Uchwała nr 183/XXVII/08 Rady Gminy Nowa

UCHWAŁA Nr 183/XXVII/08
RADY GMINY NOWA RUDA
z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166
ust. 1 i 2, art.173 ust.1, art.182 , art. 184, art. 188 ust. i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) , i art. 420
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2006 roku Nr 129 ,
poz. 902 ze zm.).
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
Dochody budżetu gminy w wysokości
36 497 036,00 zł
w tym:
I Dochody bieżące
27 636 432,00 zł
1) Dochody własne
12 371 622,00 zł
- wpływy z podatków i opłat
7 065 255,00 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe
127 000,00 zł
- pozostałe dochody własne
340 850,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
4 668 517,00 zł
170 000,00 zł
2
2) Subwencja ogólna
10 959 482,00 zł
- część oświatowa subwencji
8 136 113,00 zł
- część wyrównawcza subwencji
2 771 752,00 zł
- część równoważąca subwencji
51 617,00 zł
3) Dotacje celowe z budżetu państwa
4 086 828,00 zł
a ) na zadania zlecone z zakresu:
3 555 858,00 zł
- administracji publicznej
98 745,00 zł
- naczelnych organów władzy państwowej
2 113,00 zł
- bezpieczeństwa publicznego
1 000,00 zł
- pomocy społecznej
3 454 000,00 zł
b) na zadania własne z zakresu:
530 970,00 zł
- pomocy społecznej
513 600,00 zł
- oświaty i wychowania
17 370,00 zł
4) Środki na dofinansowanie własnych zadań
218 500,00 zł
- pozyskane z budżetu Unii Europejskiej
II Dochody majątkowe
8 860 604,00 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych
2 106 219,00 zł
- pozyskane z innych źródeł
1 300 763,00 zł
- pozyskane z budżetu Unii Europejskiej
5 453 622,00 zł
Szczegółowy podział dochodów budżetu gminy według źródeł zawiera załącznik nr 1.
§2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości
40 900 489,00 zł
w tym:
I Wydatki bieżące
27 205 353,00 zł
w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje
- wydatki na obsługę długu gminy
13 926 081,00 zł
1 219 220,00 zł
367 566,00 zł
3
II Wydatki majątkowe
13 695 136,00 zł
w tym:
- wydatki inwestycyjne
13 695 136,00 zł
Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów zawierają
załączniki nr 2 i nr 2a
2. Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w 2009 roku zgodnie z załącznikiem
nr 3.
3. Limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych
zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§3
1.Deficyt budżetu gminy Nowa Ruda w wysokości 4 403 453,00 zł zostanie sfinansowany
przychodami pochodzącymi z wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych
kredytów i pożyczek.
2. Przychody budżetu w wysokości 6 500 000,00 zł, rozchody w wysokości 2 096 547,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.
§4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości
130 000,00 zł
2) celowe w wysokości
170 000,00 zł
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
b) na realizację zadań inwestycyjnych
20 000,00 zł
150 000,00 zł
4
§5
Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§6
1 . Ustala się dochody w kwocie 170 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 153 000,00 zł na realizację zadań
określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 17 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym
Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
§7
Dotacje dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę
749 220,00 zł
2) innych podmiotów w wysokości
470 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.
§8
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody
26 000,00 zł
2) wydatki
26 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.
5
§9
Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 65 715,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 10
Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych zaciągniętych w roku budżetowym na :
1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie
600 000,00 zł ,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 4 403 453,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek
i kredytów w wysokości 2 096 547,00 zł.
§ 11
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości ustalonego
limitu.
2) z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów
realizowanych ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz
na zadania wynikające z kontaktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach
nr 4 i nr 5
3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania Gminy, których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty
1 000 000,00 zł,
4) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
klasyfikacji budżetowej w ramach działu ,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
6
6) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Ruda uprawnień do dokonywania
przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na rok 2009 w ramach paragrafów
klasyfikacji budżetowej.
§ 12
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy na koniec 2009 roku i lata następne,
zgodnie z załącznikiem nr 11 .
§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz ogłoszeniu
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda.
Przewodnicząca Rady
Teresa Październiak
7
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 183/XXVII/08
Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 29 grudnia 2008 roku
Przedłożony budżet Gminy Nowa Ruda na rok 2009 został opracowany na podstawie
obowiązujących w tym zakresie przepisów, przedłożonych sprawozdań
z wykonania budżetu gminy za III kwartały 2008 roku oraz w oparciu o uchwałę Rady Gminy
w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy.
Przy opracowaniu budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2009 przyjęto informację
o rocznych kwotach poszczególnych subwencji ogólnej planowanej na rok 2009, kwocie
dochodów z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodów od osób fizycznych
stanowiącego dochód budżetu państwa – pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/08
jak również informacji o kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami na rok 2009 – pismo Wojewody
Dolnośląskiego Nr FB.I.KS.3010-13/08 oraz pismo Krajowego Biura Wyborczego
Delegatura w Wałbrzychu Nr DWB 3101-16/08.
Prognozowana wysokość dochodów i przychodów ujęta w budżecie Gminy Nowa Ruda
oparta jest na analizie wykonania w porównywalnych źródłach za III kwartały 2008 , przy
uwzględnieniu średniorocznego wskaźnika wzrostu cen od towarów i usług konsumpcyjnych
w wysokości 102,9 % planowanego na 2009 rok.
Po stronie dochodów przyjęto kwotę 5 453 622,00 zł jako dotacja, ze środków Unii
Europejskiej, dotyczących realizacji planowanych zadań w ramach Programu Operacyjnego.
Środki te posłużą do realizacji inwestycji realizowanych na terenie Gminy. Na realizację
zadań bieżących ze środków Unii Europejskiej przyjęto kwotę 218 500,00 zł .
Ogółem dochody planuje się w wysokości 36 497 036,00 zł w tym : dochody bieżące
w wysokości 27 636 432,00 zł a dochody majątkowe w wysokości 8 860 604,00 zł
8
Wydatki bieżące zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie za 2008 rok, przy
uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen do towarów i usług konsumpcyjnych planowanego na
rok 2009.
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano uwzględniając
średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetu o 103,9%
planowanego na 2009 rok.
Wydatki budżetu na rok 2009 wynikają z zapotrzebowań jednostek. Jednak nie wszystkie
planowane wydatki znajdą pokrycie w dochodach, stąd Gmina planuje zaciągnąć pożyczkę
w wysokości 6 500 000,00 zł .
Ogółem wydatki planuje się w wysokości 40 900 489,00 zł w tym: wydatki bieżące
w wysokości 27 205 353,00 zł a wydatki majątkowe w wysokości 13 695 136,00 zł.
Wójt Gminy Nowa Ruda
Sławomir Karwowski
9
OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY NOWA RUDA
NA ROK 2009
DOCHODY
Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2009 planuje się w wysokości
36 497 036,00 zł.
DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PLAN 4 719 902,00 zł.
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Środki w wysokości 4 619 902,00 zł Gmina planuje pozyskać w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na
terenie gminy.
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości planuje się wysokości 100 000,00 zł.
Przy opracowywaniu planu dochodów kierowano się przygotowaną do sprzedaży
dokumentacją formalno-prawną.
