Załącznik do OPZ nr 3 - Centrum Onkologii

Załącznik do OPZ nr 3
Kierownik Zakładu
1 DIAGRAM PROCESU PRZYGOTOWANIE PLANU BUDŻETU NA DANY ROK
Pracownik Sekcji Planowania
Naukowego
Wypełnienie formul arza danym i dot.
budżetu na dany rok dla Zakł adu
Czy wym agana
korekta budżetu?
Analiza raportu opracowanego na
podstawie budżetów z wszystkich
Zakładów
Tak
WYslano
powiadom ienie o
konieczności
dokonania korekty
Z-ca Dyrektora ds. Nauki
Nie
Wypełnienie formularza danymi
dot. budżetu na dany rok dla
każdego zakładu
Analiza planu budżetu
zbiorczego
Wysłano powiadom ienie do
zakładów z prośbą o
wypełnienie budżetu
Akceptacja planu
zbiorczego budżetu
Nie
Tak
Z-ca Dyrektora ds.
Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
Czy plan wymaga korekty?
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
Akceptacja planu
zbiorczego budżetu
Akceptacja planu
zbiorczego budżetu
ONKO.SYS
Kompleksowa infrastruktura informatyczna
dla badań nad nowotworami
P O I G . 0 2. 0 3. 00- 1 4- 0 84/ 1 3
Wyslano
powiadom ienie o
zaakceptowaniu
planu budżetu
www.onkosys.pl
[email protected]; [email protected]
tel. 22 546 24 69, 22 546 22 56
fax: 22 546 31 74
1
Z-ca Dyrektora ds. Nauki
2 DIAGRAM PROCESU OGŁOSZENIE KONKURSU NA GRANT
WEWNĘTRZNY DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW (DOTACJA CELOWA SŁUŻĄCA
ROZWOJOWI MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH)
Wysłano
ogłoszenie
Powołanie Komisji i Wybór
przewodniczącego Komisji
Wypełnienie i publikacja formularza
ogłoszenia o naborze grantów
Ocena raportu
•Wnioskodawca
Wysłano powiadomienie
do członków Komisji
Wypełnienie formularza raportu z
realizacji grantu.
Wypełnienie
formularza zgłoszenia
Wysłano ranking
ocen
Ocena raportu
Wypełnienie formularza z
ocenami wniosków (zgłoszeń)
Komisja
Wysłano
powiadomienie o
podjętej decyzji
Czy raport
został
odrzucony?
Nie
T ak
Pracownik Działu Nauki
Dyrektor COI
Wysłano
powiadomienie o
odrzuceniu raportu
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
Analiza rankingu
Wysłano do Wnioskodawcy
powiadomienie o nałożeniu blokady
ONKO.SYS
Kompleksowa infrastruktura informatyczna
dla badań nad nowotworami
P O I G . 0 2. 0 3. 00- 1 4- 0 84/ 1 3
Założenie blokady na okres 3 lat na
Wnioskodawcę.
www.onkosys.pl
[email protected]; [email protected]
tel. 22 546 24 69, 22 546 22 56
fax: 22 546 31 74
2
3 DIAGRAM PROCESU ZGŁOSZENIE WNIOSKU UBIEGANIA SIĘ
Inicjator proje ktu (kierow nik
projektu)
O GRANT
Czy w projekcie planowane
są prace
inwestycyjne/remontowe?
Wypełnienie formularza
wniosku do instytucji
finansującej
Wypełnienie
formularza Metryki
Projektu
Akceptacja wniosku
Nie
Akceptacja
Wysłano wniosek do
Instytucji
Finansującej
Podpisanie umowy
Dział Księgow ości
Dyrektor COI
Analiza wniosku
Rejestracja wniosku
Instytuc ja Finansująca
Pracow nik Działu Nauki
Z-c a Dyrektora ds.
Ekonom iczno-Finansow ych
Z-ca Dyrektora ds .
Te chniczno –
Adm inistra cyjnych.
Tak
Rejestracja umowy
Rejestracja Metryki
Projektu
Wysłano informację o
podpisaniu umowy.
Wysłano informację o
Metryce Projektu
Podpisanie umowy
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
ONKO.SYS
Kompleksowa infrastruktura informatyczna
dla badań nad nowotworami
P O I G . 0 2. 0 3. 00- 1 4- 0 84/ 1 3
www.onkosys.pl
[email protected]; [email protected]
tel. 22 546 24 69, 22 546 22 56
fax: 22 546 31 74
3
Kierownik Zakładu
4 DIAGRAM PROCESU REALIZACJI UMOWY/ZAMÓWIENIA
(GRANTY ORAZ FINANSOWANE Z PLANU NAUKOWEGO) - PROCES
KOORDYNOWANY PRZEZ DZIAŁ PLANOWANIA BADAŃ NAUKOWYCH
Wypełnienie form ularza
wniosku
Pracownik Sekcji Planowania Naukowego
Wysłano zapytanie
ofertowe
Przysłano oferty
Przygotowani e zestawienia
zamówień
Sporządzenie
zapytań ofertowych
do fi rm
Di gital izacja ofert i
załączenie ich do
formularza wniosku
Radca Prawny
Przygotowanie
um owy wraz z
załącznikam i
Czy zamówienie
wymaga
przygotowania
umowy?
