kompleksowych, porady recepturowej lub porady specjalistycznej. Możliwy jest wybór
następujących pozycji:
– „Porada kompleksowa” – pozycja powinna zostać
ustawiona dla usługi „Porada kompleksowa” (zwykła),
jeżeli nie jest usługą „Porada kompleksowa – ginekologia i położnictwo (ciąża)” lub usługą „Porada kompleksowa - onkologia i hematologia dziecięca (rozp.
choroby nowotworowej)”. Po zaktualizowaniu systemu
do wersji 2008.03.0.06, jeżeli została wczytana właściwa
umowa z OW NFZ, system automatycznie ustawi w
tym polu pozycję „Porada kompleksowa” usługom,
które zostały powiązane z usługą refundowaną PORADA KOMPLEKSOWA o kodzie 501012000001.
Należy jednak sprawdzić poprawność ustawienia na
karcie właściwej usługi.
– „Porada kompleksowa – ginekologia i położnictwo
(ciąża)” – pozycja powinna zostać ustawiona dla
porad realizowanych w poradni ginekologia i położnictwo, jeżeli świadczeniobiorcą jest kobieta w ciąży.
Wybór tej pozycji użytkownik ustawia samodzielnie.
– „Porada kompleksowa – onkologia i hematologia
(rozp. choroby nowotworowej)” – pozycja powinna
zostać ustawiona dla porad realizowanych w poradni
onkologia i hematologia dziecięca, jeżeli pacjentowi
rozpoznano chorobę nowotworową. Wybór tej pozycji
użytkownik również ustawia samodzielnie.
– „Porada recepturowa” – pozycja powinna zostać
ustawiona dla usługi „Porada recepturowa” według
Zarządzenia Prezesa NFZ. Po zaktualizowaniu systemu do wersji 2008.03.0.06, jeżeli została wczytana
właściwa umowa z NFZ, system automatycznie ustawi
pozycję „Porada recepturowa” usługom, które zostały
powiązane z usługą refundowaną PORADA RECEPTUROWA o kodzie 501012000003. Należy sprawdzić
poprawność ustawienia na karcie właściwej usługi,
– „Porada specjalistyczna”.
Rys. 164. Okno: Karta usługi – zakładka Znaczniki – obsługa.
3. Krok III.
Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 62/2009/DSOZ
z dnia listopada 2009r , rozdział 4, paragraf 12, punkt
3, porada kompleksowa wykonywana w odniesieniu do
świadczeniobiorcy objętego opieką danej poradni specjalistycznej, nie może być rozliczana częściej niż co
12 miesięcy (w odniesieniu do miesiąca realizacji) z
zastrzeżeniem, że:
– świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa udzielane kobietom w ciąży, mogą być wykazane dodatkowo
czterokrotnie w odstępach czasowych wynikających ze
wskazań klinicznych;
– świadczenia w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej udzielane świadczeniobiorcom z rozpoznaniem
choroby nowotworowej, mogą być wykazane dwukrotnie w tym przedziale czasowym w odstępach wynikających ze wskazań klinicznych.
Zgodnie z w/w informacjami podczas wykonywania
zlecenia system sprawdza wykonanie ostatniej porady
kompleksowej z dokładnością do miesiąca. Ze względu
na różną interpretację tego wymogu w Oddziałach NFZ
i z tego powodu odrzucanie przesłanych raportów –
dodatkowo Użytkownik może samodzielnie określić kiedy
można wykonać kolejną poradę kompleksową. W tym celu
w „Opcjach modułu Zlecenia” w zakładce „Komunikaty,
ostrzeżenia i blokady” i w zakładce „Kontrole związane z
refundacjami”:
– w polu „Kontrola porad kompleksowych” należy ustawić sposób kontroli porad kompleksowych:
– pozycja „Monituj” – spowoduje, że podczas rejestrowania zlecenia system wyświetli komunikat z
ostrzeżeniem
lub,
– pozycja „Blokuj” – spowoduje, że podczas rejestrowania zlecenia system wyświetli komunikat z
błędem i nie będzie możliwe wykonanie zlecenia.
82
Moduł 12 Zlecenia
samemu pacjentowi w okresie czasu od daty bieżącego
zlecenia do 365 dni wstecz wykonano już usługę tego
typu, to w zależności od ustawień w kroku III, zostanie
wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem:
– w polu „Kiedy można wykonać kolejną poradę PK”
należy ustawić kiedy można wykonać kolejną poradę
kompleksową:
Rys. 167. Okno: Komunikat – ostrzeżenie.
lub komunikat z blokadą wykonania zlecenia.
– pozycja „jeśli poprzednia porada kompleksowa
była 10.08.2010r to kolejna może być wykonana
1.08.2011” (według np. Wielkopolskiego OW NFZ).
Przykład: Ustawienie pozycji spowoduje, że jeżeli porada kompleksowa była wykonana pacjentowi 25.02.2010r to kolejna porada kompleksowa
może być wykonana już 1.02.2011r.
– pozycja „jeśli poprzednia porada kompleksowa
była 10.08.2010r to kolejna może być wykonana
1.09.2011r”.
Przykład: Ustawienie pozycji spowoduje, że jeżeli porada kompleksowa była wykonana pacjentowi 25.02.2010r to kolejna porada kompleksowa
może być wykonana dopiero 1.03.2011r.
Rys. 168. Okno: Komunikat – blokada.
– Jeżeli będzie rejestrowana piąta usługa „Porada kompleksowa – ginekologia i położnictwo (ciąża)” w tej
samej poradni tej samej pacjentce. W tym przypadku
system analizuje okres czasu 300 dni wstecz od daty
wykonania bieżącego zlecenia i w zależności od ustawień w kroku III, zostanie wyświetlony komunikat z
ostrzeżeniem:
4. Krok IV.
Rejestracja zleceń.
– Jeżeli rejestrowana jest kolejna (druga) usługa „Porada kompleksowa”, a w tej samej poradni temu
83
12.
wykonano nie później niż 14 dni od daty rejestracji
bieżącego zlecenia usługę „Porada recepturowa” lub
jakąkolwiek usługę typu „Porada kompleksowa”, lub
usługę „Porada specjalistyczna”, to w zależności od
ustawień w kroku III, zostanie wyświetlony komunikat
z ostrzeżeniem:
– Jeżeli będzie rejestrowana trzecia usługa „Porada
kompleksowa – onkologia i hematologia dziecięca
(rozp. choroby nowotworowej)” w okresie czasu od
daty bieżącego zlecenia do 365 dni wstecz wykonano
już usługę tego typu, to w zależności od ustawień w
kroku III, zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem:
12.5.
Sposób wykorzystania funkcjonalności
Algorytmy POZ
Funkcja „Algorytmy POZ” umożliwia wykonywanie zleceń dla określonych usług medycznych i w zależności od spełnionych dodatkowych parametrów, związanych z pacjentem
podpięcie i zarejestrowanie odpowiednich usług refundowanych, które zostaną raportowane do OW NFZ.
W pliku konfiguracyjnym algorytmu POZ 2011 (format
XML) znajduje się osiemnaście usług medycznych, które
zostały powiązane z odpowiednimi usługami refundowanymi.