Dz .020 – LEŚNICTWO PLAN 1 500,00 zł
Rozdz. 02095 – Pozostała działalność
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( sprzedaż drewna i posuszu z lasów
gminnych zaplanowano w wysokości 1 500,00 zł.
DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ PLAN 1 053 763,00 zł.
Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne
Wpływy z różnych dochodów planuje się w wysokości 3 000,00 zł. Są to dochody z tytułu
opłat za zajęcie pasa drogowego.
Środki w wysokości 1 050 763,00 zł Gmina planuje pozyskać w ramach Narodowego
Programu Budowy Dróg Lokalnych na dofinansowanie budowy dróg gminnych.
DZ. 630 TURYSTYKA PLAN 100 000,00 zł.
Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Środki w wysokości 100 000,00 zł Gmina planuje pozyskać w ramach Programu Europejska
Współpraca Terytorialna – fundusz mikroprojektów na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego związanego z rozwojem turystyki pogranicza polsko-czeskiego.
10
DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN 2 257 219,00 zł.
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości
222 500,00 zł.
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości zaplanowano w wysokości 2 004 719,00 zł.
Przy opracowywaniu planu kierowano się ilością złożonych wniosków o nabycie
nieruchomości.
Pozostałe odsetki planuje się w wysokości 30 000,00 zł.
DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN 291 095,00 zł
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej zgodnie z pismem Nr FB.I.Ks 3010-13/08 Wojewody
Dolnośląskiego zaplanowano w wysokości 98 745,00 zł.
5% z dochodów pobieranych za wydanie dowodu osobistego oraz udostępnianie danych
osobowych planuje się w wysokości 850,00 zł.
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin( miast na prawach powiatu)
Wpływy z opłat za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, za terminowe przesyłanie i
naliczanie podatku dochodowego planuje się w wysokości 30 000,00 zł. Wysokość planu
skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2008 rok.
Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Środki w wysokości 161 500,00 zł Gmina planuje pozyskać w ramach Programu Europejska
Wspólnota Terytorialna na dofinansowanie zadania inwestycyjnego i zadania bieżącego
związanego z promowaniem wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych
terenu pogranicza miast Broumov i Nowej Rudy.
11
DZ. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA PLAN 2 113,00 zł
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa
Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem
nr DWB-3101-16/08 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu zaplanowano
kwotę w wysokości 2 113,00 zł.
DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
PLAN 741 720,00 zł.
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna
Na podstawie pisma nr FB.I.Ks 3010-13/08 Wojewody Dolnośląskiego dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone zaplanowano w wysokości 1 000,00 zł.
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne
Środki w wysokości 105 000,00 zł Gmina planuje pozyskać w ramach Programu Europejska
Wspólnota Terytorialna – fundusz mikroprojektów na dofinansowanie zorganizowania przez
Gminę Nowa Ruda międzynarodowych zawodów pożarniczych na pograniczu czeskopolskim.
Środki w kwocie 580 720,00 zł Gmina planuje pozyskać w ramach Programu Europejska
Wspólnota Terytorialna – fundusz mikroprojektów na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego „Modernizacja bazy technicznej – zakup specjalistycznego samochodu
pożarniczego”.
Rozdz.75416 – Straż Miejska
Wpływy z tytułu mandatów od osób fizycznych planuje się w wysokości 55 000,00 zł.
DZ. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM PLAN 11 948 272,00 zł.
Rozdz.75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Planuje się w wysokości 1 500,00 zł. Podatek płacony w formie karty podatkowej średnio
opłaca ok.8 osób.
12
Rozdz.75615- Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Dochody z podatku od nieruchomości planuje się w wysokości 2 240 000,00 zł.
Przy planowaniu dochodów przyjęto stawki kwotowe ustalone na 2009 rok zgodnie
z Uchwałą Nr 168/XXIV/08 z dnia 27 października 2008 r.
Dochody z podatku rolnego od osób prawnych planuje się wysokości 4 000,00 zł.
Do ustalenia wysokości tego podatku przyjęto średnią cenę skupu żyta na rok 2009
w wysokości 55,80 zł ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Dochody z podatku leśnego od osób prawnych planuje się w wysokości 95 100,00 zł.
Wysokość planu skalkulowano na podstawie ceny drewna za m3, która wynosi 152,53 zł na
rok 2009.
Dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych planuje się wysokości
80 000,00 zł. Do ustalenia wysokości dochodów z tego podatku przyjęto ilość
zarejestrowanych pojazdów oraz stawki kwotowe ustalone na 2009 rok zgodnie z Uchwałą
Rady Gminy Nr 169/XXIV/08 z dnia 27 października 2008 roku.
Wpływy z opłaty miejscowej planuje się wysokości 25 000,00 zł. Do ustalenia wysokości
tego podatku przyjęto stawki kwotowe ustalone na 2009 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy
Nr 170/XXIV/08 z dnia 27 października 2008 roku.
Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 100 000,00 zł.
Prognozę wysokości oparto o przewidywane wykonanie za 2008 rok.
W/w dochody dotyczą umów sprzedaży, zamiany rzeczy praw majątkowych, umów pożyczek
oraz poręczeń.
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych planuje się
w wysokości 35 000,00 zł.
Rozdz.75616 – Wpływy z podatku od nieruchomości ,rolnego,podatku leśnego,podatku od
spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób
fizycznych
Podatek od nieruchomości planuje się w wysokości 1 600 000,00 zł.
Przy planowaniu dochodów przyjęto stawki kwotowe ustalone na 2009 rok zgodnie
z Uchwałą Rady Gminy Nr 168/XXIV/08 z dnia 27 października 2008 roku.
W prognozie planu uwzględniono kwotę zaległości podatkowych z roku 2008 i lat ubiegłych.
Podatek rolny planuje się uzyskać w wysokości 300 000,00 zł.
Wysokość planu skalkulowano na podstawie średniej ceny skupu żyta w wysokości 55,80 zł
13
za1q przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nowa
Ruda na rok 2009.
Podatek leśny planuje się w wysokości 4 155,00 zł.
Wysokość planu skalkulowano na podstawie ceny drewna za m3, która wynosi 152,53 zł na
rok 2009.
Podatek od środków transportowych planuje się wysokości 200 000,00 zł.
Do ustalenia wysokości tego podatku przyjęto ilość zarejestrowanych pojazdów oraz stawki
kwotowe na 2009 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nowa Ruda Nr 169/XXIV/08 z dnia
27 października 2008 roku.
Podatek od spadków i darowizn planuje się w wysokości 90 000,00 zł.
Prognozę wysokości oparto o przewidywane wykonanie za 2008 rok.
Podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 200 000,00 zł.
Prognozę wysokości planu sporządzono na podstawie kalkulacji referatu
Budżetowo-finansowego oraz przewidywanego wykonania za 2008 rok.
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się w wysokości
85 000,00 zł.
Rozdz.75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego
Wpływy z opłaty skarbowej planuje się uzyskać w wysokości 30 000,00 zł.
Do planu na 2009 rok przyjęto wpływy z w/w opłaty na podstawie przewidywanego
wykonania za 2008 rok.
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 2 000 000,00 zł.
