Kultura Informacja Sukces – Sieć PIAP w województwie ...2

Transkrypt

Przykładowe
STUDIUM WYKONALNOŚCI1
Projektu Modelowego
Kultura Informacja Sukces
– Sieć PIAP w województwie ...2
w ramach działania 1.5. ZPORR
1
Opracowano w oparciu o Studium Wykonalności projektu „Kultura Informacja Sukces – Sieć PIAP w
województwie warmińsko-mazurskim”, które sporządzono na podstawie wytycznych MGiP w zakresie
przygotowania Studium wykonalności (www.zporr.gov.pl), a także Przewodnika sporządzania analizy kosztów i
korzyści projektów inwestycyjnych dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i
programu ISPA przygotowanego przez Zespół ds. Ewaluacji Dyrekcji Generalnej – Rozwój Regionalny Komisji
Europejskiej.
2
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna i wspierany przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Gotowe
projekty modelowe są promowane przez Konsorcjum ds. promocji projektów modelowych pod patronatem
MGiP (www.erdf.edu.pl, www.europa.edu.pl, www.egov.edu.pl).
Niniejszy projekt powstał we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie (28.07.2005).
SPIS TREŚCI
1.
Wnioski z przeprowadzonej analizy - podsumowanie
3
1.1
Cele, produkty i rezultaty projektu 3
1.2
Przewidywane nakłady inwestycyjne
6
1.3
Harmonogram realizacji projektu oraz jego trwałość
7
1.4
Wykonalność techniczna i instytucjonalna 8
1.5
Beneficjenci końcowi 8
2.
Definicja projektu
9
3.
Charakterystyka projektu
10
3.1. Podstawowe informacje
10
3.1.1. Tytuł 10
3.1.2. Lokalizacja projektu 10
3.2. Polityka rządowa/regionalna. Powiązanie z aktualną strategią, w której zawarte są
cele rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na terenie kraju/województwa oraz wymogami
formalnymi 10
3.3. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu
17
3.4. Zidentyfikowane problemy 19
3.5. Logika interwencji 26
3.5.1. Cele projektu – oddziaływanie
29
3.5.2. Komplementarność z innymi działaniami/programami
30
3.5.3. Rezultaty
32
3.5.4. Produkty
33
3.6. Analiza instytucjonalna
34
3.6.1. Wykonalność instytucjonalna projektu. Status prawny beneficjenta.
34
3.6.2. Trwałość projektu. 39
3.7. Analiza prawna wykonalności inwestycji 40
4.
Analiza techniczna i/lub technologiczna
42
4.1. Stan istniejący 42
4.2. Opis proponowanych zmian 43
4.3. Analiza wariantów technologicznych
51
5.
Analizy specyficzne dla sektora
53
6.
Analiza finansowa 54
6.1. Analiza sytuacji finansowej województwa warmińsko-mazurskiego
54
6.2. Analiza projektu
59
6.2.1. Założenia ogólne
59
6.2.2. Nakłady inwestycyjne oraz harmonogram realizacji projektu
60
6.2.3. Harmonogram realizacji inwestycji 61
6.2.4. Źródła finansowania projektu
61
6.2.5. Prognoza przychodów i kosztów eksploatacyjnych 62
6.2.6. Rachunek wyników projektu 64
6.2.7. Rachunek przepływów pieniężnych 64
7.
Analiza ekonomiczna 66
8.
Analiza oddziaływania na środowisko
69
9.
Załączniki
71
2
Niniejsze wytyczne mają na celu pomóc Projektodawcy w przygotowaniu
studium wykonalności projektu modelowego „Kultura Informacja Sukces
– Sieć PIAP w województwie ...” (zwanego KISS) . Pomocne są również
informacje zawarte we wniosku projektu modelowego jak i w Rozszerzonym
Opisie Merytorycznym.
1. Wnioski z przeprowadzonej analizy - podsumowanie
Niniejszy dokument został sporządzony w oparciu o wytyczne w zakresie
przygotowania Studium wykonalności (Elementy, które musi zawierać studium
wykonalności projektu inwestycyjnego w ramach ZPORR), dostępne
w witrynie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy www.zporr.gov.pl , a
także na podstawie Przewodnika sporządzania analizy kosztów i korzyści
projektów inwestycyjnych dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Funduszu Spójności i programu ISPA (Guide to cost-benefit analysis of
investment projects – Structural Fund – ERDF, Cohesion Fund and ISPA),
przygotowanego przez Zespół ds. Ewaluacji Dyrekcji Generalnej – Rozwój
Regionalny Komisji Europejskiej.
Zgodnie z przyjętymi zasadami sztuki, o których mowa powyżej, należy
stwierdzić, że:
1.1
•
produkty, rezultaty oraz zakres oddziaływania projektu wypełniają cele
określone w Uzupełnieniu Programu ZPORR,
•
zgłaszany projekt inwestycyjny jest w pełni wykonalny w sensie
technicznym,
•
wnioskodawca
zapewnia
niezbędne
zasoby
techniczne,
organizacyjne, instytucjonalne i finansowe w celu prawidłowej realizacji
projektu, zgodnie z proponowanym harmonogramem jego wdrażania,
•
projekt ma charakter niedochodowy, ale gwarantuje
utrzymania rezultatów w całym okresie prognozy,
•
projekt w bezpośredni sposób realizuje cele i zadania określone
w dokumentach programowych dotyczących rozwoju społeczeństwa
informacyjnego oraz społeczno-gospodarczego na wszystkich
poziomach – krajowym, regionalnym oraz lokalnym.
trwałość
Cele, produkty i rezultaty projektu
Cele projektu ściśle korespondują z celami określonymi w Uzupełnieniu
Programu ZPORR przyjętym jako załącznik do rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Dz. U. Nr
3
200, Poz. 2051. dla działania „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”.
Zakres, w jakim projekt odpowiada założeniom programu wsparcia oraz tego
działania ilustruje poniższa tabela, gdzie podsumowano cele projektu oraz
wyznaczono wskaźniki ich osiągania.
4
Celem strategicznym projektu dla jego obszaru oddziaływania jest tworzenie
warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a poprzez to:
•
wzrostu poziomu zatrudnienia na obszarach objętych projektem;
•
wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej;
•
podniesienia jakości życia mieszkańców.
Cele pośrednie:
•
rozwój innowacyjnej gospodarki poprzez bardziej efektywną i wydajną
wymianę informacji pomiędzy urzędami a sferą gospodarczą
i obywatelami;
•
wyrównanie dysproporcji rozwojowych pomiędzy terenami wiejskimi
i miejskimi;
•
rozwój infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu;
•
wymianę informacji pomiędzy jednostkami administracyjnymi, sferą
gospodarczą i obywatelami;
•
wzrost dostępności szerokopasmowego
zjawiska wykluczenia cyfrowego);
•
wzrost umiejętności w zakresie obsługi komputerów i korzystania
z Internetu;
•
wzrost liczby usług on-line,
elementów e-government.
Internetu
szczególnie
w
(ograniczenie
zakresie
wdrażania
Cele operacyjne projektu to powstanie lub rozbudowa:
•
... telecentrów w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie,
•
... telecentrów w ... miastach powiatowych (..., ..., ..., ..., ...),
•
... telecentrów w ... gminach województwa ...,
•
... infomatu przy budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w ...,
•
... infomatów w ... miastach powiatowych (..., ..., ..., ..., ...).
Produkty projektu to bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia
mierzony konkretnymi wielkościami. Rezultaty to korzyści, jakie wynikną dla
Beneficjenta bezpośrednio po zakończeniu projektu w związku ze
5
zrealizowanymi działaniami, tj. dostarczonymi usługami/dostawami. Inaczej
mówiąc rezultatem jest zmiana, jaka zostanie osiągnięta dzięki wytworzeniu
produktów. W przedmiotowym projekcie produktami i rezultatami będą:
Produkty
− ...
zmodernizowanych
i
nowopowstałych
Publicznych Punktów Dostępu do Internetu PIAP, w
tym (... nowopowstałych, ... zmodernizowanych):

... telecentra w Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej w ... (w sumie ... stanowisk
komputerowych wraz z oprogramowaniem),

... telecentrów w ... miastach powiatowych:
..., ..., ..., ..., ... (pracownie komputerowe na
... stanowisk wraz z oprogramowaniem i
innymi urządzeniami peryferyjnymi),

... telecentrów w ... gminach (... stanowiska
komputerowe wraz z systemem operacyjnym
i oprogramowaniem narzędziowym, sprzęt
dodatkowy: drukarka, skaner. Dodatkowo
stacje
bazowe
wi-fi
umożliwiające
w promieniu 100 m od telecentrum
korzystanie z internetowego hot-spotu,

1 infomat w
Publicznej w ...,

... infomatów w ... miastach powiatowych: ...,
..., ..., ..., ... .

