Załącznik nr 2 - Gmina Świebodzin

Transkrypt

Załącznik Nr 2
Część opisowa do wykonania planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za
2011 rok
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł.
Plan
523.716,00 Wykonanie
500.000,00
W latach 2009–2010 Gmina Świebodzin realizowała w ramach Programu rozwoju Obszarów
Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi” zadanie inwestycyjne „Modernizacja wiejskich
boisk sportowych w miejscowościach: Jordanowo, Lubinicko, Ługów, Rozłogi i Rzeczyca”.
Po rozliczeniu zadania na łączną kwotę 943.714,31zł. Gmina Świebodzin złożyła wniosek o
przyznanie zgodnie z umową nr UM04-6922-UM0400075/09 środków finansowych na
warunkach określonych w umowie na kwotę 500,000,00zł., jednak nie więcej niż 75%
kosztów kwalifikowanych.
W dniu 14 listopada 2011 roku środki wpłynęły na rachunek budżetu gminy.
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
Plan
12.000,00 Wykonanie
6.783,84
Wpływy przekazane przez Starostwo Powiatowe stanowiące część wnoszonych przez koła
łowieckie opłat (czynszów dzierżawnych) za obwody łowieckie. Gmina otrzymuje należność
za części obwodów łowieckich stanowiących grunty rolne.
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan
305.683,41
Zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 30.12.2010 roku do Porozumienia nr 53/DG/2009 z dnia 15
grudnia 2009 roku ze Starostwem Powiatowym w Świebodzinie obciążono Starostwo
Powiatowe kosztami utrzymania dróg i terenów zielonych znajdujących się w zarządzie
Starostwa Powiatowego poniesionymi przez Gminę Świebodzin w 2011 roku.
1
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Plan
1.039.620,00 Wykonanie
925.893,97
W ramach umowy nr RPLB.04.03.00-08-008/09-00 o dofinansowanie z Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 realizacji inwestycji „Rewitalizacja
historycznego układu komunikacyjno – urbanistycznego śródmieścia Świebodzina etap I”
otrzymano dofinansowanie z tytułu rozpoczętego w 2010 roku zadania inwestycyjnego
”Modernizacja ulic: 30-go stycznia, Rynkowa, Kilińskiego wraz z zapleczem ul. Kilińskiego,
oraz Okrężna” na łączna kwotę 3.446.602,42zł., z tego kwota 925.893,97zł. wpłynęła w roku
2011. Do rozliczenia w roku 2012 pozostaje kwota 302.728,44zł.
§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin.
Plan
1.106.380,000 Wykonanie
1.106.380,00
Zgodnie z umową nr 4/2011 gmina otrzymała z budżetu państwa w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg na lata 2008-2011 kwotę 1.106.380,00zł. z tytułu realizacji
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi od ul. Świerczewskiego do Osiedla Widok i
Osiedla Żaków wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Świebodzinie” co stanowi 50%
kosztów zadania wynikającej z umowy zawartej z wykonawcą.
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Plan


