z ARZ4DZENIE NR 292120 1 s BURMISTRZA MIASTA J4DRZBJOWA

z ARZ4DZENIENR 292120
1s
BURMISTRZAMIASTA J4DRZBJOWA
z dnia 17.08.2015
r.
w sprawie opracowania materialów planistycznych do projektu uchwaty budZetowej
miastai gminy Jgdrzejów na 2016 rok.
Na podstawieart. 30 ust. 1 ustawyz dnia 8 marca 1990roku o samorz4dziegminnym
( D 2 . U . 2 2 0 1 3r . p o z . 5 9 4 , 6 4 5
i 1 3 1 8o r a z z 2 0 1 4 r . p o z . 3 7 9o)r a z$ 2 i 3 u c h w a l y N r
LIII/395110Rady Miejskiej w Jgdrzejowiez dnia29.01.2010roku w sprawietrybu prac nad
projektemuchwaly budzetowejzarz7dzam.co nastgpuje:
$1.
Zobowiqzujgwszystkiewydziaty Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowiei jednostki sektora
finansów publicznych finansowane zbud2etu miasta i gminy JEdrzejów,b4dípowi4zane z
budzetemmiastai gminy Jgdrzejówotrzymywan4dotacj4- do opracowaniamaterialów
planistycznychdo projektu uchwaly budzetowejna 2016 rok.
$2.
Materialyplanistycznedo projektu uchwaly budZetowejna2076 rok naleZyopracowaó
zgodnie z obowi4zuj4cymiprzepisami prawa i innymi aktami wewngtrznymi, w tym
w szczególnoSci:
1) ustaw4z dnia 13 listopada2}}3 r. o dochodachjednosteksamorz4duterytorialnego(Dz,U.
22015.513);
2) ustaw4z dnia27 sierpnia2009 roku o finansachpublicznych(Dz. U. 22013 r. poz. 885
z pó2niejszymi zmianami);
Ministra Finansówz dnia2 marca2010 roku w sprawieszczególowej
3) rozporz4dzeniem
klasyfikacji dochodów,wydatków, przychodówi rozchodóworaz Srodkówpochodz4cych
(Dz. U. 2014.1053);
ze Lródelzagranicznych
4) uchwai4Nr LIII/395/10 Rady Miejskiej w Jgdrzejowiez dn. 29.01.2010r. w sprawietrybu
prac nad projektemuchwaly budzetowej;
5) wieloletni4Prognoz4Finansow4miastai gminy Jgdrzejównalata2}l5 -2028;
6) obowi4zuj4cymiuchwalami Rady Miejskiej w JEdrzejowie,maj4cymi wplyw na budzet
miastai gminy Jgdrzejów;
7) warunkamiporozumieúi umów zawartychprzezmiasto i gming Jgdrzejówz innymi
podmiotami.
$3.
Materialyplanistycznedo projektu uchwaly budZetowejna20l6 rok opracowujesig
na podstawie:
l) zaloZeido projektubudzetupaústwana20I6 przyjEtych9czerwca2015r.:
a) wzrostPKB w ujgciu realnym 3,goá,
b) Srednioroczny
wzrost cen towarów i usrugkonsumpcyj
nychr,7yo,
c) nominalnywzrost przecigtnegowynagrod
zeniawgorpoour". narodowej3,60A(realnie
o
l,gyo\,
d) wzrost placyminimalnej do 1.g50,00
zl;
2) istniei4cejsieciplacówek finansowanych
zbudzetumiastai gminy Jgdrzejów;
4) przewidywanychustawowo nowych
zadandoprzejgci apfzezmiasto i gming Jgdrzejów
w 2016 roku, z wyj4tkiem zmianustrojowych;
5) przewidywanezatrudnieniena dzien3l
grudnia 2015r.
$4.
l ' Szacowaniedochodówopieraósig powinn
o na zasad.ach
ostroznoríciowychi gruntownie
uzasadnionych.
2' w zakresieprognozowaniadochodów
nalely dokonaó szczególowegopodzialu
Lród,el
dochodów i uzasadniówymiernie ka?dy
ich skladnik, podajEc ich szczegótow4kalkulacjg.
3' Dochodyz podatkówi oplat lokalnychplanowane
winny byó napoziomiedochodów
22015 roku z uwzglgdnieniemw szczególnoóci
zmian w wysokoscistawekpodatkowych,
wzrostui zmnieiszeniailoÉcipodatników.
skutków udzielonych ulg oraz ,^iunwynikaj4cych
z obowiqzuj4cychustaw podatkowych.
4' udzialy w podatkudochodowymod osób
fizycznychdoczasuokreslenia przezMinistra
Finansówwstgpnychwielkoéci wynikaj4cych
z projektu ustawybud2etowej na2016rck
prognozujesig na poziomie 100%wielkosci
przyjgiychw ustawiebudzetowejna rok
201s.
5' Subwencje,do czasuokresleniaprzezMinistra
FinansówwstgpnychwysokoÉci
wynikai4cychz projektu ustawy budzetowej
na2016rok, przyjmujesigna poziomie
ostatecznych
kwot okreslonychdla budzetumiastai gminy
po przyjqciuustawy bud2etowej
na rok 2015' zweryfikowanycho kwoty korekt
subwencjioswiatowejdokonanejw 2015
roku.