Tak
Ni e
Wysłano powiadomienie do
wni oskującego o braku
akceptacj i
Czy um owę
zaakceptowano?
Nie
Weryfikacja umowy
Dyrektor COI
Z-ca Dyrektora ds.
Ekonomiczno Finansowych
Główny Księgowy
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Dział Księgowości
Tak
Nadanie numeru
umowie
Wysłano
powiadomi enia o
m ożliwości odbioru
zam ówienia
Opisanie umowy nadanie numeru
Realizacja zam ówienia
Akceptacja umowy
Weryfikacja zam ówienia
Opisanie
dokumentów
Akceptacja umowy
Weryfikacj a
zam ówienia
Wysłano informację
do Z-cy Dyrektora ds.
Ekon.-Fin.
Akceptacja Um owy
Akcpetacja umowy
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
ONKO.SYS
Kompleksowa infrastruktura informatyczna
dla badań nad nowotworami
P O I G . 0 2. 0 3. 00- 1 4- 0 84/ 1 3
www.onkosys.pl
[email protected]; [email protected]
tel. 22 546 24 69, 22 546 22 56
fax: 22 546 31 74
4
Kierownik Zakładu
5 DIAGRAM PROCESU ZGŁOSZENIA TEMATU ZADANIA
BADAWCZEGO DO PLANU NAUKOWEGO COI
Czy zrezygnować ze
zgłoszenia tematu
badawczego?
Wypełnienie formularza Karty zgłoszenia
tematu
Nie
T ak
Z-ca Dyrektora ds. Nauki
Powołanie Komisji i wybór przewodniczącego
Wysłano
powiadomienie do
członków komisji
Przyporządkowanie zadań badawczych
do poszczególnych grup tematycznych
Wysłano powiadomienie o
możliwości rozpoczęcia
realizacji zadania
Komisja
Wysłano powiadomienie do
Kierownika Zakładu o akceptacji
tematu
T ak
Wypełnienie
formularza z ocenami
Nie
Czy temat
zaakceptowano?
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
ONKO.SYS
Kompleksowa infrastruktura informatyczna
dla badań nad nowotworami
P O I G . 0 2. 0 3. 00- 1 4- 0 84/ 1 3
Wysłano
powiadomienie do
Kierownika Zakładu o
braku akceptacji
tematu
www.onkosys.pl
[email protected]; [email protected]
tel. 22 546 24 69, 22 546 22 56
fax: 22 546 31 74
5
6 DIAGRAM PROCESU PRZYGOTOWANIA SPRAWOZDANIA Z
Wypełnienie formul arza
sprawozdani a
Wybór recenzentów
Wystawienie recenzj i
sprawozdania (recenzent 1)
Kierownicy komórek
Recenzenci
Z-ca Dyrektora ds. Nauki
Pracownik (autor
sprawozdania)
REALIZACJI ZADANIA BADAWCZEGO
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
Wysłano
powi adomieni a do
recenzentów
Wystawieni e recenzji
sprawozdani a (recenzent 2)
Wystawieni e ostatecznej oceny
sprawozdania wraz z ewentual nymi
zastrzeżeniami
Wystawienie recenzj i
sprawozdania (recenzent 3)
Wysłano do pracowników
informacj e o uzyskanej
ocenie
ONKO.SYS
Kompleksowa infrastruktura informatyczna
dla badań nad nowotworami
P O I G . 0 2. 0 3. 00- 1 4- 0 84/ 1 3
Przydzi el enie oceny
poszczególnym pracownikom
www.onkosys.pl
[email protected]; [email protected]
tel. 22 546 24 69, 22 546 22 56
fax: 22 546 31 74
6
7 DIAGRAM PROCESU PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O
PRZEDŁUŻENIE REALIZACJI ZADANIA BADAWCZEGO PLANU NAUKOWEGO NA
Wypeł nieni e formularza prośby o
możliwość kontynuacj i zadania
badawczego
Pracownik Działu Nauki
Kierownik Zakładu
KOLEJNY ROK
Korekta formularza prośby o możliwość
kontynuacji zadani a badawczego
T ak
Czy formularz wymaga korekty?
