WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU
Transkrypt
WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU
WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa Lp Numer zadania Podmiot - Nazwa zadania Liczba etatów Wydatki Wydatki pośrednie bezpośrednie Kwota ogółem Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA IM. W. LUTOSŁAWSKIEGO 1 Organizacja koncertów dla mieszkańców miasta 01/POS/P plan 44,15 363.000,00 1.697.678,99 2.060.678,99 wykonanie 47,15 321.281,62 905.423,91 1.226.705,53 88,51% 53,33% 59,53% % wykonania W I półroczu 2006 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna zorganizowała: a) 12 koncertów symfonicznych otwartych: - 10 koncertów w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku dla łącznie około 3.087 słuchaczy, w tym m. in.: „Gala karnawałowa”, „Muzyka Amerykańska lat 20 – 30”, „Baśnie i bale karnawału”, 2 „Koncerty karnawałowe”, „Fortepianissimo!!! - inauguracja fortepianu”, „Viva Amadeus! - koncert Roku Mozartowskiego”, „Lyset – Światła Północy”, „Wiosenne Symfonie Nadziei”, „Muzyczne Pasje i Namiętności – Zakończenie Sezonu Koncertowego 2005/2006”, - koncert „... sercom, które słyszą...” przeciwko przemocy w rodzinie, który odbył się w Bazylice Katedralnej dla łącznie około 800 słuchaczy, - „Uroczysty koncert z okazji Święta Narodowego 3 Maja – Gala Moniuszkowska” na Starym Rynku dla około 800 słuchaczy, b) 6 koncertów symfonicznych szkolnych w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej dla ogółem 1.662 słuchaczy: „Gala karnawałowa”, „Koncert karnawałowy”, „Koncert kameralny – Gorące Rytmy Świata”, „Lyset – Światła Północy”, „Wiosenne Symfonie Nadziei”, „Muzyczne Pasje i Namiętności – Zakończenie Sezonu Koncertowego 2005/2006”, c) 5 koncertów symfonicznych zleconych: - „Koncert specjalny z okazji 75 rocznicy objawienia siostry Faustyny” w Bazylice Katedralnej dla około 800 słuchaczy, - koncert najpopularniejszych przebojów muzyki operetkowej i musicalowej w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku dla około 400 słuchaczy, - 2 koncerty „Wirtuozi Instrumentu” w Łazienkach Królewskich w Warszawie Wilanów dla łącznie około 600 słuchaczy, - „Gala Gwiazd” - koncert w ramach Sceny Letniej w Falenicy dla około 2.500 słuchaczy, d) 2 koncerty kameralne zlecone: - „Koncert Świąteczno – Noworoczny” w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą dla około 200 słuchaczy, - „Koncert kameralny” w Kinie Bałtyk w Rypinie dla około 300 słuchaczy, e) 2 koncerty kameralne w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku: - „Gorące Rytmy Świata” dla 368 słuchaczy, - „Jazzowe fantazje” dla 152 słuchaczy. 452 WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa Lp Numer zadania Podmiot - Nazwa zadania Liczba etatów Wydatki Wydatki pośrednie bezpośrednie Kwota ogółem Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie Przychody uzyskane ze sprzedaży biletów wstępu w I półroczu 2006 roku wyniosły 100.316,95 zł., co stanowi 78,4% ich planu rocznego oraz 8,2 % poniesionych kosztów zadania. Wydatki bezpośrednie związane są przede wszystkim z obsługą muzyczną koncertów (w tym honorariami muzyków i solistów) oraz ze współudziałem zespołów doangażowanych, a także z: reklamą, wypłacaniem ekwiwalentów za akcesoria, obsługą techniczną koncertów, opłacaniem składek na ZAiKS, wypożyczaniem nut, zakwaterowaniem zaproszonych muzyków i solistów oraz wynajmem sal. 2 Organizacja koncertów dla dzieci w wieku przedszkolnym i koncertów kameralnych szkolnych 02/POS/P plan 1,10 18.800,00 42.297,78 61.097,78 wykonanie 1,10 14.545,76 21.123,36 35.669,12 77,37% 49,94% 58,38% % wykonania W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania, polegającego na popularyzowaniu kultury muzycznej w przedszkolach oraz wytworzeniu wśród najmłodszej publiczności fascynacji muzyką, w I półroczu 2006 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna przygotowała i przeprowadziła 149 audycji przedszkolnych obejmujących: prezentację instrumentów muzycznych, edukację muzyczną, przekaz wiedzy o muzyce. Celem audycji było przybliżenie dzieciom wartości ze świata muzyki. Naturalny kontakt dzieci z elementami sztuki wykonawczej stanowił przejaw „pracy u podstaw” zmierzającej do właściwego przygotowania przyszłych odbiorców kultury muzycznej. Audycje odbywały się w następujących blokach programowych: „Czar karnawału”, „Jak zmienia się melodia”, „Poszukiwanie wiosny”, „Odpowiadamy na pytanie: Która melodia ukołysze Cię do snu, a która zaprosi do zabawy”. Słuchaczami zrealizowanych audycji przedszkolnych było ogółem 9.650 dzieci. Ponadto w ramach zadania Orkiestra organizuje w placówkach oświatowych tzw. koncerty kameralne szkolne odbywające się w blokach tematycznych. W I półroczu 2006 roku koncerty te realizowane były w szkołach w Sannikach, Szczawinie Kościelnym i Gostyninie m.in. w następujących blokach tematycznych: „Czar karnawału”, „Wolfgang Amadeusz Mozart”, „Vivaldi i inni”, „Tajemnicza dusza skrzypiec”, „Viva Italia”, „Magia świąt”, „Z karnawałem przez wieki”, „Romantycy”, „Spotkanie z tradycją”, „Instrumenty dęte”, „Trio stroikowe”. Płocka Orkiestra Symfoniczna wykonała łącznie 20 koncertów kameralnych szkolnych dla ogółem 6.200 słuchaczy. Przychody uzyskane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty kameralne szkolne wyniosły w I półroczu 2006 roku 4.672,84 zł., co stanowi 13,10% poniesionych kosztów zadania. 