6' Dotacfe zbud2etupaústwa na realizacig
zad,anwlasnychi z zakresuadministracji
rzqdowejdo czasuokresleniaich wysoko Éciprzezwojewodg
s*iEi"trryir;;"
przyjmujesig na poziomieroku 2015.
7' PlanujEcdochody ze sptzed,a2y
mienia komunalnego nalezy sporzqdziódokladny
wykaz
skladników mienia proponowanych do sprzed,azy
i ich wstgpnqwyceng _ zgodnq zkwotq
zamieszczon4w planie dochodów.
$5.
Przy planowaniu wydatków budzetowych
nale2ybraópod uwagg:
poniesionewydatki narealizacjE zad,ahwlasnych
w 2015r. - (zmiang struktury
wydatków oraz zmiany organizacyjne)
zabezpieczenie srodków fi nansowychna zadaniabudzetowe
dl a j ednostek
organizacyjnychgminy na poziomie zapewniaj4cym
ich ,pru*rr" i nieprzerwane
funkcjonowanie
w celu zachowaniarównowagi budzetowej
o której mowa w art. 242 ust.l ustawyo
finansachpublicznych nale2yvrprowadzió
maksymalneogranic zenia postronie wydatków
bieZEcy
ch poprzezm.in. :
zwi gkszeniedyscypliny budzetowej
poprawq efektywnosci gospodarowania
érodkami finansowymi zwlaszczawobszarach
generuj4cychnajwyZsze koszty
rezygnaciab}díograniczaniedo niezbgdnego
minimum dofinansowania zadart,które
nie s4 zadaniamiwlasnymi gminy
Kalkulacje wydatków nale2y sporz4dziów
sposóbracjonalny i celowy zuwzglEdnieniem
w
pierwszejkolejnoéci zadaiobrigatoryjnych,
zleconych,kontynuowanychi wynikaj4cych
z
zawartychumów.
w ramach zadania,,remontybie2lce"
nie nale|yplanowaó napraw i konserwa
cji,leczuslugi
budowlano-montazowe'Jednostkiplanuj4ce
wydatki na remonty biezEcewinnywskazaó
zakresplanowanychremontów z
wszczególnieniem remontów zwiqzanychz decyzjamii
nakazamiorganów nadzoru.
Wydatki bie2qcenale'y planowaó_ wskazui4
c nazwgzad,ania
wydatki bie24cei maj4tkowe nalehyuzasadnió,
omawiaj4c szczególowoprzewidywane
wykonanie i zaloleniaplanu z uwzglgdnieniem:
zmian wi elkosci p o szczegórnychelementów
kalkuracyjnych,
czynników które spowodowaly znacznetrendy
wzrostu lub spadku
wydatkówjednorazowychrub niewystgpui4cych
w 2015 roku
kwot planowanych wydatków w poszczególnych
rozd,ziarachdlanowych zad,ai
przewidzianychdo realizacji w 2016
r.
Planujesig wzrost wydatków budZetowy
chbie?Ecycho l,7o/o.
l' w odniesieniudo wynagrodzeriásobowych
kwot4 bazow4jest miesigcznakwota
wynagtodzeúosobowych wynikaj4cych ze
stosunku ptacyprzewidywanegona dzien
3 I grudnia20 r 5 roku pomno,ona przezliczbg
12,powigkszonao jednorazowe
platnosci(nagrodyjubileuszowe,odprawy
itp.) orazskutkifinansoweplanowanych
zmian otganizacyjnych.wyn agrodzeniawe
wszystkichjednostkach organ izacyjnych
nale2yplanowaó zgodnie z obowipntj4cymi
przepisami i 3 yo wskaznikiemwzrostu,
'
nagrodyplanowanes4 w wysokoscido 3%opranowanego
fünduszuplac.
2. wydatki ztT4uludodatkowychwynagro
dzehrccznychplanuje sig w wysokoscig,5%
sumy wynagrodzenia,o którym mowa w
art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1977 rokuo
dodatkowymwynagrodzeniurocznym dla pracowników
sfery bud,etowei (Dz.IJ. z
2013.r144
jt.),
3' skladki na ubezpieczeniespoleczneplanuje
sig w wysokoóciokreslonejw ustawiez
dnia l3 paídziernika 199g roku o systemie
ubezpieczeúspolecznych(Dz. u.
jt.),
20ts.r2r
4. skladki na Funduszpracy planuje sig w
wysokosciokreslonejw art.2gustawy
budZetowejna rok 2015 (Dz. U. 2015.I 53),
5' odpisy na zakladowy Fundusz Swiadczeó
Socjalnychjednostki organizacyjnez
v'rylqczeniem
jednostekoswiaty,planuj4zgodnie
z ustaw4z dnia4 marcal994 roku o
zakladowymfunduszuswiadczeúsocjalnych(Dz. tJ.