Weryfikacj a
formularza
Ni e
Z-ca Dyrektora ds. Nauki
Czy decyzja
jest
pozytywna?
Weryfikacj a
formularza
Tak
Ni e
Wysłano
powi adomienie do
Ki erownika Zakładu o
decyzj i pozytywnej
Wysłano powiadomi enie do
Ki erownika Zakładu o decyzji
negatywnej
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
ONKO.SYS
Kompleksowa infrastruktura informatyczna
dla badań nad nowotworami
P O I G . 0 2. 0 3. 00- 1 4- 0 84/ 1 3
www.onkosys.pl
[email protected]; [email protected]
tel. 22 546 24 69, 22 546 22 56
fax: 22 546 31 74
7
Pracownik
8 DIAGRAM PROCESU PRZYGOTOWANIA OŚWIADCZENIA
DOTYCZĄCEGO
PRAW
AUTORSKICH
(OŚWIADCZENIE
INDYWIDUALNIE RAZ W ROKU)
SKŁADANE
Wypełnienie formularza
oświadczenia rocznego
Dział Nauki
Tak
Czy wniosek
wymaga korekty?
Weryfikacja
formularza
Nie
Z-ca Dyrektora ds. Nauki
Weryfikacja
formul arza
Wysłano informację do Pracownika o
odrzuceniu oświadczenia i
konieczności wprowadzenia korekty
Czy jest
akceptacja?
Tak
Dział Płac
Wysłano powiadomienie do
Działu Płac
Przygotowanie dokumentów do podpi su i powiadomienie
pracownika o konieczności złożenia podpisu na dokumentach
w formie papierowej.
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
ONKO.SYS
Kompleksowa infrastruktura informatyczna
dla badań nad nowotworami
P O I G . 0 2. 0 3. 00- 1 4- 0 84/ 1 3
www.onkosys.pl
[email protected]; [email protected]
tel. 22 546 24 69, 22 546 22 56
fax: 22 546 31 74
8
9 DIAGRAM PROCESU ZAKUPU ŚRODKA TRWAŁEGO /
Kierownik Pro jektu / Jedn ostki
Wniosk odawca
APARATUROWEGO
Wypełnienie formularza wniosku o
zakup środka
trwałego/aparaturowego
Czy wniosek
zaakceptowany?
Podjęcie decyzji w sprawie
akceptacji wniosku
Nie
Wysłano informację o
odrzuceniu wniosku
Tak
Czy wniosek dotyczy
zakupu
aparaturowego?
Nie
Dział Z a m ówień
Publicznych
Dział Gospo darki
Aparaturo w e j
Tak
Uzupełnienie formularza
wniosku o opinię i ofertę
Nadanie numeru i uzupełnienie
formularza informacjami o środkach
finansowania zakupu
Realizacja
zamówienia
Zatwierdzenie formularza
wniosku o zakup środka
trwalego
Realizacja
zamówienia
Wysłano powiadomienie o
zrealizowaniu zamówienia
Wysłano powiadomienie o
zrealizowaniu zamówienia
Czy Komisja
podjęła decyzję
pozytywną?
Uzupełnienie formularza o opinie
komisji
Nie
Wysłano
powiadomienie o
negatywnej decyzji
Komisji
Z-ca D y rektora ds.
Ekonomiczno-Finansow ych
G łówny Księgowy
Komisja ds. Zakupó w
Inwes tycyjnych
Tak
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
Akceptacja wniosku
Czy wniosek dotyczy
zakupu
aparatorowego?
Akcpetacja wniosku i
przekazanie do
realizacji
Tak
Nie
ONKO.SYS
Kompleksowa infrastruktura informatyczna
dla badań nad nowotworami
P O I G . 0 2. 0 3. 00- 1 4- 0 84/ 1 3
www.onkosys.pl
[email protected]; [email protected]
tel. 22 546 24 69, 22 546 22 56
fax: 22 546 31 74
9
Przełożony
Wniosk odaw ca
10 DIAGRAM PROCESU OBSŁUGI WNIOSKU O WYJAZD
SŁUŻBOWY (KRAJOWY LUB ZAGRANICZNY) Z ZAANGAŻOWANIEM
FINANSOWYM COI
Wypełnienie formularza wniosku
o delegację
Decyzja negatywna?
Wysłano powiadomienie o decyzji
negatywnej
Tak
Analiza wnioksu i podjęcie
decyzji
Czy decyzja
negatywna?
Podjęcie decyzji odnośnie
pokrycia kosztów delegacji
T ak
Wysłano powiadomienie o
braku zgody na pokrycie
kosztów delegacji
Nie
Dział Kadr
Z-ca Dyrektora ds. Nauki
Nie
Głów ny Księgow y
Weryfikacja wniosku
Z-ca Dyrektora ds.