Dochody na 2009 rok wyliczono na podstawie danych otrzymanych z Kopalni Surowców
Skalnych w Świerkach oraz Kopalni Surowców w Bartnicy.
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się uzyskać
w wysokości 170 000,00 zł.
Wysokość planu skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2008 rok
oraz ilości wydanych decyzji.
Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
planuje się uzyskać w wysokości 20 000,00 zł.
Wysokość planu skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2008 rok.
W/w opłatę stanowi wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub jego zmiana.
Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Pismem Nr ST3-4820-21/08 Ministerstwo Finansów ustaliło udziały we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych na 2009 rok dla Gminy Nowa Ruda w wysokości
4 168 517,00 zł. procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych wynosi 36,72%.
14
Udziały z wpływów podatku dochodowego od osób prawnych planuje się w wysokości
500 000,00 zł. Procentowy udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi
6,71%.Prognozę wysokości oparto o przewidywane wykonanie za 2008 rok.
DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA PLAN 10 989 482,00 zł.
Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Część oświatową subwencji ogólnej ustalono w wysokości 8 136 113,00 zł. zgodnie
z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/08.
Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
ustalono w wysokości 2 771 752,00 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-482021/08 .
Rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki między innymi z tytułu zakładania lokat kilkudniowych planuje się
w wysokości 30 000,00 zł.
Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Część równoważącą subwencji ogólnej ustalono na kwotę 51 617,00 zł. zgodnie z pismem
Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/08.
DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE PLAN 68 370,00 zł.
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
Wpływy z najmu lokali i budynków mieszkalnych nauczycieli zamieszkujących
w mieszkaniach które się znajdują w budynkach szkół planuje się w wysokości 10 000,00 zł.
Prognozę wysokości dochodów majątkowych oparto na przewidywanym wykonaniu tych
dochodów za 2008 rok.
Rozdz. 80104 – Przedszkola
Wpływy z usług tj. wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu stanowiące dochody
bieżące gminy planuje się w wysokości 30 000,00 zł.
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne
Wpływy z usług stanowią dopłaty uczniów do obiadów. Wpływy te planuje się w wysokości
6 000,00 zł .
15
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność
Dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników zgodnie z pismem Nr FB I KS 3010-13/08
zaplanowano w wysokości 17 370,00 zł.
DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA PLAN 3 968 600,00 zł.
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Zgodnie z pismem Nr FB.I.KS.3010-13/08 dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę
świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych zaplanowano w wysokości 3 265 000,00 zł.
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano w wysokości 22 000,00 zł.
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Dotacje na wypłacenie zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenia społeczne
zaplanowano w wysokości 167 000,00 zł.
Dotację w kwocie 191 000,00 zł. zaplanowano na wypłacenie zasiłków okresowych w 2009
roku.
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Dotację celową na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano
W wysokości 195 600,00 zł.
Rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze planuje się w wysokości 1 000,00 zł.
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność
Dotacje w wysokości 127 000,00 zł. zaplanowano na dofinansowanie realizacji Programu
wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
16
DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO PLAN
50 000,00 zł
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność
Środki w wysokości 50 000,00 zł Gmina planuje pozyskać z budżetu Samorządu
Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Mała Odnowa Wsi” na zadanie
inwestycyjne – budowa placów zabaw na terenie gminy.
DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT PLAN 305 000,00 zł
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe
Środki w wysokości 200 000,00 zł Gmina planuje pozyskać z Ministerstwa Sportu i Turystyki
w ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych dla dzieci i młodzieży”.
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Środki w wysokości 105 000,00 zł Gmina planuje pozyskać w ramach programu Europejska
Wspólnota Terytorialna na dofinansowanie zorganizowania Międzynarodowych Mistrzostw
Cross Country „Wielka Sowa MTB” przez Gminę Nowa Ruda.
ZO BOWIĄ ZAN IA
Zobowiązania Gminy w 2009 roku to:
-
spłata raty pożyczki w wysokości 131 547,00 zł. zaciągniętej w 2007 roku w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
na kwotę 1 315 471,44 zł. na dofinansowanie zadania ,,Ochrona Gór Sowich i
Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w gminie wiejskiej Nowa Ruda
-
spłata raty pożyczki w wysokości 92 500,00 zł zaciągniętej w 2007 roku w kwocie
925 000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji
sanitarnej w Bożkowie – I etap”.
-
wykup obligacji seria K w kwocie 500 000,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr
DSF/39/2006 w sprawie organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji pomiędzy
Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie a Gminą
Nowa Ruda.
-
spłata kredytu w wysokości 1 372 500,00 zł zaciągniętego w 2008 roku w Banku
Zachodnim WBK SA o/Nowa Ruda na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
Ogółem zobowiązania Gminy z tytułu spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji
w 2009 roku wynoszą 2 096 547,00 zł.
17
OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2009
WYDATKI
Budżet gminy - po stronie wydatków na rok 2009 planuje się w wysokości
40 900 489,00 zł .
1. Na bieżące wydatki Gminy na rok 2009 planuje się środki w wysokości 27 205 353,00 zł.
w tym :
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych tj. oświaty,
pomocy społecznej, administracji publicznej planuje się kwotę 13 926 081 zł.
2. Dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień wynoszą 1 219 220,00 zł.
- dofinansowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
(zakład budżetowy Urzędu Miasta Nowa Ruda) - 250 000,00 zł.
- dofinansowanie–Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach–343 558,00 zł.
- Biblioteki – 405 662,00 zł.
- Ludowe Zespoły Sportowe – 90 000 zł.
- dotacja na ochronę i renowację zabytków dla parafii Jugów i Bożków z terenu Gminy
Nowa Ruda – 130 000,00 zł
3. Do dyspozycji jednostek pomocniczych (17 sołectw) planuje się środki w wysokości
65 715,00 zł.
4. W 2009 roku na zadania inwestycyjne planuje się kwotę w wysokości 13 695 136,00 zł.
18
Według działów gospodarki narodowej budżet gminy planuje się wydatkować w następujący
sposób :
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan – 7 853 870,00 zł
Rozdział 01008 – Melioracje wodne
Planuje się środki w kwocie 30 000,00 zł na renowację około 2.500 mb rowów
melioracyjnych, naprawę drenarki, przepusty wykonywane przez Rejonowy Związek Spółek
Wodnych w Nowej Rudzie.
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi
W budżecie Gminy na rok 2009 przyjęto do realizacji następujące zadania inwestycyjne
(współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej):
1) Budowa sieci wodociągowej w Bieganowie
2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie II etap
729 297,00 zł
7 063 493,00 zł
Wartość całkowita zadań inwestycyjnych w 2009 roku wynosi 7 792 790,00 zł .
Zadania będą finansowane :
-
ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej kwota 4 619 902,00 zł.
-
ze środków własnych kwota 3 172 888,00 zł.
Na zakupy usług pozostałych planuje się kwotę 25 000,00 zł .
Rozdział 01030 – Izby Rolnicze
Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych ‘
w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego , pobieranego na terenie działania
gmin. Na 2009 rok Gmina zaplanowała kwotę w wysokości 6 080,00 zł..