453 WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa Lp Numer zadania Podmiot - Nazwa zadania Liczba etatów Wydatki Wydatki pośrednie bezpośrednie Kwota ogółem Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach realizacji zadania związane są przede wszystkim z obsługą muzyczną audycji, tj. honorariami muzyków i solistów oraz ze współudziałem w koncertach zaproszonych zespołów muzyczno – aktorskich, a także z opłacaniem składek na ZAiKS. 3 Organizacja Letniego Festiwalu Muzycznego 03/POS/P plan 4,25 98.200,00 163.423,23 261.623,23 wykonanie 0,00 2.365,20 0,00 2.365,20 2,41% - 0,90% % wykonania Letni Festiwal Muzyczny jest imprezą cykliczną, odbywającą się w miesiącach letnich. Celem Festiwalu jest popularyzacja muzyki wśród szerokiego grona publiczności. Festiwal wychodzi naprzeciw potrzebom całego społeczeństwa Płocka, a także turystom przebywającym w tym okresie w mieście, prezentując w okresie wakacyjnym koncerty muzyki popularnej, kameralnej, a także dzieła sceniczne i koncerty symfoniczne. Koncerty odbywają się w miejscach szerokiego dostępu dla słuchaczy: Rynek Starego Miasta, Bazylika Katedralna. Wydatki bezpośrednie poniesione w I półroczu 2006 roku w ramach zadania związane są reklamą przedsięwzięcia poprzez plakatowanie afiszy. 4 Zakupy inwestycyjne 04/POS/P plan 0,00 59.600,00 0,00 59.600,00 wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 - - % wykonania - Środki finansowe zabezpieczone w planie działalności Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego na realizację zadania zostaną przeznaczone na zakup klawesynu i harfy dla potrzeb instytucji. W I półroczu 2006 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego osiągnęła ponadto dochody w wysokości 72.776,79 zł. nie związane z realizacją konkretnego zadania, tj. przede wszystkim amortyzacja fortepianu oraz odsetki bankowe (41.276,79 zł.), a także darowizny od sponsorów (31.500,00 zł.). OGÓŁEM: plan 49,50 539.600,00 1.903.400,00 2.443.000,00 wykonanie 48,25 338.192,58 926.547,27 1.264.739,85 62,68% 48,68% 51,77% % wykonania 454 WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa Lp Numer zadania Podmiot - Nazwa zadania Liczba etatów Wydatki Wydatki pośrednie bezpośrednie Kwota ogółem Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie PŁOCKA GALERIA SZTUKI 1 Organizowanie wystaw 01/PGS/P plan 3,00 42.000,00 204.903,69 246.903,69 wykonanie 3,00 15.185,96 98.589,15 113.775,11 36,16% 48,11% 46,08% % wykonania Zrealizowany w I półroczu 2006 roku przez Płocką Galerię Sztuki w ramach działalności wystawienniczej zakres rzeczowy zadania obejmował 4 wystawy, na których zaprezentowane zostały prace artystów i studentów Międzywydziałowej Pracowni Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki, uczestników V Warsztatów Obróbki Cyfrowej Obrazu, a także prace z kolekcji własnej, grafikę i rysunek polskich artystów współczesnych oraz kolekcję grafiki amerykańskiej z kolekcji Galerii Studio w Warszawie, tj.: – „Intermedia” (w dniach 17.02 – 10.03. 2006 roku) prezentującą prace plastyczne wykonane w technice cyfrowej – grafiki komputerowe, plansze z filmów animowanych oraz kolaże cyfrowe; wystawie towarzyszyły projekcje filmów oraz fragmenty kompozycji medialnej wykonane przez studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, – „Obróbka Cyfrowa Obrazu” (w dniach 3.03 – 31.03.2006 roku) przedstawiającą dorobek ubiegłorocznych Warsztatów, w której brali udział artyści różnych dziedzin sztuki, którzy używają w swojej pracy twórczej komputer; uczestnicy Warsztatów to znani artyści - wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu, Radomiu, Częstochowie oraz przedstawiciele płockiego środowiska plastycznego; wystawie towarzyszyły pokazy filmów prof. Krzysztofa Kiwerskiego; wystawa ta prezentowana była jednocześnie w galeriach warszawskich - Galerii Krytyków „Pokaz” przy ul. Krakowskie Przedmieście oraz Galerii przy ul. Elektoralnej, – „Wystawa ze zbiorów Galerii – Jerzy Mazuś – grafika, Elżbieta Mazuś – pastel” (w dniach 16.05 – 25.05.2006 roku), która miała miejsce w holu Urzędu Miasta Płocka, a prezentowała prace płockich plastyków, – „Grafika rysunek z kolekcji Galerii Studio w Warszawie” (w dniach 9.06 – 15.07.2006 roku) eksponującą grafiki i rysunki współczesnych artystów polskich oraz artystów amerykańskich. Materiały o organizowanych wystawach i imprezach oraz towarzyszące im wydawnictwa Galeria przesyła do prestiżowych instytucji: Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (Wydział Intermedia) oraz do Związku Polskich Artystów Plastyków i uczelni artystycznych. W okresie sprawozdawczym Płocka Galeria Sztuki współpracowała z Centrum Sztuki Studio im. S.I. Witkiewicza w Warszawie; Akademiami Sztuk Pięknych w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu; a także wieloma Galeriami w kraju oraz płockimi placówkami kulturalnymi. 455 WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa Lp Numer zadania Podmiot - Nazwa zadania Liczba etatów Wydatki Wydatki pośrednie bezpośrednie Kwota ogółem Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie Wydatki bezpośrednie związane są przede wszystkim z dokonywaniem zakupów materiałów niezbędnych do przygotowania ekspozycji, a także z wynajmem lokali na wystawy, honorariami wynikającymi z zawartych umów o dzieło, zakwaterowaniem zapraszanych gości oraz transportem wystaw. Ponadto wydatki dotyczą: plakatowania afiszy realizowanych przedsięwzięć, opłat pocztowych i delegacji. 