Ekonom iczno-Finansow ych
Akcpetacja wniosku
Dy re ktor CO I
Akceptacja wniosku
Akcpetacja wniosku
Wysłano
powiadomienie o
zgodzie na wyjazd
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
ONKO.SYS
Kompleksowa infrastruktura informatyczna
dla badań nad nowotworami
P O I G . 0 2. 0 3. 00- 1 4- 0 84/ 1 3
www.onkosys.pl
[email protected]; [email protected]
tel. 22 546 24 69, 22 546 22 56
fax: 22 546 31 74
10
11 DIAGRAM PROCESU OBSŁUGI WNIOSKU O NIEOBECNOŚĆ
Wypełnienie formularza wniosku o
nieobecność usparwiedliwioną
Dział Kadr
Kierownik jednostki/zakładu
w której Wnioskodawca jest
zatrudniony
Sekretariat
jednostki/zakładu w której
Wnioskodawca jest
zatrudniony
Wnioskodawca
USPRAWIEDLIWIONĄ PŁATNĄ
Wysłano
informację o
braku akceptacji
Wypełnienie odpowiedniego
wniosku w systemie
kadrowym
Nie
Czy jest
akceptacja?
Akceptacja wniosku
Weryfikacja wniosku
T ak
Weryfikacja wniosku
Wysłano
informację
do Działu
Kadr
Czy jest zgoda?
Tak
Dyrektor COI
Weryfikacja wniosku
Wysłano
powiadomienie o
zgodzie do Działu
Kadr
Nie
Wysłano informacje o
braku zgody
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
ONKO.SYS
Kompleksowa infrastruktura informatyczna
dla badań nad nowotworami
P O I G . 0 2. 0 3. 00- 1 4- 0 84/ 1 3
www.onkosys.pl
[email protected]; [email protected]
tel. 22 546 24 69, 22 546 22 56
fax: 22 546 31 74
11
12 DIAGRAM PROCESU OBSŁUGI WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE
Lokalny administrator baz danych
Wnioskodawca
DANYCH Z LOKALNEJ BAZY DANYCH
Wyszukanie informacji o
bazie danych na Portalu
Wypełnienie formularza wniosku o
udostępnienie danych z wybranej
bazy danych
Czy jest zgoda na
udostępnienie danych?
Określenie zasad
dostepności
Wysłano decyzje
pozytywna wraz z
danymi
umożliwiającymi
dostęp do danych
Analiza wniosku o
udostępnienie
danych.
T ak
Nie
Wysłano decyzję
odmowną wraz z
uzasadnieniem
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
ONKO.SYS
Kompleksowa infrastruktura informatyczna
dla badań nad nowotworami
P O I G . 0 2. 0 3. 00- 1 4- 0 84/ 1 3
www.onkosys.pl
[email protected]; [email protected]
tel. 22 546 24 69, 22 546 22 56
fax: 22 546 31 74
12
13 LEGENDA
Symbol
Typ
Opis
zdarzenie
Symbol reprezentuje zdarzenie inicjujące proces
zdarzenie
Symbol reprezentuje zdarzenie inicjujące proces poprzez nadejście
informacji
zdarzenie
Symbol reprezentuje zdarzenie pośrednie (nadejście informacji)
zdarzenie
Symbol reprezentuje zdarzenie pośrednie (wysłanie informacji)
zdarzenie
Symbol reprezentuje zdarzenie zakończenia procesu
zdarzenie
Symbol reprezentuje zdarzenie zakończenia procesu (wysłanie
wiadomości)
czynność
Symbol reprezentuje wykonywaną czynność w procesie
czynność
Symbol reprezentuje wykonywaną czynność złożoną w procesie
składającą się z wielu czynności
bramka
Symbol reprezentuje bramkę rozdzielająca lub zbierającą. Przy
rozdzielaniu wybierana jest tylko jedna z wielu ścieżek za bramką.
bramka
Symbol reprezentuje bramkę równoległą rozdzielająca lub
zbierającą. Przy rozdzielaniu wybierane są wszystkie równoległe
ścieżki za bramką.
przepływ
Symbol reprezentuje przepływ sekwencji czynności
Otrzymano informację o
Wysłano
Czynność
Czynność złożona
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
ONKO.SYS
Kompleksowa infrastruktura informatyczna
dla badań nad nowotworami
P O I G . 0 2. 0 3. 00- 1 4- 0 84/ 1 3
www.onkosys.pl
[email protected]; [email protected]
tel. 22 546 24 69, 22 546 22 56
fax: 22 546 31 74
13