Rezultaty
1.2
Wojewódzkiej
Bibliotece
... komputery posiadające dostęp
Internetu zakupione w ramach ZPORR;
do
−
... instytucji publicznych posiadających dostęp do
sieci szerokopasmowej;
−
... ogólnodostępne komputery (hosty) z dostępem
do Internetu;
Przewidywane nakłady inwestycyjne
W ramach projektu realizowane będą działania inwestycyjne prowadzące
do powstania/zmodernizowania ... Publicznych Punktów Dostępu do
Internetu na ogólną kwotę około ... zł.
6
Przykładowe zestawienie kosztów:
Koszt
jednostkowy
Infomaty
Telecentra gminne
Telecentra powiatowe
2 Telecentra w WBP
17 000 zł
6
7 590 zł
187
41 860 zł
5
221 900 zł
Koszty administracyjne
3 000 zł
Koszty promocji
Koszt
całkowity
Liczba
10 000 zł
102 000 zł
1 419 330 zł
209 300 zł
1
221 900 zł
(koszty nie były
rozdzielane)
12
36 000 zł
(miesięcy)
1
10 000 zł
(koszty nie były
rozdzielane)
Razem
1.3
1 998 530 zł
Harmonogram realizacji projektu oraz jego trwałość
Przykładowy harmonogram
Start:
Koniec:
styczeń 2006 r.
grudzień 2006 r.
Etap
Miesiące
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Przetarg
Realizacja
Rozliczenie
Prace związane z realizacją projektu rozpoczną się po zamknięciu procedur
przetargowych, zakończonych podpisaniem z wybranym wykonawcą umowy
na realizację dostaw. Na rozpoczęcie przedsięwzięcia nie są konieczne żadne
pozwolenia, a początek prac jest niezależny od warunków pogodowych.
Stabilność harmonogramu wykonania inwestycji nie jest zagrożona, gdyż
finansowanie projektu będzie odbywało się ze środków własnych
województwa ... . Trwałość projektu w okresie prognozy jest potwierdzona
7
bardzo dobrymi wynikami finansowymi projektodawcy ex post oraz równie
dobrymi prognozami finansowymi ex ante.
1.4
Wykonalność techniczna i instytucjonalna
Projekt jest wykonalny pod względem technicznym i instytucjonalnym.
Wykonalność techniczna
Wyniki analizy technicznej projektu pozwalają stwierdzić, iż analizowany
projekt jest najkorzystniejszą opcją pod względem wysokości nakładów,
kosztów utrzymania oraz założenia całkowitej społecznej funkcji produktów
projektu.
Wykonalność instytucjonalna
Wykonalność
instytucjonalna
i
organizacyjna
jest determinowana
doświadczeniem wnioskodawcy i jego personelu oraz posiadanym
potencjałem. Analizy oraz prognozy dotyczące potencjału województwa ...
pokazują stabilność budżetu, co gwarantuje finansowaną obsługę projektu,
jak również utrzymanie stałości rezultatów.
1.5
Beneficjenci końcowi
Bezpośrednim beneficjentem oraz wnioskodawcą projektu jest województwo
..., które w kontekście prawa jest samorządem terytorialnym.
Reprezentantem województwa w tym projekcie na mocy upoważnienia,
które wystawił Zarząd Województwa, jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna,
im. ... w ... (WBP) – instytucja kultury o charakterze regionalnym.
Beneficjentami pośrednimi będą gminy województwa ..., w których będą
zlokalizowane PIAPy i którym zostanie nieodpłatnie użyczony sprzęt
informatyczny będący wyposażeniem telecentrum.
Do beneficjentów ostatecznych należą:
Ludność zamieszkująca obszar oddziaływania projektu (około ... osób).
Ludność korzystająca z możliwości publicznego dostępu do Internetu
poprzez zainstalowane telecentra, infomaty i hot-spoty.
Przedsiębiorstwa, organy instytucji publicznych, instytucje pozarządowe
oraz odbiorcy indywidualni posiadający dostęp do Internetu.
8
2. Definicja projektu
Przedmiotem projektu są dwa komplementarne działania:
uruchomienie/zmodernizowanie ... punktów publicznego dostępu do
Internetu (PIAP) głównie na obszarach wiejskich i małych miastach do
20 000 mieszkańców,
rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w
gminach objętych projektem przy wykorzystaniu istniejących
szkieletowych sieci szerokopasmowych.
W ramach Działania 1.5. „Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego”
Uzupełnienia
Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego
Rozwoju
Regionalnego zakupione zostaną jedynie sprzęt informatyczny z
urządzeniami peryferyjnymi dla ... Telecentrów oraz ... Infomatów, czyli
pierwszy z opisanych przedmiotów projektu.
Zakłada się, że rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do
Internetu w gminach objętych projektem przy wykorzystaniu istniejących
szkieletowych sieci szerokopasmowych, czyli drugi z opisanych przedmiotów
projektu, będzie realizowany przez operatorów telekomunikacyjnych na ich
własny koszt (dostawca sprzętu, wyłoniony w drodze przetargu przed
terminem dostawy sprzętu zapewni możliwość szerokopasmowego dostępu
do Internetu). Analiza wariantów technologicznych podłączenia oraz
wysokości kosztów instalacji infrastruktury dostępowej nie będzie przedmiotem
niniejszego studium. Przyjęto jedynie bezwzględny warunek zapewnienia przez
wykonawcę szerokopasmowego dostępu do Internetu.
Rozpatrując działania w płaszczyźnie typów zadań będą to zadania z grup:
A – Tworzenie/rozwój/utrzymanie oprogramowania – zakup niezbędnych
licencji na oprogramowanie
B – Instalacja urządzeń teleinformatycznych – zakup sprzętu i jego instalacja
Projekt zakłada oddanie do użytku:
•
... telecentrów w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w ...,
•
... telecentrów w ... miastach powiatowych (..., ..., ..., ..., ...),
•
... telecentrów w ... gminach województwa ...,
•
1 infomatu przy budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w ..,
•
... infomatów w ... miastach powiatowych (..., ..., ..., ..., ...).
9
3. Charakterystyka projektu
3.1. Podstawowe informacje
3.1.1. Tytuł
„Kultura Informacja Sukces – Sieć PIAP w województwie ...”. W niniejszym
studium będą używane skróty „KISS” oraz „KISS – Sieć PIAP w województwie
...”.
3.1.2. Lokalizacja projektu
Projekt realizowany będzie na terenie województwa ... .
... telecentra oraz jeden infomat zostaną zlokalizowane w siedzibie
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w ... przy ulicy ... oraz w budynku Starego
Ratusza przy ulicy ... .
Dodatkowo ... telecentrów i ... infomatów zostanie zainstalowanych w
bibliotekach publicznych w ... miastach powiatowych: ..., ..., ..., ..., ... .
Pozostałe ... telecentrów będą miały siedzibę w ... gminach. Dokładne
zestawienie danych teleadresowych lokalizacji telecentrów przedstawiono w
załączniku nr 17.1.
3.2. Polityka rządowa/regionalna. Powiązanie z aktualną strategią,
w której zawarte są cele rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na
terenie kraju/województwa oraz wymogami formalnymi
Integracja Polski z Unią Europejską jest wyzwaniem i ogromną szansą Polski
w XXI wieku. Wzrost konkurencyjności oraz rozwój gospodarki opartej na
wiedzy są podstawowymi celami Strategii Lizbońskiej. W Zjednoczonej Europie
obecnie realizowany jest Plan Działań eEurope 2005 Społeczeństwo
Informacyjne dla Wszystkich, w którym podkreśla się znaczenie zapewnienia
bezpiecznej infrastruktury dostępu szerokopasmowego do Internetu dla
wszystkich obywateli i przedsiębiorców, administracji publicznej, szkół i nauki.
Rosnące
znaczenie
społeczeństwa
informacyjnego
i
komunikacji
elektronicznej znalazło potwierdzenie w szeregu dokumentów, działań
i projektów przyjętych lub realizowanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej
na przestrzeni ostatnich lat, a także w dokumentach programowych na
poziomie regionalnym i lokalnym.
Pozostałe dokumenty
informacyjnego to:
unijne
poruszające
tematykę
społeczeństwa
Wytyczne w sprawie kryteriów i warunków wdrażania funduszy
strukturalnych w ramach wsparcia komunikacji elektronicznej
(Guidelines on criteria and modalities of implementation of structural
funds in support of electronic communications”, Commission Staff
10
Working Paper, SEC (2003) 895, 2003). Dokument wskazujący, w jaki
sposób wykorzystywać środki funduszy strukturalnych w celu rozwoju ekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.
eEurope+ - Wspólne działania na rzecz wdrożenia Społeczeństwa
Informacyjnego w Europie (eEurope+ - A Co-operative Effort to
Implement the Information Society in Europe), zwane dalej „eEurope+”.
Fundusze strukturalne i ich koordynacja z Funduszem Spójności –
przewodnik po programach w okresie 2000-2006, COM 1999 (344),
Komisja Europejska.
Rola elektronicznego rządu dla przyszłości Europy (The role of
eGovernment for Europe’s Future SEC (2003) 1038, (26.09.2003)).
Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej
(dyrektywa ramowa).
zezwoleń na sieci i usługi łączności elektronicznej (dyrektywa o
zezwoleniach).
dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących
oraz ich łączenia (dyrektywa dostępowa).
Dyrektywa Komisji 2002/77/WE z dnia 16 września 2002 r. w sprawie
konkurencji na rynkach sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa
o konkurencji).
Rozporządzenie Rady Nr 1260/1999 z 21 czerwca 1999 roku,
wprowadzające ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych.
Poziom Krajowy:
Dokumenty programowe:
Narodowy Plan Rozwoju,
Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001-2006,
Narodowy Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce
na lata 2001-2006,
Strategia Informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej – ePolska na lata 20042006,
Narodowa Strategia Rozwoju
Internetu na lata 2004-2006.
Dostępu
Szerokopasmowego
do
11
Rozwój społeczeństwa informacyjnego został uwzględniony we wszystkich
programach operacyjnych zawartych w NPR (Cel 3 Włączenie Polski
w europejskie sieci infrastruktury transportowej i informacyjnej), przyjętym
przez Radę Ministrów w styczniu 2003. Wsparcie to ma więc charakter
horyzontalny, a jego wdrażanie będzie uwzględniane we wszystkich
programach sektorowych i regionalnych, również w formie wyodrębnionych
działań.
Projekt będzie realizowany przede wszystkim w ramach działania 1.5 ZPORR –
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Działanie to zakłada poprawę
warunków dostępu do informacji publicznej, publicznych e-usług (w tym m.in.
e-government, e-edukacji, e-zdrowia, e-bezpieczeństwa) świadczonych
drogą elektroniczną oraz gospodarki elektronicznej (e-business), co przyczyni
się do intensyfikacji rozwoju społecznego i gospodarczego województwa.
Także inne działania i projekty realizowane w ramach NPR ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu
Społecznego, będą przyczyniać się do upowszechniania dostępu do usług
publicznych przez Internet w Polsce. W ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw przewidziano w
priorytecie 1 działanie 5 - Rozwój sytemu dostępu przedsiębiorstw do
informacji i usług publicznych on-line. Środki przeznaczone na realizację tego
działania umożliwią rozwój e-usług publicznych w Polsce. W SPO Rozwój
Zasobów Ludzkich w priorytecie 2 – Rozwój społeczeństwa opartego na
wiedzy – przewidziano szereg działań, które będą dotyczyć rozwoju usług
kształcenia na odległość.
Wzorując się na inicjatywie Komisji Europejskiej „e-Europe – an information
society for all” oraz ustaleniami szczytu Rady Europejskiej w Lizbonie, 11
września 2001 r. Rząd przyjął Narodowy program rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w Polsce na lata 2001–2006. Plan podkreśla potrzebę szybkich
przemian technologicznych, społecznych i gospodarczych związanych
z tworzeniem społeczeństwa informacyjnego, przygotowanie do wyzwań
nowego rynku pracy i nowych metod pracy, wzrost innowacyjności
gospodarki w celu poprawienia jej konkurencyjności.
Rozwinięciem zapisów Narodowego Programu jest Strategia Informatyzacji
Rzeczpospolitej Polskiej – e-Polska na lata 2004-2006. Za priorytetowy obszar
informatyzacji Polski (Obszar A) uznano „Zapewnienie wszystkim obywatelem
i firmom taniego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu”.
Do działań o największym priorytecie w okresie najbliższych 3 lat zaliczono:
•
A1. Internet szerokopasmowy dla szkół – zapewnienie wszystkim szkołom
szerokopasmowego dostępu do Internetu, łącznie ze środkami na jego
wykorzystywanie, w ilości pokrywającej zapotrzebowanie wynikające
z nauczania i zajęć pozalekcyjnych.
•
A2. Internet szerokopasmowy w administracji publicznej – zapewnienie
jednostkom administracji publicznej szerokopasmowego dostępu do
12
Internetu, co
elektroniczną.
umożliwi
świadczenie
usług
publicznych
drogą
•
A3. Infrastruktura dostępu – rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej
i stymulowanie zwiększenia dostępności Internetu, w tym dostępu
szerokopasmowego, a także poprzez publiczne punkty dostępu
w każdej gminie.
•
A4. Infrastruktura teleinformatyczna dla nauki
•
A5. Bezpieczeństwo w sieci – zwiększenie bezpieczeństwa i budowanie
zaufania do komunikacji elektronicznej.
Niniejszy projekt w sposób jednoznaczny i bezpośredni realizuje zapisy
działania A3. Zakłada ono, że poziom zamożności obywateli będzie
w najbliższym czasie przeszkodą w szybkim zwiększeniu liczby prywatnych
komputerów, dlatego należy wspierać inne metody publicznego dostępu do
Internetu (zarówno punkty komercyjne jak i niekomercyjne). Szczególną
postacią takich punktów są infomaty.
Powinny one udostępniać różne informacje i usługi, nie ograniczając się tylko
do treści związanych z urzędem, który je zainstalował. Można przyjąć regułę,
że każdy infomat powinien umożliwiać dostęp do usług Wrót Polski, czyli
podstawowych usług publicznych.
Zgodnie z zapisami Narodowej Strategii Rozwoju Dostępu Szerokopasmowego
do Internetu na lata 2004-2006 kluczową rolę w zapewnieniu dostępu
szerokopasmowego do Internetu pełni administracja samorządowa. Dobre
wykorzystanie środków budżetowych oraz funduszy strukturalnych pozwoli
rozwinąć regionalną
infrastrukturę
telekomunikacyjną
dla
potrzeb
społeczeństwa
informacyjnego
oraz
wzmocnić
konkurencyjność
i atrakcyjność regionów. Promocja dobrych rozwiązań oraz zachęty
inwestycyjne dla przedsiębiorstw umożliwią dalszy rozwój dostępu
szerokopasmowego.
W perspektywie najbliższych trzech lat, biorąc pod uwagę obecny stan
dostępu szerokopasmowego do Internetu w Polsce, Narodowa Strategia
Rozwoju Dostępu Szerokopasmowego zakłada upowszechnienie dostępu
szerokopasmowego dzięki:
•
Budowie infrastruktury dostępu
•
Aktywnej roli administracji publicznej
•
Tworzeniu oferty informacji i usług
Uregulowania i akty prawne Rzeczypospolitej Polskiej wpływające na
informatyzację kraju, województw oraz rozwój e-komunikacji o mniejszym
znaczeniu strategicznym dla projektu:
13
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz.1204 z późn. zm.),
określająca obowiązki usługodawcy związane z elektronicznym
świadczeniem usług, zasady wyłączania odpowiedzialności
usługodawcy z tytułu elektronicznego świadczenia usług oraz
zasady ochrony danych osób korzystających z usług
świadczonych drogą elektroniczną.
Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr
112, poz. 1198). Ustawa ta, wraz z odpowiednimi
rozporządzeniami określa sposoby udostępniania informacji
publicznej oraz wprowadza obowiązek posiadania przez
podmioty publiczne Biuletynu Informacji Publicznej.
Ustawa o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r., Nr 130, poz.
1450), określająca warunki stosowania podpisu elektronicznego,
skutki prawne jego stosowania, zasady świadczenia usług
certyfikacyjnych oraz zasady nadzoru nad podmiotami
świadczącymi te usługi.
Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr
73, poz. 852, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo
telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 113,
poz. 1070), dalej zwaną „nowelą Prawa Telekomunikacyjnego”
Projekt ustawy z dnia 15 stycznia 2004
telekomunikacyjne, dalej zwany „projektem PT”
r.
Prawo
Poziom regionalny
Dokumenty programowe:
Program Rozwoju Województwa ... na lata 2004-2006.
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa ... .
Strategia Informatyzacji Województwa ... na lata 2004-2006.
Konieczność rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego została określona w
dokumentach strategicznych województwa: „Strategii Rozwoju SpołecznoGospodarczego Województwa ...” oraz w „Programie Rozwoju Województwa
... na lata 2004-2006”. W ramach tych dokumentów szczególny nacisk kładzie
się na wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu
oraz innych technik informatycznych w stosunku do innych regionów Polski
oraz w układzie wewnątrz-regionalnym pomiędzy dużymi ośrodkami, a
obszarami wiejskimi i małymi miastami.
14
Sformułowana
w
„Strategii
Województwa ...” wizja brzmi: ... .
Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego
Należy uzasadnić powiązanie wizji z realizowanym projektem. Przykładowo:
Wizja ta ma szansę zrealizowania poprzez wsparcie trzech podstawowych,
wynikających z uwarunkowań regionalnych dziedzin gospodarki, do których należą:
rolnictwo, gospodarka turystyczna i przemysł oparty o technologie przyjazne
środowisku. Wizję rozwoju ma urzeczywistniać Społeczeństwo Informacyjne, ludzi
wykształconych i przedsiębiorczych, działających w warunkach sprzyjających