2015.1I l jt.); do pranowania
wysokoéciodpisupodstawowegoprzyjmuje
sig kwotg prognozowanegoprzecigtnego
wynagrodzeniamiesigcznegow gospodarce
narodowej;w odniesieniudo placówek
oéwiaty,odpis na funduszSwiadczeúsocjalnychplanuje
sig zgodniez art. 53ustawyz
dnia26 stycznia1982roku - Karta Nauczyciela (Dz. rJ
. 20r4.r9 r jt. ze zm.),
6 . wydatki rzeczoweplanuje sig na podstawieprzewidywanego
wykonania do korica
20 15 roku wedlug stanuna dzien 3 l sierpnia20
I 5 roku, pomniej szonegoo
jednorazowewydatki w tym roku, powigkszonego
o wskaznik wzrostucen towarów i
ustug wynikaj4cy zptognozy makroekonomicznej
przyjgtejdo planowania budzetu
paristwa,
w odniesieniudo wydatków na inwestycjew roku
2016 nalezyuwzgrgdnió przede
wszystkim:
o moZliwoéé,realizacjiprzewidywanego
zakresurobót,
$6.
Planujesig na 2016 rokbudzet nadwyZkowy.
Nadwyzka budZetowazostanie przeznaczonana
wykup papierówwartoSciowvch.
$7.
zal<lada
sig,iz mozliwosci
bud2etowe
miastai gminyJgdrzejów
naprzestrzeni
kilkulat
pozostan4
mocno ograniczonezarównow wymiarze formalno-prawnym,
jak i finansowym.
Strukturaprojektu budZetu na2016 r. winna zagwarantowaó
wypelnienie dwóch
systemowychregui fiskalnych okreÉlonychustaw4
z dnia27 sierpnia2009r.o finansach
publicznych odnosz4cychsig do utrzymania
dodatniej úZnicy migdzydochodami,a
wydatkami biehqcymi oraz I imitowani a zadluienia.
utrzymuj4ce sig liczne ryzyka zewngtrznemaj4
wplyw na sytuacjgekonomiczn4polski, a co
zatym idzie równiezjednosteksamorz4duterytorialnego.
Stanowi4one Lródloniepewnosci
co do ich mozliwego wplywu na budzet miasta i gminy.
w celu zminimalizowania ryzyk
zewnEtrznychi stworzenia warunków do realizacji
zadanobligatoryjnychprowadzone
powinny byó dzialaniawzmacniai4ce
finansegminy polegai4cem.in. na pozyskaniu
dodatkowychdochodówi przedewszystkimutrzymaniu
Jyscyptiny wydatków.
zob owiqzujesig Naczelników wydzi alów, Ki ero
wni ków/Dyrektorów j ednostek
organizacyjnychpodlegiych gminie do opracowania
materialów planisi ycznych na20l6 r. w
terminiedo 30 wrzesnia2015r.
wykaz mienia Komunalnego przeznaczonegodo
sprzedazy nale2y zlo2yéw terminie do 30
wrzeSnia2015 r.
$8.
1. Materialyplanistycznedo projektu uchwaly budzetowej
na20r6rok nalezy
sporzldziÓw formie opisowej itabelarycznej. czgsó
opisow4 nalehyopracowaów podziale
na dzialy, rozdzialy i parugrafy(przy inwestycjach poszczególne
zadania),natomiast czgsó
tabelatycznqzgodniez zalqcznikamido niniejszego
zarzqdzeniawnastgpuj4cymzakresie:
i) projekt planu dochodów na20r6 rok - wedlugzarqcznika
Nr r;
2) projektplanuwydatków na20l6rok - wedlugzalqczmka
Nr 2;
3) projekt planu zadartinwestycyjnychna 2016 rckwedlug zalEcznikaNr 3;
4) zestawieniedotacji udzielanychz budzetumiasta gminy
i
Jgdrzejówna 2016 rok
dlajednosteksektorafinansówpublicznych orazdlajednostek
spozasektorafinanséw
publicznychw podzialena dotacjepodmiotowe,przedmiotowe
i celowe- wedlus
Zal1cznikaNr 4;
5) projekt planu dochodówi wydatków na20l6rok w zakresie
finansowaniaochrony
órodowiskai gospodarkiwodnej - wedlug Zal4cznikaNr 5;
6) projekt planu dochodów zt7'tuluwydawania zezwolenna
sprzedaznapojów alkoholowych
i wydatków zwi4zanychz realizaciq zad,anwynikai4cychz Miejskiego programu
Profilaktyki iRozwiqzvwania ProblemówAlkoholowych i przeciw
d,zialaniaNarkomaniiwedlrrg Zal4cznika N r 6 ;
7) projekt planu finansowegosamorz4dowejinsty,tucjik ultury
na2016rok - wedlus
ZalqcznikaNr 7;
8) Wynagrodzenianauczycielina rok budZetowy2016- wedlug
Zal4cznikaNr g;
9) wynagrodzeniapracownikówniebgd4cych nauczycielami
na 20 16 rok - wedlug zalqcznika
Nr 9;
10) planowaneSrodkina wynagro dzeniai skladki od nich naliczane
na20l6rok - wedlug
Zal1cznikaNr l0;
11) naliczenia zakladowegofunduszu éwiad,czeú
socjalnych - wedlug ZalqcznikaNr 11;
12) Wydatki na doksztalcaniedoskonaleniezawodowenauczycieli
w 2016 r. - wedlug
ZalqcznikaNr 12;
13) ZaloAeniado Wieloletniej prognozyfinansowejGminy w
zakresiedochodów- wedlug
Zal4cznikaNr 13.
