ul. Niepodległości 13 14-200 Iława

ul. Niepodległości 13
14-200 Iława
Hwww.ilawa.com.plH
28-42
il H @il
tel. (0...89) 649lH
f
(0 89) 649
Jednostki organizacyjne
Miasta Iławy
Nasz znak: BF.3010 -.1/ 2010
Data: 2010-08-13
sprawa: wskaźniki do opracowania projektu budżetu miasta na 2011 rok
W związku z przystąpieniem do opracowywania projektu budżetu miasta na
2011 oraz w związku z § 4 ust.1 Zarządzenia Burmistrza Miasta Iławy Nr 015167/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad sporządzeniem projektu
uchwały budżetowej Miasta Iławy na 2011 rok i nad projektem Wieloletniej
Prognozy Finansowej ustalam następujące założenia do opracowania projektu
budżetu na rok 2011:
1. Liczba etatów kalkulacyjnych„ Oświata”- wg planów organizacyjnych na rok 2010/2011,
Obsługa : Szkoły podstawowe- 41,26 etatów,
Gimnazja – 30,26 etatów,
Przedszkola- 62,75 etatów
Stołówki – 22 etaty
„ Jednostki budżetowe i instytucje kultury”- wg limitu - XII/2010:
- MZOSiP- 13,5 etatu,
- Urząd Miasta Iławy – 60,50 etatu,
- Straż Miejska – 8,50 etatu,
- MOPS – 82,25 etatu,
- ICST i R – 11,50 etatu ( bez zatrudnienia na basenie),
- ICK – 19,50 etatu,
- MBP – 14,00 etatów
2. Limit wynagrodzeń :
„ Oświata”- wg stanu wynagrodzeń na 1.IX.2010 z podaniem wynagrodzeń
osobowych z uwzględnieniem planów organizacyjnych, z naliczeniem funduszu
nagród, gratyfikacji z podziałem na –nauczycieli i obsługę,
„Jednostki budżetowe i instytucje kultury”- wg limitu - XII/2010:
zł
Jednostka
MZOS i P
Urząd Miasta
Straż Miejska
MOPS
ICST I R
ICK
MBP
Wynagrodzenie miesięczne
XII/ 2010 ogółem
w tym
Wynagrodzenie
osobowe( bez gratyfikacji)
Fundusz nagród
1%
38.582
224.018
26.159
176.952
33.128
53.025
34.643
38.200
221.800
25.900
175.200
32.800
52.500
34.300
382
2.218
259
1.752
328
525
343
3. Średnia płaca określona do naliczania odpisów na Fundusz Świadczeń
Socjalnych dla pracowników – 3.000 zł
4. Naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli wg obowiązujących
przepisów (podać kalkulacje wyliczenia). Przyjąć do wyliczenia kwotę bazową
2.700 zł.
5. Odpisy na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę
- składka emerytalna – 9,76%,
- składka rentowa - 4,50%,
- składka na ubezpieczenie wypadkowe - zgodna z przepisami (podać w
materiałach, jaka jest wysokość)
6. Odpisy na Fundusz Pracy – 2,45 %
7. Wzrost stawek podatków i opłat lokalnych o 2,6 % w stosunku do stawek roku
2010.
8. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług w:- 2011 r- 102,3%,
- 2012 r- 102,5%,
- 2012 r-102,5%
9. Wydatki bieżące stałe dotyczące funkcjonowania jednostki winny być ustalone
na poziomie cenowym wydatków roku 2010.
10. Priorytety inwestycyjne w 2011- 2015:
- rozpoczęte inwestycje z roku 2010,
- zalecenia SANEPID,
- zalecenia Straży Pożarnej,
- zadania z ustalonym realnym źródłem finansowania z zewnątrz.
Ponadto opracowując potrzeby na 2011 rok należy uwzględnić w swoich
potrzebach następujące informacje:
I. Informację o ubieganiu się jednostki:
1) o zwiększenie bądź zmniejszenie kalkulacyjnych etatów w stosunku do etatów
wykazanych wyżej ( szczegółowe uzasadnienie , oddzielny dokument),
2) o wprowadzenie, w stosunku do roku 2010, nowych zadań bieżących np. dużych
remontów, nowych potrzeb odnośnie np. zakupów itp. ( uzasadnić i podać w
rozbiciu na paragrafy kwoty wydatków),
3) o wsparcie finansowe na wkład własny niezbędny do realizacji zadań
współfinansowanych z Unii Europejskiej już realizowanych jak i nowych ( podać
nazwę zadania, szacunkowy koszt zadania, wkład własny, wkład UE- źródło
finansowania - np. PO KL).
4) o wprowadzenie, w stosunku do roku 2010, nowych zadań powstałych w wyniku
nowych inwestycji ( np. basen, amfiteatr scena, ekomarina, baza wioślarska), należy
podaż oddzielnie każde zadanie z podziałem na rodzaje kosztów oraz z podaniem
kalkulacji tych kosztów),
II. Informacje o zadaniach zleconych stowarzyszeniom:
- przedłożyć propozycje z zakresu działania Waszej instytucji, jeżeli jest taka
możliwość, realizacji zadań własnych gminy poprzez zlecenie zadania organizacjom
pozarządowym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) lub zgodnie z Uchwałą Rady
Miejskiej w Iławie Nr LIII/635/10 z 30 czerwca 2010 r. wraz ze zmianami w
sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Iławy podmiotom
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu
osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania
zadania zleconego (Dz. U. Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 121 z 11.08. 2010
roku, poz. 1704).
III. Wykaz przedsięwzięć ( oddzielnie dla każdego przedsięwzięcia), o których
mowa w art.226 ust.3 i 4 ustawy o finansach publicznych.
IV. Zestawienie imienne zgłoszonych wniosków do projektu budżetu na 2011
rok ( oddzielnie z podaniem szacunkowych kwot realizacji zgłoszonych
potrzeb).
Informację dotyczącą dochodów jak i wydatkach należy podać w
układzie plan na 2010 r., przewidywane wykonanie planu na koniec 2010 r. ,
potrzeby 2011r.-2015 r. w rozbiciu na dział, rozdział i paragraf. Instytucje
kultury przedkładają plany finansowe w układzie dotychczasowym tzn. tak jak
kalkulowana jest dotacja.
Nieprzekraczalny termin złożenia informacji wynika z § 5 ust.1
Zarządzenia Burmistrza Miasta Iławy Nr 0151-67/2010 z dnia 25 czerwca 2010
r. w sprawie trybu prac nad sporządzeniem projektu uchwały budżetowej
Miasta Iławy na 2011 rok i nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej i
przypada na dzień 20 września 2010 r.
Z poważaniem,
Skarbnik Miasta Iławy
/-/Janina Okołowska
Otrzymałam:19.08.2010 r
MZOS i P ...............................................................................................
Straż Miejska.............................................................................................
Urząd Miasta ...............................................................................................
MOPS.........................................................................................................
ICST i R.....................................................................................................
ICK...........................................................................................................
MBP...........................................................................................