Załącznik nr 2 - Gmina Świebodzin

Transkrypt

Załącznik Nr 2
Część opisowa do wykonania planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za
2010 rok.
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
Plan
12.000,00 Wykonanie
10 395,73
Wpływy przekazane przez Starostwo Powiatowe stanowiące część wnoszonych przez koła
łowieckie opłat (czynszów dzierżawnych) za obwody łowieckie. Gmina otrzymuje należność
za części obwodów łowieckich stanowiących grunty rolne.
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan
307.400,00 Wykonanie
307.400,00
Zgodnie z Porozumieniem nr 53/DG/2009 z dnia 15 grudnia 2009 roku ze Starostwem
Powiatowym w Świebodzinie obciążono Starostwo Powiatowe kosztami utrzymania dróg
znajdujących się w zarządzie Starostwa Powiatowego, poniesionymi przez Gminę
Świebodzin.
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Plan
2.231.616,00 Wykonanie
2.217.980,01
W ramach umowy o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja historycznego układu
komunikacyjno – urbanistycznego śródmieścia Świebodzina etap I” otrzymano
dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z
tytułu:
 zadań zrealizowanych w latach 2007 – 2009 w łącznej kwocie 2.182.554,90zł.
o Modernizacja Placu Jana Pawła II oraz ulic Górnej, Głowackiego i Wiejskiej,
o Parking na samochody osobowe przy ul. Kawaleryjskiej – Sikorskiego w
Świebodzinie;
o Przebudowa drogi dojazdowej z ukształtowanie m terenu przy budynku Sądu
Rejonowego w Świebodzinie;
1
Odwodnienie podwórka tzw. zaplecza w kwartale ulic Wałowa, Głogowska,
Piłsudskiego i Średnia wraz z budową kanału odpływowego do kolektora
kanalizacji deszczowej przy ul. Wałowej w Świebodzinie;
o Budowa
sieci
telekomunikacyjnej,
przyłączy
teletechnicznych
i
elektroenergetycznych dla potrzeb monitoringu wizyjnego miasta Świebodzin;
o Parking na samochody osobowe przy ul. Zamkowej w Świebodzinie;
o Ulica 30-go stycznia – przebudowa drogi nad fosą;
o Przebudowa drogi wewnętrznej na zapleczu ul. 30-go stycznia.
zadania rozpoczętego w 2010 roku pn.”Modernizacja ulic: 30-go stycznia, Rynkowa,
Kilińskiego wraz z zapleczem ul. Kilińskiego, oraz Okrężna” w kwocie 35.425,11zł.
o