– 20080001 Porada lekarska ambulatoryjna:
– 501000000075 Porada lekarska diagnostyczno – terapeutyczna udzielona w miejscu udzielania świadczeń
pacjentowi w związku z leczeniem cukrzycy i/lub choroby układu krążenia,
– Jeżeli będzie rejestrowana usługa „Porada recepturowa”, a w tej samej poradni temu samemu pacjentowi
84
– 501000000077 Porada lekarska diagnostyczno – terapeutyczna udzielona pacjentowi w miejscu udzielania
świadczeń z innych przyczyn niż cukrzyca i/lub choroba
układu krążenia,
Moduł 12 Zlecenia
– 501000000046 Porada lekarska diagnostyczno – terapeutyczna udzielona osobie spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej na terenie tego samego województwa ale poza gminą własną i sąsiadującymi z tym
miejscem lub osobie spoza listy świadczeniobiorców
zamieszkałej na terenie innego województwa,
– 501000000047 Porada lekarska diagnostyczno – terapeutyczna udzielona osobie spoza listy świadczeniobiorców uprawnionej na podstawie przepisów o
koordynacji,
– 501000000079 Porada lekarska diagnostyczno – terapeutyczna udzielona świadczeniobiorcy innemu niż
ubezpieczony uprawnionemu do świadczeń zgodnie
z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy lub osobie
uprawnionej jedynie na podstawie Karty Polaka lub
obcokrajowcowi posiadającemu ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym
zatrudnieniem na terytorium RP.
– 20080002 Porada lekarska – wizyta domowa:
– 501000000076 Porada lekarska diagnostyczno – terapeutyczna udzielona w domu pacjenta w związku z
leczeniem cukrzycy i/lub choroby układu krążenia,
– 501000000078 Porada lekarska diagnostyczno – terapeutyczna w domu pacjenta z innych przyczyn niż
cukrzyca i/lub choroba układu krążenia,
– 501000000046 Porada lekarska diagnostyczno – terapeutyczna udzielona osobie spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej na terenie tego samego województwa ale poza gminą własną i sąsiadującymi z tym
– 501000000047 Porada lekarska diagnostyczno – terapeutyczna udzielona osobie spoza listy świadczeniobiorców uprawnionej na podstawie przepisów o
koordynacji,
– 501000000079 Porada lekarska diagnostyczno – terapeutyczna udzielona świadczeniobiorcy innemu niż
– 20080003 Obowiązkowe szczepienie ochronne do 19 r.ż.
układu krążenia,
– 100107 Liczba obowiązkowych szczepień ochronnych
wykonanych w ramach profilaktycznej opieki nad
dziećmi w wieku od 0 do 6 lat,
dziećmi i młodzieżą w wieku od 7 do 19 lat.
układu krążenia,
– 100109 Liczba szczepień ochronnych zalecanych wykonanych u świadczeniobiorców zadeklarowanych do
lekarza POZ.
– 20080004 Badanie bilansowe 2 latka:
– 100103 Liczba wykonanych badań bilansowych 2 latków,
układu krążenia.
układu krążenia.
układu krążenia.
– 100106 Liczba wykonanych pozostałych badań bilansowych u dzieci i młodzieży,
układu krążenia.
– 20080008 Badanie bilansowe ucznia III klasy SP:
układu krążenia.
– 20080009 Badanie bilansowe ucznia I klasy gimnazjum:
układu krążenia.
– 20100001 Szczepienie ochronne zalecane wykonane u
świadczeniobiorców zadeklarowanych do lekarza POZ.
85
12.
– 20080010 Badanie bilansowe ucznia I klasy szkoły ponadgimnazjalnej:
dana usługa medyczna została zmieniona na właściwą usługę
refundacyjną. Są to:
– „Kod ICD-10” – algorytm uwzględnia rozpoznania ICD
z zakresu E10-E14 oraz z zakresu I00-I99, zarówno 3 jak
i 4-znakowe. Z tego względu algorytm sprawdza zgodność
całego kodu, a nie tylko trzech pierwszych znaków.
układu krążenia.
– 20080011 Badanie bilansowe ucznia ostatniej klasy szkoły
ponadgimnazjalnej:
układu krążenia.
– 20080012 Patronaż do 6 tyg. życia ambulatoryjnie:
– 100101 Liczba porad patronażowych u dzieci do 6 tyg.
życia udzielonych w miejscu udzielania świadczeń,
układu krążenia.
– 20080013 Patronaż do 6 tyg. życia wizyta domowa:
– 100102 Liczba porad patronażowych u dzieci do 6 tyg.
życia udzielonych w domu pacjenta,
– 501000000078 Porada lekarska diagnostyczno – terapeutyczna w domu pacjenta z innych przyczyn niż
cukrzyca i/lub choroba układu krążenia.
– 20080014 Porada lekarska w programie profilaktyki CHUK:
– 501000000048 Porada lekarska w programie profilaktyki chorób układu krążenia.
– 20080015 Porada lekarska w programie profilaktyki POCHP:
– 501000000049 Porada lekarska w programie profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP).
– 20080016 Porada lekarska w programie profilaktyki POCHP z wykonaniem spirometrii:
– 501000000050 Porada lekarska w programie profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP) z wykonanym badaniem spirometrycznym.
– 20080017 Porada kwalifikacyjna do transportu sanitarnego dalekiego w POZ:
– 501000000051 Porada kwalifikacyjna do transportu
sanitarnego dalekiego w POZ.
W pliku konfiguracyjnym algorytmu POZ zakres I00-I19
algorytm uwzględnia rozpoznania z zakresu I00- I99.
Do każdej usługi refundowanej zostały przyporządkowane
dodatkowe parametry związane z pacjentem, które koniecznie należy uwględnić, aby podczas wykonywania zlecenia
86
– wymagany kod rozpoznania ICD-10,
– "" – (brak) oznacza, że kod rozpoznania ICD-10 nie
jest wymagany,
– „Deklaracja” – czy wymagane jest aby pacjent posiadał
aktywną deklarację:
– „0” – bez znaczenia,
– „1” – nie jest wymagane,
– „2” – jest wymagane,
– "" – (brak) bez znaczenia,
– „Gmina dalsza” – czy wymagane jest aby było uwzględniane miejsce zamieszkania pacjenta:
– „1” – wymagana gmina bliska,
– „2” – wymagana gmina dalsza,
– „Koordynacja” – czy wymagane jest aby były uwzględniane przepisy o koordynacji:
– „Artykuły” – czy wymagane jest aby były uwzględniane
artykuły czyli podstawa prawna udzielenia świadczenia:
– „Wiek-typ” – czy wymagane jest aby był uwzględniany
wiek pacjenta i w jaki sposób go liczyć:
– „0” – bez wieku,
– „1” – w latach,
– „2” – w tygodniach,
– „Wiek-od” – określa początkowy przedział wiekowy.
– Jest wymagany, gdy warunek „Wiek-typ” zawiera wartość większą od 0,
– "" – (brak) nie jest wymagany,
– „Wiek-do” – określa końcowy przedział wiekowy.
– Jest wymagany, gdy warunek „Wiek-typ” zawiera wartość większą od 0,
– "" – (brak) nie jest wymagany,
Moduł 12 Zlecenia
– „Bilans” – kod bilansu.
– Jest wymagany do zestawień,
– "" – (brak) nie jest wymagany.