Dz. 020 - Leśnictwo - plan –20 000,00 zł
Rozdział 02095 – Pozostała działalność
Na prace leśne, tj. pozyskanie , zrywka i wywóz drewna oraz zagospodarowanie użytków
leśnych planuje się kwotę w wysokości 5 000,00 zł.
19
Odnowienie i zagospodarowanie użytków leśnych oraz sporządzenie uproszczonego planu
urządzania lasów planuje się kwotę w wysokości 15 000,00 zł .
Dz. 600 - Transport i łączność - plan – 2 630 526,00 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Na odbudowę dróg gminnych, modernizację chodników planuje się kwotę
2 166 526,00 zł :
1) modernizacja drogi dolnej we Włodowicach – kwota 1 117 382,00 zł
2) budowa chodnika we Włodowicach – kwota 984 144,00 zł
3) modernizacja ul. Wiejskiej w Ludwikowicach – kwota 65 000,00 zł
Na utrzymanie dróg w okresie zimowym (odśnieżanie),bieżące remonty przepustów, remonty
dróg , remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ( uzupełnienie ubytków ) , utrzymanie
dróg o nawierzchni gruntowej , utrzymanie czystości na przystankach autobusowych oraz
dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych, badań lekarskich dla osób zatrudnionych
w ramach robót publicznych – Prace Drogowo – Remontowe i Budowlane planuje się kwotę
w wysokości 464 000,00 zł.
Dz. 630 - Turystyka i wypoczynek - plan 620 800,00 zł
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Na realizację zadania inwestycyjnego „Polepszenie dostępności do oferty turystycznej
pogranicza polsko-czeskiego poprzez stworzenie lokalnej sieci kiosków multimedialnych”
planuje się kwotę 200 000,00 zł .
Rozdział 63095 – Pozostała działalność
Na modernizację budynku w Sokolcu, gdzie mieści się „Europejski Dom Spotkań
Młodzieży”, zaplanowano kwotę 400 000,00 zł.
Na bieżące utrzymanie budynku „Europejski Dom Spotkań Młodzieży” oraz Zalewu w
Dzikowcu planuje się kwotę 20 800,00 zł .
20
Dz. 700 - Gospodarka Mieszkaniowa – plan – 896 000,00 zł.
Rozdział 70001 – Zakład gospodarki mieszkaniowej
Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na bieżące remonty
budynków komunalnych na terenie Gminy Nowa Ruda, wymiana instalacji elektrycznej i
cieplnej, wodociągowej, okiennej, naprawy pokrycia dachowego, kominów, przebudowa i
budowa trzonów kuchennych i pieców pokojowych, itp. Planuje się kwotę 250 000,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Na przygotowanie tj. szacunki biegłych ( wycena budynków lokali mieszkalnych i lokali
użytkowych , wycena gruntów i drzewostanów ) , wypisy sądowe , założenie ksiąg
wieczystych planuje się kwotę w wysokości 100 000,00 zł.
Na nabycie nieruchomości i gruntów(zakup inwestycyjny) od Skarbu Państwa, od osób
fizycznych planuje się kwotę 50 000,00 zł.
Dofinansowanie na fundusz remontowy we Wspólnotach Mieszkaniowych na terenie gminy
planuje się kwotę 451 000,00 zł.
Rozdział 700095 – Pozostała działalność
Na bieżące utrzymanie budynków stanowiących własność Gminy Nowa Ruda planuje się
kwotę 45 000,00 zł.
Dz. 710 – Działalność usługowa – plan - 150 000,00 zł.
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda planuje się
kwotę 10 000,00 zł.
Rozdział 710014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Na dokumentację geodezyjną niezbędną do sprzedaży gruntów i nieruchomości, ogłoszenia
w prasie planuje się kwotę 140 000,00 zł .
21
Dz. 750 – Administracja publiczna - plan - 4 454 696,00 zł.
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Środki na administrację rządową 5 etatów – wydatki związane z wykonaniem zadań
zleconych z zakresu ewidencji ludności , spraw wojskowych tj. płace pracowników plus
pochodne od wynagrodzeń, zakupy, modyfikacja programu „Ewidencja Ludności” - planuje
się kwotę w wysokości 98 745,00 zł.
Rozdział 75022 – Rady gmin
Na utrzymanie Rady Gminy ( tj. diety za sesje i posiedzenia komisji dla radnych, zakupy,
szkolenia, prenumerata prasy, delegacje krajowe itp. ) planuje się kwotę 120 000,00 zł.
Rozdział 75023 – Urzędy gmin
Koszty bieżącego utrzymania Urzędu Gminy planuje się w wysokości 3 674 631,00 zł.
Są to płace pracowników , nagrody jubileuszowe , odprawy emerytalne , dodatkowe
wynagrodzenie roczne plus pochodne od wynagrodzeń, koszty podróży, szkoleń
pracowników, wyposażenie, zakupy (prenumerata, materiały biurowe i kancelaryjne ,, środki
czystości, itp.) opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, utrzymanie i konserwacja
komputerów, przeglądy urządzeń , samochodów służbowych, okresowe badania lekarskie,
Na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i konfiguracja sieci logicznej LAN” – planuje się
kwotę 61 000,00 zł .
Na zakupy zestawów komputerowych, serwera planuje się kwotę 54 620,00 zł .
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Na promocję Gminy (udział w targach, wystawach, konferencjach , sympozjach ,
tłumaczenia, opłaty związane z mediami , ogłoszenia, wydawanie folderów) itp.,
zaplanowano kwotę 101 000,00 zł.
Na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców i
tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i
Nowa Ruda (zakup sceny) planuje się kwotę 180 000,00 zł .
22
Na bieżącą realizację tego zadania planuje się 10 000,00 zł .
Rozdział 75095 – Pozostała działalność
Na diety sołtysów, zakup materiałów biurowych, wynagrodzenie Gminnego Komendanta
OSP, Leśnika, koordynatora ds. sportu, zaplanowano kwotę 98 700,00 zł.
Składki członkowskie na rzecz instytucji krajowych - Stowarzyszenia Gmin Wiejskich Ziemi
Kłodzkiej, Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich , Międzygminny Związek Celowy,
Związek Gminy Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej w Poznaniu planuje się kwotę
56 000,00 zł.
Dz. 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa
oraz Sądownictwa – plan 2 113,00 zł.
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony
prawa
Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców planuje się kwotę 2 113,00 zł , są to
środki otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu.
Dz.754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – plan
1 325 208,00 zł.
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
Utrzymanie bieżące 10 Ochotniczych Straży Pożarnych ( tj. zakup sprzętu, etyliny do
samochodów, zakup opału, opłaty za energię, wodę, ubezpieczenia członków OSP, drużyn
młodzieżowych i samochodów, ryczałt dla kierowców, remonty bieżące budynków OSP ,
przeglądy techniczne samochodów , badania okresowe kierowców , przeglądy i konserwacje
syren ,ekwiwalent za udział w akcji ratowniczo - gaśniczej ) planuje się kwotę 170 700,00 zł.
Na zorganizowanie Międzynarodowych zawodów sportowo-pożarniczych na pograniczu
czesko-polskim planuje się kwotę 125 000,00 zł .
23
Na zakupy inwestycyjne „Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego” planuje się
kwotę 683 200,00 zł .