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Plan


610.306,67
Z tytuły I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu oraz opłat rocznych
uzyskano kwotę 603.957,47zł.
Z tytułu oddania mienia w trwały zarząd jednostkom gminnym uzyskano kwotę
6.349,20zł.
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
Plan
Wydział GKiM
Plan
Wykonanie -
627.651,20
400.000,00
429.251,55
 Z tytułu dzierżaw lokali użytkowych (63 lokali) – 428.451,55zł.
 Z tytułu dzierżawy terenu (cyrk, karuzela) – 800,00zł.
Przyjęto na stan Gminy pomieszczenia biurowe w budynku nr 22 przy ul. 1 Maja w
Świebodzinie zajmowane przez ZSMP i przekazano je na Biuro Poselskie Posła na Sejm
Bogusława Wontora.
Wypowiedziano umowy najmu na komunalne lokale użytkowe w części dotyczącej wywozu
nieczystości stałych , zobowiązując jednocześnie najemców do podpisania indywidualnych
umów.
Od dnia 01 czerwca 2010 roku podpisane zostały umowy na dzierżawę terenu z
przeznaczeniem na ogródki gastronomiczne z:
 Pizzeria „Caserta” Agnieszka Kacprzyk Plac Jana Pawła II 5;
 Firma „Jakubek” Hakan Ciftci Plac Jana Pawła II 4a;
 Magdalena Gleszczyńska „Mariano Italiano” Plac Jana Pawła II 15A;
 „PUB Sofa” s.c. Tomasz Paliman, Krystian Wasiak Plac Jana Pawła II 14/2;
 Pizzeria „Duet” Małgorzata Juszyńska ul. 1 Maja 5;
 „Alibi” Sebastian Waligóra ul. Kościuszki 8.
Podpisano umowę z przeznaczeniem na ekspozycję towarów dzierżawcy PHU DOLATA s.c.
Magdalena Dolata, Wojciech Dolata, ul. 1 Maja 3A.
2
Podpisano umowy z przeznaczeniem na ustawienie kiosku z artykułami przemysłowymi i
kwiatami z:
 Wyrób i Sprzedaż Zniczy i Świec Nagrobkowych Maria Golla;
 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „ANEX 2” Beata Szklarz;
 KWIACIARNIA” Sylwia Kresowska;
 „JANBAR” Jan Bera.
W miesiącu sierpniu podpisano umowę na ustawienie Cyrku „Korona” na placu przy ul.
Konarskiego w Świebodzinie.
Wydział GRiOŚ
Plan
Wykonanie -
189.000,00
198.399,65
 z tytułu dzierżawy gruntu pod garażami, pawilonami, kioskami – 179.773,91zł.
 grunty wykorzystywane rolniczo – 18.625,74zł.
Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin z
przeznaczeniem pod kioski, pawilony i garaże uzyskano kwotę w wysokości 179.773,91zł. na
którą składają się należności wynikające z umów zawartych w okresie sprawozdawczym (14
nowych umów) jak i w latach ubiegłych.
Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin z
przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rolniczej, budowlanej itp. uzyskano kwotę w
wysokości 18.625,74zł. na którą składają się należności wynikające z umów zawartych w
okresie sprawozdawczym (14 nowych umów) jak i w latach ubiegłych.
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności.
Plan
59.000,00 Wykonanie
60.735,74
Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz
wpłaty z tego tytułu, które w poprzednich latach zostały rozłożone na raty roczne. W okresie
sprawozdawczym wydano decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności następujących nieruchomości:
 działka nr 320 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Łąki Zamkowe 4,
 działka nr 314/2 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. J. Piłsudskiego 43,
 działka nr 239/16 położona w II obrębie miasta Świebodzina na pl. Jana Pawła II 9,
 działka nr 465/28 położona w III obrębie miasta Świebodzina przy ul. Ogrodowa 6B,
 działka nr 163/4 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Młyńskiej 16,
 działka nr 235/18 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Kilińskiego,
 działka nr 557 położona w III obrębie miasta Świebodzina przy ul. Nowej 17,
 działki nr 591/2 i 591/1 położone w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Słonecznej 9,
 działka nr 252/5 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Wałowej 60A,
 działka nr 462/2 położona w III obrębie miasta Świebodzina przy ul. Słonecznej,
 działka nr 451/2 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Kawaleryjskiej 14,
 działka nr 236/6 położona w I obrębie miasta Świebodzina przy ul. Generała
Świerczewskiego 24A,
 działka nr 496/2 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Paderewskiego 24,
 działka nr 114 położona w I obrębie miasta Świebodzin na os. Żaków 16,
 działka nr 345/6 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Poznańskiej 19,
 działka nr 203/18 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Wałowej 14,
 działka nr 465/54 położona w II obrębie miasta Świebodzin na pl. Wolności 26,
 działka nr 44/1 położona w obrębie wsi Borów nr 22,
 działka nr 410/1 położona w III obrębie miasta Świebodzin na os. Słonecznym 52,
 działka nr 235/15 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. 30 Stycznia 7,
 działka nr 232 położona w I obrębie miasta Świebodzin przy ul. Świerczewskiego 40,
3





