569.742,38
Z tytuły I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu oraz opłat rocznych
uzyskano kwotę 563.298,10zł.
Z tytułu oddania mienia w trwały zarząd jednostkom gminnym uzyskano kwotę
6.444,28zł.
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
Plan
Wydział GKiM
Plan
Wykonanie -
748.194,29
501.000,00
500.432,80
W miesiącu styczniu poinformowano najemców komunalnych lokali użytkowych o podwyżce
VAT z 22% na 23%.
W miesiącu lutym rozesłano do najemców komunalnych lokali użytkowych wypowiedzenia
umów najmu za trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia którego bieg rozpoczął się od
dnia 01 marca 2011r. w związku z podwyżką czynszu od dnia 1 czerwca 2011r.
2
Podpisano umowy z przeznaczeniem na ogródki gastronomiczne z następującymi
podmiotami :
 Pizzeria „Caserta” Agnieszka Kacprzyk Plac Jana Pawła II 5,
 Firma „Jakubek” Hakan Ciftci Plac Jana Pawła II 4a,
 Magdalena Gleszczyńska „Mariano Italiano” Plac Jana Pawła II 15A,
 PUB Sofa” s.c. Tomasz Paliman, Krystian Wasiak Plac Jana Pawła II 14/2,
 Pizzeria „Duet” Małgorzata Juszyńska ul. 1 Maja 5,
 Alibi - Sebastian Waligóra ul. Kościuszki 8,
 ŐKSŰZ sp. z o.o. ul. Kościelna 3a,
Podpisano umowę z przeznaczeniem na ekspozycję towarów dzierżawcy PHU DOLATA s.c
Magdalena Dolata, Wojciech Dolata, ul. 1 Maja 3A.
Podpisano umowy dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na handel przy Cmentarzu
Komunalnym w Świebodzinie w okresie przedświątecznym dnia Wszystkich Świętych 1
Listopada 2011 roku:
 Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Zdzisława Grudniewska,
 Wyrób i Sprzedaż Zniczy i Świec Nagrobkowych Maria Golla,
 PHU ANEX 2 Beata Szklarz,
 Ogrodnictwo Grażyna i Marek Ceglarek.
Odzyskano lokal użytkowy przy ul. Konarskiego 31 w Świebodzinie po byłej stolarni i
przeznaczono go wraz z działką do sprzedaży.
Podpisano z Cyrkiem JUREMIX umowę dzierżawy na plac przy ul. Konarskiego w
Świebodzinie z przeznaczeniem na ustawienie namiotu cyrkowego.
Wydział GRiOŚ
Plan
Wykonanie -
250.000,00
247.761,49
 z tytułu dzierżawy gruntu pod garażami, pawilonami, kioskami – 241.130,23zł.
 grunty wykorzystywane rolniczo – 6.631,26zł.
Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin
z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rolniczej, budowlanej itp. uzyskano kwotę w
wysokości 6.631,26zł, na którą składają się należności wynikające z umów zawartych w
okresie sprawozdawczym (4 nowe umowy) jak i w latach ubiegłych.
Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin
z przeznaczeniem pod kioski, pawilony i garaże uzyskano kwotę w wysokości 241.579,81zł,
na którą składają się należności wynikające z umów zawartych w okresie sprawozdawczym
(9 nowych umów) jak i w latach ubiegłych.
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności.
Plan
87.000,00 Wykonanie
83.101,60
Na w/w kwotę składają się opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności oraz wpłaty z tego tytułu, które w poprzednich latach zostały rozłożone na
raty roczne. W okresie sprawozdawczym wydano decyzje o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności następujących nieruchomości:
 działka nr 348/1 położona w I obrębie miasta Świebodzina przy ul. Partyzanckiej 13,
 działka nr 465/50 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy pl. Wolności 25,
 działka nr 272/17 położona w II obrębie miasta Świebodzina na ul. Garbarskiej 3,
 działka nr 418/1 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Konarskiego 31,
 działka nr 329/19 położona w III obrębie miasta Świebodzina przy ul. Mickiewicza 44,
 działka nr 257/8 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. 30 Stycznia 17,
 działka nr 476 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Ogrodowej 9,
3




