3. Krok III.
Wczytanie pliku algorytmu POZ 2010 do umowy z
OW NFZ . Czynność tę można wykonać:
– podczas wczytywania do systemu umowy POZ.
Konfiguracja systemu KS-SOMED przed przystąpieniem
do rejestracji zleceń z wykorzystaniem algorytmu wyboru
usług refundowanych:
1. Krok I.
W tym przypadku w oknie „Informacja” w sekcji
„Dodatkowe parametry umowy” w polu „Algorytm
POZ”, należy ustawić aktualny plik algortymu i zatwierdzić przyciskiem „OK”.
Skonfigurowanie bazy gmin.
W tym celu w module Kartoteki z menu głównego
Lokalizacja należy wybrać funkcję „Gminy”. Następnie
w „Karcie gminy” własnej oraz w kartach gmin będących gminami sąsiadującymi przy użyciu przycisku „Bliska”, należy ustawić znacznik „Gmina bliska”. Nie jest
wymagane ustawienie znacznika dla pozostałych gmin,
ponieważ domyślnie są one uznawane jako gminy dalsze.
Wykonanie tej konfiguracji spowoduje, że system ustali
dla każdego pacjenta czy mieszka on w gminie własnej
lub sąsiadującej, czy też w pozostałych gminach. Od tego
zależy, czy pacjentowi spoza listy POZ danej przychodni,
możliwe jest wykazanie świadczenia dla OW NFZ.
Rys. 177. Okno: Informacja.
Podczas wczytywania pliku algorytmu do umowy
zostanie zaimportowana również lista usług znajdująca
się w algorytmie. Jeżeli w bazach usług znajdują się
już niektóre usługi medyczne oraz usługi refundowane,
wówczas zostaną one uaktualnione i otrzymają nazwę
i kod zgodny z opisem w pliku algorytmu.
Rys. 175. Okno: Karta gminy.
2. Krok II.
Włączenie opcji „Wykorzystuj algorytmy wyboru usługi
refundowanej”, dostępnej w „Opcjach modułu Zlecenia”
w zakładkach „Ustawienia” i „Umowy”.
– po wczytaniu do systemu umowy POZ.
W tym celu w „Karcie umowy POZ z NFZ”
w zakładce „Dodatkowe parametry umowy”, należy
posłużyć się przyciskiem „Ustaw alg.”. Zostanie wyświetlone okno „Wybór algorytmu do wczytania”, w
którym należy wybrać plik algorytmu i zatwierdzić
przyciskiem „OK”.
Rys. 176. Okno: Opcje modułu Zlecenia – zakładka Ustawienia i Umowy.
87
12.
Rys. 179. Okno: Wybór algorytmu do wczytania
4. Rejestracja usług z wykorzystaniem algorytmu wyboru
usług refundowanych.
Wykonywana jest usługa medyczna 20080002 PORADA LEKARSKA - WIZYTA DOMOWA.
Zgodnie z algorytmem POZ usługa ta może zostać
zmieniona na następujące usługi refundowane:
1. 501000000076 Porada lekarska diagnostyczno – terapeutyczna udzielona w domu pacjenta w związku z
leczeniem cukrzycy i/lub choroby układu krążenia.
Spośród dodatkowych parametrów dla tej usługi refundowanej wymagane są parametry pierwszy i drugi:
Do zlecenia podpięła się właściwa umowa POZ z
OW NFZ (w tabeli płatności umowa wyświetlona jest
w kolorze zielonym co oznacza, że w rozliczeniu został
zastosowany algortym POZ). Na podstawie dodatkowych parametrów system wybrał usługę refundowaną:
501000000076 Porada lekarska diagnostyczno – terapeutyczna udzielona w domu pacjenta w związku z
leczeniem cukrzycy i/lub choroby układu krążenia.
W celu sprawdzenia czy zlecenie zostało prawidłowo rozliczone, należy dwukrotnie kliknąć w tabelę
płatności. W oknie „Rozliczenie zlecenia” wybrana
usługa refundowana wyświetlona jest w kolorze zielonym co oznacza, że w rozliczeniu został zastosowany
algorytm POZ.
– ICD = "E10-E14, I00-I99" – wymagany jest wybór
jednego z rozpoznań ICD-10,
– deklaracja = "2" – wymagane jest, aby pacjent
posiadał aktywną deklarację,
– gmina-dalsza = "",
– koordynacja = "1",
– artykuły = "1";
– wiek-typ = "0";
– wiek-od = "";
– wiek-do = "";
– bilans = "".
W „Karcie wykonania usługi”:
– w polu „Usługa” wybrano usługę medyczną –
20080002 PORADA LEKARSKA – WIZYTA
DOMOWA,
– w polu „ICD10” – wybrano kod rozpoznania E10.
2. 501000000078 Porada lekarska diagnostyczno – terapeutyczna w domu pacjenta z innych przyczyn niż
cukrzyca i/lub choroba układu krążenia,
Spośród dodatkowych parametrów dla tej usługi
refundowanej wymagany jest parametr drugi:
– ICD = "";
– deklaracja = "2" – wymagane jest aby pacjent
posiadał aktywną deklarację,
– gmina-dalsza = "";
– koordynacja = "1";
– wiek-typ = "0";
88
Moduł 12 Zlecenia
– wiek-od = "";
– wiek-do = "";
– bilans = "".
Na „Karcie wykonania usługi”:
DOMOWA.
refundowanej wymagany jest parametr trzeci:
– ICD = "";
– deklaracja = "";
– gmina-dalsza = "2" – wymagane jest określenie,
że pacjent nie jest zameldowany w gminie własnej
oraz w gminie sąsiądującej.
– wiek-typ = "0";
– wiek-od = "";
– wiek-do = "";
– bilans = "".
DOMOWA,
Do zlecenia podpięła się właściwa umowa z NFZ
(w tabeli umowa wyświetlona jest w kolorze zielonym, co oznacza, że w rozliczeniu został zastosowany
algortym). Na podstawie dodatkowych parametrów
system wybrał usługę refundowaną: 501000000078 Porada lekarska diagnostyczno – terapeutyczna w domu
pacjenta z innych przyczyn niż cukrzyca i/lub choroba
układu krążenia.
algorytm POZ.
(w tabeli umowa wyświetlona jest w kolorze zielonym,
co oznacza, że w rozliczeniu został zastosowany algortym). Na podstawie dodatkowych parametrów system
wybrał usługę refundowaną: 501000000046 Porada
lekarska diagnostyczno – terapeutyczna udzielona
osobie spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej na
terenie tego samego województwa ale poza gminą
własną i sąsiadującymi z tym miejscem lub osobie
spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej na terenie
innego województwa.
algorytm POZ.
3. 501000000046 Porada lekarska diagnostyczno – terapeutyczna udzielona osobie spoza listy świadczeniobiorców zamieszkałej na terenie tego samego województwa ale poza gminą własną i sąsiadującymi z tym
89
12.
osobie spoza listy świadczeniobiorców uprawnionej na
podstawie przepisów o koordynacji.
algorytm POZ.
4. 501000000047 Porada lekarska diagnostyczno – terapeutyczna udzielona osobie spoza listy świadczeniobiorców uprawnionej na podstawie przepisów o
koordynacji,
refundowanej wymagany jest parametr czwarty:
– ICD = "";
– deklaracja = "";
– koordynacja = "2" – wymagany jest dokument, że
pacjent korzysta z uprawnienia do świadczeń na
podstawie przepisów o koorynacji.