2 Warsztaty Obróbki Cyfrowej Obrazu 02/PGS/P plan 1,00 25.000,00 68.301,23 93.301,23 wykonanie 1,00 0,00 32.863,05 32.863,05 - 48,11% 35,22% 20.000,00 12.955,18 64,78% 102.451,85 49.294,58 48,11% 122.451,85 62.249,76 50,84% % wykonania W I półroczu 2006 roku Płocka Galeria Sztuki rozpoczęła działania organizacyjne związane z planowaną począwszy od dnia 10 września 2006 roku realizacją Warsztatów Obróbki Cyfrowej Obrazu. Środki finansowe zabezpieczone w planie działalności Płockiej Galerii Sztuki na realizację zadania zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji w II półroczu 2006 roku Warsztatów Obróbki Cyfrowej Obrazu. 3 Działalność wydawnicza 03/PGS/P plan wykonanie % wykonania 1,50 1,50 Realizując zakres rzeczowy zadania instytucja wydaje materiały promujące i informujące o wystawach (plakaty, zaproszenia) oraz katalogi zawierające materiał ilustracyjny, wiadomości o autorach i interpretacje ich twórczości. W I półroczu 2006 roku w ramach działalności wydawniczej Płocka Galeria Sztuki przygotowała wydawnictwa towarzyszące wystawom i spotkaniom, tj. 4 zaproszenia, 2 katalogi – „Intermedia” i „Cyfrowa Obróbka Obrazu”, 1 folder (Galeria Studio) i 1 plakat. Przychody uzyskane ze sprzedaży katalogów towarzyszących wystawom wyniosły w I półroczu 2006 roku 80,00 zł., co stanowi 4% ich planu rocznego oraz 0,13% poniesionych kosztów zadania. Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach realizacji zadania związane są z drukiem wydawnictw towarzyszących wystawom. 456 WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa Lp Numer zadania Podmiot - Nazwa zadania Liczba etatów Wydatki Wydatki pośrednie bezpośrednie Kwota ogółem Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie 4 Działalność edukacyjna 04/PGS/P plan wykonanie % wykonania 1,00 1,00 4.000,00 81,00 2,03% 68.301,23 32.863,05 48,11% 72.301,23 32.944,05 45,57% W ramach działalności edukacyjnej, której wszystkie formy mają za zadanie ułatwić odbiorcy zrozumienie i akceptację sztuki współczesnej, Płocka Galeria Sztuki zorganizowała w I półroczu 2006 roku 3 spotkania autorskie z grupą młodych artystów z Międzywydziałowej Pracowni Intermediów z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, uczestnikami Warsztatów Obróbki Cyfrowej Obrazu oraz Robertem Jasińskim z Galerii Studio w Warszawie. Na spotkaniach tych artyści mówili o powstawaniu prac i tworzeniu prezentowanej wystawy, zainteresowaniach oraz odpowiadali na pytania publiczności. Wystawie „Intermedia” towarzyszyły pokazy filmów studenckich, natomiast wystawie „Cyfrowa Obróbka Obrazu” towarzyszyły pokazy filmów profesorów Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa i Radomia, pokazy prac studentów Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, pokazy prac graficznych uczestników połączone z dyskusją na temat warsztatu graficznego, omówienie budowy filmu animowanego (fotografia łączona z bitmapą oraz zagadnienia związane z ruchem). Najpopularniejszą formą działalności oświatowej Galerii są lekcje szkolne i pogadanki na wystawach. Szkoły funkcjonujące na terenie miasta Płocka i jego okolic były powiadamiane o wszystkich wystawach, spotkaniach, prelekcjach i pokazach filmowych. Na wystawach młodzież szkolna korzystała z materiałów archiwalnych i bieżących związanych z wystawami oraz z księgozbioru i prasy artystycznej (w czytelni). W I półroczu 2006 roku Płocka Galeria Sztuki osiągnęła ponadto dochody w wysokości 199,73 zł. nie związane z realizacją konkretnego zadania, tj. odsetki bankowe. Całkowity stan zatrudnienia w Płockiej Galerii Sztuki wynosi 6,5 etatu, z czego pracownicy zatrudnieni na 5,5 etatach wykonują bezpośrednio zadania statutowe instytucji, natomiast 1,0 etat to pracownik obsługi. OGÓŁEM : plan 6,50 91.000,00 443.958,00 534.958,00 wykonanie 6,50 28.222,14 213.609,83 241.831,97 31,01% 48,11% 45,21% % wykonania 457 WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa Lp Numer zadania Podmiot - Nazwa zadania Liczba etatów Wydatki Wydatki pośrednie bezpośrednie Kwota ogółem Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie KSIĄŻNICA PŁOCKA IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO 1 Gromadzenie, opracowanie zbiorów i przechowywanie materiałów bibliotecznych 01/KP/P plan wykonanie % wykonania 16,50 16,50 329.702,39 131.753,77 39,96% 827.532,28 399.402,37 48,26% 1.157.234,67 531.156,14 45,90% W ramach zadania polegającego na powiększaniu zbiorów książkowych Wypożyczalni Głównej, Biblioteki dla Dzieci, Działu zbiorów audiowizualnych oraz 13 filii bibliotecznych Książnicy Płockiej dzięki zakupom nowości wydawniczych ze środków przewidzianych na ten cel w planie działalności instytucji na 2006 rok w I półroczu 2006 roku liczba zbiorów powiększyła się łącznie o 3.287 jednostek inwentarzowych tj.: - książki 2.885 woluminów - czasopisma (roczniki) 14 woluminów - zbiory specjalne 388 jednostek inwentarzowych (materiały nieksiążkowe, tj. kasety „książka mówiona”, płyty CD, kasety video i płyty, zbiory elektroniczne, dokumenty życia społecznego, ekslibrisy) oraz o 253 tytuły zaprenumerowanych czasopism. Ponadto 1.027 jednostek inwentarzowych Książnica otrzymała w postaci darów rzeczowych od czytelników i instytucji. Wskaźnik zakupu nowości (książek oraz nieksiążkowych materiałów bibliotecznych) wyniósł 2,9 wol. na 100 mieszkańców. Średnia cena zakupionego materiału bibliotecznego wyniosła 37,00 zł. Wszystkie nowe nabytki zostały wpisane do inwentarzy, oznakowane, sklasyfikowane i opracowane formalnie i treściowo zgodnie z obowiązującymi normami bibliotecznymi. Katalogi biblioteczne – tradycyjne i komputerowe uzupełniane są na bieżąco o opisy nowych nabytków. Wydrukowano także około 8.000 kart