działalności gospodarczej i obywatelskiej. W „Strategii Rozwoju SpołecznoGospodarczego Województwa ...” został określony jeden cel główny oraz ... celów
strategicznych. Celem głównym jest ... . Cele strategiczne uściślają cel główny i są
to: ... ... ... .
Należy je wymienić.
Należy powiązać istotność planowanego projektu z jednym celem
strategicznym (lub kilkoma – jeśli ma miejsce) „Strategii Rozwoju SpołecznoGospodarczego Województwa ...”.
Dodatkowo w „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa
...” nacisk kładzie się m.in. na: ... .
Należy wymienić
informacyjnego.
działania
związane
z
promowaniem
społeczeństwa
Z celów „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa ...”
wynika „Strategia Informatyzacji Województwa ... na lata 2004-2006”.
Sformułowana w „Strategii Informatyzacji Województwa ... na lata 2004-2006”
wizja brzmi: ... .
Przykładowo: Wizja informatyzacji regionu uzupełnia wizje rozwoju województwa i
wpływa na zwiększenie zasobności ..., gdyż budowa Społeczeństwa Informacyjnego
i aktywny udział społeczeństwa w jego powstawaniu doprowadzi do wzrostu
gospodarczego regionu przy wykorzystani globalnego, swobodnego przepływu
informacji, usług i pracy.
Zgodnie ze „Strategią Informatyzacji Województwa ... na lata 2004-2006” misją
informatyzacji województwa jest: ... . Myślą przewodnią misji informatyzacji
województwa ... jest ... .
W ramach „Strategii Informatyzacji Województwa ... na lata 2004-2006”
zaproponowano ... obszary strategiczne: ... ... ... .
Obszary strategiczne realizowane są za pomocą ... celów strategicznych: ... ...
... .
15
Projekt KISS bezpośrednio wpisuje się w realizację celu ... i ... przyjętej strategii.
Zgodnie ze zdefiniowaną i przyjętą „Strategią Informatyzacji Województwa ...
na lata 2004-2006” województwo skupi się na realizacji ... głównych
projektów,
które
powinny
zostać
wdrożone
w najbliższych latach, aby osiągnąć założone cele. Zgodnie ze Strategią
województwo powinno skupić się na realizacji mniejszej liczby projektów o
charakterze regionalnym, gdyż takie projekty zapewniają osiągnięcie
założonych wskaźników rozwoju.
Należy wymienić te projekty, a następnie podać, jakie uznano za
priorytetowe.
Wpływ na polityki horyzontalne UE
Polityka równych szans
Projekt pozytywnie wpłynie na zagadnienia związane z polityką równych
szans.
Wszystkie działania w ramach planowanego do realizacji projektu będą
odbywały się przy założeniu przestrzegania zasady równego traktowania
kobiet i mężczyzn, zgodnie z wymogami Rozporządzenia 1260/99/WE
w zakresie eliminowania nierówności i promowania równości pomiędzy
mężczyznami i kobietami.
Równy dostęp do Internetu dla kobiet i osób niepełnosprawnych (konstrukcja
wszystkich projektowanych infomatów będzie uwzględniać dostosowanie do
potrzeb osób niepełnosprawnych) spowoduje wyrównanie szans poprzez
wykorzystanie przez te osoby chociażby możliwości płynących z usług
publicznych oferowanych on-line. Realizacja projektu wpłynie na wyrównanie
szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rynku pracy i korzystania
z infrastruktury publicznej - załatwianie spraw w bankach, sklepach
elektronicznych i urzędach poprzez sieć szerokopasmową.
Polityka społeczeństwa informacyjnego
Projekt będzie miał pozytywny wpływ na realizację polityki społeczeństwa
informacyjnego. Projekt zapewnia powszechny, szybki i bezpieczny dostęp do
Internetu, przeciwdziałając marginalizacji terenów zdefaworyzowanych, tj.
obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich.
Realizacja projektu będzie podstawą (medium transmisji) dla rozwoju e-usług
publicznych, realizowanych m.in. w komplementarnym projekcie budowy
"Wrót ..." - polegającym na uruchomieniu portalu i obiegu dokumentów w
urzędach gmin, miast i powiatów ... .
Projekt budowy punktów dostępowych umożliwi również realizację ostatniego
z celów szczegółowych wymienionych w uzupełnieniu do ZPORR – użycie
technologii
Informacyjnych
(projekt
"Wrota
...")
16
Komunikacyjnych (będących istotą prezentowanego projektu)
poprawienia efektywności pracy administracji (e-administracja).
do
Polityka wspierania zatrudnienia
Twórcy dokumentów programowych postrzegają wysoką stopę bezrobocia
i niski poziom aktywności zawodowej społeczeństwa za jeden z głównych
problemów, od których rozwiązania zależeć będzie rozwój gospodarki
i społeczeństwa polskiego. Poziom bezrobocia jest też jednym z kryteriów
spójności społeczno-gospodarczej, do której osiągnięcia przyczyniać się ma
realizacja projektu współfinansowanego przez fundusze strukturalne.
Realizacja zaplanowanego projektu służyć ma tworzeniu warunków do
powstawania nowych miejsc pracy (m.in. poprzez udostępnienie nowych
kanałów ich poszukiwania). Zwiększenie poziomu zatrudnienia jest bowiem
niezbędnym elementem zwiększania spójności społeczno-gospodarczej
regionu ... . W związku z tym, planowane do realizacji przedsięwzięcie
odpowiada zasadom i wymogom polityki Wspólnoty przyjętej przez Traktat
Amsterdamski i wytycznym Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz celem
przyjętym przez kraje członkowskie podczas szczytu Rady Europejskiej w
Lizbonie w 2000 roku.
Polityka ochrony środowiska
Projekt będzie miał neutralny wpływ na politykę ochrony środowiska. Zgodnie
z przeprowadzoną w Rozdziale 7 analizą, projekt nie zalicza się do grupy
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
3.3. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu
Województwo ... usytuowane jest w ... części Polski. (...)
Należy podać z jakimi województwami, państwem/państwami przedmiotowe
województwo graniczy. Można umieścić mapkę województwa z podziałem
na powiaty.
Województwo ... zajmuje pod względem powierzchni ... miejsce w kraju (... tys.
km2, co stanowi około ... powierzchni kraju). W granicach województwa ...
znajduje się ... jednostek samorządu gminnego, w tym ... miejskich, ... miejskowiejskich, ... wiejskich. Województwo podzielone jest na ... powiatów ziemskich
oraz ... powiaty grodzkie, tj. miasta: ... i ... . Województwo ... jest ... pod
względem liczby mieszkańców województwem w Polsce (... tys. mieszkańców
co stanowi ... ludności Polski). Wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi ...
osób/km² i jest ... w kraju (średnia dla Polski wynosi 122 osoby/km²).
Stolicą województwa i siedzibą władz samorządowych jest ... położony ... (...
tys. osób). Ważne funkcje pełnią ... ośrodki subregionalne w ... części
województwa - ... (... tys. mieszkańców), a na ... - ... (... tys. mieszkańców).
Łącznie województwo ma ... dość równomiernie rozmieszczonych ośrodków
miejskich, zamieszkałych przez ... tys. osób. Wskaźnik urbanizacji jest bliski
krajowego
i wynosi ...%. Sieć osadnicza województwa charakteryzuje się silną
17
koncentracją ludności w ... największych miastach, gdzie mieszka prawie ...%
ludności województwa oraz znacznym rozproszeniem wiejskiej sieci
osadniczej.
Na obszarach wiejskich mieszka średnio ... osoby/km², a w niektórych
gminach zaledwie ... osób/km². Wsie zamieszkuje około ... tys. osób.
Takie warunki stwarzają trudności w równomiernym rozwoju infrastruktury
szerokopasmowej oraz dostępie do e-usług na wszystkich obszarach
województwa. Trudności te wynikają przede wszystkim z kosztów
wynikających z dostarczenia sieci teleinformatycznej do oddalonych
obszarów
województwa.
Jednocześnie
bez
rozbudowy
sieci
szerokopasmowej nie uzyska się dostępu do Internetu i e-usług. Dodatkową
trudnością w informatyzacji obszarów wiejskich jest ukształtowanie terenu
(w tym duże ilości jezior i lasów), które utrudniają komercyjny rozwój
infrastruktury teleinformatycznej.
Należy podać informacje o poziomie wykształcenia, aktywności zawodowej
mieszkańców regionu:
Ludność województwa ... należy do ... (podać miejsce) wykształconych w
kraju. Zgodnie z danymi NSP 2002 odsetek ludności w wieku 13 lat i więcej z
wykształceniem ponadpodstawowym wyniósł w kraju 64,6%, natomiast w
regionie – ...%. Tylko w województwie podlaskim odsetek ten był niższy.
Wykształceniem wyższym legitymowało się ...% populacji (kraj – 9,9%),
policealnym ...% (kraj – 3,2%), średnim (zawodowym i ogólnokształcącym) ...%
(kraj – 28,3%), zasadniczym zawodowym ...% (kraj – 23,2%), podstawowym
ukończonym ...% (kraj – 29,8%). Odsetek osób z wykształceniem
podstawowym jest najwyższy w kraju. Prawie 5% osób miało wykształcenie
podstawowe nieukończone lub nie miało żadnego wykształcenia (w kraju –
3,6%). Dla 1,7% ludności (w kraju – 2,0%) nie ustalono przy spisie poziomu
wykształcenia.
Rysują się również istotne różnice w poziomie wykształcenia pomiędzy
miastem a wsią. Generalnie ludność w miastach legitymuje się wyższym
poziomem wykształcenia.
Zgodnie z danymi Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
w maju 2002r. ... tys. mieszkańców województwa w wieku ponad 15 lat
uważanych było za aktywnych zawodowo. Wśród nich ... tys. pracowało, a ...
tys. poszukiwało pracy jako osoby bezrobotne. Prawie ... osób (43% populacji,
tak samo jak średnio w kraju) było biernych zawodowo - z racji wieku lub
niespełniania warunków do uznania ich za bezrobotnych. Współczynnik
aktywności zawodowej wyniósł ...% i był niewiele niższy niż średnio w kraju
(55,5%), jednak wskaźnik zatrudnienia, czyli udział pracujących w populacji
ludności powyżej 15 lat wynosił tylko ...% i był najniższy w kraju (średnia dla
Polski – 43,7%). Częściej bez pracy pozostawały kobiety (wskaźnik zatrudnienia
...%, dla mężczyzn – ...%). W miastach pracę miało ...% ludności, na wsi – ...%.
Proporcje pomiędzy wskaźnikiem zatrudnienia dla miast i wsi były analogiczne
18
jak w kraju (odpowiednio 42,9% i 45,2%). W momencie spisu ludności, a więc
w
maju
2002
r.
stopa
bezrobocia
wynosiła
w województwie ...% wobec 21,2% średnio w kraju, w tym w miastach – ...%
(średnio-22,1%), na wsi – ...% (średnio – 19,8%).
Bezrobocie jest najpoważniejszym problemem ekonomiczno-społecznym
regionu. W końcu roku 2003 stopa bezrobocia wyniosła ...%, a liczba
zarejestrowanych bezrobotnych ... tys. osób. Stopa bezrobocia sytuuje
województwo na pierwszym miejscu w kraju, natomiast liczba bezrobotnych –
na ... .
Bezrobocie w województwie charakteryzuje się cechami, wskazującymi na
trwały i trudny do przełamania charakter tego zjawiska. Do najważniejszych
należą:
•
niski udział bezrobotnych z prawem do zasiłku (...%), przy ponad ...%
pozostających bez pracy dłużej niż rok. Skutkuje to pogłębiającą się
biedą i postępującą marginalizacją całych obszarów województwa,
•
wysoki udział mieszkańców wsi (...%) oraz młodzieży do 24 roku życia (...
% bezrobotnych),
•
prawie ... bezrobotnych legitymuje się wykształceniem zawodowym i
zasadniczym zawodowym; jednocześnie wzrasta udział osób z wyższym
wykształceniem,
•
utrzymujące się zróżnicowanie przestrzenne bezrobocia (w powiatach:
..., ..., i ... stopa bezrobocia przekracza ...%, a tylko w ... powiatach – ...
jest niższa od średniej wojewódzkiej).
Produkt Krajowy Brutto, wytworzony w 2001r. w województwie ..., stanowił ...%
krajowego
PKB.
Pod
względem
wielkości
PKB
w przeliczeniu na 1 mieszkańca region plasował się na ... miejscu w kraju. PKB
na 1 mieszkańca w regionie stanowił ...% średniej krajowej wobec ...% w 2000r.
W stosunku do średniej UE PKB województwa stanowił ok. ...%.
Można przedstawić procentowy udział pracujących oraz podmiotów
gospodarczych w podziale na branże w postaci wykresów, a następnie je
pokrótce opisać.
3.4. Zidentyfikowane problemy
Infrastruktura telekomunikacyjna i teleinformatyczna stanowi jeden z filarów
rozwoju Gospodarki Opartej na Wiedzy i Społeczeństwa Informacyjnego.
Możliwość swobodnej komunikacji i dostęp do informacji zwiększają
efektywność prowadzenia działalności gospodarczej i podnoszą standard
życia. Niestety poziom rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce, a
co za tym idzie również w województwie ..., znacznie odbiega od jej stanu w
19
krajach i regionach Europy Zachodniej. Niższa gęstość linii stacjonarnych,
mniejsza penetracja telefonii komórkowej, niższa liczba użytkowników
Internetu oraz wyższe ceny usług telekomunikacyjnych stanowią główne
bariery infrastrukturalne, hamujące proces budowania Społeczeństwa
Informacyjnego.
Opóźnienia w zakresie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej są uznawane
za jedną z najważniejszych barier wzrostu gospodarczego w Polsce.
W ostatnich latach nastąpił rozwój telekomunikacji przewodowej. Gęstość
sieci telefonicznej wzrosła z 78 abonentów na 1000 mieszkańców w 1989 roku
do 282 w 2000 roku, ale nadal wskaźnik ten pozostaje na niższym poziomie niż
w innych krajach UE (we Francji 583, w Niemczech 566, w Grecji 525, w Austrii
502, w Hiszpanii 417, w Portugalii 413). System telefonii przewodowej w Polsce
jest
znacznie
zróżnicowany
terytorialnie.
Największa
dostępność
telekomunikacyjna występuje w województwie mazowieckim, najmniejsza w
województwach: podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Niższy
niż w miastach jest stopień telefonizacji terenów wiejskich. Sytuację
nieznacznie tylko łagodzi rozwój telefonii komórkowej. Liczba abonentów sieci
komórkowych na 1000 mieszkańców wynosiła w Polsce w 2001 roku 260 (w UE
726).
Podstawową
platformą
komunikacji
i
przeprowadzania
transakcji
współczesnego świata stał się Internet. Według danych z III kwartału 2003
roku, zaprezentowanych na wykresie poniżej, dostęp do Internetu ma
w Polsce 27% osób powyżej 15 roku życia, co oznacza wzrost o 10 punktów
procentowych w porównaniu do 2000 roku. Z powodu spowolnienia wzrostu
gospodarczego w 2003 roku można było jednak zaobserwować wyraźne
spowolnienie przyrostu osób korzystających z Internetu. W rezultacie nie
sprawdziły się analizy TP SA, prognozujące na koniec 2003 roku 10,6 mln osób
korzystających z Internetu w Polsce.
Według danych TNS-OBOP i SMG/KRC w listopadzie 2003 roku liczba
internautów wyniosła jedynie 6,45-7,1 mln, czyli ok. 18% ogólnej liczby
ludności. Dla porównania średni stopień penetracji Internetu w obecnych
krajach członkowskich Unii Europejskiej wynosi 45%. Wśród nowych krajów
członkowskich większym niż w Polsce zakresem penetracji Internetu
charakteryzują się Słowenia, Estonia, Cypr, Czechy i Malta.
20
Wykres 1
Dostęp do Internetu osób powyżej 15 roku życia w Polsce w latach 1998-2003.
Źródło: TNS OBOP
Jeszcze gorzej niż kwestia jakiegokolwiek dostępu do Internetu, wygląda w
Polsce możliwość korzystania z dostępu szerokopasmowego lub przynajmniej
stałego. Według opublikowanej w grudniu 2003 roku „Narodowej Strategii
Rozwoju Dostępu Szerokopasmowego do Internetu w latach 2004-2006”
penetracja dostępu szerokopasmowego w Polsce, nawet po uwzględnieniu
osób korzystających z usługi SDI dającej przepustowość zaledwie 115 kbps,
wynosiła 1,2%, podczas gdy średnia unijna to 4,65%. Tymczasem Stany
Zjednoczone osiągnęły wskaźnik dostępu szerokopasmowego na poziomie
8,6%, a przodująca we wdrażaniu technologii ADSL Korea Południowa – 25%.
Dla osoby, co najmniej średnio intensywnie korzystającej z sieci stały dostęp
jest zazwyczaj tańszy od wdzwanianego (realizowanego za pomocą
zwykłego modemu). Co więcej, stały, a szczególnie szerokopasmowy dostęp,
umożliwia korzystanie z większego zakresu usług sieciowych, co zwiększa
efektywność pracy oraz podnosi atrakcyjność Internetu dla użytkownika
prywatnego. Bez upowszechnienia stałego dostępu tworzenie i oferowanie
nowoczesnych usług sieciowych, takich jak telepraca, e-learning,
internetowe biblioteki, dystrybucja treści audio-wideo, usługi finansowe czy
choćby gry on-line, jest z punktu widzenia przedsiębiorców mało racjonalne.
Analogicznie wygląda sprawa z rozwojem usług elektronicznej administracji.
Na razie jednak ¾ gospodarstw domowych i 80% przedsiębiorstw korzysta
z wolnego i drogiego dostępu wdzwanianego.
Na terenie województwa ... obserwuje się podwyższony popyt na
szerokopasmowy dostęp do Internetu, głównie ze strony sektora
biznesowego, ośrodków administracji lokalnej, placówek edukacyjnych oraz
ośrodków naukowych.
Niestety, mimo iż na terenie województwa ... istnieje większość technologii
21
dostępu do Internetu nie są one nadal w pełni wykorzystywane. Poniżej
zostaną pokrótce przedstawione możliwości korzystania z danej technologii w
województwie.
•
Łącze modemowe
Prawie zawsze posiadanie łącza telefonicznego pozwala abonentowi na
korzystanie z wydzwanianego dostępu do Internetu. Na terenie województwa
wskaźnik liczby linii telefonicznych na 100 mieszkańców wynosi ... . Jest to
wartość zbliżona do średniej krajowej, jednakże niższa niż na terenie innych
krajów Unii Europejskiej, w tym Czech i Węgier. W województwie telefon
stacjonarny posiada około ... % gospodarstw domowych, czyli posiada
możliwość dostępu do Internetu wydzwanianego. Po tym względem
województwo plasuje się nieco powyżej średniej w kraju. 3