14) Zalo1eniado Wieloletniej prognozyfinansowej Gminy w
zakresiewydatków - wediug
ZalqcznikaNr 14
$e.
Nadzórnadwykonaniemzarzqdzenia
powierzamSkarbnikowii SekretarzowiGminy.
$ 10.
ZarzEdzenie
wchodziw Zyciez dniemwydania.
F,t{.i ft M [ $'T R Z
(it¿;'r..
,{¡l''-
rng¡r :{larefn {4sx:ze k
i \
f\-4
, r"-,p)''
TF"'
,
Nazwaj ednostki/Wydzialu
PROJEKTPLANU DOCHODOWNA 2016ROK
Lp. Zródla dochodów/wg Dzial
Rozdzial
Klasyfikacji budZ.
)
l
I
l
2.
s* Przewidywane
Wykonanie
Za20l5 rok
1
4
6
Projekt planu ,Á
na 2016rok
726
7
8
Dochody bie24ce
ztego:
Dochodymaj4tkowe
ztego:
Osólem dochodv
* klasyfikacja paragrafów dochodów jest czterocyfrowa: crwart4 cyfr4 jest odpowiednio
cyfra od 0 do 9
Uzasadnienie:
ObjaSnienia:
a) w uzasadnieniudo planowanych dochodów nale?yopisaó szczególoworodzaj
planowanychdochodów
Sporz4dzil:.
Kierownik j ednostkiA{aczelnik Wydzia}u
Data sporz4dzenia
Telefon:
B{-TFih4,Í$TW-V
- ¡, '
,/
. 6úgÉ'marc¡.r'"
I{e'?Áfrk
i
Nazwa iednostki/Wvdzialu
PROJEKT PLANU WYDATKOW NA 2016ROK
Dzial
Rozdz.
I
J
s
Zr6dlo wydatków /wg klasyfikacji bud2etowej/
3
4
Przewidywane
Projekt
wykonanie
Planu
za 1015 rok
na 2016rok
,A
6:5
6
5
7
oGor, EM
*klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: crwart4 cyfr4 jest odpowiednio cyfra od 0 do 9
Uzasadnieniedo planu wydatków:
M i ejsce. data sporz4dzenta
GlównyKsiggorvy
Kierownik j ednostkiA{aczelnikWydzialu
Sporz4dzit:
Telefon:
OBJASNIENIA
a) w uzasadnieniudo planowanychwydatków naleiryszczególowoopisaórodzaj zadaÁprzyjElychdo
realizacjiw roku 2016
b) wynagrodzeniaoraz odpisy od wynagrodzeúwinny byó zgodnez kalkulacj4plac
c) w czgSciopisowejwyszczególniówydatki, które s4 kontynuacj4wczeéniejpodpisanychumów.
B[T-FEh,TJ,5TR
) I
t
,-r- r
¡'
l,i-.-. -'
¡ngr M{Árctn ftts y-tzck
c)
I
O
N
N . ,) +\¡,/
>
l¡
e)
'f * e r 8N
r-
vl
\
{JJ
.f
lÉ
i
'ñ
N
,
s
(
.
F
l
tv
$r
a
bi
¡r
(n
q)
N
(,)
z
a
N
\o
¡r
a
ñl
z
U
z
¡r
rn
(\t
ra
f-
U
3
a
F
z
.z
N
p
z
bo
q)
>.
P:
(J
a
q)
F
¡l
$
q)
q)
3
f-
N
I
I
v)
c)
a
q)
F
N
z
N
N
()
N
N
L
N
N
r.)
q)
N
q)
N
.'1
6
r¡
(.)
o
' ad
N
o¡
¿
N
E
N
t-
. t
a
;
C)
()
F
F
,
.
A
.s
' . L
r
.
¡5r
F
^
'd
N
=
" : -?
:
.=
*l
c)
e
! . :
s
@
.
Cd T"
N
L.: 'i
{¡.
c ü ' <o\ : \ '
ñ j' *¿ñ
..
O \ N -v:
;
'O
+
Ii
5
e¿
Ñ'
':t
Cg
z =vi
.!
-Ég:5
.=
c É E
N Z
-
-
*
D
N
':f
q
q)
F
F Ú i
N
,
>,
!-r
n(\t
;)
*
F
N
O
z
I
q)
s . É9. n
,¡ b c t r -
.:5 ñ
v)
f 5 c
3 h N
i : F
c) \c)
EñI
1 t-
'
ñ
?
I
ra.
N 'r''l
.9 í"
trbD
9 . 4
N
N
(,
q)
z
l.l
N
é)
.a
-CE
ñ
()
N
N
N
¡i
q)
a
q,)
I
.g
c)
(!