katalogowych. Katalogi wszystkich placówek Książnicy i bazy komputerowe zbiorów w budynku głównym, filiach bibliotecznych, Bibliotece dla Dzieci, dziale zbiorów audiowizualnych są systematycznie uzupełniane, modyfikowane i porządkowane. W wyniku zaplanowanej selekcji zniszczonych i przestarzałych materiałów bibliotecznych wycofano 6.207 książek, 1.721 jednostek zbiorów audiowizualnych i elektronicznych oraz 767 wol. czasopism. Instytucja służyła także bibliotekom samorządowym terenu płockiego (38 bibliotekom gminnym i ich filiom) pomocą merytoryczną w zakupach materiałów bibliotecznych, opracowywaniu nowych nabytków i drukowaniu komputerowo kart katalogowych. Zgromadzone materiały są przechowywane i odpowiednio zabezpieczone w agendach Książnicy – czytelni głównej, wypożyczalni głównej, wypożyczalniach - muzycznej, kaset video i płyt DVD, Bibliotece dla Dzieci oraz 13 filiach bibliotecznych. 458 WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa Lp Numer zadania Podmiot - Nazwa zadania Liczba etatów Wydatki Wydatki pośrednie bezpośrednie Kwota ogółem Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty zakupu materiałów bibliotecznych (książki, czasopisma, multimedia, materiały audiowizualne) oraz materiałów do ich opracowywania, a także drukowania kart katalogowych. 2 Udostępnianie materiałów bibliotecznych i ich ochrona 02/KP/P plan 42,00 33.500,00 2.106.444,90 2.139.944,90 wykonanie % wykonania 42,00 4.387,58 13,10% 1.016.659,98 48,26% 1.021.047,56 47,71% W I półroczu 2006 roku w wypożyczalniach, czytelniach i kącikach czytelniczych instytucji udostępniono zarówno metodą tradycyjną, jak również elektroniczną łącznie 486.577 jednostek materiałów bibliotecznych, w tym: – książki wypożyczone do domu 303.826 wol., – książki udostępnione na miejscu 40.195 wol., – czasopisma wypożyczone do domu 10.734 wol., – czasopisma udostępniane na miejscu 34.121 jedn., – zbiory muzyczne i książki mówione wypożyczone do domu 87.663 jedn., – zbiory audiowizualne udostępniane na miejscu 1.042 jedn., – kasety video i DVD wypożyczone do domu 8.996 jedn. Metodą elektroniczną obsługiwano użytkowników w Wypożyczalni Głównej i Muzycznej, Bibliotece dla Dzieci oraz Filiach Bibliotecznych Nr 1, 3, 4, 7 i 8. W I półroczu 2006 roku kontynuowano komputeryzację Filii Nr 5, 9, 11 i 12 oraz rozpoczęto tworzenie zbiorów w filiach Nr 6, 10 i 13. Automatyzacja procesów bibliotecznych, w tym udostępniania, znacznie usprawniła obsługę użytkowników bibliotek i znacznie przyczyniła się do podwyższenia standardu usługi. W poszukiwaniu potrzebnych czytelnikom materiałów bibliotecznych Książnicę odwiedziło łącznie 274.891 osób; zarejestrowano 31.456 stałych czytelników, co stanowiło 24,6% mieszkańców Płocka. Na jednego statystycznego użytkownika Książnicy przypadało 15,5 wypożyczeń różnego rodzaju materiałów bibliotecznych, zaś na jednego mieszkańca Płocka 3,8 jednostek inwentarzowych. Największym zainteresowaniem użytkowników cieszyły się nadal książki, zaś każdy czytelnik przeczytał średnio 9,6 woluminów. Podobnie, jak w latach ubiegłych najliczniejszą grupę czytelniczą stanowiła ucząca się młodzież oraz dorośli dokształcający się w płockich szkołach wyższych (około 57% ogółu użytkowników). Najczęściej wypożyczano lektury szkolne, opracowania literackie, hity literatury pięknej i dziecięcej oraz zalecane przez nauczycieli akademickich książki z różnych dziedzin wiedzy. Najmniej liczną grupę użytkowników stanowią już od kilku lat osoby, które ukończyły 60 lat i odwiedzają oni głównie biblioteki osiedlowe. 459 WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa Lp Numer zadania Podmiot - Nazwa zadania Liczba etatów Wydatki Wydatki pośrednie bezpośrednie Kwota ogółem Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie Zbiory biblioteczne udostępniano ponadto w 23 punktach zlokalizowanych w filiach płockich i bibliotekach samorządowych powiatu płockiego. Filie, Biblioteka dla Dzieci oraz Wypożyczalnia Muzyczna, oprócz wypożyczeń zbiorów prowadziły również działalność z zakresu animacji czytelnictwa i edukacji kulturalnej współpracując z placówkami oświatowymi i instytucjami działającymi na terenie Płocka. W ramach promocji książki i biblioteki w filiach i Bibliotece dla Dzieci zorganizowano 1.182 imprezy dla 24.398 uczestników, w tym: spotkania autorskie, konkursy literackie, plastyczne, lekcje biblioteczne, imprezy artystyczno – literackie oraz wystawy literacko - historyczne. W spotkaniach z pisarzami: W. Chotomską, B. Gawryluk, E. Grętkiewicz, D. Gellner, G. Kasdepke, E. M. Letki, W. Smaszczem, M. Strzałkowską i A. Onichimowską wzięło udział 936 osób. Dla mieszkańców Osiedla Skarpa Książnica Płocka zorganizowała imprezę plenerową pt. „Piknik literacki z Małgorzatą Strzałkowską – rodzinne spotkania z książką” z udziałem pisarki. W ramach kampanii czytelniczej „Cała Polska czyta dzieciom” w Bibliotece dla Dzieci najpiękniejsze fragmenty książek czytali laureaci plebiscytu „Płocczanin Roku” oraz Prezydent i Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. Podczas ferii zimowych placówki Książnicy Płockiej odwiedziło łącznie 1.600 dzieci uczestnicząc w różnych zajęciach edukacyjnych i zabawach. W ramach programu z profilaktyki zdrowotnej zorganizowano w Książnicy Płockiej spotkania z psychologiem, w których uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Wszystkie te działania znacznie przyczyniły się do rozwoju czytelnictwa, wzrostu zainteresowania książką tradycyjną i multimedialną, a co za tym idzie, zwróciły uwagę