działka nr 257/42 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Wałowej 46,
działka nr 574/1 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Nowa 45,
działka nr 607/6 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Ogrodowej 14A,
działka nr 607/2 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Ogrodowej 12B,
działka nr 377 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Topolowej 6,
działka nr 191 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Żymierskiego 15,
działka nr 50/1 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Skrajnej 23B,
działka nr 320 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Łąki Zamkowe 4,
działka nr 316/1 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Zamkowej 4,
działka nr 428/2 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Konarskiego 2A,
działka nr 504/45 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Piłsudskiego 16,
działka nr 257/38 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. 30 Stycznia 11,
działka nr 293 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Zamkowej 2,
działka nr 370 położona w III obrębie miasta Świebodzin na os. Słonecznym 16,
działka nr 564 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Poznańskiej 6,
działka nr 154 położona w I obrębie miasta Świebodzin na os. Żaków 70,
działka nr 479/2 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Zielonej 3,
działka nr 91/3 położona w Chociulach 18A,
działka nr 89/1 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Świerczewskiego 3,
działka nr 494/1 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Paderewskiego 22,
działka nr 45/7 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Świerczewskiego 77.
§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego
użytkowania nieruchomości.
Plan
29.750,00 Wykonanie
18.878,79
Kwotę uzyskano z wpłat dokonanych na wykonanie dokumentacji szacunkowej niezbędnej
do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz z wpłat dokonanych na
wykonanie dokumentacji szacunkowej i geodezyjnej niezbędnej do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej nieruchomości z przeznaczeniem na poprawienie warunków użytkowania
nieruchomości sąsiednich.
§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Plan
1.560.368,82
1. Sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemców.
Plan
11.000,00
Wykonanie 4.940,87
W 2010 roku sprzedano 56 lokali mieszkalnych na rzecz najemców za 0,1% ich wartości
oszacowanej przez rzeczoznawcę (bonifikata 99,9%). Wraz z lokalami mieszkalnymi
sprzedano 9 pomieszczeń gospodarczych położonych w granicach zbywanych
nieruchomości.
2. Sprzedaż nieruchomości komunalnych
Plan
143.700,00
Wykonanie 83.588,85
W okresie sprawozdawczym sprzedano 7 nieruchomości w tym:
1. Lokale użytkowe oraz nieruchomości zabudowane sprzedane w drodze przetargu:
 1/5 udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Kępsku nr 26,
 lokal użytkowy nr 1a przy pl. Jana Pawła II 21 w Świebodzinie;
 garaż nr 1 przy ul. Gen. Sikorskiego 15 w Świebodzinie;
4
 -garaż nr 2 przy ul. Gen. Sikorskiego 15 w Świebodzinie.
2. Lokale użytkowe oraz nieruchomości zabudowane sprzedane w drodze bezprzetargowej
na rzecz najemców:
 - lokal użytkowy nr 1 przy ul. Konarskiego 13 w Świebodzinie;
 - lokal użytkowy nr 2 przy ul. Konarskiego 13 w Świebodzinie;
 - lokal użytkowy nr 1 przy ul. J. Piłsudskiego w Świebodzinie.
3. Sprzedaż działek z zasobu komunalnego
Plan
1.886.095,00
Wykonanie 1.471.839,10
W okresie sprawozdawczym sprzedano 21 nieruchomości w tym:
1. W drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania działek
przyległych sprzedano oraz w trybie wykupu użytkowania wieczystego na własność:
 działki nr 201/5 i 203/38 położone w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Wałowej,
 działka nr 275/4 położona w obrębie wsi Grodziszcze,
 działka nr 40/5 położona w obrębie wsi Rosin,
 działki nr 275/3 i 221/3 położone w obrębie wsi Grodziszcze,
 działki nr 328/3 i 328/4 położone w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Jeziorowej,
 działka nr 40/4 położona w obrębie wsi Rosin,
 działka nr 537/76 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Kupieckiej,
 działka nr 537/75 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Grottgera,
 działka nr 630/1 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Topolowej.
2. W drodze przetargu sprzedano:
 działka nr 341/121 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Cisowej,
 działka nr 341/129 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Jaśminowej,
 działka nr 341/109 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Lipowej,
 działki nr 543/4 i 544/4 położone w II obrębie miasta Świebodzin przy ul.
Słowackiego,
 działka nr 244/2 położona w obrębie wsi Rzeczyca.
Ponadto w okresie sprawozdawczym zbyto w drodze zamiany z ENEA Operator Sp. z o.o.
nieruchomość oznaczoną ewidencyjnie działką nr 195/104 położoną w I obrębie miasta
Świebodzin przy ul. Generała Świerczewskiego.