Na zadania inwestycyjne planuje się kwotę 60 000,00 zł :
- modernizacja remizy OSP Dzikowiec – 14 000,00 zł
- modernizacja remizy OSP Świerki –
23 000,00 zł
- modernizacja remizy OSP Bożków –
15 000,00 zł
- modernizacja remizy OSP Wolibórz –
8 000,00 zł
Rozdział 75414 – Obrona cywilna
Na obronę cywilną tj. zakup materiałów do wykonania dokumentacji Akcji
Kurierskiej Planu Operacyjnego Urzędu Gminy, szkolenia - planuje się kwotę
1 000,00 zł.
Rozdział 75416 – Straż Miejska
Koszty utrzymania Straży Miejskiej, tj. płace i pochodne, zakup umundurowania, szkolenia,
planuje się kwotę 285 308,00 zł .
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem – plan – 16 500,00 zł
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
Na wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne 17 sołtysów za pobór podatku oraz wydatki
związane z poborem podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych planuje
się kwotę 16 500,00 zł.
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – plan – 367 566,00 zł
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
24
Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz koszty związane z emisją
papierów wartościowych planuje się kwotę 367 566,00 zł.
Dz. 758 –Różne rozliczenia – plan 300 000,00 zł.
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki zaplanowano w wysokości 150 000,00 zł.
Rezerwę celową na wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 150 000,00 zł.
Dz. 801 - Oświata i wychowanie - plan – 12 984 723,00 zł.
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Koszty bieżące utrzymania 6 Szkół Podstawowych (tj. płace pracowników plus pochodne od
wynagrodzeń, wypłata dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, zakupy opału,
materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenie, usługi, opłaty, remonty bieżące
placówek szkolnych ) planuje się kwotę w wysokości 5 646 397,00 zł :
- Szkoła Podstawowa w Bożkowie –
1 097 479,00 zł
-
Szkoła Podstawowa w Dzikowcu –
573 556,00 zł
-
Szkoła Podstawowa w Jugowie -
1 131 309,00 zł
-
Szkoła Podstawowa w Ludwikowicach -
1 310 572,00 zł
-
Szkoła Podstawowa we Włodowicach -
813 380,00 zł
-
Szkoła Podstawowa w Woliborzu
720 101,00 zł
-
Na zadania inwestycyjne planuje się kwotę 310 000,00 zł :
-
Modernizacja Szkoły w Bożkowie –
25 000,00 zł
-
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dzikowcu –
20 000,00 zł
-
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Jugowie –
40 000,00 zł
-
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach 115 000,00 zł
-
Modernizacja Szkoły Podstawowej we Włodowicach
30 000,00 zł
-
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Woliborzu –
80 000,00 zł
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
25
Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się kwotę
182 599,00 zł :
- Klasa „O” w Jugowie
- 54 421,00 zł
- Klasa „O” w Ludwikowicach - 76 990,00 zł
-
Klasa „O” w Woliborzu
-
51 188,00 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola
Na przedszkola planuje się kwotę 2 195 416,00 zł :
-
Przedszkole w Bożkowie
– 447 987,00 zł
-
Przedszkole w Dzikowcu
– 192 968,00 zł
-
Przedszkole w Jugowie
- 326 450,00 zł
-
Przedszkole w Ludwikowicach
- 326 699,00 zł
-
Przedszkole w Przygórzu
- 295 469,00 zł
-
Przedszkole we Włodowicach
- 277 102,00 zł
Przedszkole w Woliborzu
- 328 741,00 zł
-
Na zadania inwestycyjne planuje się kwotę 145 000,00 zł.
- modernizacja Przedszkola Samorządowego w Przygórzu
10 000,00 zł
- modernizacja Przedszkola Samorządowego w Woliborzu
10 000,00 zł.
- modernizacja Przedszkola Samorządowego w Jugowie
35 000,00 zł.
- modernizacja Przedszkola Samorządowego we Włodowicach 20 000,00 zł.
- modernizacja Przedszkola Samorządowego w Dzikowcu
30 000,00 zł.
- modernizacja Przedszkola Samorządowego w Ludwikowicach 20 000,00 zł.
- modernizacja Przedszkola Samorządowego w Bożkowie
20 000,00 zł.
Rozdział 80110 – Gimnazja publiczne
Na utrzymanie 3 gimnazjów (tj. płace pracowników plus pochodne od wynagrodzeń, zakupy
opału, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenie, usługi, opłaty) planuje się
kwotę w wysokości 3 295 615,00 zł :
-
Gimnazjum w Jugowie –
1 008 646,00 zł
-
Gimnazjum w Ludwikowicach – 1 180 972,00 zł
-
Gimnazjum w Bożkowie –
1 105 997,00 zł
26
Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne planuje się kwotę 508 000,00 zł :
-
w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Jugowie planuje się
408 000,00
zł,
-
w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Bożkowie planuje się kwotę
50 000,00
zł,
-
w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Ludwikowicach planuje się kwotę
10 000,00
zł,
-
w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Bożkowie planuje się dofinansowanie
do zakupu mikrobusu na potrzeby dowożenia uczniów niepełnosprawnych
40 000,00 zł
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Na dowożenie uczniów do szkół i gimnazjów (zakup biletów szkolnych oraz opłaty dla
przewoźników) zaplanowano kwotę 350 303,00 zł.
Rozdział 80146 – Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
Na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ( dopłaty do studiów , organizowanie
szkoleń , konferencji dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli
samorządowych ) zaplanowano kwotę 42 652,00 zł. Zgodnie z kartą nauczyciela w
budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne
Na utrzymanie 3 stołówek szkolnych ( na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń
oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne ) planuje się kwotę : 207 153,00 zł
- stołówka przy Publicznym Gimnazjum w Jugowie – kwota 72 310,00 zł
- stołówka przy Szkole podstawowej w Ludwikowicach – kwota 70 976,00 zł
- stołówka przy Szkole podstawowej w Woliborzu – kwota 63 867,00 zł.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów
zaplanowano kwotę 84 218,00 zł.
27
Na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych
pracowników zaplanowano kwotę 17 370,00 zł .
Dz. 851 – Ochrona zdrowia – plan – 170 000,00 zł.
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii
Na zwalczanie narkomanii (działania profilaktyczne) planuje się kwotę 17 000,00 zł.
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Na działalność komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, tj. profilaktyka w szkołach, zakup
literatury, zorganizowanie konkursów w programie profilaktycznym ,, NOE ‘’ „Spójrz
inaczej”, płace pracownika d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
szkolenia, dofinansowanie obozów, wycieczek, „zielonej szkoły”, dożywianie dzieci z rodzin
patologicznych, wspieranie Klubu AA, Poradni Odwykowej - planuje się kwotę
153 000,00 zł.
Dz. 852 - Pomoc społeczna - plan 5 745 000,00 zł.
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
Na częściowe pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej za osoby skierowane
przez kierownika GOPS w 2009 roku planuje się kwotę 144 000,00 zł.
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego planuje się kwotę 3 167 910,00 zł.
Płace pracowników plus pochodne od wynagrodzeń, zakupy, usługi planuje się kwotę
97 090,00 zł.