społeczności lokalnej na rolę biblioteki w środowisku. W ramach sukcesywnej kontroli zbiorów oraz przygotowań bibliotek do komputeryzacji dokonano selekcji książek w Filiach Nr 3, 5, 10 i 13 i w Wypożyczalni Głównej, a także przeprowadzono inwentaryzację zbiorów (skontrum) w Filii Nr 3. W trosce o kompletność zbiorów bibliotecznych, do czytelników Książnicy zalegających ze zwrotem książek, wysłano 1.300 upomnień zwykłych i ostatecznych, zaś dzięki nagłośnieniu przez płockie massmedia akcji „Maj – miesiącem bez kar” odzyskano 1.745 woluminów. W celu zabezpieczenia wartościowych pozycji książkowych i audiowizualnych bibliotekarze pobierali od czytelników pieniężną kaucję zwrotną w wysokości aktualnej ceny rynkowej wypożyczanych zbiorów. Również w ramach ochrony materiałów bibliotecznych pracownia introligatorska Książnicy oprawiła i zabezpieczyła przed zniszczeniem 3.352 egzemplarze książek i czasopism. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim zakup materiałów plastycznych niezbędnych do prowadzenia działalności oświatowo - edukacyjnej we współpracy z metodykami, radami osiedla oraz bibliotekami szkolnymi oraz zakup druków bibliotecznych, kwitariuszy i znaczków pocztowych, a także honoraria autorskie oraz koszty podróży i noclegów zapraszanych autorów. 460 WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa Lp Numer zadania Podmiot - Nazwa zadania Liczba etatów Wydatki Wydatki pośrednie bezpośrednie Kwota ogółem Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie 3 Działalność gospodarcza 03/KP/P plan 16,00 336.000,00 802.455,20 1.138.455,20 wykonanie 16,00 308.272,91 387.299,04 695.571,95 91,75% 48,26% 61,10% % wykonania W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania Książnica Płocka prowadziła w I półroczu 2006 roku księgarnię biblioteczną z salonami księgarskimi w Płocku i w Sierpcu, wypożyczalnię kaset video i płyt DVD, a także świadczyła usługi introligatorskie oraz kserograficzne. Księgarnie biblioteczne zaopatrywały klientów indywidualnych oraz instytucje i zakłady na terenie powiatów: płockiego i sierpeckiego dostarczając czytelnikom różnorodną literaturę. Księgarnia oferuje możliwości zamawiania niskonakładowych i rzadkich tytułów książek oraz wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. Dostępne są w nich także wydawnictwa o tematyce regionalnej. Nowości książkowe systematycznie prezentowane były na stronie internetowej Książnicy. Księgarnia biblioteczna pomaga również w zorganizowaniu kiermaszów przez biblioteki gminne. Podczas spotkań „Płockich premier miesiąca” oraz spotkań autorskich książki sprzedawane są w gmachu głównym, Bibliotece dla Dzieci, filiach bibliotecznych oraz bibliotekach samorządowych. W I półroczu 2006 roku z działalności gospodarczej, tj. ze sprzedaży książek, wypożyczeń kaset video i płyt DVD oraz z usług kserograficznych i introligatorskich instytucja osiągnęła przychody w łącznej wysokości 262.822,62 zł. co stanowi 26,28% ich planu rocznego oraz 37,8% poniesionych kosztów zadania. Wypracowane środki instytucja przeznacza na utrzymanie Książnicy (zakupy sprzętu i urządzeń oraz prace remontowe i konserwacyjne w filiach bibliotecznych) oraz jej działalność oświatowo – edukacyjną (spotkania autorskie, wystawy, pikniki literackie, działania animacyjne dla najmłodszych czytelników). Wydatki bezpośrednie obejmują: zakup książek i periodyków do księgarni oraz urządzeń i materiałów introligatorskich. 4 Działalność oświatowo - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna 04/KP/P plan 8,75 37.700,00 438.842,69 476.542,69 wykonanie 8,75 27.925,70 211.804,16 239.729,86 74,07% 48,26% 50,31% % wykonania Prowadzona w I półroczu 2006 roku w ramach zadania działalność oświatowo - edukacyjna przybierała podobnie jak w latach ubiegłych sprawdzone już formy pracy z czytelnikiem, takie jak: – XVIII edycja konkursu recytatorskiego dla dzieci i młodzieży im. Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem”; w konkursie wzięło udział 1.360 461 WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa Lp Numer zadania Podmiot - Nazwa zadania Liczba etatów Wydatki Wydatki pośrednie bezpośrednie Kwota ogółem Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie – – – – – – – – – – – – – – – – młodych recytatorów; w finale 3 czerwca wzięło udział 51 recytatorów; jury przyznało nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych; XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wł. Broniewskiego „O liść dębu”; „Piknik literacki z Małgorzatą Strzałkowską – rodzinne spotkanie z książką”, który odbył się w filii Nr 13; w pikniku wzięło udział 260 osób; udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” - finał Tygodnia Czytania Dzieciom w Bibliotece dla Dzieci; przegląd teatrzyków przedszkolnych w Bibliotece dla Dzieci pn. „Uliczka Pani Chotomskiej” z udziałem 105 uczestników; konkurs czytelniczy pn. „Tajemniczy świat Frances Elizy Burnett” w filii Nr 7, na który zgłosiło się 44 uczestników, z których 24 wzięło udział w finale; konkurs recytatorski pt. „Ale cyrk” w cyklu „Piękno i wdzięk”, którego gościem honorowym była Dorota Gellner; w finale wzięło udział 79 uczestników; konkurs „Nasz rezerwat przyrody” w ramach projektu ekologicznego „Zielone dziedzictwo” z udziałem 51 uczestników; 169 spotkań w ramach klubów małego dziecka, w tym: 128 w Bibliotece dla Dzieci i 41 w Filii bibliotecznej Nr 9; 12 dużych wystaw, które obejrzało ogółem 2.860 osób, w tym dla 36 grup zorganizowanych wygłoszono prelekcje uzupełniające ekspozycje; 10 