N
N
o
:
0)
(,
' @d
¿
l-l
H
.-u
H
'F)
,.-L
L
a)
N
N
cl
S
F-: -e
.-5
tt
ñ\
NU
c)
\ t
J' =(,;F \ :
..
!l:-'
|\-:.:
J
J¡a
É
.
L
-
.
t
'rüQri.
c{'
!
-
N
*
,44
N
.It
N
L
N
a
C)
()
F
ZalacznikNr 5 do Zarzadzenia
Nr4f ff a! rryi^str4ltiasta Jgdrzej
owa
z ¿niá
.l?.:Q.6..t$f.
t.,
PROJEKTPLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NN 2016ROK W ZAKRESIE
FINANSOWANIA OCHRONY SRODOWISKAI GOSPODARKIWODNEJ
Dz.
I
s
Roz.
Wyszczesólnienie
3
J
4
oÁ
Dochody
Przewidywane
wykonanie
za 2015 rok
Plan na
2 0 1 6r o k
5
6
Wvdatki
6 : 5 Przewidywane Plan na
wykonanie
2 0 1 6r o k
za 2015 rok
7
8
9
o/.
9:8
10
OGCI,EM
W kol. 4 nale2ywpisaó w odrgbnych wierszachnazwg dzialu,rozdzialuinazwg zadania
planowanegodo realizacji
Miej sce, data sporz4dzenta
Glówny Ksiggowy
Kierownik j ednostkiA{aczelnikWydzialu
Sporz4dzil:
Telefon:.
BUr{Ml5'tb{.z
- (LLW
¡
l
tularcin/ttz&(:,
"
ZalqcznikNr 6 do Zarzqdzenia
N n29/f qgrq i-str.za
llt iastaJgdrzejowa
z ¿nia
.l.Í'Q.í,Lo.6.r,.
PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZTYTULU WYDAWANIA ZEZWOLEÑ NA
SPRZEDAZNAPO¡ÓW AT,TOCHOLOWYCH I WYDATTÓW ZWIAZANYCHZ
REALIZA CJ4 ZADIÑ WYNIKAJACYCH Z GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW AIXOHOLOWYCH
Dz,
l
Roz.
2
$
Wyszczególnienie
J
4
Jednostka
realizuj4ca
f,
o
Dochody
Przewidywane
wykonanie
za2015 rok
Plan
6
7
Przewidywane
wykonanie
za 2015 rok
8
9
na
2016
rok
o/t
Wydatki
7:6
I
Zad,aniaw zakresie zwalczani^ narkomanii
)
Zadania w zakresie przeciwdzialania alko rolizmowi
Plan
na
2016
rok
t0
l0:9
lt
OGOT,EM
W kol. 4 nale?ywpisaó w odrgbnych wierszach nazwg dzialu, rozdzialt i nazwg zadania
planowanegodo realizacji
Miej sce, data sporz1dzenia
Kierownik jednostki/NaczelnikWydzialu
Sporz4dzit:
BU
lt&disr'RZ
\.
, í't'^ /,,:.,
-.ilr-.,.-,
mgr lldorcl.m[4szt:wK
-/
/
Nazwaj ednostki/Wydzialu
PROJEKT PLANU FINANSOWEGOINSTYTUCJI KULTURY NA 2016ROK
lw zll
Lp.
I
I
I,
2.
Wyszczególnienie
2
PRZYCHODY OGOLEM
PRZYCHODYWLASNE. z teso;
Wptvwvz prowadzoneidzialalno5ci
B . WplWryz naimui dzier2awy
Srodki otrzymaneod osób frzycznychi
C.
orawnvch
D . Inneiródla
DOTACJA Z BUDZETA MIASTA,I9 tVM:
na wvdatkiinwestvcvine
Przewidywane
wykonanieza
2015rok*
J
Projekt planu na
2 0 1 6r o k
WskaÍnik
4;3
4
5
na remonty
il.
KOSZTY OGOI,EM. zteso:
A.
Koszty osobowe . w t1,tn :
Wynagrodzenia
osobowe
Honoraria
Skladki na ubezpieczeniaspoleczne
i Fundusz Pracy
B.
C.
D.
E.
III.
IV.
VI.
FunduszSwiadczeúSocialnvch
Materialy
Remontl
Wydatkimai4tkowe**
Amortyzacia
F . Pozostale
koszry***
WYNIK FINANSOWY
SREDNIOROCZNALICZBA ETATO W
ZOBOWIAZANIA
NALEZNOSCI
* plan na dzieú31.08.2015
roku
** wydatki maj4tkowe obejmuj4 wydatki inwestycyjne
***szczególowoopisaó
Miejsce,datasporz4dzenia
sporzqdzil:
Kierownikjednostki/NaczelnikWydzialu
B , r ' U R k l i S T F { ' Z/
't-.1',/,'
:-
a-'+r'-'
mgr Itl€¡)-ü¿il$lLss€ek
(_,,/
\\
t"ü
oo
! o
p
i- r -r H
F R l
'-
¡ < =
':i
sNt
-F
:.'|
U : \
o i
a
N
r\
+
sf
= q
bo bo
ñ s
q
€ $
tl
@
o E
O
= f f i
x F--i
N
!