– wiek-typ = "0";
– wiek-od = "";
– wiek-do = "";
– bilans = "".
DOMOWA.
5. 501000000079 Porada lekarska diagnostyczno – terapeutyczna udzielona świadczeniobiorcy innemu niż
refundowanej wymagany jest parametr piąty:
– ICD = "";
– deklaracja = "1";
– artykuły = "2" – wymagany jest dokument, że
pacjent korzysta z uprawnienia do świadczeń na
podstawie Karty Polaka.
– wiek-typ = "0";
– wiek-od = "";
– wiek-do = "";
– bilans = "".
W „Karcie wykonania usługi”:
90
DOMOWA,
Moduł 12 Zlecenia
pienia dzieci. Lekarz wykazuje w dodatkowych raportach
łączną liczbę szczepień wykonywanych pacjentom w odpowiednich przedziałach wiekowych. Jednakże każde takie
szczepienie jest również raportowane jako zwykła porada
lekarsko – diagnostyczna. Bez użycia algorytmu konieczne byłoby wpisywanie do systemu dwóch oddzielnych
świadczeń, jednego na potrzeby raportu statystycznego
XML, drugiego na potrzeby załącznika nr 4.
Korzystając z algorytmu POZ wystarczy zarejestrować
usługę medyczną: 20080003 Obowiązkowe szczepienie
ochronne do 19 r. ż.
świadczeniobiorcy innemu niż ubezpieczony uprawnionemu do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust.
1 pkt. 2 i 3 ustawy lub osobie uprawnionej jedynie
na podstawie Karty Polaka lub obcokrajowcowi posiadającemu ubezpieczenie zdrowotne na podstawie
zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na
terytorium RP.
algorytm POZ.
Na potrzeby comiesięcznego sprawozdania raportowana jest usługa refundowana: 501000000077 Porada
lekarska diagnostyczno - terapeutyczna udzielona pacjentowi w miejscu udzielania świadczeń z innych przyczyn
niż cukrzyca i/lub choroba układu krążenia.
W oknie „Rozliczenie zlecenia” wybrana usługa refundowana wyświetlona jest w kolorze zielonym co oznacza,
że w rozliczeniu został zastosowany algorytm POZ.
Jeżeli jednak zachodzi konieczność wygenerowania
Załącznika nr 4 w „Komunikacie danych zbiorczych o
świadczeniach udzielonych w ramach POZ”, system zarejestrowaną usługę medyczną: 20080003 Obowiązkowe
szczepienie ochronne do 19 r. ż. skojarzy z jedną z dwóch
usług w zależności od wieku pacjenta:
dziećmi w wieku od 0 do 6 lat,
lub,
dziećmi i młodzieżą w wieku od 7 do 19 lat.
5. Inne możliwości wykorzystania funkcji Algorytmy POZ.
Zamiana usług raportowanych do NFZ na podstawie
dodatkowych parametrów nie jest jedyną korzyścią z
zastosowania funkcjonalności Algorytmy POZ. Funkcja
sprawdza się również w przypadku sporządzania innych
raportów do OW NFZ. Przykładem mogą być szcze-
91
12.
pacjentów. W tym celu w oknie „Przeglądanie listy grupy
rabatowej”, należy zaznaczyć właściwą grupę i użyć przycisku „F5 Pacjenci”. W wyświetlonym oknie posługując
się strzałką
rabatowej.
, należy przenieść pacjentów do grupy
Rys. 191. Okno: Komunikat danych zbiorczych o świadczeniach
udzielonych w ramach POZ.
12.6.
Rejestracja zleceń, na które przychodnia
udziela pacjentom rabatów narastających
W systemie KS-SOMED jednostka służby zdrowia na
świadczone przez siebie usługi, ma możliwość udzielania pacjentom określonych rabatów. Aby było to możliwe jednostka
powinna wykupić licencję na dodatkową funkcję „Funkcja
rabatów narastających”.
„Funkcję rabatów narastających” użytkownik może zamówić, gdy wykupił licencję systemu co najmniej w
pakiecie B.
1. Krok I.
Utworzenie kilku grup rabatowych.
Rys. 193. Okno: Ustalanie przynależności pacjentów do grup
rabatowych.
Ustalenie przynależności pacjentów do grupy rabatowej spowoduje, że w „Kartach pacjentów” pole „G.
rab.” zostanie automatycznie uzupełnione tą grupą. W
polu tym grupa rabatowa zostanie automatycznie zmieniona na kolejną grupę rabatową z umowy z wyższym
rabatem, gdy podczas wykonywania kolejnego zlecenia
łączny koszt poniesiony przez pacjenta na świadczenia
przekroczy kwotę przejścia ustaloną w danej umowie.
Aby w „Kartach pacjentów” dostępne było pole umożliwające uzupełnienie daty wpisu do grupy rabatowej w
„Opcjach bazy pacjentów”, należy włączyć opcję „Pokaż
datę wpisu do grupy rabatowej”.
Grupy rabatowe można utworzyć w module Kartoteki
wybierając z menu głównego Pacjenci, funkcję „Grupy
rabatowe”. W oknie „Przeglądanie listy grup rabatowych”
należy użyć przycisku „F2 Dodaj” i w kolejnym oknie
„Karta grupy rabatowej”, należy uzupełnić pola: „Nazwa”,
„Skrót”.
Rys. 194. Okno: Karta pacjenta.
Rys. 192. Okna: Przeglądanie listy grup rabatowych oraz Karta
grupy rabatowej.
Po utworzeniu wszystkich grup rabatowych do grupy,
która zostanie powiązana z umową, w której wprowadzona zostanie najniższa kwota przejścia, należy dodać
92
2. Krok II.
Utworzenie kilku umów procentowych z typem: grupa
rabatowa.
Rabat jaki pacjent otrzyma na daną usługę jest uzależniony od kwot przejścia, ustalonych w umowach z daną
Moduł 12 Zlecenia
grupą rabatową. Jeżeli łączny koszt przekroczy kwotę
przejścia z jednej umowy, wówczas pacjent automatycznie zostanie przeniesiony do kolejnej umowy o wyższym
rabacie i do grupy rabatowej z tej umowy.
W przedstawionym przykładzie utworzono jeszcze
dwie umowy z grupą rabatową.
Umową wyjściową, którą należy utworzyć jest umowa
z najniższym rabatem dla pacjenta oraz z najniższą kwotą
przejścia. w tym celu w module Umowy z menu głównego
Umowy, należy wybrać funkcję „Nowa umowa” lub użyć
skrótu klawiaturowego Ctrl+N. W oknie „Karta umowy”
należy uzupełnić następujące elementy:
– grupą rabatową – dla każdej umowy w polu „Grupa
rabatowa”, należy wprowadzić inną grupę rabatową.
Wszystkie umowy powinny różnić się:
Tylko grupa rabatowa, która zostanie powiązana
z umową zawierająca najniższą kwotę przejścia,
powinna mieć dodanych pacjentów.
– Pole „Typ umowa” – należy wybrać pozycję „z grupą
rabatową”,
– wysokością rabatu – pole „Rabat”,
– Pole „Symbol” – należy wpisać symbol umowy,
– opłatą pacjenta – pole „Opłata pacjenta”,
– Pole „Świadczeniodawca” – należy wybrać podmiot
udzielający świadczeń ,
– wysokością kwoty przejścia – pole „Kwota przejścia”.