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej
28
Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne planuje się kwotę 22 000,00 zł.
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i
rentowe
Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planuje się
kwotę w wysokości 800 000,00 zł .
W 2009 roku planujemy objąć pomocą społeczną ok. 820 rodzin z uwagi na drastyczne
zubożenie społeczeństwa.
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Na dodatki mieszkaniowe planuje się kwotę 180 000,00 zł . Przewidujemy , że w 2009 roku
z dodatków mieszkaniowych skorzysta ok. 1690 osób.
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (tj. płace pracowników i pochodne od wynagrodzeń,
zakupy, opłaty, usługi) planuje się kwotę 1 035 000,00 zł.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 12 000,00 zł .
Przewidywana liczba do objęcia usługami opiekuńczymi w 2009 roku – 5 osób.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
W ramach Rządowego projektu w zakresie dożywiania planuje się kwotę 287 000,00 zł
(pomocą objętych zostanie 780 osób)
Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 315 514,00 zł
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne
Koszty utrzymania 5 świetlic dziecięcych, tj. wynagrodzenia pracowników plus pochodne od
wynagrodzeń planuje się kwotę 315 514,00 zł :
29
-
Świetlica w ZSG w Bożkowie
– 42 495,00 zł
-
Świetlica w SP w Jugowie
– 55 690,00 zł
-
Świetlica w SP w Ludwikowicach –
84 560,00 zł
-
Świetlica w SP w Woliborzu
92 532,00 zł
-
-
Świetlica w Publicznym Gimnazjum w Jugowie – 40 237,00 zł
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan - 954 515,00 zł
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki związane z zakupami usług oczyszczania wsi na terenie gminy planuje się w
wysokości 30 000,00 zł .
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie (zakupy, usługi) planuje się kwotę
10 000,00 zł .
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Opłata za oświetlenie uliczne oraz konserwacja 1108 punktów urządzeń elektrycznych
planuje się kwotę 628 515,00 zł, na zadania inwestycyjne - modernizacja oświetlenia
ulicznego na terenie gminy zaplanowano kwotę 216 000,00 zł :
- budowa oświetlenia ulicznego w Bartnicy 26 000,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Koszynie 30 000,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Dzikowcu ( Dębówka) 30 000,00 zł
- budowa oświetlenia w Ludwikowicach ul.Wiejska 80 000,00 zł
- budowa oświetlenia w Ludwikowicach ul.Kasprowicza 50 000,00 zł.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Na remonty bieżące murów oporowych, itp. zaplanowano kwotę 70 000,00 zł .
30
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan - 1 255 820,00 zł
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Na utrzymanie sal i świetlic wiejskich planuje się kwotę 137 800,00 zł z przeznaczeniem na
wyposażenie, opłaty za wodę i energię elektryczną .
Na modernizację sal wiejskich planuje się kwotę 50 000,00 zł
- modernizacja Sali wiejskiej w Bożkowie – 20 000,00 zł
- modernizacja Sali wiejskiej w Bartnicy –
4 000,00 zł
- modernizacja Sali wiejskiej w Przygórzu – 20 000,00 zł
- modernizacja Sali wiejskiej w Sokolicy –
6 000,00 zł
Dotację dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach planuje się w wysokości
343 558,00 zł .
Rozdział 92116 – Biblioteki
Dotację przeznaczoną na działalność bibliotek planuje się w kwocie 405 662,00 zł.
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Dotację na renowację zabytków znajdujących się na terenie gminy (Parafia Jugów i Bożków)
zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł.
Rozdział 92195 – Pozostała działalność
Na imprezy kulturalne na terenie gminy (tj. Dzień Kobiet, wystawa palm wielkanocnych,
przeglądy zespołów śpiewaczych) organizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz
dożynki gminne planuje się kwotę 60 800,00 zł .
Na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa placów zabaw na terenie
gminy” planuje się kwotę 128 000,00 zł .
31
Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 837 638,00 zł
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
Na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ludwikowicach”
planuje się kwotę 540 000,00 zł .
Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
Dotacja na dofinansowanie stowarzyszeń tj. na działalność Ludowych Zespołów Sportowych
( tj. zakupy sprzętu dla sekcji tenisa stołowego, sekcji narciarskiej, piłki nożnej oraz koszty
utrzymania drużyny szachowej, wpisowe, opłaty licencyjne, przewóz zawodników na mecze
i ich ubezpieczenie) planuje się kwotę 90 000,00 zł .
Koszty organizacji międzynarodowych mistrzostw Cross Country w jeździe indywidualnej na
czas „Wielka Sowa MTB” planuje się w wysokości 125 000,00 zł
Rozdział 92695 – Pozostała działalność
Na organizowanie imprez na terenie gminy ( gminny wyścig kolarski, turniej piłki nożnej
o Puchar Wójta Gminy, gminne spartakiady, Ogólnopolski Mityng w Biatlonie Letnim,
igrzyska mieszkańców wsi, itp. ) planuje się kwotę 82 638,00 zł .
Przyjęte dane w budżecie gminy na rok 2009 wskazują, że najważniejsze źródło dochodów
bieżących stanowią dochody własne, które planuje się w wysokości 12 371 622,00 zł, tj.
44,76 % ogółu dochodów, subwencję planuje się w wysokości 10 959 482,00 zł, tj. 39,66%
ogółu dochodów, dotacje celowe stanowią 4 086 828,00 zł tj. 14,79 % , ogółu dochodów ,
środki pozyskane z innych źródeł stanowią 218 500,00 zł tj. 0,79 % ogółu dochodów
bieżących.
Dochody bieżące planuje się w wysokości 27 636 432,00 zł, tj. 75,72 % ogółu dochodów.
Dochody majątkowe planuje się w wysokości 8 860 604,00 zł tj. 24,28 % ogółu dochodów.
Natomiast przyjęte limity wydatków bieżących są planowane głównie na bieżące utrzymanie
Gminy (wynagrodzenia i pochodne, zakupy, usługi), które stanowią kwotę 27 205 353,00 zł,
32
tj. 66,52 % planu wydatków ogółem, wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych
stanowią kwotę 13 695 136,00 zł , tj. 33,48% planu wydatków ogółem.
Budżet Gminy Nowa Ruda na rok 2009 będzie kolejnym budżetem trudnym , a pełna jego
realizacja będzie zależała od pozyskania dodatkowych środków unijnych głównie na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
Wójt Gminy Nowa Ruda
Sławomir Karwowski
33
Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Nowa Ruda
I. INFORMACJE OGÓLNE.
Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe.
Mienie państwowe to własność i inne prawa majątkowe przysługujące Skarbowi Państwa
albo innym państwowym osobom prawnym (art.441 Kodeksu cywilnego). Natomiast o mieniu
samorządowym, w związku z wprowadzeniem trójpłaszczyznowej struktury samorządu
terytorialnego, można mówić w znaczeniu węższym lub szerszym.
W znaczeniu węższym pojęcie to odnosi się do mienia komunalnego, określanego
jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków. W
znaczeniu szerszym, mienie to obejmuje także własność i inne prawa majątkowe należące do
województwa i wojewódzkich osób prawnych oraz powiatu i powiatowych osób prawnych.
