OBCIĄŻENIE ODWROTNE W QUATTRO

OBCIĄŻENIE ODWROTNE W QUATTRO
Spis treści
Wstęp...............................................................................................................................................................2
Konfigurowanie programu...............................................................................................................................2
Przychód towaru z obciążeniem odwrotnym...................................................................................................4
Rozchód towaru z obciążeniem odwrotnym....................................................................................................4
Współpraca ze Skarbnikiem............................................................................................................................4
wersja 1.0 Rzeszów 09-10-2013
OBCIĄŻENIE ODWROTNE W QUATTRO
wersja 1.0
Str. 2
Wstęp
W związku z nowelizacją ustawy o VAT oraz Ordynacji podatkowej wprowadzono mechanizm tzw.
„odwrotnego obciążenia” w handlu niektórymi towarami (m.in. stalą). Dokładny wykaz towarów
podlegających temu mechanizmowi znajduje się w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 26 lipca 2013 r
(poz. 1027).
Firma Syriusz przygotowała program Quattro w wersji 6.48.9.9 zawierający stosowne zmiany.
Niniejsza instrukcja wyjaśnia jakich zmian i w jakich opcjach należy dokonać aby sprzedawać
i kupować towary z tzw. „odwrotnym obciążeniem”.
Konfigurowanie programu
Aby skonfigurować Quattro do wystawiania dokumentów z tzw „Odwrotnym obciążeniem” należy:
1. Zainstalować Quattro w wersji co najmniej 6.48.9.9 (nowa wersja jest zawsze dostępna na
stronie www.syriusz.eu w dziale Download)
2. na liście stawek VAT (Ustawienia (F5) → Stawki VAT) założyć (za pomocą klawisza Insert)
nową stawkę XX z opisem jak na poniższym rysunku:
3. W konfiguracji ogólnej (Ustawienia (F5) → Ustawienia ogólne) należy założyć (lub
ustawić jeśli takowy istnieje) parametr PKWIUMASKA wg poniższego rysunku:
OBCIĄŻENIE ODWROTNE W QUATTRO
wersja 1.0
Str. 3
4. Wchodzimy do analizy w opcji Wyniki (F4) → Dostawy fakturowane. Naciskamy ikonę
drukarki z pytajnikiem lib naciskamy klawisze Alt P. Otworzy się okno Wybór kolumn do
wydruku. Naciskamy w nim ikonę Import wzorca.
W nowo otwartym oknie z podkatalogu w którym jest zainstalowany Hermes wybieramy
katalog WZORY a w nim wybieramy plik rej_zak_nowe_stawki.wzr i naciskamy Otwórz
5. Następnie naciskamy ikonę Popraw wzór.
6. W podobny sosób wczytujemy wzór wydruku rejestru sprzedaży VAT (W opcji Wyniki (F4)
->Sprzedaż i marża wg dokumentów wczytujemy plik o nazwie: rej_spr_nowe_stawki.wzr
7. Wchodzimy do opcji Magazyn (F2) → Towary w magazynie i wszystkim kartotekom które
będą podlegać procedurze odwrotnego obciążenia zaznaczamy opcję „Odwrotny” a w polu
ze stawką VAT wybieramy 23.
OBCIĄŻENIE ODWROTNE W QUATTRO
wersja 1.0
Str. 4
Przychód towaru z obciążeniem odwrotnym
1. W trakcie przyjmowania na stan magazynu towaru zaznaczonego jako podlegający
„obciążeniu odwrotnemu” program Hermes SAM zastosuje stawkę XX (UWAGA – towar
na kartotece magazynowej MUSI BYĆ ze stawką 23 ale do dokumentu przychodu program
wstawi stawkę XX).
2. Sprawdzenia kwot przychodu towarów z „odwrotnym obciążeniem” możemy dokonać w
opcji Wyniki (F4) → Dostawy fakturowane. Na wydruku znajdzie się informacja o
wartości zakupów w stawce XX.
Rozchód towaru z obciążeniem odwrotnym
W trakcie wystawiania dokumentu rozchodu gdy wybierzemy artykuł zaznaczony w kartotece jako
podlegający tzw. „odwrotnemu obciążeniu” program sam zastosuje odpowiednią stawkę VAT:
- XX jeżeli odbiorcą jest firma
- 23% jeśli odbiorcą jest osoba fizyczna
Na wydruku dokumentu rozchodu artykuł będzie ze stawką XX, a pod kwotą do zapłaty będzie
wydrukowana informacja o odwrotnym obciążeniu.
Współpraca ze Skarbnikiem
W chwili obecnej trwają prace dzięki którym mechanizm „odwrotnego obciążenia” będzie również
przekazywany do programu Skarbnik. Nowa wersja Skarbnika powinna być dostępna do 15
października 2013 r.