działka nr 89/7 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Żymierskiego 23,
działka nr 207 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Walki Młodych 6,
działka nr 329/17 położona w III obrębie miasta Świebodzina przy ul. Mickiewicza 48,
działki nr 239/26 i 239/21 położone w II obrębie miasta Świebodzina przy pl. Jana Pawła
II 11,
działka nr 555 położona w III obrębie miasta Świebodzina przy ul. Nowej 21,
działka nr 162 położona w III obrębie miasta Świebodzin na os. Kopernika 28,
działka nr 158 położona w I obrębie miasta Świebodzin na os. Żaków 74,
działka nr 601 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Poznańskiej 42,
działka nr 309/4 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Głogowskiej 7,
działka nr 80/3 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Gen. Świerczewskiego
39,
działka nr 453/9 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Kawaleryjskiej 4a,
działka nr 444/33 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Gen. Sikorskiego
20A,
działka nr 381 położona w I obrębie miasta Świebodzin na os. Żaków 107,
działka nr 342/5 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Poznańskiej 15,
działka nr 607/29 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy pl. Placu Wolności 9,
działka nr 352/6 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Poznańskiej 27,
działki nr 537/3 i 537/21 położone w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. J. Piłsudskiego
46c,
działka nr 387/1 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Konarskiego 13,
działka nr 64/5 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Konarskiego 16,
działka nr 347/1 położona w I obrębie miasta Świebodzin przy ul. Partyzanckiej 11,
działka nr 232/18 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy pl. Jana Pawła II 4,
działka nr 241/6 położona w I obrębie miasta Świebodzin przy ul. Żaków,
działka nr 203/26 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Wałowej,
działka nr 478/6 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Ogrodowej 1,
działka nr 151 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Młyńskiej 15A i B,
działka nr 320/3 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Mickiewicza 5,
działka nr 303/17 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Kościelnej,
działka nr 398/2 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Gen. Sikorskiego 42,
działka nr 517/3 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Łużyckiej 23,
działka nr 509/5 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Kolejowej 12A,
działka nr 289/12 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Górnej 2,
działka nr 483/2 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Cegielnianej 6.
§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego
użytkowania nieruchomości.
Plan
19.950,00 Wykonanie
19.400,35
W/w kwotę uzyskano z wpłat dokonanych na wykonanie dokumentacji szacunkowej
niezbędnej do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz z wpłat dokonanych
na wykonanie dokumentacji szacunkowej i geodezyjnej niezbędnej do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej nieruchomości z przeznaczeniem na poprawienie warunków użytkowania
nieruchomości sąsiednich.
4
§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Plan
3.000.323,07
1. Sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemców.
Plan
2.250,00
Wykonanie 3.119,37
W 2011 roku sprzedano 21 lokali mieszkalnych na rzecz najemców za 0,1% ich wartości
oszacowanej przez rzeczoznawcę (bonifikata 99,9%). Wraz z lokalami mieszkalnymi
sprzedano 1 pomieszczenie gospodarcze położone w granicach zbywanych nieruchomości.
2. Sprzedaż nieruchomości komunalnych
Plan
470.221,00
Wykonanie 139.380,00
W 2011r. sprzedano w drodze przetargu lokal użytkowy nr 1 przy ul. Kolejowej 4A i lokal
użytkowy nr 3 przy ul. Kolejowej 4.
3. Sprzedaż działek z zasobu komunalnego
Plan
4.559.677,00
Wykonanie 2.857.823,70
W okresie sprawozdawczym sprzedano 18 nieruchomości w tym:
1. W drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania działek
przyległych, wykup użytkowania wieczystego na własność, sprzedaż w drodze zamiany
oraz sprzedanych w trybie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami:
 działka nr 151/19 położona w obrębie Lubinicko o pow. 0,0246ha – 6.000,00zł.,
 działka nr 779/4 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Nowej o pow.
0,0062ha – 7.500,00zł. netto,
 działka nr 350/19 położona w III obrębie miasta Świebodzin na os. Łużyckim o pow.
0,0096ha – 20.050,00zł netto,
 działka nr 340/112 położona w III obrębie miasta Świebodzin o pow.0,2859ha – po
99,9% bonifikacie 269,80zł. netto,
 działka nr 340/113 położona w III obrębie miasta Świebodzin o pow. 1,3954ha – po
99,9% bonifikacie 1.175,40zł. netto,
 działka nr 143/48 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Młyńskiej o pow.
0,0060ha – 8.000,00zł. netto
 działka nr 779/3 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Nowej o pow.
0,0069ha – 8.4000,00zł. netto,
 działka nr 308/6 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Kilińskiego o pow.
0,0004ha – 1.470,00zł netto,
 działka nr 498/1 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Poprzecznej o
pow. 0,0050ha – 5.990,00zł. netto,
 działka nr 499/3 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Łużyckiej o pow.
0,0045ha – 6.000,00zł. netto,
 działka nr 504/44 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. J. Piłsudskiego o
pow. 0,0028ha – 13.000,00zł.
2. W drodze przetargu sprzedano:
 działka nr 341/130 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Jaśminowej o
pow. 0,1197ha – 104.140,00zł. netto,
 działka nr 33/11 położona w obrębie Wilkowo o pow. 0,0114ha – 2.320,00zł.,
 działka nr 341/85 położona w III obrębie miasta Świebodzin na os. Południowym o
pow. 0,5868ha – 1.512.980,00zł. netto,
5