Bardziej rozwiniętą formą dostępu do Internetu poprzez modem stanowi ISDN.
W tym przypadku, oprócz linii telefonicznej, konieczne jest podłączenie
abonenta z cyfrową centralną. Poziom cyfryzacji łączy w województwie jest
bardzo wysoki i wynosi ...%, dlatego można założyć, że każdy posiadający
telefon stacjonarny ma również możliwość korzystania z usługi ISDN.4
•
Stały dostęp do Internetu – SDI
Usługa ta została wprowadzona na rynek poprzez Telekomunikację Polską
S.A. Wprawdzie umożliwia ona stały dostęp do Internetu, jednakże nie jest to
przykład szerokopasmowego łącza.
W województwie usługa SDI jest znacznie bardziej dostępna niż technologia
szerokopasmowego dostępu do Internetu. Niemalże ... % miejscowości,
będących siedzibami gminy jest objętych tą usługą. Jednakże ze względu na
stosunkowo wysoki koszt instalacji ponoszony przez operatora, usługa ta jest
dostępna przede wszystkim w dużych miastach.
•
Szerokopasmowy dostęp do Internetu
Do najpopularniejszych technologii szerokopasmowego dostępu do Internetu
można zaliczyć dostęp poprzez łącze telefoniczne xDSL (np. Neostrada firmy
TP), dostęp radiowy LMDS/WiFi, dostęp poprzez telewizję kablową CATV oraz
dostęp satelitarny. Mimo iż szacuje się, że około ... % gmin na możliwość
skorzystania z tej infrastruktury, to jednak usługi te świadczone są na terenie
największych miast. Według danych Telekomunikacji Polskiej S.A. na 100
mieszkańców przypada około ... linii telefonicznych, w ramach których jest
możliwy dostęp do szerokopasmowego Internetu.
Podobnie jest z infrastrukturą szerokopasmowego dostępu do Internetu drogą
radiową. Usługa ta jest świadczona wyłącznie na obszarze największych
Dane na podstawie „Diagnozy społecznej 2003r.”
Dane odnoszące się do poziomu informatyzacji województwa pochodzą ze „Strategii informatyzacji
województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2004-2006” i dotyczą końca roku 2003.
3
4
22
miast, gdzie również jest uruchomiona usługa Hot Spot5.
Na terenie województwa istnieje również możliwość korzystania z dostępu
satelitarnego z Internetu, jednakże technologia ta należy do najrzadziej
stosowanych w Polsce.
Dostępna jest również technologia oparta na wykorzystaniu GPRS
w telefonach komórkowych. Technologia ze względu na małą prędkość
przesyłu (maksymalnie do 40,2 kb/s), jest rzadko wykorzystywana zarówno
przez prywatnych użytkowników jak i firmy.
Niestety mimo tych możliwości, dostęp do Internetu na terenie województwa
deklaruje jedynie ... % gospodarstw domowych. Chęć posiadania dostępu do
Internetu w domu deklaruje aż ... % gospodarstw domowych w województwie
... . Do najczęściej stosowanych technologii należy system wydzwaniany dialup, aż ... % gospodarstw korzysta z tej technologii. Jedynie ... % gospodarstw
domowych korzysta z szerokopasmowego dostępu do Internetu xDSL.
Jest to spowodowane przede wszystkim możliwością stałego kontrolowania i
ograniczania ponoszonych kosztów z tytułu korzystania z Internetu.
Technologia ta jest tańsza jedynie w przypadku sporadycznego i krótkiego
korzystania z Internetu, co może świadczyć o niewielkim wykorzystaniu tej
technologii. Po drugie, możliwości korzystania z konkurencyjnych technologii
szerokopasmowego dostępu do Internetu są ograniczone do największych
miast województwa.
Na terenie województwa ... ...% mieszkańców można zakwalifikować do
grupy osób korzystających z Internetu co najmniej raz w miesiącu. Jest to
jeden z najniższych wskaźników w Polsce, plasujący województwo na ...
miejscu. Najwyższy wskaźnik, w granicach 30%, osiągają województwa
dolnośląskie i mazowieckie. Dokładne wskaźniki dla poszczególnych
województw ukazuje poniższy wykres.
5
Miejsce bezprzewodowego dostępu do Internetu
23
Wykres 2: Procent osób korzystających z Internetu w województwach
Inne wskaźniki dla województwa kształtują się następująco:
Wskaźnik gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu
w domu (...%) plasuje województwo na ... miejscu w kraju. Jest on niższy
od średniej krajowej (10,7%) oraz znacznie odbiega od najlepszego
wyniku (16,1%) osiągniętego przez województwo pomorskie.
Najczęściej stosowana technologia dostępu do Internetu wśród
gospodarstw domowych w województwie to dostęp modemowy dialup (...%). Jest to wynik słabszy od średniej krajowej (73,42%) oraz
znacznie słabszy od najlepszego wyniku 54,17% w województwie
pomorskim.
Szerokopasmowy dostęp do Internetu xDSL (powyżej 128 kb/s) posiada
niecałe ...% gospodarstw domowych w województwie.
Dostęp do Internetu nadal jest rzadko wykorzystywany w firmach mikro
(do 9 pracowników) oraz małych (od 10 do 49 pracowników). Ponadto,
firmy te korzystają głównie z połączeń do Internetu o prędkości przesyłu
danych równej lub mniejszej 128 kb/s.
W województwie ... cena jest najważniejszym czynnikiem decydującym
o wyborze rodzaju dostępu do Internetu wśród osób indywidualnych,
jednostek administracji samorządowej i MSP. Jedynie dla dużych
24
przedsiębiorstw ważniejszym czynnikiem od ceny jest prędkość przesyłu
danych.
W trakcie opracowywania niniejszego studium zidentyfikowano następujące
główne problemy w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz
usług szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie oddziaływania
projektu:
bardzo niska penetracja usług telekomunikacyjnych w porównaniu do
średnich UE, szczególnie na terenach wiejskich i małych miasteczek;
niższy niż średnia krajowa odsetek gospodarstw domowych
posiadających komputer - ... %, ... pozycja w Polsce (wskaźnik dla kraju
23 %);
niska atrakcyjność inwestycyjna obszaru oddziaływania projektu;
niska gęstość zaludnienia na obszarach gmin wiejskich i miejskowiejskich nie pozwala operatorom prywatnym na ekonomicznie
uzasadnione inwestycje w sieci telekomunikacyjne;
wysokie ceny usług dostępu do Internetu oraz telekomunikacyjnych;
niskie dochody mieszkańców i poziom zamożności, co przekłada się na
niskie nasycenie sprzętem IT gospodarstw domowych;
zaległości edukacyjne w zakresie obsługi komputerów i korzystania z
Internetu, w tym również niski poziom informatyzacji szkół;
problemy świadomościowe i techniczne w zakresie bezpieczeństwa
wykorzystywania technik telekomunikacyjnych;
niska podaż usług on-line, szczególnie w zakresie wdrażania elementów
e-government. Administracja publiczna oraz przedsiębiorstwa realizują
większość swoich zadań z pominięciem Internetu jako narzędzia
sprzedaży usług.
Rysunek 1: Zamknięte koło zależności
informacyjnych i telekomunikacyjnych
rozwoju
rynku
technologii
25
Niniejszy projekt, poprzez sformułowane cele oraz zaplanowane działania, w
sposób bezpośredni i pośredni wpływa na rozwiązanie zidentyfikowanych
problemów.
3.5. Logika interwencji
Wpływ zastosowania technik teleinformatycznych na wzrost gospodarczy,
wydajność pracy i inne wskaźniki makroekonomiczne nie został jeszcze
dokładnie zbadany. Wiąże się to głównie z faktem, że trudne jest
wyodrębnienie zmian spowodowanych zastosowaniem konkretnych technik z
ogółu przemian ekonomicznych i społecznych, na które techniki te również
mają pośredni wpływ. Szeroki wpływ zastosowania telefonów, które już od
pokoleń są powszechnie używane, na sposób prowadzenia działalności
gospodarczej też nie jest jeszcze do końca zbadany. Pewne jest, że
zastosowanie komputerów nie ma prostego przełożenia na wzrost wydajności
pracy, co często uważane jest za paradoks. Konkluzja taka jest jednak
spowodowana brakiem uznanej, nowoczesnej metody badania rynku
informacyjnego i jego wpływu na gospodarkę.
Wiadomo jednak, że poprawa infrastruktury telekomunikacyjnej daje efekt
podobny do zwiększenia innowacyjności gospodarki. Wydaje się przy tym, że
o wiele łatwiejszy do zaobserwowania jest wpływ poszczególnych zastosowań
teleinformatyki. Ocenia się, że ok. 25% ogólnego wzrostu produktywności w
latach 1970-1991 można przypisać rozwojowi telekomunikacji i wzrostowi
produktywności w tym sektorze, a według ocen OECD zastosowanie technik
handlu elektronicznego w handlu detalicznym spowoduje obniżenie kosztów
produkcji w USA i Japonii - o 0,7%, w Niemczech i Wielkiej Brytanii - o 0,6%, a
we Francji - o 0,5%. Współczynniki te traktowane są jako zgrubne przybliżenie
wzrostu produktywności, który w państwach G7 w latach 1979-97 wyniósł
zaledwie 0,8%. Przewiduje się, że wykorzystanie handlu elektronicznego w
kontaktach pomiędzy firmami przyniesie jeszcze większe korzyści. Dlatego też
dostęp do informacji nabiera coraz większego znaczenia w gospodarce i w
26
życiu społecznym, a rządy wielu państw starają się wykorzystywać możliwości
teleinformatyki do wspomagania gospodarki i poprawy jakości życia
społeczeństwa.
Na poziomie lokalnym, dla zapewnienia nieskrępowanego korzystania z
wolności pozyskiwania informacji, zagwarantowanej m.in. w art. 54 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, zapisów Narodowej Strategii Rozwoju na lata 20042006, Strategii Informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej – ePolska na lata 20042006, Narodowej Strategii Rozwoju Dostępu Szerokopasmowego do Internetu
na lata 2004-2006 oraz Strategii Informatyzacji Województwa ... na lata 20042006, konieczne jest podjęcie wszelkich możliwych działań w celu
maksymalnego przyspieszenia zapewnienia powszechnego dostępu do
publicznej infrastruktury telekomunikacyjnej i, za jej pośrednictwem, do usług
teleinformatycznych na terenie województwa ... .
Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do podniesienia
świadomości ludności objętej obszarem oddziaływania projektu na temat
możliwości wykorzystania komputera i Internetu.
Nowopowstałe telecentra będą to miejsca, gdzie będzie można skorzystać z
powszechnego dostępu do Internetu, a także sprzętu biurowego, takiego jak
skaner, drukarka. Stacja bazowa będzie wi-fi będzie umożliwiać korzystanie z
darmowego hot-spotu w promieniu do 100 m.
Zakłada się, że telecentra będą spełniały jednocześnie trzy funkcje:
•
usługową – świadczenie i realizacja usług w zakresie społeczeństwa
informacyjnego. Powszechne korzystanie z usług teleinformatycznych,
np.: Internet oraz udostępnianie sprzętu komputerowego. Pomoc w
wyszukiwaniu informacji, np. w znalezieniu pracy;
•
informacyjną – udostępnianie bieżących informacji społecznogospodarczych niezbędnych w celu: zakładania, prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwa w zakresie poszukiwania pracy,
przekwalifikowywania, a także kształcenia. W zależności od potrzeb
mieszkańców danej gminy informacje mogą dotyczyć np. możliwości
otrzymania wsparcia z funduszy UE dla rolników lub przedsiębiorców,
•
edukacyjną – nauka w zakresie ICT, w zależności od potrzeb
społeczności lokalnej.
Dwie pierwsze funkcje są skierowane dla osób obeznanych z obsługą
komputera oraz Internetu. Osoby niepotrafiące korzystać z komputera będą
mogły zdobyć podstawową wiedzę na ten temat w trakcie szkoleń
organizowanych w nowoutworzonych telecentrach w większych ośrodkach.
Szkolenia te będą dotyczyć przede wszystkim umiejętności obsługi
komputera, w tym również standardowego oprogramowania (edytory tekstu,
arkusze kalkulacyjne, programy graficzne), jak również korzystania z Internetu
(przeglądarki, wyszukiwarki, poczta). Telecentra będą wykorzystywane
również do prowadzenia bardziej specjalistycznych szkoleń, np. dla
27
bezrobotnych lub osób chcących podnosić swoje kwalifikacje. Szkolenia te,
wymagające dodatkowych nakładów, np. na ekspertów, materiały
szkoleniowe czy też dodatkowe oprogramowanie będą realizowane przy
pomocy środków z SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. Ubieganie się o środki z
tego Programu planuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w ... .
Większe zainteresowanie Internetem, poznanie korzyści płynących z jego
posiadania, spowoduje dodatkowy popyt na infrastrukturę dostępową.
Projekt zakłada, że telecentra i infomaty zostaną zainstalowane tam, gdzie
będzie istniał szerokopasmowy dostęp do Internetu. Istnienie providera na
terenach wiejskich, dającego możliwość założenia stałego łącza spowoduje,
że usługa ta zostanie wykorzystana przez instytucje publiczne, podmioty
gospodarcze działające na terenie gminy oraz użytkowników prywatnych.
Dodatkowe dochody dla operatorów będą rekompensować poniesione
koszty oraz skłaniać do dalszych inwestycji właśnie na terenach wiejskich.
Rozszerzanie umiejętności korzystania z Internetu będzie miało znaczenie
przede wszystkich dla osób bezrobotnych. Korzystanie z sieci pozwoli im
rozszerzyć znacznie kanały szukania nowej posady. Na terenach wiejskich
metody poszukiwania pracy ograniczają się niestety jedynie do „zasłyszanych
informacji” oraz informacji dostępnych w Powiatowych Urzędach Pracy oraz
ich gminnych filiach, niekiedy w lokalnej prasie. Są to kanały dające bardzo
ograniczoną ilość informacji, ograniczoną jedynie do ofert z danego terenu.
Portale pracy posiadają bardzo duże zasoby informacji z całego terenu Polski
na temat dostępnych ofert. Jest to istotne szczególnie dla ludzi młodych,
którzy o wiele bardziej chętnie podejmują decyzję o przeniesieniu właśnie ze
względu na możliwość pracy.
Dostępne szkolenia, które przekładają się na wyższe kwalifikacje osób
bezrobotnych, mogą być dodatkowym czynnikiem podnoszącym
atrakcyjność inwestycyjną regionu. Na atrakcyjność tę będzie miała również
wpływ rozbudowana infrastruktura teleinformatyczna w postaci dostępności
szerokopasmowego Internetu.
Istnienie telecentrów i infomatów, gdzie zainteresowane osoby będą mogły
spokojnie i bez presji zapoznać się z Internetem, podniesie umiejętności w
zakresie jego obsługi. Co więcej, osoby już oswojone z Internetem będą
mogły go wykorzystywać np. do poszukiwania pracy poprzez portale
internetowe, poszerzania wiedzy np. w przypadku uczniów i studentów,
utrzymywania kontaktów (w tym także wysyłania dokumentów np.
aplikacyjnych).
Telecentra i infomaty przyczynią się również do rozpowszechniania tzw.
publicznych treści, tzn. będą promować strony lokalnych urzędów np.
gminnych. Zachęci to ludność do uzyskiwania niektórych informacji on-line
(np. dotyczących zakresu spraw obsługiwanych przez odpowiednie
wydziały), jak również wykorzystywania niektórych usług on-line. Takie
podwyższone zainteresowanie będzie miało oddziaływanie zwrotne, gdyż
zachęci lokalne urzędy do rozszerzania informacji dostępnych na swoich
28
stronach internetowych, w tym również umieszczania niektórych formularzy
oraz w niedalekiej przyszłości również udostępniania niektórych usług właśnie
on-line.
3.5.1. Cele projektu – oddziaływanie
Celem strategicznym projektu dla jego obszaru oddziaływania jest tworzenie
warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a poprzez to:
•
wzrostu poziomu zatrudnienia na obszarach objętych projektem;
•
wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej;
•
podniesienia jakości życia mieszkańców.
Cele pośrednie:
•
wyrównanie dysproporcji rozwojowych pomiędzy terenami wiejskimi
i miejskimi;
•
rozwój infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu;
•
wymianę informacji pomiędzy jednostkami administracyjnymi, sferą
gospodarczą i obywatelami;
•
wzrost dostępności szerokopasmowego
zjawiska wykluczenia cyfrowego);
•
wzrost umiejętności w zakresie obsługi komputerów i korzystania z
Internetu;
•
wzrostu liczby usług on-line,
elementów e-government.
szczególnie
Internetu
w
(ograniczenie
zakresie
wdrażania
Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących wskaźników
oddziaływania w okresie 5 lat od zakończenia jego realizacji.
Należy uzupełnić dane zgodnie z realizowanym projektem.
Wskaźniki oddziaływania
Wskaźnik
Jednostka
miary
Źródło
informacji
Rok ...
•
Liczba instytucji publicznych
posiadających dostęp do sieci
szerokopasmowej
szt.
Ankieta
wypełniana
przez gminy
...
•
Liczba portali umożliwiających
kontakt on-line obywatela z
szt.
Ankieta
wypełniana
...
29
jednostką publiczną
przez gminy
•
Liczba gmin oferujących usługi
e-government on-line
szt.
Ankieta
wypełniana
przez gminy
...
•
Liczba osób korzystających ze
stron urzędów jednostek
samorządowych dziennie
(średnio na jedną stronę)
osoby
Statystyki
wejść na
stronę
...
3.5.2. Komplementarność z innymi działaniami/programami
Projekt stanowi realizację zadania wymienionego w „Strategii Informatyzacji
Województwa ... na lata 2004-2006”.
Należy opisać działania, z jakimi Projekt jest komplementarny i ściśle
powiązany.
PRZYKŁAD:
1. BIS – Biblioteczna Informacyjna Sieć Szkoleniowa - projekt realizowany w
latach 2001-2003 w ramach kontraktu wojewódzkiego i finansowany z
budżetu państwa i samorządów lokalnych, a także środków UE. Jego celem
jest zabezpieczenie w sprzęt komputerowy sieci bibliotek publicznych na
terenie całego województwa, przeszkolenie personelu w zakresie
podstawowych programów użytkowych, Internetu i programu MAK, a także
kontynuacja projektu BIL – Baza Informacji Lokalnej.
2. Program „Ikonka”. Projekt stanowi kontynuację działań uprzednio