Odróżnienie w ramach majątku publicznego mienia państwowego od samorządowego, jak i
różnicowanie go w ramach mienia samorządowego, następuje przez przynależność do
określonych podmiotów, a nie przez jego zróżnicowanie przedmiotowe.
Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 roku .Nr 142, poz.1591 - z późniejszymi
zmianami). Zgodnie z tym przepisem mieniem komunalnym jest własność i inne prawa
majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych
osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzą zatem
wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzą natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku
zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym
gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie
wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp. Mienie komunalne to także
środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Generalnie można stwierdzić, że
mienie komunalne obejmuje aktywa, a nie pasywa. Wynika to z definicji mienia zawartej w
art.44 KC w odniesieniu do ogólnego pojęcia mienia, jak i art.43 u.o.s.g. – w odniesieniu do
mienia komunalnego. Potwierdza to fakt, że jeśli ustawodawca łączy z nabyciem mienia
przejście na nabywcę zobowiązań zbywcy, to wyraźnie o tym stanowi. Przepis art.43 u.o.s.g.
ujmuje mienie komunalne jako jednorodny zespół praw majątkowych, nie wyodrębniając
takich jego rodzajów, jak np. mienie publiczne, prywatne itp. Nie ma też podziału mienia
komunalnego według źródeł jego pochodzenia. Całe mienie komunalne ujmowane jest jako
mienie jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w
szczególności w rozumieniu art.44 Kodeksu cywilnego.
Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art.24 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004 roku Nr 261, poz.2603 – z
późniejszymi zmianami) i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy
stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym
zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o
samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Gminny zasób
nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy :
– zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste,
– zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy,
– stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina
uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
– stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo
użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
34
pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych
oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
– stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
– zostały nabyte w drodze pierwokupu,
– zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
– zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.
II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NOWA RUDA.
Stan wyjściowy mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda według danych na dzień 31
października 2008 roku wynosi 1722,7423 ha. Podział mienia komunalnego na zasadnicze
grupy przedstawia się następująco :
grunty rolne o powierzchni
- 1.514,78 ha
działki budowlane o powierzchni
143,472 ha
tereny rekreacyjne
22,71 ha
tereny pozostałe o powierzchni
41,7803 ha
lasy i grunty leśne o powierzchni
183,85 ha
parki o powierzchni
5,17 ha
Sposób rozdysponowania mienia komunalnego na dzień 31.10.2008 roku przedstawia się
następująco :
1. w bezpośrednim zarządzie gminy
245,2623 ha
2. w zarządzie jednostek komunalnych
451,86 ha
3. w formie dzierżawy, najmu, leasingu
957,90 ha
4. w wieczystym użytkowaniu
23,36 ha
5. w innych formach
44,36 ha
Ilość budynków wchodzących w skład mienia komunalnego według stanu na dzień
31.10.2008 roku przedstawia się następująco :
4) budynki mieszkalne
- 246 a w tym :
w zarządzie jednostek komunalnych
227
w bezpośrednim zarządzie gminy
6
w formie najmu
13
obiekty szkolne w bezpośrednim zarządzie gminy
18
obiekty kulturalne
1
inne obiekty użyteczności publicznej
4
obiekty służby zdrowia
1
inne budynki
- 17 a w tym :
w bezpośrednim zarządzie gminy
6
w innych formach
11
1. Sposób zagospodarowania gruntów
–
W zasobie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Ruda przeważającą
ilość stanowią grunty rolne (grunty orne, pastwiska i łąki), głównie klasy IV i V. Według
stanu na dzień 31.10.2008 roku zawartych było 459 umów dzierżawnych na ogólną
powierzchnię 948,05 ha gruntów rolnych. Średnia dzierżawiona powierzchnia gruntów
wynosi zatem 2,06 ha. Obserwuje się wzrost średniej powierzchni dzierżawionych gruntów.
Czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntów rolnych ustalany jest rocznie zgodnie z
Uchwałą Nr 112/XIV/07 Rady Gminy Nowa Ruda z dn 28.12.2007 r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda .
35
Grunty znajdujące się w wieczystym użytkowaniu to głównie grunty rolne o
powierzchni 22,05 ha oraz działki budowlane o powierzchni 1,31 ha. Wśród użytkowników
wieczystych wyróżnia się : Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”, Polski Związek
Działkowców oraz nieliczne osoby fizyczne.
Grunty znajdujące się w zarządzie jednostek komunalnych to : grunty rolne o
powierzchni 422,20 ha, działki budowlane o powierzchni 27,18 ha (zabudowane i
niezabudowane), tereny rekreacyjne o powierzchni 1,81 ha oraz tereny pozostałe (cmentarz w
Jugowie) o powierzchni 0,67 ha.
Gmina sprawuje bezpośredni zarząd w stosunku do gruntów rolnych o powierzchni
85,21 ha, działek budowlanych o powierzchni 113,032 ha, terenów rekreacyjnych o
powierzchni 15,50 ha oraz terenów pozostałych o powierzchni 31,5203 ha (w tym również
znajdują się tereny przemysłowe). W zarządzie gminy znajdują się także lasy i grunty leśne o
powierzchni 183,85 ha oraz parki (park w Krajanowie) o powierzchni 5,17 ha. Inne formy
zagospodarowania to ogólna powierzchnia 44,36 ha gruntów, do których zalicza się m.in.
grunty niezagospodarowane, nieużytki, drogi i rowy.
2.
3. Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi
W skład mienia komunalnego wchodzi ogółem 287 budynków, z czego 29 znajduje się w
bezpośrednim zarządzie gminy, 227 budynków w zarządzie jednostek komunalnych , 13
budynków mieszkalnych wynajmowanych jest na podstawie umów najmu oraz 16
budynków zagospodarowanych w innych formach tj. użyczonych na rzecz Ochotniczych
Straży Pożarnych, Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach oraz Ośrodek
Zdrowia w Woliborzu, a także świetlice wiejskie przekazane sołectwom.
Obiekty szkolne w bezpośrednim zarządzie gminy to szkoły podstawowe, zespoły
szkolno-przedszkolne, gimnazja i przedszkola, a także hale sportowe w Dzikowcu i Jugowie
w ogólnej liczbie 18 budynków. Do pozostałych obiektów użyteczności publicznej w liczbie 4
budynków zalicza się sale wiejskie (świetlice) i oczyszczalnię ścieków w Bożkowie,
natomiast wśród innych obiektów o ogólnej liczbie 15 budynków wyróżnia się m.in. 7 remiz
OSP, budynki gospodarcze przeznaczone do zbycia (m.in. magazyn w Ludwikowicach przy
ulicy Fabrycznej, Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Ludwikowicach budynek byłej
szkoły w Ludwikowicach ul. Kasprowicza 47, obiekt kościółka w Ludwikowicach ul. Główna
65, budynek byłej szkoły w Przygórzu 197a).
Jako bezpośredni zarządca Gmina Nowa Ruda wynajmuje budynki oraz
pomieszczenia (lokale) przeznaczone na cele użytkowe o ogólnej powierzchni 497,40 m 2.