razy dokonano ponadto wypożyczenia 8 wystaw; 12 promocji w cyklu „Płocka premiera miesiąca: „Jakby pamiętnik”, „Bóg czyta wiersze”, „Ćakra czyli kołowa historia Indii”, „Wiele lat minęło... z młodzieńczych wspomnień płocczanki”, „Teatry prowincjonalne w Królestwie Polskim (1863 – 1914)”, „Zaczatowani”, „Warunek”, „Płockie Milenium”, „Płocka Fara w służbie miastu”, „Wiersze zawieruszone czyli przewodnik po chmurach”, „Moja perła. Sonety 1986 – 2006”, „Matka z córką”, z okazji Światowego Dnia Poezji odbyła się promocja tomu Antologii Współczesnej Poezji Polskiej „Dlatego, że są” w wyborze i tłumaczeniu Stanisława Szewczenki; 2 wykłady Waldemara Smaszcza: w budynku głównym z okazji 50 rocznicy śmierci Jana Lechonia dla młodzieży płockich liceów pt. „Ostatnie wcielenie Konrada – Jan Lechoń Poeta Polski Odrodzonej” oraz w filii nr 7 pt. „Motyw śmierci w twórczości Władysława Broniewskiego”, 2 promocje w Bibliotece dla Dzieci: „Wierzę jak dziecko”, „Zakręcona na Maksa”, 26 spotkań autorskich dla dzieci i młodzieży w Bibliotece dla Dzieci i filiach Książnicy, 5 spotkań w cyklu „Płockie Spotkania z Historią Najnowszą”, na których prelegentami byli pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, 6 koncertów muzycznych i poetycko – muzycznych w budynku głównym i wypożyczalni muzycznej, spotkanie 200 bibliotekarzy z Płocka i powiatu płockiego z okazji Dnia Bibliotekarza, który uświetnił występ Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”. 462 WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa Lp Numer zadania Podmiot - Nazwa zadania Liczba etatów Wydatki Wydatki pośrednie bezpośrednie Kwota ogółem Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie Biblioteki w mieście wzięły udział w akcji „Zima”, w czasie której zorganizowały wiele zajęć plastycznych, konkursów, wycieczek i innych form pracy z czytelnikami: – 75 prelekcji z udziałem 1.960 osób, – 34 spotkania autorskie z udziałem 2.276 osób, – 31 imprez literacko – artystycznych z udziałem 2.702 osób, – 54 pogadanki z udziałem 1.490 osób, – 27 konkursów literackich i plastycznych z udziałem 2.482 osób, – 3 dyskusje z udziałem 133 osób, – 283 lekcje biblioteczne z udziałem 6.874 osób, – 40 wycieczek do bibliotek z udziałem 1.017 osób, – 175 spotkań z bajką z udziałem 3.371 osób, – 193 spotkania w ramach klubów z udziałem 5.416 osób, – 41 projekcji video z udziałem 284 osób, – 220 gier komputerowych edukacyjnych z udziałem 1.286 osób, – 134 zajęcia plastyczne z udziałem 1.345 osób. W okresie sprawozdawczym odbyło się ogółem 1.310 imprez z udziałem 30.662 osób. W ramach działalności wydawniczej Książnica Płocka w I półroczu 2006 roku opracowała i wydała następujące pozycje: – Irena Płoska – Łoś „Wiele lat minęło... Z młodzieńczych wspomnień płocczanki” – Barbara Konarska – Pabiniak „Teatry prowincjonalne w Królestwie Polskim (1863 – 1914)”, – kolejny numer „Bibliotekarza Płockiego” - zawierający dane statystyczne za 2005 rok, – „Bibliografię Mazowsza Płockiego” drukowaną w „Notatkach Płockich” za IV kwartał 2004 roku i I kwartał 2005 roku, – „Bibliografię Województwa Mazowieckiego” w wersji elektronicznej, – zaproszenia oraz inne materiały reklamowe na wszystkie imprezy biblioteczne. Poniesione wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty promocji organizowanych przedsięwzięć a także koszty zakupu materiałów do przygotowania ekspozycji oraz koszty honorariów, podróży i noclegów autorów. 463 WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa Lp Numer zadania Podmiot - Nazwa zadania Liczba etatów Wydatki Wydatki pośrednie bezpośrednie Kwota ogółem Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie 5 Szkolenia i doskonalenia zawodowe pracowników oraz współpraca między bibliotekami 05/KP/P plan wykonanie 4,00 4,00 % wykonania 41.000,00 16.109,53 200.613,80 96.824,76 241.613,80 112.934,29 39,29% 48,26% 46,74% Realizując zakres rzeczowy zadania w I półroczu 2006 roku zorganizowano 7 seminariów ogólnych z udziałem 137 osób oraz 1 seminarium specjalistyczne z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą z udziałem 34 osób, podczas którego dr Danuta Świerczyńska – Jelonek z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego omówiła kryteria oceny książki dla dzieci, natomiast tematem zajęć warsztatowych z Katarzyną Podolewską – psychologiem z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej Nr 2 w Płocku była biblioteka jako alternatywa dla młodego człowieka – czyli jak zachęcić do korzystania z biblioteki. W ramach 7 seminariów ogólnych odbyło się 6 narad dla kierowników płockich filii bibliotecznych i 1 seminarium dla pracowników bibliotek miasta i powiatu, którego tematyka obejmowała m. in. zagadnienia dotyczące: • „możliwości bezpłatnego pozyskiwania publikacji dotyczących Unii Europejskiej – z cyklu uczymy się pozyskiwać środki” – wykład Kazimierza Walucha – dyrektora Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Płocku, • „wykorzystywania wydawnictw zwartych i czasopism w upowszechnianiu wiedzy o regionie” – omówiła Elżbieta Dobroń pracownik działu informacji bibliograficznej i regionalnej Książnicy Płockiej, • „jak sobie radzić z emocjami i uczuciami – z cyklu psychologia pracy” - zajęcia warsztatowe prowadziła psycholog Katarzyna Podolewska. W trosce o poziom i jakość szkoleń, seminaria prowadzili specjaliści z Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Płocku, Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej Nr 2 w Płocku i Książnicy Płockiej. Na seminariach przekazano materiały