6
h + * 9 9
(o
I \^\
5^<
r\¡:c o \ )
N
*f i E e ; i
H
'=
R:q
5c
b¡
c \
ñ
s*
cf)
.G)
t -
O N
N
q r S -
(o
L
N
|
E-o
3
o
r{
x
LN
3
r,l
E
5
lt
6
v
o
o
L
N
t!
!
[n
5
(o
c
.g
c
o
(o
3
3
N
r\¡
.(E
o
e
oL
3
ro
N
(J
E'
o
c
(J
l ( n
*$tÉ$*
,o
m
o
(o
-
'=
c.¡
.(o
.qJ
o r $ L
:
P
E y ( u
.rn'
ñc
m
C
3
N
(J
l = l II
ol
st
I
ol I :l
crl
rl
rl
o) O
cn cn
.o
(o
qtl *l
3l¡t
o l " l
a l o l
olEt
.- ít l. Eo lt
rl
N
N
E I
(I'
P
o
l
g l
(u
bolEl
(olcl
>l ,Fl
) l^l
>l(gl
.9
J
.:
3
=
rl
N
N
o
N
o
É.
tJ)
ol
o-l
(,l
o l >
=
l e
L l ( o
ol J
l-l
N I E
ooj > l 0 J l c
(I]I
I
ol
tsl
-t
I
= lof l 'l -=
3 c 3
+)
3 J
E o
o c +¿
L
o- .(o c
o
:¿
N
ol
=t
ol
)¿l
P l
(ol
ol
ol
o l ( g
- t -
N
f l J
5 l E
!l(I'
b.0
c.J
.N
G
J
fl ^t6 =
.0.,
o
c
ñ
.fE
OI
N I
(JI
qJl
(,/)|
>l 0 J l
N l
"l
o l oo ll (Nul l dL
L l
" l bol
!il*
(ol Y l ( ,
N I (Nh Il
o
lvll
l - l J l
c\
oi
Q
r-l
ü
tFl
N I - I c l
N
o
l r - l
>.1
I r l
. . l c o lE I
I c l
¡- | .- |
N I
(Jl
(
J
I
>-l ul
P I > I >.1 O I
N l r-l
o l 0rl
'-l
=
J l
3
L f
= l 5 o-l
l
r\ cn c\ O)
co cr') tr') LN
d rn d ñ
O
O
tn
. l
: l
Itrl
I
(Ult-l
-l
El
ln
.(o
l l - l
I .t-r I
l ( /) l U I
-.1
s
@
r./,
L I
P
@
-OJ
I
>l
t ( o l ( oII
t N l
s
.o
3
.¡¿
UJ
P
6
I
I
l(u
I + J
J l
N l
N
DO
r{
N
N
I(u ol
u
,
rl
o
cn cn
\JI
c
g
(,
'
r{
O)
3
.o
J
'
o
3
o
o
.N
P
.
r\ (n N Ol
co cn LN Ln
d cri d N
O
c
N
3
(o
. - (' ; ( o c
o
N
P
E y c )
(\
'-
\
rf.
t&¡
F
s'
+
a-\
-)
r\
HEiÉ
C\
ñ
!
ü
.(I'
'i\
{ '
=-s E
;
s
L
q.|
aJ
G'
t
.N
+t
N
o
N
P
t/)
ro
É.
O
rl
O
<if
O I O I O
+lrl lN
Olrllrl
+ t + l $
\
o
'
o
ñ
E
r
N
(
e
=
N
E
C
N
L
á a rtl
u1
Ol
L
O
= ¡
¡<
. \ .Q-
3
(!
s ! u
o- ár
N T
> x c
ób.g
F
D3( o 0 ( | J
; q ¡
o \
N
B
q
z ü E
i
c')
N
*
-\
6
F
.\
= \^,* -\Jñ-
r :
:ai
:\:
s\.i,
Qrr:
\
^.
\I\
N
v
tro
d
i
N
f
L
Gl
\:v
: \
ñ
:-*
\
N
N
o
N
o t r
v
(
o
-g
(J
.g
N
v
OJ
(rJ
N
-
g
L
)
u
L
\
a
€o..t, " c\5
-
.
]
O
.- 9
¡
g
c
t
.o
,
.N
J
9
3
O
(J
A
.9
-
i
;
¿
(¡)
L
o-
bo
(o
3
'-
LL
(o
-Y
tt1
ñ
o
J - n
P
=
(Ir=
E o
o >
o 3
N
^
o
L
N
oo
.E
-
(o
q
(I'
N
=
J
t^
=
(It
v\
l!
E'
J
N
o
ú
E
o
N
fI'
E
{
F
H
!
O
>
-
¿ 'ü
ó
s<
=
{
,\t
t&
f
N
r
rl\.
ñ +
E
- 6 c
N ü
F
,
0)
N
s,,
ÍV
ot.
\ l"'
rn
3N
;
'H'
si!