– Pole „Grupa rabatowa” – należy wybrać grupę rabatową, do której zostali dodani pacjenci. Po wybraniu
grupy rabatowej, pacjenci zostanią automatycznie dodani na zakładkę „Beneficjenci”,
– Na zakładce „Informacje dodatkowe” należy uzupełnić
pola „Umowa obowiązuje od dnia” oraz „godziny”,
– Na zakładce „Umowa procentowa” należy uzupełnić
pola:
– Pole „Grupa usług, których dotyczy umowa” –
należy wybrać grupę usług medycznych, które będą
rozliczane na podstawie wszystkich umów,
– Pole „Rabat (%)” – należy wpisać wysokość rabatu jaki przychodnia zamierza udzielać pacjentom
w umowie z daną grupą rabatową,
Rys. 196. Okno: Karta umowy nr 2.
– Pole „Opłata pacj. (%)” – należy wpisać wysokość
opłaty, jaką ponosi pacjent,
Suma wartości podanych w polach „Rabat” i
„Opłata pacjenta” powinna wynieść 100%.
– Pole „Kwota przejścia” – należy wpisać kwotę pieniężną po przekroczeniu której, pacjenci przejdą
do kolejnej umowy o wyższym rabacie i do grupy
rabatowej z tej umowy.
3. Krok III.
Ustawienie opcji w module Zlecenia.
W tym celu w „Opcjach modułu Zlecenia” na zakładkach „Ustawienia” i „Inne”, należy włączyć opcję
„Automatyczna aktualizacja grupy rabatowej pacjenta po
wykonaniu zlecenia”.
93
12.
Rys. 200. Okno: Karta wykonania usługi – grupa rabatowa 2.
4. Krok IV.
Rejestracja zleceń.
Funkcja rabatów narastających może być wykorzystywana zarówno podczas rezerwacji, jak i wykonywania
zlecenia. Po wybraniu pacjenta a następnie usługi z grupy
usług ustawionej w „Karcie umowy rabatowej”, do zlecenia zostanie podpięta odpowiednia umowa z właściwą
grupą rabatową. Podczas rejestracji system sprawdza rabat
z jakim może być zarejestrowane zlecenie oraz pod tabelą
rozliczeń wyświetla informacje o cenie usługi przed rabatem, po rabacie oraz o wysokości rabatu przysługującego
pacjentowi z umowy z daną grupą rabatową.
12.7.
Rejestracja zleceń w ramach jednej
hospitalizacji na przełomie roku
Poniższa funkcjonalność zostanie przedstawiona na
przełomie roku 2009 i 2010.
Dzięki włączonej opcji „Automatyczna aktualizacja
grupy rabatowej pacjenta po wykonaniu zlecenia” po
przekroczeniu kwoty przejścia z umowy z grupą rabatową
1, przy rejestracji kolejnego zlecenia danemu pacjentowi
do zlecenia może zostać podpięta umowa z grupą rabatową 2 lub 3. W „Karcie wykonania usługi” w obszarze
informacji dodatkowych o pacjencie, zostanie wyświetlona
aktualna grupa rabatowa, do której przynależy pacjent.
Również w „Karcie pacjenta” w polu „Gr. rab.”, zostanie
uaktualniona grupa rabatowa pacjenta.
Funkcjonalność modułu Zlecenia umożliwia rejestrowanie zleceń w ramach jednej hospitalizacji na przełomie roku,
na podstawie dwóch umów z OW NFZ (umowy obowiązującej w roku 2009 i umowy obowiązującej w roku 2010), a
następnie rozliczenie wszystkich zleceń z tej hospitalizacji
według umowy z OW NFZ obowiązującej w roku 2010.
Zlecenia wykonane w roku 2009 zostaną automatycznie
przeliczone i rozliczone na podstawie umowy z OW NFZ
obowiązującej w roku 2010, gdy w nowym roku zmianie
ulegnie:
– Umowa z OW NFZ.
– Punkt umowy.
– Kwota refundacji.
– Wartość punktowa.
Przeliczanie zleceń odbywa się zgodnie z ustawieniami w
specyfikacji punktu umowy z OW NFZ w polu „Schemat
wyznaczania miesiąca sprawozdawczego”:
– „Na podstawie daty końca epizodu”.
– „Na podstawie daty końca kontaktu”.
94
Moduł 12 Zlecenia
1. Krok I.
Rejestracja zleceń w ramach jednej hospitalizacji w
roku 2009, na podstawie umowy OW NFZ obowiązującej
w roku 2009.
Podczas wykonywania zlecenia, w zakładce „Opieka
stacjonarna”, należy uzupełnić pola:
– pole „Numer KG” – numer Księgi Głównej,
– pole „Numer pozycji KG” – numer pozycji w Księdze
Głównej,
– pole „Numer urodzonego noworodka”.
Wszystkie zlecenia wykonane pacjentowi w roku
2009 i 2010 w ramach jednej hospitalizacji, muszą
mieć wprowadzone takie same dane w/w polach.
4. Krok IV.
Zakończenie hospitalizacji.
Po zakończeniu hospitalizacji pacjentowi, należy zamknąć zlecenia.
W tym celu w oknie „Wykonywanie zleceń” w trybie
edycji (przycisk „F4 Popraw”), należy wejść w dowolną
„Kartę wykonania usługi” (w zlecenie) w ramach tej
hospitalizacji.
2. Krok II.
Wczytanie do systemu w roku 2010 umowy z OW
NFZ na rok 2010.
3. Krok III.
Rejestracja zleceń w ramach tej samej hospitalizacji w
roku 2010, na podstawie umowy OW NFZ obowiązującej
w roku 2010.
Podczas wykonywania zlecenia, w zakładce „Opieka
stacjonarna”, należy uzupełnić pola:
– pole „Numer KG” – numer Księgi Głównej,
– pole „Numer pozycji KG” – numer pozycji w Księdze
Głównej,
– pole „Numer urodzonego noworodka”.
W wyświetlonej „Karcie wykonania usługi”, należy
wykonać następujące czynności:
– W zakładce „Opieka stacjonarna” w polu „Tryb wypisu”, należy ustawić pozycję „Zakończenie procesu
diagnostycznego/ terapeutycznego” oraz uzupełnić pole
„Data wypisu”.
– W sekcji „Opłaty” we wskazanym polu, należy wprowadzić alternatywną datę dal wyliczenia umowy. Wprowadzenie tej daty spowoduje, że do rozliczania zleceń
z tej hospitalizacji, ta data zostanie uwzględniona, a
nie data wykonania zleceń.
Wszystkie zlecenia wykonane pacjentowi w roku
2009 i 2010 w ramach jednej hospitalizacji, muszą
mieć wprowadzone takie same dane w/w polach.
95
12.
Aby sprawdzić rozliczenie zlecenia, należy dwukrotnie kliknąć w pozycję umowy z OW NFZ. Zostanie
wyświetlone okno „Rozliczenie zlecenia”, w którym widoczna będzie wprowadzona alternatywna data wyliczania
umowy.
12.8.