zainicjowanych przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w ramach programu
„Ikonka”. Program polegał na uruchomieniu Punktów Powszechnego Dostępu
do Internetu w bibliotekach publicznych wybranych gmin województw:
podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego,
opolskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, w celu zapewnienia
taniego i powszechnego dostępu do Internetu. W ramach programu „Ikonka”
biblioteki publiczne znajdujące się w wybranych gminach otrzymały
bezpłatnie zestaw 3 komputerów, router oraz bezprzewodową sieć typu Wi-Fi
umożliwiającą łączenie się z Internetem w bezpośrednim sąsiedztwie
biblioteki. W trakcie realizacji projektu „Ikonka”, w województwie warmińskomazurskim powstało 139 punktów powszechnego dostępu do Internetu. W
wielu gminach czytelnia internetowa Ikonka stanowi jedyny publiczny punkt
dostępu do Internetu.
3. „Warmia i Mazury przeciw wykluczeniu cyfrowemu”. Projekt dotyczy:
rozbudowy sieci dostępowej do Internetu w małych miastach i na
obszarach wiejskich poprzez zakładanie centrów rozwoju lokalnego
(PIAP,
miejsca,
w
których
można
korzystać
z
Internetu
30
szerokopasmowego);
rozbudowy
szerokopasmowej
infrastruktury
dostępowej
przy
wykorzystaniu już istniejących sieci szerokopasmowych operatorów
komercyjnych na obszarach wiejskich i w małych miastach;
szkoleń w zakresie wykorzystania Internetu, szkolenia on-line.
4. „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjnowania administracji
publicznej oraz świadczenia usług publicznych”. Projekt przygotowywany
przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Działania 1.5.
„Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego” Uzupełnienia Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem projektu jest
budowa regionalnej platformy elektronicznej służącej udostępnianiu
informacji i e-usług przez administrację publiczną. Projekt obejmuje zasięgiem
całe województwo warmińsko-mazurskie poprzez zakładaną integracje
wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. W ramach tego projektu
podjęte zostaną działania mające na celu: budowę i rozbudowę infrastruktury
teleinformatycznej
Urzędu
Marszałkowskiego,
budowę
zaplecza
informatycznego, w szczególności na potrzeby świadczenia e-usług oraz
budowę platformy e-usług.
W ramach projektu powstaną miedzy innymi:
portal e-government – „Wrota Warmińsko-Mazurskie” – platforma eusług,
rdzeń portalu i jego część informacyjna: projekt graficzny portalu,
stworzenie struktury serwisu, narzędzia do zarządzania treścią,
umożliwiające samodzielną redakcję portalu przez osoby nie
posiadające
wiedzy
technicznej
oraz
budowę
modułów
informacyjnych o różnorodnej tematyce (np. aktualności o regionie,
kultura, edukacja, praca, przedsiębiorczość) i zasilenie ich treścią,
centralny biuletyn informacji publicznej – centralny BIP umieszczony we
wrotach będzie agregował w sobie wszystkie biuletyny jednostek
administracji z terenu województwa,
elektroniczne procedury urzędowe przez Internet, z wykorzystaniem
podpisu elektronicznego,
system poczty elektronicznej,
sieć LAN i WAN,
system archiwizacji i obiegu dokumentów.
Stworzenie „Wrót Warmińsko-Mazurskich” pozwoli mieszkańcom obszarów
wiejskich i małych miasteczek na skorzystanie w sieci Publicznych Punktów
Dostępu do Internetu z zasobów informacji, centralnego Biuletynu Informacji
Publicznej oraz platformy e-usług.
5. Gminne Centra Informacyjne. Projekt „Gminne Centra Informacji”
przygotowany został przez dawne Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
31
(MPiPS) jako podprojekt programu „Pierwsza Praca”. Podstawowym celem
projektu jest pomoc osobom bezrobotnym w poszukiwaniu pracy. Cel
realizowany jest poprzez uruchomienie Gminnych Centrów Informacji
wyposażonych w 8 do 10 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.
W województwie funkcjonuje obecnie 38 Gminnych Centrów Informacyjnych.
6. Centra Informacji Turystycznej. Na terenie województwa warmińskomazurskiego funkcjonuje 37 Centrów Informacji Turystycznej. Celem
utworzenia Centrów jest umożliwienie turystom i mieszkańcom zdobycia
pełnej informacji o walorach turystycznych regionu. 35 Centrów utworzonych
zostało przez jednostki samorządowe w ramach Kontraktu dla województwa
warmińsko-mazurskiego.
7. Systemy Informacji Przestrzennej. System Informacji Przestrzennej, (ang. GIS Geographical Information System) jest to system informatyczny przeznaczony
do pracy z danymi, które odniesione są do przestrzennych lub geograficznych
współrzędnych.
GIS
stanowi
system
bazodanowy
z
możliwością
przechowywania określonych danych oraz ze zbiorem funkcji przeznaczonych
do ich przetwarzania. Na terenie województwa zaawansowany system GIS
posiada Urząd Miasta w Olsztynie. Moduły systemu funkcjonują w czterech
grupach związanych z:
rejestracją osób wspólnoty samorządowej,
zarządzaniem gminą/powiatem,
aktualizacją informacji bazowej,
wymiarem opłat i podatków.
8. Nowoczesne Centrum Zarządzania Kryzysowego. System stosowany przez
Centrum Zarządzania Kryzysowego obejmuje swoim zakresem wszystkie
szczeble zarządzania kryzysowego w kwestii prowadzenia ewidencji jednostek
operacyjnych i podmiotów gospodarczych oraz ich powiadamiania na
wypadek akcji kryzysowej. W stosunku do poprzednich wersji, system został
rozbudowany o osobny panel administracyjny oraz wiele nowych rozwiązań
pozwalających na szybszą i łatwiejszą pracę oraz komunikację.
3.5.3. Rezultaty
W ramach projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty.
Należy wpisać dane zgodnie z realizowanym projektem.
Wskaźnik
Jednostka
miary
Źródło
informacji
Rok
...
Rok ...
...
...
...
...
•
Liczba instytucji publicznych
posiadających dostęp do
sieci szerokopasmowej
szt.
Ankieta
wypełniana
przez gminy
•
Liczba ogólnodostępnych
komputerów(hostów) z
szt.
Ankieta
wypełniana
32
dostępem do Internetu
przez gminy
Wskaźniki efektywności rezultatów wynoszą:
•
Nakłady/1 dodatkowy ogólnodostępny komputer z dostępem do
Internetu - ... zł
3.5.4. Produkty
W ramach projektu powstanie ... punktów publicznego dostępu do Internetu
(PIAP), głównie na obszarach wiejskich i w małych miasteczkach do 20 000
mieszkańców.
Zakłada się oddanie do użytku:
... nowopowstałych i/lub zmodernizowanych Publicznych Punktów
Dostępu do Internetu PIAP, w tym:
o ... telecentra w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w ... (w sumie
... stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem:
wymiana ... stanowisk, ... nowych stanowisk),
o ... telecentrów w ... miastach powiatowych: ..., ..., ..., ..., ...
(pracownie
komputerowe
na
...
stanowisk
wraz
z
oprogramowaniem i innymi urządzeniami peryferyjnymi),
o ... telecentrów w ... gminach (... stanowiska komputerowe wraz z
systemem operacyjnym i oprogramowaniem narzędziowym,
sprzęt dodatkowy: drukarka, skaner. Dodatkowo stacje bazowe
wi-fi umożliwiające w promieniu 100 m od telecentrum
korzystanie z internetowego hot-spotu,
o 1 infomat w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w ...,
o ... infomatów w ... miastach powiatowych : ..., ..., ..., ..., ... .
Należy uzupełnić dane zgodnie z realizowanym projektem.
Wskaźniki produktu
Wskaźnik
•
Liczba komputerów
posiadających dostęp do
Internetu zakupionych w
ramach ZPORR
Jednostka
miary
Źródło
informacji
Rok ...
szt.
Dokumentacja
powykonawcza
gmin
...
33
•
Liczba nowopowstałych i/lub
zmodernizowanych Publicznych
Punktów Dostępu do Internetu
PIAP
szt.
Dokumentacja
powykonawcza
gmin
...
•
Nakłady/1 ogólnodostępny komputer z dostępem do Internetu - ... zł
•
Nakłady/1 zmodernizowany PIAP – ... zł
3.6. Analiza instytucjonalna
Bezpośrednim beneficjentem oraz wnioskodawcą projektu jest województwo
..., które w kontekście prawa jest samorządem terytorialnym.
Reprezentantem województwa w tym projekcie na mocy upoważnienia,
które wystawił Zarząd Województwa, jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.
... w ... (WBP) – instytucja kultury o charakterze regionalnym.
Beneficjentami pośrednimi będą gminy, w których będą zlokalizowane PIAPy
i którym zostanie nieodpłatnie użyczony sprzęt informatyczny będący
wyposażeniem telecentrum.
Do beneficjentów ostatecznych należą:
Ludność zamieszkująca obszar oddziaływania projektu (około ... osób),
Ludność korzystająca z możliwości publicznego dostępu do internetu
poprzez zainstalowane telecentra, infomaty i hot-spoty,
Przedsiębiorstwa, organy instytucji publicznych, instytucje pozarządowe
oraz odbiorcy indywidualni posiadający dostęp do Internetu.
3.6.1. Wykonalność
beneficjenta.
instytucjonalna
projektu.
Status
prawny
Projekt realizowany będzie przez Urząd Marszałkowski Województwa ... w ...
będący aparatem pomocniczym do realizowania zadań Zarządu
Województwa określonych w ustawie o samorządzie województwa.
Reprezentantem województwa będzie Wojewódzka Biblioteka Publiczna w ...
na mocy wystawionego przez Zarząd Województwa upoważnienia.
Dodatkowo, WBP pełnić będzie rolę administratora i koordynatora działań w
projekcie.
Doświadczenie tych jednostek w zakresie prowadzenia inwestycji
infrastrukturalnych określić można jako wysokie i w pełni gwarantujące jego
skuteczne przeprowadzenie.
34
Urząd Marszałkowski w swej strukturze posiada wydziały i biura, które
pozwalają
na
realizację
ambitnych
projektów
infrastrukturalnych,
finansowanych ze źródeł krajowych i unijnych.
Można zamieścić
Marszałkowskiego.
grafik
przedstawiający
wydziały
i
biura
Urzędu
Jednostką, która w chwili obecnej zajmuje się całością spraw związanych z
obsługą teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego oraz innych jednostek
organizacyjnych jest Departament Infrastruktury i Geodezji.
Do zakresu działania Departamentu (na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego) należy w szczególności:
W zakresie infrastruktury:
1) planowanie infrastruktury technicznej o znaczeniu wojewódzkim,
2) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem upoważnień do
prowadzenia kursów dokształcających kierowców pojazdów
przewożących materiały niebezpieczne,
3) prowadzenie spraw związanych z koordynowaniem rozkładów
jazdy przewoźników w regularnym samochodowym transporcie
zbiorowym na obszarze województwa,
4) prowadzenie
spraw
związanych
z
refundacją
dopłat
przewoźnikom, wykonującym drogowy przewóz osób na
podstawie biletów ulgowych, bezpłatnych i ulgowych
miesięcznych,
5) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem
zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami
samochodowymi nie będącymi taksówkami oraz nadzoru i
kontroli nad przestrzeganiem warunków zezwolenia,
6) prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem i nadzorowaniem
inwestycji finansowanych z budżetu województwa oraz funduszy
strukturalnych, (zmiana dokonana Uchwałą Nr 25/09/04/II
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 czerwca
2004 r.),
7) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków
Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad o udzielenie wskazań
lokalizacyjnych dla autostrad lub dróg ekspresowych,
8) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem na przewoźników
obowiązku zawarcia umowy oraz zapewnienie środków
finansowych na wykonywanie zadań przewozowych w przypadku
zaistnienia klęsk żywiołowych,
35
9) prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad działalnością
Zarządu Dróg Wojewódzkich,
10) prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad działalnością
Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego,
11) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem utworzenia linii
kolejowych oraz wniosków o zawieszanie i likwidację niektórych
linii lub ich części,
12) organizowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich,
oraz prowadzenie rozliczeń finansowych w tym zakresie,
13) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków o
założenie lotnisk, wprowadzanie zmian na lotniskach oraz ich
likwidowanie,
14) współdziałanie z organami powołanymi do przeprowadzania
akcji ratowniczych, poszukiwania oraz badania okoliczności i
przyczyn wypadków lotniczych,
15) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków o
udzielenie koncesji na dostarczanie ciepła,
16) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów
założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, w ramach koordynacji
działań samorządów gminnych i powiatowych,
17) podejmowanie i koordynacja działań związanych z realizacją
strategii rozwoju województwa w zakresie infrastruktury
technicznej,
18) gospodarowanie środkami
Gruntów Rolnych.
Terenowego
Funduszu
Ochrony
W ramach podpisanego porozumienia województwo wykona w swoim
imieniu następujące czynności zmierzające do przygotowania narzędzi
informatycznych i niezbędnej infrastruktury technicznej do świadczenia przez
gminy w zgłoszonych lokalizacjach usług publicznych wykorzystujących
dostęp do Internetu:
zawarcie umowy z Instytucją Pośredniczącą,
nadzór nad realizacją Projektu,
przeprowadzenie postępowań o zamówienia publiczne,
podpisanie umowy na wykonanie zadania i nadzór nad jej
realizacją,
składanie wniosków o dofinansowanie wraz z niezbędnymi
36
załącznikami do Instytucji Pośredniczącej,
rozliczanie otrzymanych środków finansowych,
monitorowanie Projektu,
umożliwienie kontroli i audytu Projektu uprawnionym podmiotom,
udzielanie informacji
instytucjom.
o
Projekcie
uprawnionym
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w ... została
województwo na reprezentanta w zakresie ww. spraw.
do
tego
wyznaczona
przez
WBP w ... posiada niezbędne zasoby ludzkie do realizacji projektu a następnie
do pełnienia funkcji zarządzającego i koordynatora działań w projekcie.
NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OLSZTYNIE:
Według statutu do szczegółowego zakresu działania Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej jako głównej biblioteki publicznej województwa należy:
1)
gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów
bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych,
edukacyjnych i samokształceniowych dla wszystkich grup
czytelniczych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym
regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny,
naukowy i gospodarczy;
2)
pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej,
organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych,
opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także
innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
tworzenie komputerowej bazy danych z tego zakresu;
3)
gromadzenie,
opracowywanie
i
udostępnianie
zbiorów
specjalnych - dokumentów życia społecznego, "książki
mówionej", Breilla, płyt, kaset, nut itp., zbiorów obcojęzycznych w
podstawowych językach europejskich i językach mniejszości
narodowych z terenu województwa, współdziałanie z siecią
punktów dla czytelników o utrudnionym dostępie do literatury;
4)
badanie stanu i stopnia zaspokajania potrzeb użytkowników,
analizowanie stanu, organizacji i rozmieszczenia bibliotek
publicznych województwa oraz formułowanie i przedstawianie
organizatorom propozycji zmian w tym zakresie;
5)
wydawanie opinii o likwidacji, połączeniu, podziale powiatowych
i gminnych bibliotek publicznych województwa i przedstawianie
37
ich organizatorom bibliotek;
6)
udzielanie bibliotekom publicznym województwa pomocy
instrukcyjno-metodycznej, konsultacyjnej i szkoleniowej;
7)
współdziałanie z samorządami lokalnymi, bibliotekami innych
sieci, instytucjami kultury w dziedzinie współtworzenia i
promowania inicjatyw służących rozwijaniu i zaspokajaniu
potrzeb z zakresu czytelnictwa, upowszechniania wiedzy i kultury,
tworzeniu warunków sprzyjających rozwijaniu twórczości
literackiej;
8)
sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji
zadań przez powiatowe i gminne biblioteki publiczne
województwa;
9)
prowadzenie
działalności
poradniczej,
informacyjnej,
wydawniczej i popularyzatorskiej związanej z realizacją celów
statutowych;
10) współpraca, także międzynarodowa, z bibliotekami innych
typów, instytucjami naukowymi, organizacjami i stowarzyszeniami
oraz osobami fizycznymi, w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb
oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
11) podejmowanie działań i koordynacja
unowocześnianiu bibliotek publicznych.
prac
służących
Dla projektu bardzo ważny jest Dział Instrukcyjno-Metodyczny, który zajmuje
się pomocą merytoryczną i szkoleniową bibliotekom terenowym. W strukturze
WBP ważny dla projektu jest również Dział Organizacyjno-Administracyjny,
który zajmuje się m.in. sprawami przetargowymi oraz administrowaniem
sprzętu.
Dotychczas WBP w ramach administrowania projektem podjęła następujące
działania:
1.
Wybór lokalizacji PIAPów
Dokonanie wyboru lokalizacji telecentrów i infomatów na podstawie
dostarczonych przez gminę dokumentów: informacje o lokalizacji