\:r
\'*
ü ; t^
L
'=
(o
qJ
o
Fl
l
o
ü
N
E o
at
o
c
o
c¡
t
-
bo
i:
¿ v
'-o r J
N
.(J
o
>(O
6-
O J
C F {
,(J
-
E
o
--:¿
e93
x
ü ü . n 5 v r - {
r o ; O
Z . T N
I
+
J
.2
,lo
o
-N
o
O
>(O
( l J C F {
e _ 9F
x
U ü ,¡r=
v
F
l
( o 7 0
Z T N
L
h^
,
(
3
.o
#
3
-u
=
o
L
OJ
c
3
o
(g
^
c
3
o
rJ
(o
.9
c
.9
.o
bo
N
rJ
N
tn
3
L
3
.o
(¡)
N
(J
3
.o
-v.
'-
c)
3
o
N
I
c)
o
to
(J
(o
L
N
I
o
t-
o- ,(I' ao- ,(o
l,r1
(u
a.J c
.g (J
= o
3 c,
N
(o
o E CJ
o !N
.9
-o o
N
oc o -o o
o t- (J N
(I,
o
(n
b!
v, b!
=
th
= o o (o .g
o (t'
f
oo 3
c N -o
,(g
.g
_c (g
OJ c
(J
c 3 -c¡
c 3
c)
OJ
t^
g
f,
uqJ
N
N
ro E o
(o
E
lI]
o
- o
3
3
o o c
o
to CL tN
-:¿
P
bo +) = =
tn oo
lo (I' E E T' (g P(I'
.(g
o
(I,
(o o c E
3
L
L
:
t^
o
E
OJ
o l3
o
'l q
Ji E (9u
>. 'N
( ^ !
( l t \ ¿ !
o
N
=
o
(J
(J
OJ
(o
o
o-
L
v,
CJ
.q
AJ
N
(J
L
o-
o
E
¡J-
c
E E
(o (I)
N
(g
N
@
O
sl
o
sf
rl
(f
o
o
o
sf
@
sf
o
@
3
\o
o
O
rl
rl
sf,
r-l
N
tt
o
sf
o orl o
sr
Fl
O
o o
sl- sf
F{
F{
5
O
O
c\
rl
CJ
u(o
c c
-Y
=
f
(I)
rl
E
s
sl'
rl
r{
L
c)
L
O
o o
o o
rl
sf rl
F{
O rl
o O
s s <.
@
c\
o-
o
o o (o
c .g c
ttl
rl
O
@
F{
3
tt'l
.E
(' =
J
c
v1
f
E
N
(J
o EN
-o o
o
vl
o!
-Y
(tl
v1
o
atl
.qJ
OJ
c
o- .g
o
o
o
tJ)
N
L
o-
E
(E
o- = o
-Y
(J
(I,
E
(I,
tn
o
(I,
(o bo
(o
c (o
g
tn
o
=
.g
c
3
o
o
t-.Y
E
(t
N
(u
o
¡- o
N
.(o
c.J c
c = -a
qJ
c) c
-o J
(I]
3
o
N
(J
L
N
:t
(o
c
N
L)
!-
.9 tn
o- :)
N
'-
CJ OJ
.(I'
(J
3 AJ
c (It
o EN c.J
N
oo rJ
o
N
vl
b¡
L)
(u
o
\!o
3
.o
'0.J
!-
(\t
li
{
¿
s
s
ñ
\E
.3¿:
F J . , E
u^\
'=
^\)
\
ñ
^
*-
X
#
gn
( J : 1
P Y
i
:#
\tu
0)
3
qJ
N
-o
o 3
o
J
L
(I,
P
(I]
E
o
=
O
rl
c\¡ <t
F{
O
00 sf
o
o
(f
s
O
sf
x
3
.o
N
U
=
c)
N
(J
CJ
B
t-
(J
(J
o) o
c N
N
(J
Q
a)
o
o- . g o.
tn
o c
.(I]
3 c)
(I'
-
o.
UI
c
=
o
L)
o
o
.g
c
o
:
=
o
t-
(J
o EN c to
t-o o AJ
N
oN
o(J
\¿
o
I
N
N
(n o¡
LU
th
. O (h
o (I) .9
o- o
=
o.
oN
E
o co .(o c N(u -o
GJ c
3 _o
-o
L
=
(I'
(o (()
E
c c U o o 3
c c
o
.9
-:¿ = =
= -:¿
\¿ o (o +,
(o E
!
!
E
(o l
'= c E (It (o
f
f
(I'
u-
z
N
th
OJ
N
G)
:J
LL
L
-Y
(n
tt)
o
O
c\¡
rl
r'{
sf
rl
sf
o \(/)
LU
o
3 o
J
(t'l
Fl
o orit' o
st¡ o
rl
\t rl
oo
I.fl
@
O
sf
O
<.
rl
sl'
-,:¿
tt)
O
c!
rl
.it
N
E
N
L
o
ltl
r{
q
Fl
^ } J , J d
¿
I'lr
-Y
6
. Y 3
(E
ar"
N
9
ñ
S
Ü
N
v)
lt)
g *
.q di
tr
P
= (o
.o
-Y
Fl
l K
3
b
N
fit
rs
F
.l
,\
q
l^
3
FI
Ñ
q ;r{
<I N.i
o
s< vñ
.2
o-
N
'gs\
c\.
