Załącznik nr 1c do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

GMINA OLAWA
SIEDZIBAWtADZ
PI. Marsza»ka J. PHsudskiego 28
55-200 OLAWA,tel.3133044, 45
NIP 912-17-15-754, Regon 931934868
Zata.czniknr 1cdo
Sprawozdania z wykonania
budzetu za 2013 rok
Gmina Otawa
Wykonane remonty w 2013 roku
plan po zmianach 201 3
Wydatki razem
Wydatki na zadania wiasne
Dziat 010 Rolnictwo i towiectwo
Rozdz.01008 Melioracje wodne
§ 4270 Zakup ustug remontowych
konserwacja rowdw melioracyjnych: O-A obrqb Osiek, O-A-3 obr$b Osiek,
G-2 Obr$b Niemil na terenie Gminy Otawa
konserwacja rowdw melioracyjnych: O-A obr$b Osiek, O-A-3 obn?b Osiek,
G-r obn?b Niemil - srodki wiasne
och.sr. - umocnienie rowu (ok. 200mb) na ul. Astrdw pfytami azurowymi
och.sr.- konserwacja rowu wzdtuz drogi gminnej w Osieku
och.sr.- naprawa oraz czyszczenie rowow na pasie drogi Chwalibozyce
och.sr.- pozostale konserwacje ! remonty rowdw melioracyjnych
Remont mostka dojazdowego (przepustu) na rowie w m. Sobocisko
Dziat 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energii? elektryczrici, gaz i
wod?
Rozdz.40002 Dostarczanie wody
§ 4270 Zakup ustug remontowych
Dziat 600 Transport i tqcznosc
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy
§ 4270 Zakup ustug remontowych
F.S. Godzinowice- wylozenie kostkq brukowq wokdl przystanku
autobusowego
Wytozenie kostkq brukowq przystanku w Godzinowicach - srodki z budzetu
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne
§ 4270 Zakup ustug remontowych
F.S. Chwalibozyce- utwardzenie drogi wiejskiej
F.S. Jankowice - odtworzenie chodnika przy drodze gminnej
F.S. Zakrzdw- wyrdwnanie drogi wiejskiej
Odtworzenie chodnika przy drodze gminnej w Jankowicach-Srodki z rezerwy
ogolnej
odtworzenie mostu w Drzemlikowicach
remont ul. Jagiellonskiej w Marcinkowicach
utwardzenie drogi do cmentarza komunalnego w Marcinkowicach
utwardzenie drogi wiejskiej w Chwalibozycach-Srodki z rezerwy ogolnej
1 706 682,29
wykonanie
% wykonania
87,55
87,58
100,00
1 606 682,29
1 494 149,86
1 407 149,86
151 796,00
151 796,00
151 796,00
25000,00
151 795,71
151 795,71
151 795,71
25000,00
16 771,00
16771,00
100,00
30 000,00
30000,00
25000,00
10025,00
15000,00
30 000,00
30 000,00
25000,00
10024,71
15000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
35 000,00
34 303,96
98,01
35 000,00
35 000,00
34 303,96
34 303,96
98,01
420 060,00
21 700,00
21 700,00
8 000,00
355751,52
21 648,00
21 648,00
8 000,00
84,69
99,76
99,76
100,00
13 700,00
398 360,00
398 360,00
15 193,00
7636,00
8008,00
8 000,00
13 648,00
334103,52
334103,52
15 193,00
7636,00
8 008,00
8000,00
83,87
83,87
100,00
100,00
100,00
100,00
26322,00
23370,00
18450,00
3257,00
26322,00
23370,00
18450,00
3257,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
98,01
99,62
I
DELFIN s.c. tel.(081)7516686
plan po zmianach 2013
utwardzenie nawierzchni i remonty drog gminnych
wykonanie progow zwalniajqcych w Godzikowicach-srodki z rezerwy ogolnej
Wykonanie progu zwalniajqcego w Godzikowicach-srodki z budzetu
Dziat 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz.70004 Rozne jednostki obstugi gospodarki mieszkaniowej
§ 4270 Zakup ustug remontowych
remont budynkdw uzytkowych
remonty budynkow mieszkalnych
Dziat 710 Dziatalnosc ustugowa
Rozdz.71035 Cmentarze
§ 4270 Zakup ustug remontowych
drobne remonty na cmentarzach komunalnych
Dziat 750 Administracja publiczna
Rozdz.75023 Urz§dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
§ 4270 Zakup ustug remontowych
drobne remonty
remont budynku urz$du
Dziat 754 Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa
Rozdz.75412 Ochotnicze straze pozarne
279 867,52
3 000,00
7 000,00
77,38
700,00
700,00
99 135,00
99135,00
99135,00
36650,00
62485,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30000,00
250 404,29
87 509,98
87 509,98
87 509,98
36650,00
88,27
88,27
88,27
250 404,29
250 404,29
31 303,29
219 101,00
§ 4270 Zakup ustug remontowych
F.S. Bolechdw- remont remizy
remont biezqce remiz
remonty biezqce sprzqtu
1 000,00
20 174,00
18496,00
§ 4270 Zakup ustug remontowych
Rozdz.75495 Pozostata dziatalnosc
§ 4270 Zakup uslug remontowych
F.S. Zakrzdw- czyszczenie zbiornika p. pot.