PIAP, mapy sytuacyjne, plany budynków, oświadczenie o
dysponowaniu pomieszczeniami i gruntem, informacje o
dostępności usług szerokopasmowego Internetu w gminie.
Dodatkowo przy wyborze lokalizacji WBP kierowała się swoimi
dotychczasowymi doświadczeniami we współpracy z daną gminą
w zakresie realizacji projektów teleinformatycznych.
38
Zakładano, że w każdej gminie, która zgłosi swój udział w projekcie
zostanie zainstalowany co najmniej jeden PIAP. Przy przydziale
kolejnych lokalizacji, WBP będzie w pierwszej kolejności brało pod
uwagę w kolejności: (1) małe gminy wiejskie bez dostępu do
szerokopasmowego Internetu, (2) małe gminy wiejskie z dostępem
do szerokopasmowego Internetu, (3) małe miasteczka bez dostępu
do szerokopasmowego Internetu, (4) małe miasteczka z dostępem
do szerokopasmowego Internetu.
2. Porozumienia
WBP była odpowiedzialna za przygotowanie i podpisanie wraz z
Urzędem Marszałkowskim umów/porozumień z gminami, w których
będą lokalizowane PIAPy.
Dodatkowo, do administrowania projektem zostanie zatrudniony przez
Województwo ekspert posiadający niezbędną wiedzę oraz kwalifikacje do
zarządzania działaniami z zakresu tworzenia społeczeństwa informacyjnego.
Osoba ta będzie koordynować wraz z przedstawicielami WBP w ...
podejmowane działania.
3.6.2. Trwałość projektu.
Jak wynika z powyższych analiz oraz analiz finansowych zawartych w
rozdziale 5, Urząd Marszałkowski Województwa ... posiada zdolność
organizacyjną i finansową do utrzymania projektu.
Odpowiedzialność za sfinansowanie udziału własnego, jak również za
zabezpieczenie środków na realizację projektu (prefinansowanie) ponosi
województwo.
Zgodnie z porozumieniem gminy ponoszą odpowiedzialność za sfinansowanie
realizacji zadań związanych z projektem na terenie tychże gmin. Na gminach
tych, na mocy porozumienia, będzie również spoczywał obowiązek
zachowania celów projektu przez okres co najmniej 5 lat.
W trakcie realizacji projektu zostanie podpisana oddzielna dla każdej
lokalizacji PIAP umowa użyczenia sprzętu i oprogramowania przez
województwo, WBP w ... oraz poszczególne gminy.
Umowa ta zakłada, że majątkiem powstałym w trakcie realizacji projektu do
końca 2011 roku zarządzać będą poszczególne urzędy gmin, którym
zainstalowana infrastruktura zostanie nieodpłatnie użyczona.
Trwałość produktów i rezultatów została zagwarantowana wcześniejszymi
analizami w celu wyboru lokalizacji instalowanych PIAPów i telecentrów.
Analizy te dokonywane były również pod kątem możliwości utrzymania
efektów realizacji projektu. Wybrane do realizacji gminy odznaczają się
stabilnymi i niezagrożonymi budżetami, co gwarantuje trwałość produktów i
rezultatów. Trwałość została zagwarantowana również poprzez zobowiązania
39
gmin, które:
•
zapewnią odpowiednią lokalizację telecentrum, która umożliwi
łatwy dostęp użytkowników,
•
pokryją koszty utrzymania telecentrum lub infomatu przez co
najmniej 5 lat od zakończenia projektu,
•
pokryją koszty abonamentu za korzystanie z łącza do Internetu w
okresie co najmniej 5 lat od zakończenia projektu.
Do obowiązków gmin należy utrzymanie w sprawności technicznej całej
instalacji, zarządzanie ruchem w sieci, zamawianie łączy u operatorów
szkieletowych, zarządzanie ruchem użytkowników.
Natomiast województwo w porozumieniu z gminnymi jednostkami
administracyjnymi lub lokalnymi operatorami telekomunikacyjnymi rozwijać
będzie sieć szkieletową tak, by pokrywała swoim zasięgiem tereny wiejskie i
małe miasteczka, na których nie są wystarczająco dostępne usługi
prywatnych operatorów internetowych.
Zarządca noworozbudowanej szerokopasmowej infrastruktury dostępowej
będzie prowadził działania na rzecz rozwoju dostępności łączy
szerokopasmowych dla jednostek administracji, szkół podstawowych i
średnich, bibliotek oraz szpitali, szczególnie na terenach wiejskich.
Równocześnie z rozwojem sieci szkieletowej duży nacisk kładziony będzie na
rozwój aplikacji i usług bazujących na szerokopasmowej łączności.
Szczególna uwaga poświęcona będzie elektronicznej obsłudze petentów
oraz aplikacjom z zakresu e-demokracji, które podejmowane są między
innymi w ramach projektu Wrota ... .
3.7. Analiza prawna wykonalności inwestycji
Z analizy prawnej stanu projektu wynika, że nie ma w chwili obecnej istotnych
przeszkód prawnych do realizacji projektu. Żadne prace nie wymagają
pozwoleń budowlanych, co w sposób istotny wpłynie na szybki termin
realizacji zadań.
Wszystkie zadania będą realizowane w lokalach (np. bibliotekach, szkołach,
świetlicach), które, albo są własnością gmin, albo gminy uczestniczące w
projekcie dostarczyły pełnomocnictwa do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane w ramach projektu.
Media, które są niezbędne w fazie wdrożenia jak i eksploatacji projektu, są już
dostępne we wszystkich budynkach. W części lokali jest już możliwy
szerokopasmowy dostęp do Internetu, w pozostałych gminach rozbudowa
infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu będzie realizowana
przez operatorów telekomunikacyjnych na ich własny koszt (dostawca
40
sprzętu wyłoniony w drodze przetargu przed terminem dostawy sprzętu
zapewni możliwość szerokopasmowego dostępu do Internetu).
Urząd Marszałkowski jako aparat pomocniczy do realizowania zadań
Zarządu
Województwa określonych w ustawie o samorządzie
województwa nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług,
dlatego w niniejszym projekcie wartość tego podatku będzie stanowić koszt
kwalifikowany.
41
4. Analiza techniczna i/lub technologiczna
4.1. Stan istniejący
Infrastruktura dostępowa (komputery i infomaty)
W roku 2004 w bibliotekach województwa ... znajdowało się ... stanowisk
komputerowych, w tym ... z dostępem do Internetu dla czytelników.
Wykorzystywane rodzaje łącz internetowych, to:
łącze stałe: ...,
Neostrada: ...,
SDI: 44, modem: ...,
inne: ...,
brak: ...
Bezpłatny dostęp do Internetu w roku 2004 oferowało ... ze ... bibliotek (...%).
Można zamieścić wykaz obrazujący liczbę komputerów w poszczególnych
miejscowościach oraz liczbę komputerów z dostępem do Internetu.
Województwo ... ma osiągnięcia i doświadczenie w realizowaniu działań na
rzecz informatyzacji obszarów wiejskich, w szczególności w tworzeniu sieci
publicznych punktów dostępu do Internetu - posiada jedną z najbardziej
rozwiniętych sieci telecentrów w Polsce (sieć ... multimedialnych czytelni
internetowych usytuowanych w gminnych i filialnych bibliotekach
publicznych). Stanowią one bazę organizacyjną, sprzętową i ludzką do
rozwijania kolejnych działań i przezwyciężania barier umiejętności i
zawartości.
Można zamieścić wykaz prezentujący rozkład punktów dostępu do Internetu
(PIAP) w bibliotekach województwa w roku 2004.
Gminy biorące udział w projekcie
Projekt zakłada, że publiczne punkty dostępu do Internetu będą
uruchamiane lub modernizowane w ... gminach województwa ... . Dwieście
PIAPów będzie się mieścić nie tylko w bibliotekach gminnych, ale również w
szkołach, świetlicach i innych gminnych budynkach. Obecnie w ...
lokalizacjach istnieje możliwość dostępu do Internetu, zaś w ... dostęp ten
zostanie zapewniony w najbliższym czasie przez niezależnych operatorów. W
wybranych lokalizacjach obecnie pracuje ... komputerów, w tym ... jest
42
podłączonych do Internetu, zaś ... jest połączonych w sieć LAN.
Sprzęt w tych lokalizacjach jest już przestarzały i wymaga wymiany, gdyż
najczęściej nie spełnia wymogów parametrów nowego oprogramowania.
Dokładne zestawienie lokalizacji wraz z typami podłączenia do Internetu oraz
liczbą dostępnych komputerów znajduje się w załączniku nr 17.1.
Infrastruktura sieciowa
Dokładny opis możliwości dostępu do Internetu przez użytkowników
indywidualnych, przedsiębiorstwa oraz jednostki administracji publicznej
znajdują się w punkcje 3.4. Zdefiniowane problemy.
4.2. Opis proponowanych zmian
Telecentra gminne
W ramach projektu przewidywane jest uruchomienie ... telecentrów w ponad
... gminach. Planowane jest zbudowanie telecentrów zapewniających stały,
szerokopasmowy dostęp do sieci Internet oraz możliwość korzystania z usług
takich jak drukowanie czy też archiwizowanie danych na nośnikach
optycznych. Dodatkowo klienci telecentrów będą mogli korzystać z
możliwości skanowania dokumentów i zdjęć wraz z ich obróbką przy pomocy
standardowego
oprogramowania.
Planowane
telecentra
zostaną
wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz
urządzenia
i
rozwiązania
zapewniające
akceptowalny
poziom
bezpieczeństwa informatycznego. Dla potrzeb realizacji tego działania
zostanie zakupiony, zainstalowany i uruchomiony następujący sprzęt i
rozwiązania:
Pozycja
Liczba
Stanowiska komputerowe
...
router WLAN
...
Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne
...
Telecentra gminne powinny zapewnić podstawową funkcjonalność
obejmującą przede wszystkim dostęp do informacji umieszczonej w sieci
Internet. Zaproponowany zestaw urządzeń stanowi konieczne minimum dla
osiągnięcia celu, jakim jest m.in. upowszechnienie dostępu do szeroko
pojętych usług on-line.
W gminnych telecentrach, oprócz możliwości wykorzystania lokalnych
komputerów kupowanych w ramach projektu, będzie możliwość korzystania z
Internetu przez mieszkańców posiadających własne komputery przenośne
wyposażone w interfejs WLAN. Każde gminne telecentrum będzie posiadać
funkcjonalność tzw. hot-spot’u WiFi, dzięki czemu w bliskości lokalizacji
telecentrum (ok. 100m.) będzie zasięg sieci bezprzewodowej, również na
43
zewnątrz budynku. Sieć będzie zabezpieczona przy pomocy funkcji
bezpieczeństwa wbudowanych w urządzenia dostępowe pracujące na styku
sieci dostawcy Internetu i sieci w telecentrum.
Funkcję stanowisk komputerowych pełnić będą ... nowoczesne komputery,
wyposażone w elementy zapewniające potrzebną wydajność dla aplikacji
internetowych, nowoczesne oprogramowanie multimedialne oraz będą
posiadać możliwość zapisywania przenośnych nośników danych, takich jak
m.in. płyty CD/DVD. Każdy komputer w telecentrum, oprócz systemu
operacyjnego Windows, zostanie wyposażony również w podstawowe
oprogramowanie biurowe w polskiej wersji językowej, zawierające edytor
tekstu, arkusz kalkulacyjny i program do prezentacji multimedialnych. Stacje
robocze posiadać będą również program antywirusowy. Proponowana
konfiguracja stacji roboczych przedstawia się następująco:
Procesor
Min 2,4 GHz
Płyta główna
Z wbudowaną kartą muzyczną,
Pamięć RAM
Min 512MB,
Stacja dyskietek
3.5" 1.44MB,
Dysk twardy
Min 60GB ATA-133.
Napęd optyczny
Napęd CD/DVD combo
Karta graficzna
Min 128MB,
System operacyjny
MS Windows XP Pro PL OEM lub
równoważny
Oprogramowanie
MS Office 2003 PL lub równoważny,
program antywirusowy,
Monitor
Min. LCD 15” TCO'99
Karta sieciowa
10/100/1000 TX RJ-45,
Radiowa, W-LAN B/G
Należy przedstawić szacunkową kalkulację kosztów wyposażenia jednego
gminnego telecentrum:
Pozycja
Stanowiska
komputerowe z
oprogramowaniem
Router WiFi
Liczba
Koszt
jednostkowy
...
... zł
... zł
...
... zł
... zł
Koszt ogółem
44
Atramentowe urządzenie
wielofunkcyjne
...
... zł
... zł
RAZEM:
... zł
Telecentra powiatowe
W ramach projektu przewidywana jest budowa i uruchomienie ... telecentrów
umieszczonych w następujących miastach powiatowych województwa
warmińsko-mazurskiego: ... .
Planowane
jest
zbudowanie
telecentrów
zapewniających
stały,
optycznych. Dodatkowo, klienci telecentrów będą mogli korzystać z
możliwości skanowania dokumentów i zdjęć wraz z ich obróbką przy pomocy
standardowego oprogramowania. Planowane telecentrum zostanie
wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz
urządzenia
i
rozwiązania
zapewniające
akceptowalny
poziom
bezpieczeństwa informatycznego oraz ochrony antywirusowej, jak również
wideoprojektor niezbędny dla przeprowadzania szkoleń. Dla potrzeb realizacji
tego działania zostanie zakupiony, zainstalowany i uruchomiony następujący
sprzęt i rozwiązania:
Pozycja
Liczba
Stanowiska komputerowe z
oprogramowaniem
...
wideoprojektor
...
Router + Firewall
Skaner A4
Switch 16-port
...
...
...
...
Drukarka laserowa
Proponowany sprzęt posłuży do budowy infrastruktury udostępnianej klientom
telecentrów. Rozwiązanie sprzętowe w postaci router’a z funkcją firewall’a
zapewni rozsądny poziom bezpieczeństwa informatycznego dzięki
zaimplementowanym w urządzeniu mechanizmom m.in. filtrowania pakietów.
Urządzenie będzie wyposażone w port typu WAN DSL/ADSL, dzięki czemu
będzie możliwość podłączenia sieci do najpopularniejszych obecnych na
rynku usług dostępowych. Komunikacja w ramach telecentrum zostanie
zrealizowana dzięki nowoczesnym technologiom sieci bezprzewodowych,
pracujących z prędkością nawet do 54 Mb/s. Wszystkie stacje robocze w
ramach projektu telecentrum zostaną wyposażone w odpowiednie interfejsy
sieciowe WLAN, komunikujące się z właściwym urządzeniem typu
AccessPoint. Dzięki zastosowaniu technologii bezprzewodowych oraz
45
korzystnej lokalizacji telecentrum będzie możliwe korzystanie z Internetu
również poza obrębem pomieszczeń telecentrum, w promieniu ok. 100m., w
zależności od warunków fizycznych budynku.
Funkcję stanowisk komputerowych będą pełnić nowoczesne komputery,
internetowych i nowoczesnego oprogramowania multimedialnego. Każdy
komputer w telecentrum, oprócz systemu operacyjnego Windows, zostanie
wyposażony również w podstawowe oprogramowanie biurowe w polskiej
wersji językowej, zawierające edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i program do
prezentacji multimedialnych. Stacje robocze posiadać będą również
program antywirusowy. Proponowana konfiguracja stacji roboczych
przedstawia się następująco:
Procesor
Min 2,4 GHz
Płyta główna
Pamięć RAM
Min 512MB,
Stacja dyskietek
3.5" 1.44MB,
Dysk twardy
Min 60GB ATA-133.
Napęd optyczny
Napęd CD/DVD combo
Karta graficzna
Min 128MB,
System operacyjny
równoważny,
Oprogramowanie
program antywirusowy
Monitor
Karta sieciowa
10/100/1000 TX RJ-45
Radiowa, W-LAN B/G
Należy podać szacunkową
powiatowego telecentrum:
Pozycja
kalkulację
kosztów
wyposażenia
jednego
Liczba Koszt jednostkowy Koszt ogółem
46
Stanowiska komputerowe z
oprogramowaniem
wideoprojektor
Router + Firewall Wifi
Skaner A4
drukarka laserowa
switch 16-port
...
...
...
...
...
...
... zł
... zł
... zł
... zł
... zł
... zł
... zł
... zł
... zł
... zł
... zł
... zł
RAZEM
... zł
Telecentra w WBP
W ramach projektu planowane jest oddanie do użytku w obrębie
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej ... telecentrów zapewniających stały,
optycznych. Obydwa, fizycznie oddzielone telecentra, będą korzystać z tych
samych zasobów komunikacyjnych, czyli łącza internetowego oraz lokalnego
serwera. Planowane telecentrum zostanie wyposażone w nowoczesny sprzęt
komputerowy, oprogramowanie oraz urządzenia i rozwiązania zapewniające
akceptowalny poziom bezpieczeństwa informatycznego oraz ochrony
antywirusowej. Dla potrzeb realizacji tego działania zostanie zakupiony,
zainstalowany i uruchomiony następujący sprzęt i rozwiązania:
Pozycja
stanowiska komputerowe z oprogramowaniem
oprogramowanie antywirusowe i antyspamowe na
serwer
FireWall sprzętowy
serwer
wideoprojektor
AccessPoint
UPS
Switch światłowodowy FastEthernet 24-port
Drukarka stałoatramentowa A4
Klimatyzacja z montażem (serwerownia)
Liczba
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
47
Proponowany sprzęt posłuży do budowy infrastruktury udostępnianej klientom
telecentrum. Sprzęt będzie zabezpieczony przed efektami ewentualnych
zaników
zasilania
dzięki
zastosowaniu
nowoczesnych
urządzeń
podtrzymujących i regulujących napięcie UPS. Również efekty związane z
możliwymi nieprawidłowościami w pracy sprzętu spowodowanymi zbyt
wysoką temperaturą zostaną zniwelowane poprzez zastosowanie w
serwerowni i pomieszczeniu telecentrum układów klimatyzacji, dzięki którym
będzie możliwe zapewnienie optymalnych warunków pracy dla sprzętu
komputerowego. Rozwiązanie sprzętowe w postaci firewall’a zapewni
rozsądny
poziom
bezpieczeństwa
informatycznego
dzięki
zaimplementowanym w urządzeniu mechanizmom m.in. zaawansowanego
filtrowania pakietów oraz analizy ruchu sieciowego. Konieczny poziom
bezpieczeństwa zapewni również planowane do zakupu oprogramowanie
antywirusowe i antyspamowe, umożliwiające ciągłą kontrolę ruchu
sieciowego pod kątem występowania znanych wirusów, exploit’ów i koni
trojańskich, dzięki mechanizmom heurystycznym również alarmowanie o
potencjalnych zagrożeniach.
Komunikacja w ramach telecentrum zostanie zrealizowana dzięki
nowoczesnym technologiom sieci przewodowych i bezprzewodowych,
pracujących z prędkością 100 i 54 Mb/s. Dzięki zastosowaniu technologii
bezprzewodowych oraz korzystnej lokalizacji telecentrum będzie możliwe
korzystanie z Internetu również poza obrębem pomieszczeń telecentrum, w
promieniu ok. 100m., w zależności od warunków fizycznych budynku.
W projekcie telecentrum przewidywane jest zastosowanie serwera, który
posiadać będzie m.in. następujące funkcjonalności:

Serwer plików,

Zarządzanie kontami użytkowników i uprawnieniami,

Monitorowanie i rejestrowanie aktywności użytkowników,

Możliwość tworzenia kopii zapasowych,

Zarządzanie ochroną antywirusową.

Serwer pocztowy – konta pracowników WBP, bibliotek publicznych
województwa warmińsko-mazurskiego oraz czytelników biorących
udział w różnych programach i projektach,

Serwer WWW – strony WWW bibliotek województwa, OPAC

Serwer FTP

Serwer baz danych SQL.
Serwer powinien zapewniać wydajność wystarczającą dla przewidywanych
48
zastosowań. Poniższa tabela przedstawia proponowaną konfigurację serwera
dla telecentrum WBP:
Procesor
2x Intel Xeon 3GHz lub równoważny
Pamięć
2GB
HDD
2x 75GB (Ultra320 SCSI)
FDD
3.5" 1.44MB
CDROM
Napęd CD/DVD
Karta sieciowa
10/100/1000-TX Gigabit Ethernet
Kontroler SCSI
Ultra320, obsługa RAID0,1
Obudowa
RACK
System operacyjny
Linux
Funkcję stanowisk komputerowych będą pełnić nowoczesne komputery,
internetowych, nowoczesnego oprogramowania multimedialnego oraz będą
posiadać możliwość zapisywania przenośnych nośników danych, takich jak
m.in. płyty CD/DVD. Proponowana konfiguracja stacji roboczych przedstawia
się następująco:
Procesor
Min 2,4 GHz
Płyta główna
Pamięć RAM
Min 512MB,
Stacja dyskietek
3.5" 1.44MB,
Dysk twardy
Min 60GB ATA-133.
Napęd optyczny
Napęd CD/DVD combo
Karta graficzna
Min 128MB,
System operacyjny
równoważny,
49
Oprogramowanie
program antywirusowy,
Monitor
Karta sieciowa
10/100/1000 TX RJ-45,
Radiowa, W-LAN B/G
Należy przedstawić szacunkową kalkulację kosztów doposażenia lokalnych
telecentrów w WBP.
Pozycja
stanowiska komputerowe z
oprogramowaniem
Liczba
...
Koszt
jednostkowy
... zł
Koszt ogółem
... zł
...
... zł
... zł
...
... zł
... zł
...
...
...
...
...
... zł
... zł
... zł
... zł
... zł
... zł
... zł
... zł
... zł
... zł
drukarka stałoatramentowa
kolor A4
...
... zł
... zł
klimatyzacja z montażem
(2 serwerownie)
...
... zł
... zł
oprogramowanie
antywirusowe i
antyspamowe na serwer
wideoprojektor
FireWall sprzętowy
serwer
AccessPoint
UPS
Switch światłowodowy
FastEthernet 24-port
RAZEM
... zł
Infomaty
Każdy infomat będzie wyposażony w 1 stanowisko komputerowe. Nad
całością PIAPU będą czuwały osoby na co dzień zatrudnione do obsługi
biblioteki. Nie planuje się pobierania żadnych opłat za korzystanie z infomatu,
dlatego też, aby nie narazić się na zarzut nieuczciwej konkurencji,
50
funkcjonalność stacji roboczych będzie zmniejszona o typowo komercyjne,
niezwiązane z celami projektu usługi internetowe (czaty, gry sieciowe,
komunikatory). Dzięki korzystnej lokalizacji biblioteki będą w stanie zapewnić
szerokopasmowy dostęp do Internetu użyczając dla tego celu część
przepustowości własnego łącza.
FUNKCJONALNOŚĆ:
1) do zabudowy wnękowej,
niepełnosprawnych,
z
możliwością
podjazdu
dla
2) odporność na wandalizm i uszkodzenia mechaniczne,
3) brak możliwości ingerencji w strukturę oprogramowania oraz pliki
wewnętrzne,
4) wyposażenie w klawiaturę dotykową na ekranie, umożliwiającą
wysyłanie poczty e-mail, wpisywanie adresów internetowych,
5) posiadanie funkcji monitoringu przez administratora sieci,
monitoring operacji niedozwolonych, odwiedzania stron o
treściach zakazanych,
6) funkcja blokowania dostępu do danych stron przez
administratora, funkcja blokowania całego infomatu przy alercie
o złym jego wykorzystaniu (np. gdy ktoś wciska wszystkie klawisze
na raz),
7) funkcja monitoringu – ile osób korzysta dziennie, jakie strony są
odwiedzane,
8) inteligentne zarządzanie przepustowością (w stanie bezczynności
0),
4.3. Analiza wariantów technologicznych
Nowa infrastruktura i usługi w zakresie ICT mogą być wspierane poprzez
fundusze strukturalne jedynie w przypadkach, gdy spełniają one poniższe
kryteria:
Neutralność technologiczna
Projekt nie powinien z założenia faworyzować żadnych konkretnych
technologii, jak również ograniczać możliwości technologicznego wyboru
przez regiony. Niniejszy projekt zakłada jednak sfinansowanie bardzo
specyficznej technologii w przypadku sieci szerokopasmowych, dlatego też
wybór zostanie bardzo jasno uzasadniony poniżej.
Otwarty dostęp
51
Lokalizacja oraz wymagania technologiczne punktów dostępu do nowej
infrastruktury nie faworyzują operatorów dominujących ani nie zakłócają
warunków na innych rynkach.
Niniejszy projekt zakłada powstanie 1 typu produktów: infrastruktura
sprzętowa (infomaty, wyposażenie telecentrów). Wybór tego typu produktów
warunkowany jest bądź jego funkcjonalnością, jak to jest w przypadku
infomatów (i nie ma tu ograniczeń technologicznych), bądź istniejącą
infrastrukturą bibliotek, z którą kompatybilny musi być zakupiony sprzęt.
Analiza technologiczna tego typu infrastruktury nie znajduje żadnego
logicznego uzasadnienia, dlatego zostanie pominięta.
52
5. Analizy specyficzne dla sektora
Pierwszym aktem prawnym, w którym znalazły się przepisy implementujące do
polskiego porządku prawnego ideę e-government, jest ustawa z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198).
W ustawie tej wprowadzono obowiązek wydawania Biuletynu Informacji
Publicznej, którego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu on-line
do informacji publicznej. Z uwagi na potrzebę koordynowania całości
zagadnień związanych z programem e-government przez ministra
właściwego do spraw informatyzacji, w projekcie ustawy przewidziano, iż
sprawy związane z Biuletynem Informacji Publicznej przejmie minister właściwy
do spraw informatyzacji.
Projekt ustawy zakłada osiągnięcie wzajemnej współpracy systemów
teleinformatycznych używanych przez podmioty publiczne do realizacji
zadań publicznych. Innym celem projektu jest zapewnienie korzystnego
środowiska prawnego w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego poprzez
usunięcie barier prawnych, które często hamowały rozwój handlu
elektronicznego czy polskich treści w Internecie. Jednym z zasadniczych
założeń jest również zapewnienie obywatelom łatwiejszego dostępu do
urzędów administracji publicznej poprzez uczynienie z urzędów instytucji
zorientowanych na potrzeby obywateli i dostępnych 24 godziny na dobę,
siedem dni w tygodniu.
53
6. Analiza finansowa
Niniejszy rozdział służy prezentacji założeń analizy finansowej oraz
uzasadnieniu trwałości produktów i rezultatów projektu. Składają się nań
rozważania dotyczące przychodów generowanych z realizacji inwestycji oraz
kosztów utrzymania i wykorzystania aktywów nabytych z udziałem środków z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Analiza sytuacji finansowej projektodawcy, zarówno ex post, jak również ex
ante ma na celu przedstawienie możliwości realizacji projektu oraz, co
istotniejsze, utrzymania trwałości jego produktów.
Dane o prognozowanych przepływach pieniężnych w ramach projektu
pozwoli wyliczyć odpowiednie wskaźniki rentowności, przede wszystkim
wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji (IRR) i zaktualizowanej wartości netto
(NPV).
Analiza finansowa projektu obejmować będzie następujące elementy:
Nakłady inwestycyjne wraz z harmonogramem ich ponoszenia.
Planowane źródła finansowania projektu.
Przychody, jakie planujemy otrzymywać po realizacji inwestycji.
Koszty operacyjne związane z projektem.
Wskaźniki rentowności.
Należy zaznaczyć, iż projekt nie będzie generował przychodu, co zgodnie z
przyjętą metodologią oznacza, że niekonieczne jest sporządzanie pełnej
analizy finansowej, a jedynie jej uproszczoną formę.
Zakres przygotowanych prognoz w pełni odpowiada wytycznym ZPORR.
Zgodnie z nimi, podzielono analizę na 2 części. Pierwsza z nich dotyczy oceny
bieżącej oraz przyszłej sytuacji finansowej województwa, jako podmiotu
odpowiedzialnego za realizację całości projektu oraz jego rozliczenie.
Druga natomiast ma za zadanie przedstawienie szacowanych wielkości
korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania zakupionego sprzętu
komputerowego z oprogramowaniem do wyposażenia telecentrów oraz
infomatów.
6.1. Analiza sytuacji finansowej województwa ...
Zasoby finansowe województwa ... określają możliwości realizacji jego zadań,
a więc szansę poprawienia sfer życia najważniejszych dla mieszkańców
województwa, w granicach kompetencji właściwych dla tego typu jednostek
samorządu terytorialnego.
54
Dochody województwa w roku 2004 wyniosły 253,9 mln zł, a w roku 2005 mają
wzrosnąć do 336,6 mln zł. W całym okresie analizy odnotowywano deficyt
budżetowy, malejący z 6,4% (udział w dochodach) w 2003 r. do 0,9% w 2004 r.
Na rok 2005 zaplanowano 9 % przewagi wydatków nad dochodami.
W poniższej tabeli zestawiono budżet województwa warmińsko-mazurskiego
za lata 2003 - 2005, zaznaczając plan pierwotny i wykonanie oraz plan na rok
2005.
Analiza planu i wykonania, wykazuje zarówno po stronie dochodów, jak i
wydatków, znaczną ostrożność w szacowaniu tych wielkości. Należy
zauważyć, że w rzeczywisty deficyt był zawsze mniejszy niż ten planowany,
potwierdza to ostrożność w prognozowaniu. Z podobnym marginesem
bezpieczeństwa zaplanowano deficyt również dla roku 2005.
55
Dochody 2003
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
1
2
...
...
...
...
...
3
...
...
...
...
...
Dochody
Dochody własne
Subwencje ogólne
Dotacje celowe
C. Środki na dofinansowanie zadań własnych
bieżących i inwestycyjnych pozyskane z
innych źródeł (m.in. źródła zagraniczne,
wpłaty innych jednostek samorządu)
Wydatki 2003
Wyszczególnienie
OGÓŁEM
1. wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
pozostałe wydatki rzeczowe
Dochody
2005
Dochody 2004
%
Wykon
ania
4
...
...
...
...
...
Plan
Wykonanie
2
...
...
...
...
...
3
...
...
...
...
...
%
Wykon
ania
4
...
...
...
...
...
Wydatki 2004
Plan
8
...
...
...
...
...
Wydatki 2005
Plan
Wykonanie
%
Wykon
ania
Plan
Wykonanie
%
Wykon
ania
Plan
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
0
dotacje
na obsługę długu jednostki samorządu
terytorialnego
z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego
2. wydatki majątkowe
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Nadwyżka/Deficyt
...
...
...
...
...
...
...
56
W celu zobrazowania struktury dochodów budżetu można dokonać analizę
pionową pokazującą procentowy udział poszczególnych składników w
całości dochodów w latach 2003- 2005 r. i przedstawić w formie wykresu.
Należy opisać zaprezentowane tabele.
Możliwości
w latach 2004 – 2011
finansowe
województwa
...
Przedstawiony plan finansowy województwa ... na lata 2004 – 20011 obejmuje
okres do 2011 roku włącznie, zaś opiera się na prognozie obsługi długu
publicznego opracowanej przez Skarbnika. Dane na 2005 rok są zgodne z
projektem budżetu województwa na ten rok. Na lata późniejsze określono
założenia i skonstruowano prognozę.
Przedstawiono analizę możliwości finansowych województwa do roku 2011,
aby pokazać stabilność jego budżetu, a tym samym możliwości nie tylko
zrealizowania projektu, lecz dodatkowo utrzymania jego celów (mimo iż z
założenia utrzymanie celów projektu mają gwarantować gminy będące
bezpośrednimi beneficjentami projektu).
W wyniku przeprowadzonej projekcji dochodów i wydatków bieżących
otrzymano kwoty omawianych kategorii w okresie objętym prognozą. Poniżej
zaprezentowano rezultaty prognoz zawierające globalne kwoty dochodów
ogółem, wydatków bieżących oraz majątkowych. Podano również wartość
zadłużenia.
57
Prognoza kwoty długu województwa
(w złotych)
Przewidywany stan na koniec roku
L.p.
Pozycja
Wykonanie
na koniec
31.12.2004
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
I.
II.
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
-bieżące
-majątkowe
III. Nadwyżka deficyt
Rodzaj zadłużenia
Wyemitowane papiery
1.
wartościowe
2. Kredyty
3. Pożyczki
4. Przyjęte depozyty
Wymagalne
5.
zobowiązania:
1) jednostek
budżetowych
wynikające z:
a) ustaw,
b) orzeczeń sądu,
c) udzielonych
poręczeń i gwarancji,
d) innych tytułów.
Łączna kwota długu na
IV.
koniec roku budż.
Procentowy ( % ) udział
V.
długu w dochodach
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
58
Ważnym elementem potwierdzającym zdolność finansową województwa do
wdrożenia projektu jest jego bieżąca sytuacja finansowa oraz analiza ex ante
budżetów do roku 2011.
Jednym z istotnych kryteriów oceny sytuacji finansowej mającym także istotne
znaczenie dla prognozowania przyszłej sytuacji województwa jest poziom
zadłużenia. Analiza budżetów województwa pozwala stwierdzić, że
procentowy udział długu do dochodu nie przekracza ... %, co jest sytuacją
bardzo bezpieczną.
W roku 2006 planowane są bardzo duże dochody w stosunku do lat
poprzednich. Kwota ta jest tak duża, gdyż zawiera spodziewane środki
zewnętrzne (również środki strukturalne). Tak duży zastrzyk gotówki pozwoli na
późniejsze planowanie budżetu w taki sposób, aby nie wystąpił deficyt
budżetowy.
Zakłada się, że dochody własne będą się utrzymywały na podobnym
poziomie, co w latach wyjściowych 2004 i 2005 czyli około ... zł.
Do roku 2007 utrzymywany będzie poziom zadłużenia z roku 2005, tak aby
zachować płynność finansową w trakcie realizowanych kapitałochłonnych
przedsięwzięć (również niniejszego). W latach następnych zobowiązania
będą sukcesywnie spłacane.
Warto w tym miejscu podkreślić, że kredyty i inne dłużne instrumenty
finansowe w zasadzie nie przyczyniają się bezpośrednio do powiększania
potencjału inwestycyjnego, dają zaś możliwość mobilizacji kapitału i szybszej
realizacji zadań inwestycyjnych. Są zatem instrumentem przesuwania w czasie
owego potencjału, za którą to możliwość trzeba zapłacić w postaci odsetek
od zobowiązań.
Województwo ... należy do jednostek samorządu terytorialnego o stabilnym i
niezagrożonym budżecie, w związku czym nie istnieje żadne zagrożenie dla
realizacji projektu będącego tematem niniejszego studium, wynikające z
utraty płynności finansowej podmiotu.
6.2. Analiza projektu
6.2.1. Założenia ogólne
Analiza została sporządzona w cenach stałych. Założenie to przyjęto w
związku z faktem, iż prognoza inflacji jest zawsze obarczona błędem i nie
wpływa ona równomiernie na wszystkie ceny.
Analiza została sporządzona na okres ekonomicznego życia projektu zgodnie
z wytycznymi ZPORR dla projektów z grupy A i B - 5 lat.
Podstawą wyceny
dostawców sprzętu.
nakładów
inwestycyjnych
są
oferty
zebrane
od
59
Nakłady inwestycyjne zostały podane w cenach brutto w związku z
niemożliwością odzyskania tego podatku przez województwo warmińskomazurskie.
6.2.2. Nakłady inwestycyjne oraz harmonogram realizacji projektu
Poniższe zestawienie przedstawia wysokość nakładów w całym okresie
realizacji projektu. Zakłada się, że wszystkie działania w okresie realizacji
projektu finansowane będą jedynie ze środków własnych (prefinansowanie).
Procent realizacji kolejnych działań nie jest więc uzależniony od wielkości
przepływów pieniężnych z tytułu refundacji ZPORR, a jedynie od środków
zarezerwowanych na ten cel w budżecie województwa. Zgodnie z
podpisywanymi z gminami porozumieniami kwota pokrywająca nakłady
inwestycyjne jest zabezpieczona przez województwo.
Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie nakładów, niezbędnych do
poniesienia w celu osiągnięcia celów projektu. Należy zaznaczyć, iż przyjęte
wielkości stanowią jedynie szacunki kosztów, które mogą ulec zmianie przede
wszystkim ze względu na procedurę przetargową oraz kursy walut (ceny
sprzętu komputerowego są ściśle powiązane z kursem EUR). Przyjęto, iż
całkowita wielkość nakładów inwestycyjnych może różnić się o ± 10%.
Infomaty
Telecentra gminne
Telecentra
powiatowe
2 Telecentra w WBP
Koszty
administracyjne
Koszty promocji
Koszt
jednostkowy
Liczba
Koszt
całkowity
... zł
... zł
...
... zł
...
... zł
... zł
...
... zł
... zł
...
... zł
... zł
...
... zł
... zł
...
... zł
Razem
... zł
Dodatkowo uwzględniono w nakładach koszty zatrudnienia kierownika
projektu, który zostanie zatrudniony przez województwo i zostanie
oddelegowany do pracy w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w ... . Szacuje
się, że miesięczny koszt zatrudnienia takiej osoby będzie wynosił ... zł (płaca
wraz z narzutami). Kierownik projektu będzie zatrudniony na okres 12 miesięcy,
co daje koszt całkowity w wysokości ... zł.
Oddzielnie zostały ujęte koszty promocji. O ile sprzęt zostanie oznakowany
60
przez wybranego w drodze przetargu wykonawcę (nie będzie to stanowić
odrębnego kosztu), to dodatkowo planuje się dość szeroko zakrojoną akcję
promocyjną projektu. W czasie realizacji projektu zostaną zorganizowane 2
konferencje prasowe dotyczące projektu oraz umieszczone zostaną w
dodatkach regionalnych krajowych dzienników 3 ogłoszenia dotyczące
projektu. W celu odpowiedniego nagłośnienia projektu wydrukowane
zostaną również plakaty informujące, że w wybranych placówkach w
najbliższym czasie rozpoczną działalność telecentra. Łączny koszt promocji
wyniesie około ... zł. Zakłada się, że koszty te będą równomiernie rozłożone w
drugim i trzecim kwartale roku 2006.
6.2.3. Harmonogram realizacji inwestycji
PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM
Start:
Koniec:
styczeń 2006 r.
grudzień 2006 r.
Prace związane z realizacją projektu rozpoczną się po standardowych
procedurach przetargowych, zakończonych podpisaniem z wybranym
wykonawcą umowy o realizację dostaw. Na rozpoczęcie przedsięwzięcia nie
są konieczne żadne pozwolenia a początek prac jest niezależny od
warunków pogodowych. Mając na uwadze specyfikę projektu oraz powyższe
założenia, poniżej przedstawiono harmonogram wdrażania projektu.
Etap
Miesiące
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Przetarg
Realizacja
Rozliczenie
6.2.4. Źródła finansowania projektu
Projekt będzie finansowany ze środków własnych oraz refundacji z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Województwo ... planuje
ubiegać się o refundację po wydatkowaniu środków. Dokładne zestawienie
źródeł finansowania zostało przedstawione w poniższym zestawieniu.
61
Źródła finansowania
Wartość
%