Rozdział 70095 – Pozostała działalność
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek
Plan
1.477.551,21
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku Gmina administruje 587 mieszkaniami
komunalnymi w tym 80 lokalami socjalnymi, oraz zarządza 15 budynkami komunalnymi ze
100 % udziałem.
Zadania dotyczące udzielenia pomocy mieszkaniowej dla osób oczekujących na wskazanie
mieszkania, z uwagi na niewielki odzysk mieszkań zwalnianych do ponownego zasiedlenia
nie są realizowane w zadawalający sposób.
5
Prowadzona nadal na szeroką skalę prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego
ogranicza możliwości sprawnej realizacji ustalonej listy wytypowanych rodzin do zawarcia
umów najmu, ponieważ odzyskuje się mniej lokali.
Jednak korzyści wynikające z prywatyzacji są o wiele większe i wpływają m.in. na
zmniejszenie wydatków na remonty, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zmniejszenie
zadłużenia oraz estetykę budynków wspólnot mieszkaniowych itp.
Ogółem należności z tytułu niezapłaconych czynszów za lokale mieszkalne, ogródki
przydomowe oraz pomieszczenia gospodarcze wynoszą 3.010.464,41zł. + należne odsetki w
kwocie 1.412.343,91zł.
W 2010 roku z tytułu zaległości czynszowych zasądzonych prawomocnymi wyrokami
wpłynęła kwota 259.853,95zł. Do Sądu Rejonowego w Świebodzinie trafiło 92 sprawy o
zapłatę z tytułu zadłużenia lokalu mieszkalnego na łączną kwotę 1.177.946,17zł. z tego
należność główna 930.616,17zł, odsetki 247.330,00zł.
Do egzekucji komorniczej skierowano 77 spraw, w 17 przypadkach należność zasądzona
prawomocnym wyrokiem na wniosek dłużnika została rozłożona na raty.
DZIAŁ 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71035 - Cmentarze
§ 0830 - Wpływy z usług
Plan
596.828,07
Wpływy z tytułu usług cmentarnych i pogrzebowych świadczonych na Cmentarzu
Komunalnym w Świebodzinie (wykupienie miejsca, usługi pogrzebowe, rezerwacje miejsca
na cmentarzu) oraz na Wiejskich Cmentarzach Komunalnych w Jordanowie, Chociulach,
Jeziorach i Lubinicku (wykupienie i rezerwacja miejsca).
W 2010 roku łącznie zostało zorganizowanych:
 174 kompleksowe pochówki (które obejmowały: sprzedaż akcesoriów, wykonanie
klepsydr, przewozy trumien i zmarłych, wykopywanie grobów i pochowanie zmarłych), w
tym:
o 131 pochówków wykonanych na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i
komunalnych cmentarzach wiejskich w/m Jordanowo, Chociule, Lubinicko,
Jeziory.
o 43 pochówki wykonane na innych cmentarzach.
 42 ekshumacje,
 149 pochówków zorganizowanych przez inne Zakłady Pogrzebowe,
 44 przewozy zmarłych do pochowania na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i
komunalnych cmentarzach wiejskich,
 56 przewozów zmarłych do pochowania na innych cmentarzach,
 2 pochówki do grobowca rodzinnego,
 10 pochówków urnowych.
§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów
Plan
123.505,07
Wpływy ze sprzedaży trumien i akcesorii pogrzebowych.
 Trumny 204 szt.
 Krzyże 177 szt.
 Obudowy grobów 169 szt.
6
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADA- JĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWANEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
§ 0480 - Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Plan
633.801,31
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za
posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uiszczane są w trzech ratach tj.
do dnia 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku.
W przypadku nie uiszczenia opłaty w w/podanym terminie wydane zezwolenia wygasają z
mocy prawa.
W okresie od stycznia do grudnia 2010 roku wydano nowe zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych:
1. do spożycia poza miejscem sprzedaży:
 do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa
- 65
 od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu
- 61
 pow. 18 % zawartości alkoholu
- 40
2. do spożycia w miejscu sprzedaży:
 - do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa - 19
 - od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu
- 15
 - pow. 18 % zawartości alkoholu
- 13
3. Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż piwa
-8
Liczba placówek sprzedających napoje alkoholowe wg stanu na dzień 31.12.2010 roku
wynosi:
1. sprzedających napoje alkoholowe do spożycia poza miejscem sprzedaży:
- 92
- 88
- 73
2. sprzedających napoje alkoholowe do spożycia w miejscu sprzedaży:
- 56
- 33
- 34
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.
Plan
85.000,00 Wykonanie
80.443,40
1. Opłata adiacencka.
Plan
45.000,00
Wykonanie 50.406,84
Na w/w kwotę składają się opłaty adicenckie naliczona w okresie sprawozdawczym oraz
opłaty adicenckie rozłożone na raty w latach ubiegłych.
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego
Plan
25.000,00
Wykonanie 21.936,56
7
W paragrafie tym ujęto wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z
decyzjami wydanymi przez Burmistrza Świebodzina.
4. Renta planistyczna.
Plan
15.000,00
Wykonanie 8.100,00