0 r * ¡
É-b
I ^ ,
r
\
'bO
.o
N
r.r)
(n
: E
e
.(-) oJ
\gt
f
stn
oo
O)
C\
:o
6
. N
E
5
6
=
P
V
o
.+
6
o
L
CL
I
-c
C'
c
.
(It
()
N
(!
C¡
(!
\c
o
N
(o
P
rn
o
vl
-
(u
(u
E
'-
(J
o
-
N
.(J
3
:
N
L
9 oN J
s
j g
:
3
:
O
J
Fat
:
c
(!
'=
N
(
rul
f
N
vl
J
!
ft
N
N
c
:
:
J
L
(D
N
P b O
(J
tt
,
.
N
>
=
s ( J
(U (o+
.
-
6
N
o J c
c ( I ) :
;c . F
=
'Eü ' >=
O
N
:
- : < 9 :
3
o
T T
>'=
> 5
f
a0
o
E
P
(J
' - o :
:
o o-.9 :
. o c :
o
o
N
g
o(o
3
' o c J :
o
(
o
->'o
:
:
:
o-
:
(!
v
o
N
.g
c
o
N
.9
tg
z
r
\
a
\
(J
F.J
-,$
i ( !
3
\_.
\
r\ - - ;
g
( J ) ¡ r
. 6 ( J =
PS =
E.U
'c
.9
=
N
(J
N
6
3
.
(u
.9
(J
N
(J
l!
z
-
r
L
i
\g/)
É8.s
5ee
cr
o
OJ
3
3
N
>. .(It
6
(J
-eqfi
9 : ñ
fX E¡.¡ €ro
(I'
L
;
N
q
!
E
c
N
N
tJ1
J
N
tll
.g
N
(E
c
3
.o
o
.E
(9
P
(/l
OJ
c
o ,(o
N
.Y
3
( o ü >
z o'6
cJ
E
(o
(g
P
UI
N
J
N
an
o
.9
.o;
o
o- .(/)
bol
o l rl
rl
J
rl
c\
N
c.j ct'.l
C\¡
(\
T
c\l
>.1
m
P I
>l
r l co
N I
$
rl
@
@
<l
LN
O)
rl
Fl
H
@
@
@
o
st
o o o rn
r-l
rl
@
l_
' 4
r.f,
,
!
k
l*
'-
E
t'
dozorzqdzenio
Nr8&f6aurmistrzo
*,"rr"';'::::j::"'
t dn. t7.OB,nt€rr,
Wydatkina doksztafcanie
doskonalenie
zawodowenauczycieliw2016r.
l.Limit wydatkéwustalonyjako L%planowanychrocznychSrodkówprzeznaczonych
na
wynagrodzenia
osobowenauczycieli
:
. . . . , . . . .z, |. .
2. Wydatki:
Klasyfikacja
Wyszczególnien
ie
bud2etowa
P l a n2 0 1 5
Projekt2016
nieniewydatków,
Uzasad
podstawaprawna
B U t{ S{I S T g,Z -,
',t.L ,.,4'
,1.,
mgr Mctrcin FazecK
'fit'.[
'"
ZalacznikNr 13do Zarzadzenta
¡¡1if7$É urmisrrzaMiastaJgdrzejowa
z an¡á
./!?.,Q!...N.f
t...
Zaloíeniado WieloletniejprognozyfinansowejGminy w zakresiedochodów
Wyszczególnienie
Plan
Prognoza
na2016 2017 2018 2019 2020
Rozdzial...
1. Dochodvbieíace osólem
a)
b)
c)
2. Dochodymaiatkoweosólem
a)
Rozdzial...
1. Dochodvbielace osólem
a).
2. Dochodymaiatkoweogólem
a)
Sporz4dzil:...
Kierownik j ednostki,NaczelnikWydziatu
Data sporzqdzenia
Telefon:......
[ r { " . i R f b 4 l S T R Z, . \
,'
,,t-.- L
at¿¡';
nrgr rl".{crcir.Fbznek
/
/
Zal4cznikNr 14do Zarz4dzenia
NrJ&Ulfsu.tnistrza
MiastáJedrzei
owa
z ¡niá .1.?,9.8...9Qt6ty".
Zalotenia do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy w zakresie wydatków
Wyszczególnienie
Plan
Prosnoza
na2016 2017 2018 2019 2020
Rozdzial...
1. Wydatki biezqceogólem,w tym:
a) na wynagrodzeniai pochodne
b) pozostalewydatki bie2ace
2. Wvdatki maiatkoweoeólem
a).
Rozdzial...
l. Wvdatki bie?aceosólem
a) na wynagrodzenia
i pochodne
pozostale
b)
wydatki biezace
2. Wydatki mal4tkoweogólem
a)
Sporz4dzil:...
Kierownik j ednostki,Alaczelnik
Wydzialu
Data sporz4dzenia
Telefon:...
B T ] R M I S T R Z
.
: L t. !
i
'i .
,
Li
rnglrn{atcln wsrxsck
,-
.^