metodyczne i informacyjne dotyczące omawianych zagadnień. Bibliotekarze otrzymali 192 egzemplarze scenariuszy i konspektów zajęć, informacji o pisarzach, regulaminów konkursów oraz 154 egzemplarze materiałów informacyjnych o Unii Europejskiej z Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Płocku, a także 5 tytułów czasopism fachowych (łącznie 471 egzemplarzy materiałów metodycznych i informacyjnych). Ponadto bibliotekarze z Książnicy Płockiej uczestniczyli w 5 ogólnopolskich i wojewódzkich seminariach organizowanych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego. Narady dotyczyły m. in. bibliografii regionalnej, zasad kierowania siecią bibliotek publicznych, obsługi komputerowego programu MAK, realizacji Mazowieckiego Systemu Informacji 464 WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa Lp Numer zadania Podmiot - Nazwa zadania Liczba etatów Wydatki Wydatki pośrednie bezpośrednie Kwota ogółem Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie Bibliotecznej. Pracownicy działu komputerowego, metodycznego oraz informacji bibliograficznej i regionalnej uczestniczyli w 6 spotkaniach zorganizowanych przez Bibliotekę m. st. Warszawy. Spotkania poświęcone były pracy w systemie Aleph oraz poznania obowiązków związanych z zarządzaniem projektem MSIB na terenie biblioteki. Wydatki bezpośrednie obejmują między innymi: honoraria i koszty podróży prelegentów oraz materiałów wizualnych na potrzeby prowadzonych szkoleń; zakup materiałów metodycznych i czasopism fachowych dla bibliotekarzy oraz koszty organizacji seminarium międzynarodowego dla przedstawicieli miast partnerskich Płocka. 6 Działalność informacyjna i bibliograficzna 06/KP/P plan 9,25 29.000,00 463.919,41 492.919,41 wykonanie 9,25 23.831,77 223.907,26 247.739,03 82,18% 48,26% 50,26% % wykonania W ramach realizacji zadania, polegającego na przygotowaniu dla czytelników aktualnej informacji o zbiorach biblioteki oraz zasadach ich udostępniania, a także na udostępnianiu informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych udzielono łącznie 77.815 informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych, z czego 52.539 w filiach bibliotecznych. W okresie sprawozdawczym biblioteki publiczne w Płocku posiadały 11 czytelni i kącików czytelniczych z 215 miejscami. Czytelnicy korzystali z 310 tytułów czasopism pochodzących z prenumeraty, wymiany oraz darów. Informatorium i czytelnie odwiedziły 38.184 osoby. Udostępniono 40.195 książek i czasopism oraz 34.121 czasopism bieżących. Z internetu w I półroczu 2006 roku skorzystały ogółem 10.603 osoby, natomiast z bazy LEX 148 osób. Klienci Książnicy korzystali ponadto w I półroczu 2006 roku z edytora tekstu Word (ogółem 1.093 osoby). W instytucji dokonano także 131 wydruków komputerowych i zestawień bibliograficznych. Kontynuowano prace w ramach gromadzenia i opracowywania materiałów bibliotecznych (czasopisma, wydawnictwa ciągłe i zwarte) wprowadzając opisy do komputerowych baz danych, jak: Artykuły, Czasopisma KP, Katalog Centralny Czasopism, Region. Do bazy Artykuły wprowadzono 835 rekordów (baza zawiera 10.652 opisy artykułów), natomiast do bazy Region wprowadzono 1.323 rekordy (baza zawiera 31.183 opisy bibliograficzne o regionie). Dokonano także wyboru materiałów i przygotowano do druku „Bibliografię Mazowsza Płockiego” za IV kwartał 2004 roku i I kwartał 2005 roku zawierającą ponad 800 opisów bibliograficznych. Materiały do „Bibliografii Województwa Mazowieckiego” za rok 2003 przygotowane są do przekazania (pocztą elektroniczną) Bibliotece m. st. Warszawy (około 2.500 rekordów). Bazy Czasopisma KP 465 WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa Lp Numer zadania Podmiot - Nazwa zadania Liczba etatów Wydatki Wydatki pośrednie bezpośrednie Kwota ogółem Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie i Katalog Centralny Czasopism ulegały systematycznej modyfikacji związanej z uaktualnianiem opisów o nowe roczniki wpływające oraz wycofane z bibliotek. W efekcie baza Czasopism KP zawiera 859 tytułów, a baza Katalog Centralny 4.964 tytuły. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych zrealizowano zamówienia dla czytelników na 85 pozycji książkowych. Zamówienia zrealizowano w Bibliotece Narodowej, Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, Bibliotece Politechniki Śląskiej, Bibliotece Politechniki Łódzkiej, Bibliotece Diecezjalnej i Bibliotece im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego. Udostępnianie informacji zawartej w elektronicznych bazach danych wymagało systematycznego szkolenia przyszłych użytkowników bibliotek poprzez realizowanie programu przysposobienia bibliotecznego. W gmachu głównym, filiach i Bibliotece dla Dzieci przeprowadzono 283 lekcje przysposobienia bibliotecznego dla 6.874 dzieci, uczniów gimnazjów i liceów. Oprowadzono i zapoznano z działalnością bibliotek 40 wycieczek dla 1.017 osób. Wydatki bezpośrednie zadania związane są przede wszystkim z zakupem prasy, materiałów bibliotecznych o tematyce regionalnej, a także kaset magnetofonowych, kaset CD i płyt DVD, na których rejestrowane są materiały szkoleniowe. 