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego
... zł
75
Środki własne
... zł
25
Razem
... zł
100
Wszystkie założone do poniesienia koszty realizacji przedsięwzięcia są kosztami
kwalifikowanymi w rozumieniu ZPORR, dlatego planuje się maksymalną
możliwą do uzyskania refundację ze środków Unii Europejskiej w wysokości
75 % wszystkich nakładów.
6.2.5. Prognoza przychodów i kosztów eksploatacyjnych
Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym odzwierciedla wszystkie koszty,
jakie powstaną w jednostkach, w związku z zaopatrzeniem na materiały i
usługi oraz zarządzaniem nowopowstałych systemem będącym przedmiotem
studium.
Wprawdzie wszystkie koszty eksploatacyjne będą pokrywane przez gminy
biorące udział w projekcie, nie zaś przez województwo, które ponosi koszty
inwestycyjne, jednakże dla celów analizy projektu określono całkowitą
wartość kosztów, nie przypisywano ich natomiast do poszczególnych
jednostek biorących udział w projekcie.
Istniejący projekt zakłada, że do obsługi infrastruktury powstałej w trakcie
realizacji nie zostanie zatrudniony dodatkowy personel, gdyż zdecydowana
większość gmin, które zadeklarowały udział w projekcie posiada
zatrudnionych informatyków lub osoby o podobnym wykształceniu,
posiadających niezbędną wiedzę oraz kwalifikacje do obsługi i
nadzorowania telecentrów oraz ich infrastruktury. Eliminuje to w prosty sposób
ewentualne zmiany w pozycji wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i
inne świadczenia.
Zakłada się, że dodatkowe komputery oraz dodatkowy sprzęt będą
powodować zwiększone zużycie energii elektrycznej. Na podstawie
specyfikacji technicznej podobnych urządzeń oszacowano, iż energia
zużywana przez nowozakupiony sprzęt będzie kosztować około ... zł rocznie
na jedno telecentrum powiatowe oraz około ... zł rocznie na jedno
telecentrum gminne. Koszt energii zużywanej przez sprzęt WBP w ... to około ...
zł. Zakłada się, że każdy infomat pobiera rocznie energię elektryczną o
wartości ... zł.
Pozycja zużycie materiałów i energii obejmuje również takie koszty jak papier
do drukarki, tonery, płyty CD-ROM, itp. Średni roczny koszt zakupu tych
materiałów to około ... zł dla jednej jednostki gminnej, ... zł dla jednostki
62
powiatowej oraz ... zł dla WBP. Kwota ta pojawi się w przychodach projektu,
ponieważ zakłada się, że korzystanie z PIAPu będzie bezpłatne, natomiast
takie usługi jak drukowanie czy nagrywanie płyt CD będzie płatne, lecz nie
będzie narzucana marża.
Koszty stałego łącza nie będą uwzględniane, gdyż zakłada się, że w
wybranych lokalizacjach istnieje szerokopasmowy dostęp do Internetu lub
zostanie podłączony niezależnie od tego czy projekt będzie realizowany czy
też nie. W związku z tym koszty te byłyby ponoszone bez względu na to, czy
projekt będzie realizowany czy nie.
Dodatkowo w kosztach operacyjnych uwzględniono koszty monitoringu.
Ponieważ odpowiedzialność za utrzymanie celów projektu ponoszą gminy,
istnieje konieczność zewnętrznego ich monitorowania w zakresie
utrzymywania wskaźników projektu. W tym celu zakłada się wizyty
monitoringowe w wybranych 5 % gmin objętych projektem. Koszt jednej
wizyty to około ... zł. Zakłada się, że przebadanych zostanie 10 lokalizacji
rocznie. Roczny koszt monitoringu wynosi ... zł rocznie.
Należy przedstawić zestawienie obejmujące wszystkie wydatki z tytułu obsługi
informatycznej PIAPów po wdrożeniu projektu.
Koszt
jednostkowy
...
Koszt
całkowity
... zł
Koszty energii ... zł
telecentra gminne
Koszty energii ... zł
telecentra powiatowe
Koszty energii telecentra
... zł
WBP
Koszty energii razem
Koszty materiałów ... zł
telecentra gminne
Koszty materiałów ... zł
telecentra powiatowe
Koszty materiałów
... zł
telecentra WBP
Koszty materiałów razem
...
... zł
...
... zł
...
... zł
...
... zł
... zł
...
... zł
...
... zł
Koszty monitoringu
...
Koszty energii - infomaty
... zł
... zł
Koszty monitoringu
Roczne koszty operacyjne razem
Liczba
... zł
... zł
... zł
... zł
63
6.2.6. Rachunek wyników projektu
Należy zestawić przychody i koszty dla niniejszego projektu w okresie 5 lat –
trwałości projektu.
Lata
2007
2008
2009
2010
2011
Roczne przychody
(równe kosztom
materiałowym)
Roczne koszty
operacyjne
Wynik finansowy
razem
Zdyskontowany
wynik finansowy
... zł
... zł
... zł
... zł
... zł
... zł
... zł
... zł
... zł
... zł
... zł
... zł
... zł
... zł
... zł
- ... zł
Jak wynika z powyższego zestawienia, realizacja projektu przyczyni się do
ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu realizacji projektu. Środki na ten cel
będą pochodziły z budżetów gminnych wybranych lokalizacji. Ponieważ
zdyskontowany wynik finansowy jest znacząco ujemny, nie liczono wskaźnika
samofinansowania się, gdyż on również przyjmowałby wartość ujemną.
Projekt nie będzie generował żadnego zysku netto, co potwierdza słuszność
założenia o 75 % wartości dotacji z ERDF.
6.2.7. Rachunek przepływów pieniężnych
Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie przepływów środków
pieniężnych w ramach projektu oraz wyliczenie podstawowych wskaźników
nakreślających opłacalność realizowanego przedsięwzięcia w wymiarze
finansowym.
Lata
Nakłady
2006
-...
NPV
IRR
2008
2009
2010
2011
-...
-...
-...
-...
-...
-...
...
-...
-...
-...
...
Wynik
finansowy
CF
2007
-... zł
–
Z analizy powyższych zestawień wynika, że jeśli projekt zostanie wdrożony, to
roczne wydatki wzrosną o ... zł rocznie. Jest to cena, jaką muszą zapłacić
64
urzędy, by mieć nowoczesną i wydajną infrastrukturę informatyczną.
Zdyskontowana
wartość
przepływów
netto
projektu
wynosi
-... zł. Wartość ujemna przepływów jest charakterystyczna dla projektów
stricte niekomercyjnych, przeznaczonych do użytku publicznego. Ze względu
na specyfikę projektu wskaźnik ten nie powinien być brany pod uwagę przy
ocenie przydatności oraz użyteczności projektu. Policzenie drugiego
wskaźnika oceniającego projekty inwestycyjne – wewnętrznej stopy zwrotu
jest przy ujemnych przepływach niemożliwe.
65
7. Analiza ekonomiczna
Sporządzenie analizy ekonomicznej (tj. analizy kosztów i korzyści społecznogospodarczych) jest wymogiem Komisji Europejskiej dla projektów, które
ubiegają się o dofinansowanie funduszy strukturalnych oraz Funduszu
Spójności. Podstawy prawne do sporządzenia analizy ekonomicznej zawarte
są w rozporządzeniu Rady 1260/1990/WE wprowadzającym ogólne przepisy
dotyczące funduszy strukturalnych oraz rozporządzeniu Rady 1164/1994/EWG
(z późniejszymi zmianami).
Charakterystyka projektu zakłada, że będzie miał on wpływ na zaspakajanie
potrzeb społeczności lokalnej, dlatego niezbędna jest ocena wszystkich
skutków przedsięwzięcia, nie tylko tych finansowych. Taką ocenę umożliwia
analiza ekonomiczna, której celem jest wykazanie społecznych korzyści
przedsięwzięcia.
W przypadku projektów niegenerujących przychodów należy wykazać
płynność przedsięwzięcia w drodze analizy finansowej, natomiast w drodze
analizy ekonomicznej wykazać jego efektywność społeczną. Najlepszą
metodą wykazania efektów społecznych i ekonomicznych inwestycji jest
analiza kosztów i korzyści (CBA), która polega na obliczeniu miary ENPV oraz
EIRR.
Obliczenie miary ekonomicznej wartości bieżącej netto (ENPV) – polega na
ustaleniu teraźniejszej (dzisiejszej) wartości netto inwestycji metodą
dyskontowania przyszłych wpływów i wydatków. Biorąc pod uwagę
zasadność pod względem ekonomicznym inwestycja powinna zostać
zrealizowana, jeżeli przy założonej stopie dyskontowej ENPV jest większa od
zera.
Obliczanie miary ekonomicznej wewnętrznej stopy zwrotu (EIRR) – polega na
ustaleniu przy jakiej wartości stopy dyskontowej (procentowej) teraźniejsza
wartość wydatków zrównuje się z teraźniejszą wartością wpływów (ENPV = 0).
Wysokość wewnętrznej stopy zwrotu określa stopę zwrotu z zaangażowanych
w przedsięwzięcie inwestycyjne środków.
W celu obliczenia powyższych wskaźników należy tabele przepływów
pieniężnych z analizy finansowej skorygować o:
•
transfery,
•
efekty zewnętrzne
Transfery – są to płatności, które nie odzwierciedlają rzeczywistych kosztów
ponoszonych przez społeczeństwo, są jedynie narzędziem redystrybucji
dochodów. Do transferów zlicza się podatki, subsydia, koszty obsługi
kredytów. Transfery należy wyłączyć z analizy ekonomicznej. W
przedmiotowej inwestycji nie występują subsydia, ani podatek dochodowy
66
oraz koszty obsługi kredytów. Jedyną wielkością, o jaką musimy skorygować
analizę ekonomiczną, jest podatek VAT zawarty w nakładach inwestycyjnych
oraz kosztach operacyjnych.
Efekty zewnętrzne to koszty i korzyści społeczne, które nie powodują realnych
wpływów gotówkowych do projektu, ale oddziaływają na społeczeństwo. W
analizowanym projekcie zidentyfikowane zostały następujące korzyści
mierzalne oraz niemierzalne, których wycena jest bardzo trudna bądź
niemożliwa.
Główną korzyścią mierzalną będzie przede wszystkim to, że telecentra i
infomaty będą wykorzystywane jako metoda poszukiwania zatrudnienia
(przede wszystkim przez ludzi młodych).
Zakłada się, że zakupiona infrastruktura informatyczna będą używane do
wyszukiwania ofert na portalach poświęconych ofertom pracy oraz do
wysyłania dokumentów niezbędnych do procesu rekrutacji. W celu
uproszczenia zakłada się, że etap rozmów kwalifikacyjnych będzie pomijany.
Aby jednak podkreślić jego istotę docelowa liczba osób, które znalazły
zatrudnienie przy pomocy telecentrum zostanie znacznie ograniczona, tak
aby uwzględnić osoby, które mimo wysłania dokumentów nie przeszły
rozmów kwalifikacyjnych.
Szacuje się, że docelowo około ... osób będzie zatrudnianych w wyniku
znalezienia oferty lub też wysłania dokumentów rekrutacyjnych przy pomocy
telecentrum bądź infomatu. Należy zaznaczyć, że jest to wariant
pesymistyczny.
Liczba ta zostanie osiągnięta dopiero w 5 roku użytkowania produktów
projektu, natomiast w latach poprzedzających, będzie ona stopniowo rosła
od wartości zerowej w roku budowy infrastruktury.
Zakłada się, że przychodem ekonomicznym będzie wynagrodzenie uzyskane
w ciągu roku przez osoby, które znalazły zatrudnienie poprzez Internet.
Zakłada się, że średnia pensja na terenie województwa wynosi ok. ... zł., co
daje wartość roczną ... zł.
Należy przedstawić zestawienie wyników analizy ekonomicznej.
Lata
Nakłady
Wynik
finansowy
Korzyści
finansowe
Wynik
ekonomiczny
2006
2007
2008
2009
2010
2011
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
67
ENPV
... zł
EIRR
...%
Należy opisać wyniki analizy ekonomicznej.
PRZYKŁAD OPISU: Jak widać nawet dla wariantu pesymistycznego, zakładającego,
że jedynie ... osób rocznie znajdzie pracę przy użyciu Internetu, można uzyskać
dodatni wynik analizy ekonomicznej. Wartość zdyskontowanych przepływów
ekonomicznych netto w całym okresie analizy wynosi ... zł. Jest to wynik dodatni, co
potwierdza rekomendację projektu do realizacji. Kolejnym wskaźnikiem
potwierdzającym konieczność wdrożenia projektu jest ekonomiczna wewnętrzna
stopa zwrotu, która wynosi dla projektu ... %. Jest więc o ...8 punktów procentowych
wyższa niż zakładana stopa dyskontowa.
Wdrożenie projektu przyczyni się również do osiągnięcia korzyści przez
społeczeństwo, które nie mogą zostać oszacowane ilościowo. Głównym
efektem niemierzalnym wdrożenia projektu jest:
Budowanie wizerunku urzędów gmin i powiatów uczestniczących w
projekcie, jako przyjaznych mieszkańcom, w tym także potencjalnym
inwestorom, turystom.
Zdobywanie informatycznego „know-how” przez mieszkańców gmin
objętych projektem, pogłębianie ich umiejętności, co przygotuje ich do
wdrażania kolejnych systemów, zarówno krajowych jak i regionalnych.
Kreowanie pozytywnego wizerunku Funduszy Strukturalnych, których
dostępność jest wysoka. Pozyskanie dofinansowania przez urząd może
przyczyniać się do przełamania fatalizmu wśród przedsiębiorców i
rolników, mówiącego, że środki unijne nie są powszechnie dostępne, a
ich zdobycie jest dla przeciętnego obywatela niewykonalne.
Stworzenie dobrego wizerunku gmin i urzędu marszałkowskiego na
zewnątrz, co podniesie atrakcyjność dostępnych terenów w oczach
potencjalnych inwestorów.
68
8. Analiza oddziaływania na środowisko
Projekt nie będzie miał negatywnego wpływu na jakość środowiska
naturalnego i zdrowie ludzi. W związku z obowiązującym prawem polskim oraz
Dyrektywą 85/337/EWG nie jest wymagane dla niego opracowanie oceny
oddziaływania na środowisko.
Ustawa Prawo ochrony środowiska Dz.U. z 2001 nr 62 poz. 627 art. 234 pkt. 2
oraz rozporządzenie Rady Ministrów Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1490 § 2 pkt 1/9/g i
p 3 pkt 1/12/o. Ogólnie - emisja z EIRP < 15 W nie wymaga pozwolenia na
emisje pola ani sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. Wszystkie
urządzenia radiowe, które zastosowane zostaną w projekcie będą posiadać
ważne, stosowne Potwierdzenia Zgodności, wydane przez Laboratorium
Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych Instytutu Łączności oraz w każdym
przypadku moc mniejszą niż 15 W. Nie ma konieczności wyznaczania tzw.
stref ochronnych.
Zapisy ustawowe brzmią następująco:
Dz.U.01.62.627
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska.
(Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.)
Pozwolenie na emitowanie pól elektromagnetycznych
Art. 234. Pozwolenie
wymagane dla:
na
emitowanie
pól
elektromagnetycznych
jest
1) linii i stacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110 kV lub
wyższym,
2) instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych,
których równoważna moc promieniowana izotropowo jest równa 15 W lub
wyższa, emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03
MHz do 300 000 MHz.
oraz
Dz.U.02.179.1490
69
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 24 września 2002 r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z
kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko.
§ 2. 1. Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
o którym mowa w § 1 pkt 1, wymagają następujące rodzaje przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
9) inne przedsięwzięcia:
g) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne,
emitujące
pola
elektromagnetyczne,
których
równoważna
moc
promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 100 W, emitujące pola
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz,
...
§ 3. 1. Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
mogą wymagać następujące rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko:
12) pozostałe przedsięwzięcia:
o) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne,
emitujące
pola
elektromagnetyczne,
których
równoważna
moc
promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz,
niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 9 lit. g.
Dokonana analiza Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w
sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko, szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, oraz
zapisów zawartych w „Poradniku Metodycznym dotyczącym Oceny Wpływu
na Środowisko w ramach ZPORR” jednoznacznie stwierdza, że przedmiotowy
projekt nie nosi cech wskazujących na znaczące oddziaływania na
poszczególne elementy środowiska.
70
9. Załączniki
Brak
jest
typ
łącza
LAN
e-mail
w tym z
dostępem do
Internetu
Telefon
Dostęp do
Internetu
liczba
komputerów
Adres lokalizacji
Osoba
odpowiedzial
na
miasto
powyżej 20
tys.
Instytuc
ja
Lp.
PIAPó
w w
danej
gmini
e
miasto
do 20 tys.
Lp.
Gmina miejscowość
Lokalizacja
PIAP miejscowość
wieś
Załącznik 17.1 Zestawienie danych teleadresowych lokalizacji telecentrów
RAZEM:
Brak
jest
typ
łącza
LAN
w tym z
dostępem do
Internetu
e-mail
Dostęp do
Internetu
liczba
komputerów
Telefon
miasto
powyżej 20
tys.
Adres lokalizacji
Osoba
odpowiedzial
na
miasto
do 20 tys.
Instytuc
ja
Lp.
PIAPó
w w
danej
gmini
e
wieś
Lp.
Gmina miejscowość
Lokalizacja
PIAP miejscowość
Załącznik 17.2
Oświadczenie o zachowaniu przez projekt zasad „neutralności technologicznej” i
„otwartego dostępu” – poniżej:
... (miejscowość) , ... (data)
Oświadczenie
Oświadczam, że projekt pod nazwą „Kultura Informacja Sukces – Sieć PIAP w
województwie ...” złożony w ramach Działania 1.5 „Infrastruktura Społeczeństwa
Informacyjnego”
Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego
Rozwoju
Regionalnego nie jest sprzeczny z zasadą „otwartego dostępu” i gwarantuje
charakter infrastruktury otwartej dla wszystkich operatorów dostarczających usługi
komunikacji elektronicznej, na zasadach niedyskryminacji.
Wybór technologii został dokonany w Studium Wykonalności na str. ... - oraz na
podstawie analizy korzyści i kosztów, przy uwzględnieniu możliwych alternatywnych
rozwiązań dla dostarczenia usług.
..................................
(Pieczątka i podpis
osoby upoważnionej
do podpisania wniosku)
73
Oświadczenie beneficjenta – generowanie dochodu przez projekt (w zależności
od rodzaju inwestycji) – poniżej:
... (miejscowość), ...(data)
Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, że projekt „Kultura Informacja Sukces – Sieć PIAP w
województwie ...” zgłoszony do współfinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju
Regionalnego:
1. nie będzie generował dochodu – w okresie 5 lat po realizacji inwestycji,
2. wartość zdyskontowanego zysku operacyjnego wynosić będzie 0 przy stopie
dyskonta wynoszącej 6%.
Powyższe wartości zostały podane na podstawie wyników analizy finansowej
zawartej w Studium Wykonalności. Dokument został przygotowany przez ... w dniu
... r. i znajduje się w rozdziale nr ... (analiza finansowa).
......................................
czytelny podpis osoby upoważnionej
reprezentującej beneficjenta
końcowego
74
***
Przykładowe studium wykonalności projektu modelowego „Kultura Informacja Sukces –
Sieć PIAP w województwie ...” został opracowany na podstawie studium wykonalności
projektu „Kultura Informacja Sukces – Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim”.
28.07.2005
75