Usługi towarzyszące w przyjęciu i rezerwacji
Od aktualizacji systemu do wersji 2010.00.0.6 w „Karcie
przyjęcia usługi” oraz w „Karcie rezerwacyjnej usługi” jest
dostępna zakładka „Usługi towarzyszące”. Zakładka ta umożliwia wprowadzenie usług, które w momencie wykonywania
zlecenia głównego, zostaną przekształcone w podzlecenia ze
wskazanymi usługami. Wprowadzona funkcjonalność umożliwia zarezerwowanie zabiegu w module Rehabilitacja ze
wskazaniem listy dodatkowych usług i raportowanie do OW
NFZ świadczeń z kilkoma kodami ICD-9.
Aby w module Rehabilitacja wykorzystać tę funkcjonalność, należy wykonać następujące czynności:
1. W „Opcjach modułu Kartoteki” w zakładce „Główne”,
należy włączyć opcję „Używaj pakietów predefiniowanych”.
Zatwierdzenie „Karty wykonania usługi” przyciskiem
„OK” spowoduje, że system automatycznie sprawdzi, czy
istnieją inne zlecenia związane z tą hospitalizacją. Jeżeli
istnieją takie zlecenia, zostaną automatycznie przeliczone.
Przeliczenie spowoduje, że do wszystkich zleceń wykonanych w ramach tej hospitalizacji, w polu w sekcji „Opłaty”,
automatycznie zostanie wprowadzona ustalona alternatywna data wyliczania umowy. W zleceniach wykonanych
w ramach tej hospitalizacji w roku 2009 umowa z OW
NFZ obowiązująca w roku 2009, zostanie zmieniona na
umowę obowiązującą w roku 2010.
Poniżej przykładowe zlecenie w ramach tej hospitalizacji, wykonane w roku 2009 na podstawie umowy
obowiązującej w roku 2009, które zostało przeliczone przy
użyciu funkcji „Alternatywna data wyliczania umowy”, w
celu rozliczenia na podstawie umowy obowiązującej w
roku 2010.
Rys. 208. Okno: Opcje modułu Kartoteki – zakładka Główne.
2. W module Rehabilitacja w „Karcie elementu planowania”
w polu „Podzlecenia”, należy wprowadzić zdefiniowany
wcześniej predefiniowany pakiet usług.
W tym celu z menu głównego Rehabilitacja, należy
użyć funkcji „Elementy planowania”. Zostanie wyświetlone okno „Przeglądanie listy elementów planowania”.
96
Moduł 12 Zlecenia
Podczas rezerwacji zabiegu w „Karcie rezerwacyjnej
usługi” w zakładce „Usługi towarzyszące” automatycznie
zostanie utworzona lista usług towarzyszących, według
ustawionego wcześniej predefniowanego pakietu.
Przy użyciu dostępnych w zakładce przycisków: „Dodaj usługę” oraz „Usuń usługę”, możliwe jest dodanie
kolejnej usługi towarzyszącej, lub usunięcie istniejącej.
Rys. 209. Okno: Przeglądanie listy elementów planowania.
W oknie tym należy podświetlić właściwy element
planowania i użyć przycisku „F4 Popraw”, lub dodać
nowy element planowania (przycisk „F2 Dodaj”). Zostanie wyświetlone okno „Karta elementu łańcucha usług”,
w którym oprócz standardowych pól, konieczne jest uzupełnienie:
– pola „Podzlecenia” – zdefiniowanym wcześniej predefiniowanym pakietem usług.
Rys. 212. Okno: Karta rezerwacyjna usługi – zakładka Usługi
towarzyszące.
4. Wykonanie zarezerwowanego zabiegu.
– W module Rehabilitacja.
W tym celu w oknie głównym „Rehabilitacja”
należy podświetlić zarezerwowane zlecenie i z menu
podręcznego, należy użyć funkcji „Wykonaj zlecenie”.
Spowoduje to wyświetlenie „Karty wykonania usługi”,
w której w zakładce „Podzlecenia” usługi towarzyszące
zostaną automatycznie przekształcone w podzlecenia.
Rys. 210. Okno: Karta elementu łańcucha usług.
3. W module Rehabilitacja należy zaplanować (umówić)
zabieg z właściwym elementem łańcucha usług.
W tym celu z menu głównego Rehabilitacja, należy
użyć funkcji „Planowanie z elementów”. Zostanie wyświetlone okno „Planowanie elementów”.
Po wprowadzeniu wymaganych danych, „Kartę”
należy zatwierdzić przyciskiem „OK”.
– W module Zlecenia.
Rys. 211. Okno: Planowanie elementów.
97
12.
W tym celu z menu głównego należy użyć funkcji
„Wykonywanie”. W wyświetlonym oknie „Wykonywanie zleceń”, należy użyć przycisku „F5 Z listy”.
Zostanie wyświetlone okno „Wybór zleceń do wykonania”.
Aby wykonać pojedyńcze zlecenie, w pierwszej kolumnie w rekordzie zlecenia, należy ustawić znacznik
zaznaczania i użyć przycisku „F5 Wykonuj”.
1. Krok I.
W „Opcjach modułu Rozliczenia” w zakładce „Ogólne”,
należy włączyć opcję „Uwzględniaj grupy robocze pacjentów z wykonanych zleceń”.
Sposób wykonywania kilka zleceń jednocześnie,
został przedstawiony w rozdziale 4.3 Wykonywanie zleceń z listy w niniejszej instrukcji.
Rys. 214. Okno: Wybór zleceń do wykonania.
Rys. 216. Opcje modułu Refundacje.
Spowoduje to wyświetlenie „Karty wykonania usługi”, 2. Krok II.
w której w zakładce „Podzlecenia” usługi towarzyszące
W „Opcjach modułu Zlecenia” w zakładkach „Ustazostaną automatycznie przekształcone w podzlecenia.
wienia” i „Inne”, należy włączyć opcję „Możliwość rejestracji grupy roboczej pacjentów w zleceniu”.
Rys. 215. Okno: Karta wykonania usługi – zakładka Podzlecenia.
Rys. 217. Opcje modułu Zlecenia.
Po wprowadzeniu pozostałych danych, „Kartę” należy zatwierdzić przyciskiem „OK”.
12.9.
Rejestracja sesji terapeutycznych oraz
raportowanie do OW NFZ
Sesje terapeutyczne z udziałem kilku pacjentów rejestruje się z wykorzystaniem funkcjonalności: „Grupy robocze
pacjentów”.
98
3. Krok III.
Rejestracja zlecenia.
W „Karcie wykonania usługi” w polu „Pacjent” należy
wskazać pacjenta. Pacjent ten będzie pełnił rolę przedstawiciela grupy i dla niego zostanie zarejestrowane wykonanie usługi. W celu dodania pacjentów (uczestników),
którzy będą brali udział w zleceniu, należy użyć ikony
Moduł 12 Zlecenia
, znajdującej się po prawej stronie pola „Pacjent”, lub
zastosować skrót Ctrl+F6. Zostanie wyświetlone okno
„Wybór grupy”, które zbudowane jest z dwóch paneli:
– Panel I – „Wybór grupy” z listą zdefiniowanych
grup roboczych pacjentów. Grupy robocze pacjentów
można definiować przy użyciu przycisku „Definicja
grupy”, lub w module Kartoteki przy użyciu funkcji „Grupy robocze pacjentów”, dostępnej w menu
głównym Pacjenci.