działka nr 98/13 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Żymierskiego o
pow. 0,1780ha – 88.480,00zł,
działka nr 869 położona w III obrębie miasta Świebodzin o pow. 2,4448ha –
984.750,00zł netto,
działka nr 341/128 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Jaśminowej o
pow. 0,1245ha – 117.000,00zł. netto,
działka nr 33/9 położona w obrębie Wilkowo o pow. 0,0133ha – 2.130,00zł.
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek
Plan
1.430.901,07
Gmina Świebodzin od lutego 2002 roku sama zarządza swoim zasobem mieszkaniowym.
Istotnym elementem zmian w polityce mieszkaniowej Gminy Świebodzin była rosnąca w
latach ubiegłych sprzedaż lokali mieszkalnych dla najemców. W 2002 roku Gmina
administrowała 1153 mieszkaniami komunalnymi.
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku Gmina administruje 569 mieszkaniami
komunalnymi w tym 87 lokalami socjalnymi, oraz zarządza 15 budynkami komunalnymi ze
100 % udziałem.
Zadania dotyczące udzielenia pomocy mieszkaniowej dla osób oczekujących na wskazanie
mieszkania, z uwagi na niewielki odzysk mieszkań zwalnianych do ponownego zasiedlenia
nie są realizowane w zadawalający sposób.
Prowadzona nadal na szeroką skalę prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego
ograniczyła możliwości sprawnej realizacji ustalonej listy wytypowanych rodzin do zawarcia
umów najmu, ponieważ odzyskuje się mniej lokali.
Jednak korzyści wynikające z prywatyzacji są o wiele większe i wpływają m.in. na
zmniejszenie wydatków na remonty, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zmniejszenie
zadłużenia oraz estetykę budynków wspólnot mieszkaniowych itp.
W 2011 roku dopisano do listy realizacyjnej „wytypowanych rodzin do zawarcia umów najmu
na lokale mieszkalne” kolejne 23 rodziny, które w 2010 roku złożyły wnioski o zawarcie
umów najmu i były rozpatrzone pozytywnie. Łącznie na liście realizacyjnej znajduje się
obecnie 86 rodzin.
Od dnia 01 lipca 2011 roku wprowadzono 10 % podwyżkę stawki bazowej czynszu. Obecnie
za lokal mieszkalny z pełnym standardem stawka czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej
wynosi 4,40zł.
Problemem pozostaje nada sprawa płatności czynszu przez najemców. Zaległości w
opłatach oraz ilość lokatorów, którzy zalegają z opłatami za mieszkanie nieznacznie wzrasta.
Podejmowane działania (pisemne wezwania do zapłaty, uzyskane nakazy sądowe i
windykacje prowadzone w ostatnich latach przez komornika) wpłynęły na poprawę sytuacji.
Jednak obowiązujące przepisy dotyczące braku możliwości eksmisji „na bruk” nadal mają
wpływ na bezkarność najemców oraz mimo wszystko na niewielki wzrost zadłużenia.
Zadłużenie z tytułu niezapłaconych opłat czynszowych (bez odsetek) wynosi 3.205.507,76zł.
z tego kwota 2.006.096,97zł. zabezpieczona jest prawomocnymi wyrokami sądowymi.
DZIAŁ 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71035 - Cmentarze
§ 0830 - Wpływy z usług
6
Plan
620.000,00zł. Wykonanie
605.512,03
Wpływy z tytułu usług cmentarnych i pogrzebowych świadczonych na Cmentarzu
Komunalnym w Świebodzinie (wykupienie miejsca, usługi pogrzebowe, rezerwacje miejsca
na cmentarzu) oraz na Wiejskich Cmentarzach Komunalnych w Jordanowie, Chociulach,
Jeziorach i Lubinicku ( wykupienie i rezerwacja miejsca).
W 2011 roku łącznie zostało zorganizowanych:
 187 kompleksowych pochówków (które obejmowały: sprzedaż akcesoriów, wykonanie
klepsydr, przewozy trumien i zmarłych, wykopywanie grobów i pochowanie zmarłych),w
tym:
o 145 pochówków wykonanych na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i
komunalnych cmentarzach wiejskich w/m Jordanowo, Chociule, Lubinicko, Jeziory,
o 42 pochówki wykonane na innych cmentarzach,
 29 ekshumacji,
 145 pochówków zorganizowanych przez inne Zakłady Pogrzebowe,
 44 przewozy zmarłych do pochowania na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i
komunalnych cmentarzach wiejskich,
 63 przewozów zmarłych do pochowania na innych cmentarzach,
 4 pochówki do grobowca rodzinnego,
 9 pochówki urnowe,
§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów
Plan
103.438,72
Wpływy ze sprzedaży trumien i akcesorii pogrzebowych.
 Trumny 205 szt.
 Krzyże 183 szt.
 Obudowy grobów 173 szt.
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADA- JĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWANEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
§ 0480 - Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Plan
657.940,33
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za
posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uiszczane są w trzech ratach tj.
do dnia 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku.
W przypadku nie uiszczenia opłaty w w/podanym terminie wydane zezwolenia wygasają z
mocy prawa.
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wydano nowe zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych:
1. do spożycia poza miejscem sprzedaży:
 do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa
- 22
 od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu
- 22
 pow. 18 % zawartości alkoholu
- 14
7
2. do spożycia w miejscu sprzedaży:
- 16
- 7
- 11
3. Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż piwa
- 12
Liczba poszczególnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wg stanu na dzień 31
grudnia 2011 roku wynosi:
1. sprzedających napoje alkoholowe do spożycia poza miejscem sprzedaży:
- 95
- 89
- 72
2. sprzedających napoje alkoholowe do spożycia w miejscu sprzedaży:
- 47
- 26
- 29
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.
Plan
84.233,00 Wykonanie
85.602,36
1. Opłata adiacencka.
Plan
69.233,00
Wykonanie 73.304,27
Na w/w kwotę składają się opłaty adicenckie naliczona w okresie sprawozdawczym oraz
opłaty adicenckie rozłożone na raty w latach ubiegłych.
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego
Plan
15.000,00
Wykonanie 12.298,09
W paragrafie tym ujęto wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z
decyzjami wydanymi przez Burmistrza Świebodzina.
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan
37.000,00 Wykonanie
36.826,00
Dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych z tego:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
4.375,00
27.435,00
4.720,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie
296,00
Rozdział 80104 – Przedszkola
§ 0690 – Wpływy z opłat różnych
8
Plan
643.033,02
Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach z tego:
Publiczne Przedszkole nr 1
73.864,02
111.309,88
89.239,58
132.333,81
124.273,85
102.638,88
PSzP w Gościkowie (przedszkole)
9.373,00
§ 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych
źródeł
Plan
1.940,00 Wykonanie
1.939,57
Zwrot środków z Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr z tytułu realizacji przez Publiczne
Przedszkole nr 3 projektu z 2010 roku pn.”Polsko Niemiecki Dzień Dziecka”.
źródeł
Plan
480,00 Wykonanie
478,26
Zwrot środków z budżetu państwa z tytułu realizacji przez Publiczne Przedszkole nr 3 w
ramach Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr projektu z 2010 roku pn.”Polsko Niemiecki Dzień
Dziecka”.
Rozdział 80110 – Gimnazja
Plan
11.350,00 Wykonanie
12.430,28
Dochody z wynajmu pomieszczeń w gimnazjach z tego:
Publiczne Gimnazjum nr 1
9.499,28
2.931,00
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
§ 0830 – Wpływy z usług
Plan
1.147.133,97
Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, z
tego:
51.730,10
78.295,33
62.947,90
98.164,60
100.507,81
87.345,64
150.594,00
9
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie
192.750,25
57.999,34
89.250,00
177.549,00
Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
§ 0830 – Wpływy z usług
Plan
50.000,00 Wykonanie
46.368,88
Odpłatność za gorący posiłek dla 15 osób niepełnosprawnych korzystających z usług
opiekuńczych świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz 16 osób
korzystających z całodziennego wyżywienia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i 27
osób korzystających z obiadów w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.
Odpłatność powyższa regulowana jest zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/639/10 Rady Miejskiej w
Świebodzinie z dnia 29.10.2010 roku oraz Uchwałą Nr XLVIII/642/10 Rady Miejskiej w
Świebodzinie, także z dnia 29.10.2010 roku.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan
37.000,00 Wykonanie
36.548,21
Odpłatność ponoszona za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania 28 osób
chorych wymagających pomocy osób drugich.
Powyższe reguluje Uchwała Nr XLVIII/638/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia
29.10.2010r. oraz Zarządzenie Nr 1/2011 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w
Świebodzinie z dnia 07 stycznia 2011r.
Dział 853 – POZOSTAŁE
SPOŁECZNEJ
ZADANIA
W
ZAKRESIE
POLITYKI
źródeł
Plan
182.020,35
źródeł
Plan
9.646,00 Wykonanie
7.886,48
OPS w Świebodzinie w 2011 roku. po raz czwarty przystąpił do realizacji projektu