Remont zbiornikow p. pot.
Dziat 801 Oswiata i wychowanie
Rozdz. 80 1 0 1 Szkoty podstawowe
§ 4270 Zakup ustug remontowych
Rozdz.80104 Przedszkola
§ 4270 Zakup ustug remontowych
drobne remonty i konserwaoje
Rozdz.80110
§ 4270
Rozdz.80113
§ 4270
Dziat 852
Rozdz.85219
Gimnazja
Zakup ustug remontowych
Dowozenie uczniow do szkot
Zakup ustug remontowych
Pomoc spoteczna
Osrodki pomocy spolecznej
§ 4270 Zakup ustug remontowych
Dziat 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
DELFINs.c.tel.(081)7516686
% wykonania
284 124,00
3 000,00
1 000,00
47381,00
39 670,00
39 670,00
Rozdz.75416 Strazgminna (miejska)
wykonanie
700,00
700,00
7011,00
7011,00
4000,00
3077,00
131 367,00
104048,00
104048,00
9 943,00
9 943,00
9 943,00
10377,00
10377,00
6999,00
6 999,00
1 983,00
1 983,00
1 983,00
183861,00
50 859,98
15000,00
15000,00
15000,00
75000,00
248 308,04
248 308,04
248 308,04
29207,04
700,00
87,40
50,00
50,00
50,00
50,00
99,16
99,16
99,16
279 707,00
93,30
700,00
42 924,00
35 243,00
35 243,00
7 000,00
20774,00
74069,00
670,00
670,00
7011,00
7011,00
4 000,00
3 077,00
131 073,75
103760,50
103760,50
9 942,75
9 942,75
9942,75
10371,80
10371,80
6 998,70
6 998,70
1 982,76
1 982,76
1 982,76
152910,39
90,59
88,84
88,84
700,00
700,00
76,07
95,71
95,71
100,00
100,00
700,00
700,00
99,78
99,72
99,72
100,00
100,00
700,00
99,95
99,95
100,00
100,00
99,99
99,99
99,99
83,17
plan po zmianach 2013
wykonanie
% wykonania
Rozdz.90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wod
§ 4270 Zakup ustug remontowych
F.S. Osiek- modernizacja inaprawa kanalizacji burzowej na odcinku 15 m
och.sr.- oczyszczanie i konserwacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
43 000,00
43 000,00
6000,00
37000,00
36 755,55
36 755,55
5 999,93
30 755,62
Rozdz.90015 Oswietlenie ulic, placow i dr6g
§ 4270 Zakup ustug remontowych
pozostate uslugi remontowe
35758,00
35 758,00
35758,00
33051,85
33051,85
33 057,85
85,48~
85,48
700,00
83,72
92,43
92,43
92,43
Rozdz.90095 Pozostata dziatalnosc
§ 4270 Zakup uslug remontowych
F.S. Siedlce- odtworzenle placu zabaw
F.S. Stanowice- naprawa sprzqtu koszacego
F.S. Zabardowice- odtworzenie placu zabaw
pozostale remonty
remont ogrodzenia w m. Gac
wymiana nawierzchni na placu wm. Gac
wymiana okien w bud. w Scinawie Polskiej
105103,00
105103,00
1 476,00
190,00
1 476,00
34 461,00
7 000,00
55000,00
5500,00
83102,99
83102,99
1 476,00
190,00
1 476,00
29 101,75
7000,00
38 359,24
5500,00
79,07
79,07
100,00
100,00
100,00
84,45
100,00
69,74
100,00
Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz.92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby
§ 4270 Zakup ustug remontowych
F.S. Gac- odtworzenie ogrodzenia i oswietlenia wokoi Swietlicy wiejskiej
F.S. Janikow- remont swietlicy wiejskiej
F.S. Niwnik- remont swietlicy wiejskiej
F.S. OleSnica Mata-remont Swietlicy wiejskiej
F.S. Osiek- remont dachu swietlicy wiejskiej
F.S. Psary- remont swietlicy wiejskiej
F. S. Scinawa- remont elewacji zewn^trznej sciany frontowej swietlicy wiejskiej
pozostafe remonty
remont komindw w swietlicy w Godzinowicach
remont Swietlicy w Jaczkowicach
remont Swietlicy w Psarach-srodki z budzetu
remont swietlicy w Siedlcach-srodki z rezerwy ogolnej
wymiana drzwi wejSciowych w Niemilu i w Gael
wymiana drzwi wejsciowych w swietlicy w Starym Gorniku - Srodki z rezerwy
ogdlnej
193 722,00
187 117,00
187117,00
1 7 255, 00
2407,00
10 155,00
10 864,00
4 832,00
12 504,00
3437,00
55663,00
10 500,00
28000,00
12500,00
5000,00
6400,00
7600,00
149 277,35
142677,35
142677,35
17041,65
2407,00
10150,00
10 864,00
4800,00
12 500,00
3437,00
16 194,91
10500,00
23282,79
12 500,00
5000,00
6400,00
7 600,00
77,06
76,25
76,25
98,76
700,00
99,95
700,00
99,34
99,97
700,00
29,09
700,00
83,15
100,00
100,00
100,00
100,00
6 605,00
6 605,00
6605,00
6 600,00
6600,00
6600,00
99,92
99,92
99,92
Dziat 926 Kultura fizyczna
Rozdz.92601 Obiekty sportowe
§ 4270 Zakup ustug remontowych
odtworzenie oswietlenia stadionu w Marcinkowicach
rekultywacja boisk sportowych
remont pitko-chwytdw na boisku sportowym w Sobocisku - Srodki z
rezerwy ogolnej
61 973,00
51 900,00
51 900,00
34900,00
12 000,00
5000,00
36312,40
29 000,00
29 000,00
72000,00
12 000,00
5000,00
55,88
55,88
34,29
700,84
700,00
Rozdz.92695 Pozostata dziatalnosc
10073,00
7312,40
72,59
Rozdz.92195 Pozostata dzialalnosc
§ 4270 Zakup uslug remontowych
F.S. Maszkdw- odnowienie obiektu malej architektury
58,59
I
DELFIN s.c. tel.(081)7516686
plan po zmianach 2013
§ 4270 Zakup ustug remontowych
F.S. Marszowice- odtworzenie boiska do siatkowki
remont ciqgdw komunikacyjnych na terenie obiektdw sportowych-dotacja z
wykonanie
% wykonania
10073,00
2313,00
5 000,00
7312,40
2312,40
5000,00
72,59
99,97
100,00
100000,00
87 000,00
87,00
100 000,00
100000,00
100000,00
87 000,00
87 000,00
87 000,00
87,00
87,00
87,00
PZU
Wydatki na zadania z zakresu administracji rzqdowej i innych
zadari
Dziat 852 Pomoc spoteczna
Rozdz.85203z Osrodki wsparcia
§ 4270 Zakup ustug remontowych
W 6 J T
GMINY
Jan Kownacki
DELFINs.c. tel.(081)7516686
z4