– Panel II – „Pacjenci należący do wybranej grupy” z
listą pacjentów, należących do danej grupy roboczej.
Rys. 219. Okno: Dodatkowa informacja.
Wybór należy zatwierdzić przyciskiem „OK”.
Jeżeli pacjentowi z grupy roboczej nie zostanie przypisane indywidualne rozpoznanie ICD10, wówczas
do OW NFZ raportowane jest rozpoznanie ICD10
określone w zleceniu głównym w polu „ICD10”.
Po utworzeniu grupy roboczej w oknie „Wybór grupy”,
należy użyć przycisku „OK”. Spowoduje to, że pacjenci z
grupy roboczej zostaną związani ze zleceniem.
Rys. 218. Okno: Wybór grupy.
Następnie w „Karcie wykonania usługi” w polu „Ilość”,
należy wpisać łączną liczbę pacjentów biorących udział w
sesji. Spowoduje to w tabeli z płatnościami proporcjonalne zwiększenie liczby punktów oraz opłaty do ilości
pacjentów, wpisanej w polu „Ilość”.
W oknie „Wybór grupy”, w panelu „Wybór grupy”
należy podświetlić właściwą grupę roboczą, wówczas w
panelu „Pacjenci należący do wybranej grupy” zostaną
wyświetleni pacjenci, należący do tej grupy. W rekordach
pacjentów w pierwszej kolumnie automatycznie będą
ustawione znaczniki zaznaczania. Jeżeli dany pacjent z
grupy nie będzie brał udziału w zleceniu, w jego rekordzie należy odznaczyć znacznik zaznaczania. Aby dodać
nowego pacjenta do grupy roboczej, należy użyć przycisku
„Pacjent”.
Od aktualizacji systemu do wersji 2010.01.0.00 funkcjonalność ta została rozbudowana o możliwość rejestrowania sesji terapeutycznej kilku pacjentom, dla których
rozpoznania ICD 10 są różne. Aby przypisać każdemu pacjentowi indywidualne rozpoznanie ICD10 w oknie „Wybór grupy” należy kolejno podświetlić rekordy każdego
pacjenta i użyć przycisku „Dodaj informacje”. Zostanie
wyświetlone okno „Dodatkowa informacja”, w którym w
polu „ICD10” przy użyciu przycisku z trzema kropkami
z bazy ICD10, należy ustawić właściwe rozpoznanie ICD
10.
Aby wyświetlić listę pacjentów z grupy roboczej,
związanych ze zleceniem, należy kliknąć na ikonę
.
Spowoduje to wyświetlenie okna „Grupa zarejestrowana”
z listą uczestników.
99
12.
4. Raportowanie sesji terapeutycznych do OW NFZ.
Wykonanie zlecenia z sesji terapeutycznej rejestrowane jest tylko dla przedstawiciela grupy roboczej, a
zgodnie z wymogami NFZ w raporcie statystycznym należy wykazywać wszystkich uczestników biorących udział w
sesji. Wykonanie synchronizacji rejestru świadczeń przed
wygenerowaniem raportu statystycznego, np. przy użyciu
funkcji „Rejestr świadczeń” spowoduje, że dla każdego
uczestnika sesji terapeutycznej powstanie jeden zestaw
świadczeń.
Rys. 221. Okno: Grupa zarejestrowana.
Aby rozpocząć synchronizację rejestru świadczeń, należy użyć przycisku „CF5 Synchronizacja rej. świad.” i
w wyświetlonym oknie „Rodzaj synchronizacji”, należy
włączyć właściwy jej rodzaj.
Po wprowadzeniu pozostałych danych „Kartę wykonania usługi”, należy zatwierdzić przyciskiem „OK”. Zostanie zarejestrowane wykonanie jednego zlecenia głównego
dla przedstawiciela grupy roboczej, ale w sesji bierze
łącznie udział trzech pacjentów.
Rys. 224. Okno: Przeglądanie listy zleceń uwzględnionych w
rejestrze świadczeń.
Świadczy o tym pojawienie się w oknie „Wykonywanie zleceń” w kolumnie „Gr. robocze” ikony
. Aby
wyświetlić pacjentów z grupy roboczącej, uczestniczących
w sesji należy zastosować skrót Schift+F3.
W przedstawianym przykładzie po wykonaniu synchronizacji powstaną trzy zestawy świadczeń dla każdego
pacjenta jeden zestaw świadczeń. Każdy zestaw świadczeń będzie zawierał jedną pozycję rozliczeniową (pełną
usługę) oraz przypisany ten sam ID sesji.
Podczas synchronizacji uwzględniana jest opcja „Wymagane są dane dotyczące sesji terapeutycznych”, dostępna w „Karcie specyfikacji punktu umowy”. Jeżeli
opcja jest włączona, wówczas po wykonaniu synchronizacji
z usługą refundowaną automatycznie zostaną uzupełnione
dane dotyczące sesji terapeutycznych.
Rys. 225. Okno: Przeglądanie listy zleceń uwzględnionych w
rejestrze świadczeń.
Przed wygenerowaniem raportu statystycznego istnieje
możliwość podglądu ID sesji w poszczególnych zestawach
Rys. 223. Okno: Informacja o grupach roboczych.
100
Moduł 12 Zlecenia
świadczeń pacjentów. W tym celu w „Karcie zestawu
świadczeń” na zakładce „Świadczenia”, należy użyć przycisku „F3 Pokaż”. Następnie w „Karcie świadczenia”
należy przejść na zakładkę „Sesje”.
Rys. 226. Okno: Karta świadczenia – zakładka Sesje.
12.10.
Rejestracja zleceń połączonych w cykle
Od 2011 r NFZ wymaga przekazywania zestawów świadczeń z rehabilitacji połączonych w cykle.
Zlecenia tego typu oprócz w module Rehabilitacja można
rejestrować również w module Zlecenia.
1. Rejestracja w module Zlecenia.
W pierwszej kolejności w „Opcjach modułu Zlecenia” na zakładkach „Widoczność, ustawienia formatki” i
„Zakładki”, należy włączyć opcję „Widoczność zakładki
Rehabilitacja”. Spowoduje to, że w oknie „Karta wykonania usługi”, będzie dostępna zakładka „Rehabilitacja”.
Na zakładce jest możliwość powiązania aktualnie wykonywanego zlecenia z istniejącym już cyklem lub utworzenie
dla zlecenia nowego cyklu z sekwencji. Dostępne są pola:
Nadawanie zleceniu identyfikatora cyklu współpracuje
z mechanizmem powielania zleceń. Aby nadać wszystkim
dodawanym jednocześnie zleceniom ten sam identyfikator
cyklu, po ustawieniu w polu „Cykl” właściwej pozycji
identyfikatora cyklu, należy użyć przycisku „Powiel” i
w oknie „Powielanie” określić właściwe ustawienia. Po
zatwierdzeniu „Karty wykonania usługi”, wszystkim zleceniom dodanym jendocześnie zostanie nadany ten sam
identyfikator cyklu.
Po zatwierdzeniu „Karty wykonania usługi” oraz w
trybie edycji, pole „Cykl” jest wyszarzone. Aby odblokować wybór numeru cykli, należy posłużyć się dostępną
wówczas ikoną
.