systemowego „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji źródłem przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu klientów OPS w Świebodzinie” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
10
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami
Plan
20.500,00 Wykonanie
21.461,85
W okresie sprawozdawczym na wyrobisko k/ Wieży Bismarcka przyjęto 1.012 ton gruzu
mineralnego.
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Plan
6.170,00 Wykonanie
8.636,00
W wyniku I przetargu na zbycie majątku ruchomego będącego własnością Gminy
Świebodzin dokonano zbycia spycharki DT-75. Umową kupna sprzedaży z dnia 17 sierpnia
2011 roku przeniesiono własność na P.P.H.U. „NOW-POL” A. Nowak J. Nowak S.C. z
siedzibą w Bierzglinek 62. Należność z tytułu sprzedaży spycharki w kwocie 6.170,00 zł
wpłynęła na konto Gminy.
W wyniku III przetargu na zbycie majątku ruchomego będącego własnością Gminy
Świebodzin dokonano zbycia ugniatarki odpadów Hanomaga AG typ CD66. Umową kupna
sprzedaży przeniesiono własność na P.P.H.U. „NOW-POL” A. Nowak J. Nowak S.C. z
siedzibą w Bierzglinek 62. Wadium w wysokości 2.466,00zł wpłynęło na konto Gminy w
grudniu 2011 roku, natomiast pozostała należność z tytułu sprzedaży ugniatarki wpłynęła na
konto Gminy w styczniu 2012 roku.
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
Plan
74.239,62
Wpływy z tytułu sprzątania chodników.
Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
Plan
18.000,00 Wykonanie
18.551,11
Wpływy z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe oraz
organizowania zabaw i dyskotek.
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
§ 2330 – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
Plan
40.000,00 Wykonanie
40.000,00
11
Zgodnie z umową nr 4/2011 Województwo Lubuskie przekazało Gminie Świebodzin dotację
na realizację prac konserwatorskich w salach Muzeum Regionalnego pn.”Świebodzin – XV
wieczny ratusz, konserwacja i restauracja gotyckiej Sali”.
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych
Plan
171.805,01
Zgodnie z umową nr 2011/0067/1815/SubA/DIS/BW zadanie inwestycyjne pn.”Budowa
boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gościkowie” zostało
dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 171.805,01zł.
Łączne koszty inwestycji 376.431,99zł.
§ 6620 – Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
Plan
400.000,00
Zgodnie z umową nr 1/OKS/2011 Starostwo Powiatowe w Świebodzinie dofinansowało
budowę kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 i Liceum
Ogólnokształcącym w Świebodzinie w kwocie 400.000,00zł. Łączne koszty inwestycji
1.786.240,77zł.
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
Plan
54.263,00 Wykonanie
52.127,33
Dochody z tytułu:
 Hala sportowa: czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń – kawiarnia – 5.199,38zł.
 Basen: czynsz za wynajem pomieszczeń – kiosk, kawiarnia, fitness club – 46.927,95zł.
Plan
404.942,61
Dochody z tytułu:
 Stadion: wpłaty za media (energia elektryczna, woda), inne – 3.364,52zł.
 Hala sportowa: usługi korzystania z hali sportowej, siłowni i sauny oraz opłaty za media –
83.928,71zł.
 Basen: wejściówki na basen, uzupełnienie kart basenowych, sprzedaż kart basenowych,
opłata za korzystanie z analizatora tłuszczu i solarium, opłaty za media – 317.649,38zł.
źródeł
12
Plan
81.134,00 Wykonanie
49.684,64
Zwrot środków z Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr z tytułu realizacji przez Ośrodek Sportu
i Rekreacji następujących projektów:
 Polsko - Niemiecki turniej piłki nożnej
– 12.887,67zł.
 Polsko - Niemiecki Maraton Fitness
- 7.065,34zł.
 Piłka nożna drogą do przyjaźni
– 9.917,43zł.
 Polsko-Niemiecki Maraton Fitness II
– 19.814,20zł.
źródeł
Plan
11.151,00 Wykonanie
5.784,57
Zwrot środków z budżetu państwa z tytułu realizacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji
następujących projektów w ramach Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr
 Polsko - Niemiecki turniej piłki nożnej
– 1.538,37zł.
 Polsko - Niemiecki Maraton Fitness
- 1.663,85zł.
 Polsko - Niemiecki Maraton Fitness II
– 2.582,35zł.
13

Załącznik nr 2 - Gmina Świebodzin

Transkrypt

Podobne dokumenty

Oznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania

RYZO NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o.

Zarządzenie Nr

Patrycja Dopka - HORYZONT NIERUCHOMOŚCI

Wojciech Dembczyński

DZIAŁKA 112,00 ar Jerzmanowice

NIP 927 00 09 205 Regon 970327589 INFORMACJA O WYBORZE

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ 78/4880/OGS Opis

Dobry Dom Nieruchomości