Na w/w kwotę składają się opłaty planistyczne z tytułu wzrostu wartości nieruchomości z
tytułu uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
naliczone w okresie sprawozdawczym.
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan
37.500,00 Wykonanie
36.393,50
Dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych z tego:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
2.741,50
28.180,00
5.362,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie
110,00
§ 2007 / § 2009 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetów środków europejskich.
Plan
133.975,70
1. Dotacja celowa przekazana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej jako instytucję
pośredniczącą ze środków budżetów europejskich (Europejskiego Funduszu Społecznego);
Plan
113.898,00
Wykonanie 113.892,67
2. Dotacja celowa przekazana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej jako instytucję
pośredniczącą z budżetu krajowego;
Plan
20.102,00
Wykonanie 20.083,03
Środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 6 i 7 na realizację projektu „Lubuska
Szkoła Równych Szans – II edycja”.
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin.
Plan
24.000,00 Wykonanie
23.999,99
Środki otrzymane z kuratorium oświaty na realizację przez Publiczną Szkołę Podstawową nr
2 i 7 programu „Radosna Szkoła”
8
§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin.
Plan
272.575,00
Środki otrzymane z kuratorium oświaty z przeznaczeniem dla PSzP w Gościkowie, PSzP nr
2, 6, 7 na utworzenie i modernizację placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”
Rozdział 80104 – Przedszkola
§ 0830 – Wpływy z usług
Plan
1.340.021,48
Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolach z tego:
Publiczne Przedszkole nr 1
152.098,83
226.870,29
174.849,20
284.892,70
258.955,58
232.091,08
PSzP w Gościkowie (przedszkole)
10.262,80
Rozdział 80110 – Gimnazja
Plan
10.650,00 Wykonanie
10.448,80
Dochody z wynajmu pomieszczeń w gimnazjach z tego:
Publiczne Gimnazjum nr 1
8.283,80
2.165,00
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne
Plan
646.817,50
Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych z tego:
149.521,50
197.458,50
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie
22.340,00
101.848,00
175.649,50
Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
9
Plan
51.000,00 Wykonanie
52.698,33
Odpłatność za gorący posiłek dla 15 osób niepełnosprawnych korzystających z usług
opiekuńczych świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz 15 osób
korzystających z całodziennego wyżywienia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i 26
osób korzystających z obiadów w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.
Odpłatność powyższa regulowana była zgodnie z Uchwałą Nr XXI/219/2004 Rady Miejskiej
w Świebodzinie z dnia 22 czerwca 2004r.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan
34.500,00 Wykonanie
34.731,69
Odpłatność ponoszona za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania 30 osób
chorych wymagających pomocy osób drugich.
Powyższe regulowała Uchwała Nr XXI/219/2004 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 22
czerwca 2004r. oraz Zarządzenie Nr 2/2004 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w
Świebodzinie z dnia 18 sierpnia 2004r.
DZIAŁ 900 –
ŚRODOWISKA
GOSPODARKA
KOMUNALNA
I
OCHRONA
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami
Plan
22.000,00 Wykonanie
21.529,51
W okresie sprawozdawczym na wyrobisko k/ Wieży Bismarcka przyjęto 1 047,50 ton gruzu
mineralnego.
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
Plan
98.700,00 Wykonanie
97.581,42
Wpływy z tytułu sprzątania chodników.
Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
Plan
20.555,00 Wykonanie
19.604,36
Wpływy z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe oraz
organizowania zabaw i dyskotek.
10
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
Plan
58.414,00 Wykonanie
53.151,49
Dochody z tytułu:
 Hala sportowa: czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń – kawiarnia – 5.477,12zł.
 Basen: czynsz za wynajem pomieszczeń – kiosk, kawiarnia, fitness club – 47.674,37zł.
Plan
482.750,05
Dochody z tytułu:
 Stadion: wpłaty za media (energia elektryczna, woda), inne – 2.960,79zł.
 Hala sportowa: usługi korzystania z hali sportowej, siłowni i sauny oraz opłaty za media –
105.677,47zł.
 Basen: wejściówki na basen, uzupełnienie kart basenowych, sprzedaż kart basenowych,
opłata za korzystanie z analizatora tłuszczu i solarium, opłaty za media – 374.111,79zł.
11

Załącznik nr 2 - Gmina Świebodzin

Transkrypt

Podobne dokumenty

Oznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania

RYZO NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o.

Patrycja Dopka - HORYZONT NIERUCHOMOŚCI

Wojciech Dembczyński

Dobry Dom Nieruchomości

Jerzy Wąsowski - Polskie Nieruchomości

Działka na sprzedaż Niestępowo,

Działka w Żarkowie – użytek kopalniany miejscowość: Żarkowo

Kornelia Rott - Dragowski.pl