W module Zlecenia dostępna jest również funkcjonalność, która umożliwia ręcznie powiązać w cykle zlecenia,
które zostały już wykonane. Funkcja ta dostępna jest w
oknie „Wykonywanie zleceń” po użyciu przycisku „Wiąż”.
– Pole „Cykl” – w polu domyślnie jest ustawiona pozycja: „brak”. Po rozwinięciu listy, zostanie wyświetlona
lista dostępnych cykli danego pacjenta, zawierająca
pozycje:
– kolejny identyfikator cyklu, wygenerowany automatycznie na podstawie sekwencji. Jeżeli w polu
zostanie ustawiona ta pozycja, wówczas zleceniu
zostanie nadany nowy identyfikator cyklu.
– identyfikatory istniejących cykli danego pacjenta.
Jeżeli dany cykl został już zakończony, wówczas obok identyfikatora cyklu, widoczna jest data
zakończenia cyklu. Jeżeli cykl nie został jeszcze zakończony, wówczas widczna jest informacja:
„bieżący, cykl otwarty”. Jeżeli w polu zostanie
ustawiona pozycja istniejącego już cyklu, wówczas
zlecenie zostanie dołączone do tego cyklu.
Okno „Wiąż usługi rehabilitacyjne w cykle” zbudowane jest z następujących elementów:
– Pole „Data końca cyklu” – umożliwia wprowadzenie
daty kończącej dany cykl. Data ta jest datą wykonania
ostatniego zlecenia.
2. Panel z listą zleceń – w panelu domyślnie wyświetlane
są zlecenia wykonane w poprzednim miesiącu, którym
nie określono cyklów oraz z płatnościami po stronie
OW NFZ.
Rys. 228. Okno: Wiąż usługi rehabilitacyjne w cykle.
1. Menu główne: Akcje; Zlecenia; Sekwencje oraz Filtry
dodatkowe.
101
12.
W oknie „Wiąż usługi rehabilitacyjne w cykle” dostępna jest funkcjonalność:
1. Sposób wyświetlania listy zleceń.
W oknie w menu Zlecenia zostały wprowadzone
domyślne ustawienia:
– W polach„Zlecenia z okresu od... do...” – ustawiony jest poprzedni okres miesięczny.
– Włączony jest przycisk
(Ctrl+N) - który
powoduje, że wyświetlane są tylko zlecenia zarejestrowane z płatnościami z OW NFZ. Jeżeli przycisk
zostanie wyłączony, wówczas zostaną wyświetlone
również zlecenia z innym sposobem rozliczania,
np. prywatne.
– Włączony jest przycisk
(Ctrl+C) - który
powoduje, że wyświetlane są tylko zlecenia, które
nie mają określonego identyfikatora cyklu. Jeżeli
przycisk zostanie wyłączony, wówczas zostaną wyświetlone również zlecenia z nadanymi identyfikatorami cykli.
Powyższe ustawienia parametrów można zmienić.
Po każdej zmianie jednak, należy odświeżyć widok
przyciskiem
Aby nadać zleceniu/ zleceniom identyfikator cyklu
w rekordach właściwych zleceń, należy ustawić znaczniki zaznaczania. Do tego celu można wykorzystać
przyciski zaznaczania, dostępne w menu Akcje. Następnie należy użyć przycisku „Nadaj” lub klawisza
funkcyjnego F8. Zaznaczonym zleceniom automatycznie zostanie nadany ten sam identyfikator cyklu. Jeżeli
wcześniej został włączony przycisk
, wówczas po
nadaniu numeru cyklu, zlecenia znikną z listy.
3. Generowanie identyfikatorów cykli.
Identyfikatory cykli są generowane automatycznie
na podstawie sekwencji. Po nadaniu zleceniu/zleceniom
identyfikatora cyklu, w menu Sekwencje w polu „Numer kolejnego cyklu”, automatycznie zostanie zwiększony identyfikator kolejnego cyklu. W polu „Numer
cyklu pobieraj z” domyślnie ustawiona jest pozycja „Z
sekwencji”.
W polu tym dostępne są również pozycje:
– „Wpisz ręcznie” – ustawienie pozycji spowoduje,
że w polu „Numer kolejnego cyklu” będzie możliwość ręcznego określenia identyfikatora cyklu.
lub klawiszem funkcyjnym F5.
Wyświetloną listę zleceń można ograniczyć do
konkretnego pacjenta. W tym celu należy kliknąć
w przycisk „Załaduj listę pacjentów” lub użyć przycisku F7. Spowoduje to, że po rozwinięciu listy w
polu „Pacjent”, zostanie wyświetlona lista pacjentów
według ustawionych powyżej parametrów, z której
można wybrać pacjenta. Po użyciu przycisku „Odśwież
widok”, zostaną wyświetlone tylko zlecenia wykonane
temu pacjentowi.
Listę zleceń dodatkowo można ograniczyć do umowy
z OW NFZ oraz punktu z umowy OW NFZ. W tym
celu w menu Filtry dodatkowe w dostępnych polach
(„Umowa”, „Punkt”), należy wprowadzić właściwe
dane.
2. Nadanie zleceniom identyfikatora cyklu.
W menu Zlecenia w sekcji „Cykle” widoczny jest
kolejny identyfikator cyklu, wygenerowany automatycznie na podstawie sekwencji oraz dostępna jest
opcja „Data końca cyklu” (domyślnie włączona).
Jeżeli opcja „Data końca cyklu” zostanie włączona,
wówczas po zaznaczeniu zleceń zostanie wyświetlona
data, która będzie datą zakończenia cyklu. Data ta
jest datą wykonania ostatniego zlecenia.
102
Jeżeli dany cykl nie jest jeszcze zakończony, wówczas przed zaznaczeniem zleceń, powyższą opcję należy wyłączyć.
Z możliwością ręcznego określenia identyfikatora cyklu, należy postępować bardzo ostrożnie. Niewłaściwe korzystanie z tej możliwości
może skutkować zablokowaniem sekwencji i
niemożliwością automatycznego generowania
cyklu. Istnieje możliwość jednak naprawy
automatycznego generowania identyfikatorów
cykli na podstawie sekwencji. W tym celu z
menu Funkcje dodatkowe, należy użyć funkcji
„Napraw sekwencje cykli”.
Z możliwości tej powinno się korzystać
tylko w sytuacji, gdy do nadanego już cyklu chcemy dodać nowe zlecenia, wówczas
przed zaznaczeniem zleceń, w polu „Numer
kolejnego cyklu”, należy wprowadzić taki sam
numer cyklu jaki posiadają zlecenia umieszczone w tym cyklu.
– „Nie nadawaj numeru cyklu” - ustawienie pozycji
umożliwia nadanie daty zakończenia cyklu zleceniom, które mają już nadany identyfikator cyklu.

MODUL ZLECENIA 6810KB Jun 14 2011 12:00:00 AM

Transkrypt

Podobne dokumenty

Jakiś czas temu wysłałem do Was zdjęcia, ale ich nie odebrałem

konstruktor inżynieria mechaniczna

Formularz zamówienia usługi w PDF

Komunikat ws. adresu oraz godzin pracy POK oraz godzin zleceń

rozwiązanie umowy zlecenia - Wielkopolska Agencja Pracy

Generuj PDF

list referencyjny

Programista / Web designer CSS, HTML, JS

Starszy Programista PHP5, HTML, JS

Regulamin usług