7 Komputeryzacja sieci bibliotek 07/KP/P plan 8,50 44.500,00 426.304,33 470.804,33 wykonanie 8,50 15.687,39 205.752,62 221.440,01 35,25% 48,26% 47,03% % wykonania W I półroczu 2006 roku oprócz dokonywania bieżących zakupów tuszy, tonerów, myszek i klawiatur komputerowych, a także nagrywarki CD oraz switch do Działu Oświatowo – Edukacyjnego, zakupiono również 2 monitory płaskie do Informatorium oraz 3 pełne zestawy komputerowe. Dwa z nich zostały zainstalowane w Dziale Informacji Bibliograficznej i Regionalnej w związku z otrzymaniem nieodpłatnie 2 licencji z Biblioteki m. st. Warszawy do tworzenia bibliografii regionalnej w systemie Aleph w ramach projektu Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej, trzeci w Dziale Księgowości. Ponadto zakupiono 3 czytniki laserowe do kodów kreskowych na potrzeby obsługi wypożyczalni w filiach Nr 4, 11, 12 oraz 3 pakiety programów biurowych. Na początku 2006 roku w filiach Nr 1, 3, 4, 5, 7, 8 i Bibliotece dla Dzieci nastąpiło przejście z łącza internetowego SDI na szybsze łącze DSL, natomiast filie Nr 9, 11 i 12 uzyskały stały dostęp do Internetu poprzez usługę DSL. 466 WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa Lp Numer zadania Podmiot - Nazwa zadania Liczba etatów Wydatki Wydatki pośrednie bezpośrednie Kwota ogółem Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie Ponadto rozpoczęto zautomatyzowane wypożyczanie zbiorów bibliotecznych, zaś w filiach bibliotecznych Nr 6, 10 i 13 rozpoczęto proces komputeryzacji. Wymienionym filiom Biblioteka Narodowa przyznała 50% rabatu na licencję programu bibliotecznego MAK, w którym tworzone są katalogowe bazy danych wyżej wymienionych filii. Współpraca z Biblioteką Publiczną m. st. Warszawy zaowocowała otrzymaniem 2 licencji systemu Aleph do tworzenia bibliografii regionalnej, co pozwoliło na utworzenie centralnej, zaktualizowanej informacji o stanie zasobów bibliotecznych wszystkich współpracujących bibliotek Mazowsza dostępnej przez Internet. W I półroczu 2006 roku zakupiono na nośniku DVD kontynuację bazy LEX POLONICA Maxima – wydawnictwa prawniczego LexisNexis w udoskonalonej wersji, która została wzbogacona o szereg nowych funkcji, co daje większe możliwości wyszukiwawcze o obszarze informacji prawnej. Ponadto zakupiono kontynuację programu atywirusowego mks_vir pod Windows na płytach CD na potrzeby Działu Konputeryzacji oraz aktualizację programu księgowego Płace – Kadry. Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim: zakupu zestawów komputerowych i innych urządzeń na potrzeby komputeryzowanych filii i działów oraz księgarni bibliotecznej; zakupu taśm, etykiet, dyskietek, tuszy i tonerów; utrzymania internetu i strony internetowej. 8 Inwestycje i remonty 08/KP/P plan 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - % wykonania Środki finansowe zabezpieczone w planie działalności Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na realizację zadania zostaną przeznaczone na wykonanie remontu dachu budynku Wypożyczalni Głównej. 9 Działalność w zakresie profilaktyki, uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 09/KP/P plan 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 wykonanie 0,00 2.695,15 0,00 2.695,15 53,90% - 53,90% % wykonania Od kilku lat bibliotekarze prowadzą działalność w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, w ramach której gromadzą i udostępniają książki i inne materiały informacyjne z zakresu alkoholizmu, narkomanii i przemocy, a także prowadzą wśród młodzieży działalność 467 WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa Lp Numer zadania Podmiot - Nazwa zadania Liczba etatów Wydatki Wydatki pośrednie bezpośrednie Kwota ogółem Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie edukacyjną w powyższym zakresie. Bibliotekarze proponują młodym ludziom różne atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu wskazując, że można dobrze i ciekawie bawić się bez żadnych używek. Stosując różne formy pracy, takie jak: konkursy, pogadanki, prelekcje, dyskusje, wystawki książek uwrażliwiali dzieci i młodzież na zagrożenia związane z alkoholizmem, narkomanią i paleniem tytoniu. Od lat największą popularnością cieszą się spotkania z psychologiem. Możliwość bezpośredniej rozmowy ze specjalistą, wyjaśnienie wszelkich wątpliwości jest ważnym atutem w pracy profilaktycznej. W I półroczu 2006 roku zrealizowano 20 spotkań z psychologami, którzy przeprowadzili 8 wykładów i 12 zajęć wykładowo – warsztatowych. Uczestniczyło w nich ogółem 470 gimnazjalistów. Ponadto zorganizowano imprezę plenerową pn. „Piknik literacki z Małgorzatą Strzałkowską – rodzinne spotkania z książką” na osiedlu Skarpa, w której uczestniczyło 260 osób. Pikniki umożliwiają nie tylko poznanie nowych wartościowych książek i ich autorów, ale także wspólną zabawę dzieci i ich rodziców. Imprezy te są propozycją ciekawego i twórczego spędzania wolnego czasu. Z innych zaplanowanych zadań profilaktycznych, Filia Biblioteczna Nr 1 w Radziwiu zrealizowała konkurs plastyczny „Żyję zdrowo i bezpiecznie”, na który wpłynęły 53 prace. Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim zakupu materiałów plastycznych i dekoracyjnych niezbędnych do organizacji festynu rodzinnego oraz nagród dla laureatów konkursu plastycznego, a także honorariów autorskich dla prowadzących zajęcia wykładowo – warsztatowe. Całkowity stan zatrudnienia w Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego wynosi 105,0 etatów, z czego pracownicy zatrudnieni na 94,5 etatach wykonują bezpośrednio zadania statutowe instytucji, natomiast 10,5 etatu to pracownicy obsługi. OGÓŁEM : plan 105,00 956.402,39 5.266.112,61 6.222.515,00 wykonanie 105,00 530.663,80 2.541.650,19 3.072.313,99 55,49% 48,26% 49,37% % wykonania OGÓŁEM JEDNOSTKI POZABUDŻETOWE POWIATU : PLAN 161,00 1.587.002,39 7.613.470,61 9.200.473,00 WYKONANIE 159,75 897.078,52 3.681.807,29 4.578.885,81 56,53% 48,36% 49,77% %WYKONANIA 468