Powierzchnia wynajmowanych budynków i lokali mieszkalnych wynosi 1300 m2. Dochód
gminy z tytułu pobieranego czynszu za dzierżawę nieruchomości rolnych osób fizycznych na
dzień 31.10.2008 roku wyniósł 45 352,48 zł, nieruchomości nierolnych osób fizycznych –
9454,51 zł, czynsz dzierżawny od osób prawnych – 21 401,25 zł natomiast z tytułu najmu
lokali i budynków mieszkalnych 7 377,42 zł.
36
Udziały w spółkach, akcje.
Według stanu na dzień 31.10.2008 roku Gmina Nowa Ruda posiada :
Aport w postaci środków trwałych na ogólną wartość 8 197 300 zł oraz wkład pieniężny
25 500 zł – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie,
akcje Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie na kwotę 10
000 zł,
wkład pieniężny w wysokości 169 500 zł – Spółka z o.o. „Noworudzkie Usługi
Komunalne” w Nowej Rudzie.
–
–
–
Dochody uzyskane do 31.10. 2008 roku .
Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynosiły ogółem 721 290,44 zł, wpłacono
gotówką 465 100,97zł, podatek VAT 137 670,20 zł.
Sprzedano:
- 2 działki budowlane niezabudowanych o łącznej powierzchni 1597 m2 za ogólną cenę
52 069,60 zł, zapłacono gotówką , w tym podatek VAT w kwocie 9 389,60 zł,
- 2 działki zabudowane o łącznej powierzchni 1783 m2 za ogólną cenę 37 974,80 zł
zapłacono w ratach w kwocie 4175,90 zł), w tym podatek VAT w kwocie 8 354,46 zł,
- 1 działka stanowiąca drogę wewnętrzną ogólną cenę 18 444,94 zł w tym podatek VAT w
kwocie 3 326,14 zł, zapłacono gotówką
- 2 lokale mieszkalne za ogólną cenę 14 801,20 zł zapłacono gotówką ,
- hałdę pokopalnianą za ogólną cenę 646 600,00 zł zapłacono w ratach 375 609,33 w tym
podatek VAT w kwocie 116 600,00,
III. PLANOWANE DOCHODY I PRZYCHODY NA 2008 ROK.
W roku 2008 planuje się zbycie nieruchomości z zasobu mienia komunalnego Gminy Nowa
Ruda na ogólną kwotę około 1 943.619,74 zł, w tym za :
•
•
•
lokale mieszkalne i użytkowe – 779.228,00 zł
nieruchomości rolne –
409.343,00 zł
pozostałe nieruchomości –
755.048,74 zł
Plan sprzedaży nieruchomości rolnych w 2008 roku
Lp.
1
2
3
4
5
Położenie nieruchomości
Świerki
dz. nr
Dzikowiec
dz. nr
Włodowice
dz. nr
Ludwikowice Kł. dz. nr
Sokolec
dz. nr
20
65/2
91/11
559/5
130/2
Powierzchnia / ha /
0,3163
0,60
0,58
0,4999
0,3716
Dochód /zł/
6.326,00
12.000,00
11.600,00
74.985,00
7.432,00
37
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19.
20.
21.
22.
Sokolec
Sokolec
Sokolec
Ludwikowice Kł.
Ludwikowice Kł.
Jugów
Czerwieńczyce
Przygórze
Przygórze
Przygórze
Sokolica
Czerwieńczyce
Czerwieńczyce
Wolibórz
Wolibórz
Wolibórz
Wolibórz
dz. nr 100/7
dz. nr 100/8
dz. nr 100/9
dz. nr 524/8
dz. nr 524/10
dz. nr 345/3
dz. nr 168
dz. nr 64/3
dz. nr 169
dz. nr 18/3
dz. nr 71/7
dz. nr 165/2
dz. nr 164/2
dz. nr 516
dz. nr 517
dz. nr 518
dz. nr 519
0,7024
0,1195
0,3844
0,1546
0,1773
2,57
0,0913
1,0734
0,2220
0,9609
0,3550
2,16
1,54
0,2715
0,1890
0,3147
0,6407
14.048,00
2390,00
7.688,00
22.780,00
25.980,00
51.400,00
18.260,00
21.468,00
4.440,00
19.218,00
7.100,00
43.200,00
30.800,00
5.430,00
3.780,00
6.294,00
12.814,00
OGÓŁEM
14,2945
409.343,00
Plan sprzedaży nieruchomości nierolnych w 2008 roku
Położenie nieruchomości
powierzchnia /m2/
1. Ludwikowice Kł dz.850/2
3766
2, Jugów
dz.326/11
968
3. Jugów
dz.326/12
1156
4. Jugów
dz.326/14
281
5. Bożków
dz. nr 77/4
684
6. Dzikowiec
dz. nr 112
52907
7. Wolibórz
dz. nr 681
724
8. Ludwikowice Kł dz. nr 830/2
930
9. Sokolec
dz. nr 249/3
800
10. Ludwikowice Kł dz. nr 280
1900
11. Ludwikowice Kł dz. nr 89/24
1773
12. Ludwikowice Kł dz. nr 89/23
349
13. Jugów
822
14. Ludwikowice Kł. 10 działek
9432
Ogółem
76492
dochód/zł/
53.500,00
24.800,00
28.900,00
7.025,00
23.940,00
194.633,74
18.100,00
23.250,00
24.000,00
47.500,00
44.325,00
8.725,00
20.550,00
235.800,00
755.048,74
Plan sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w 2008 roku
Położenie nieruchomości
Powierzchnia /m2/
1. Ludwikowice ul. Kasprowicza 3/1 dz. nr 510/5
4223
2. Przygórze 211/7
dz. nr 143/46
4132
3. Dzikowiec 8/6
dz. nr 473
2000
Dochód /zł/
15076,00
14650,00
10766,00
38
4. Ludwikowice ul. Fabryczna 23/5 dz. nr 884
5. Dzikowiec 78/1
dz. nr 523/5
6. Jugów ul. Grzybowska 1
dz. nr 586
7. Bożków 118/1
dz. nr 135/6
8. Przygórze 197a/1
dz. nr 361/1
9. Ludwikowice ul. Główna 5/9
dz. nr 887/30
10. Ludwikowice ul. Główna 7/4
dz. nr 887/23
11. Włodowice 5/7
dz. nr 149/1
12. Świerki 140
dz. nr 605/8
13. Włodowice 60
dz. nr 249/2
14. Świerki 3
dz. nr 153
15. Dworki 56
dz. nr 41/1
16. Czerwieńczyce 47
dz. nr 148
17. Ludwikowice ul. Kasprowicza 2/6 dz. nr 18. Wolibórz 82
dz. nr 311
19. Dzikowiec 83a (użytkowy)
dz. nr 260/5
20. Jugów ul. Grzybowska 11 (użytkowy) dz. nr 508/1
21. Sokolec 24
dz. nr 139/3
OGÓŁEM : 1) ilość lokali użytkowych
2) ilość lokali mieszkalnych
3) cena
1600
524
700
621
655
499
1329
2542
837
190
573
2333
3400
583
27
83
666
4840
13420,00
12000,00
17500,00
33350,00
11300,00
15700,00
9400,00
10400,00
50000,00
60000,00
55000,00
120000,00
25000,00
10000,00
60000,00
18300,00
40366,00
177000,00
-2
- 19
- 779 228,00 zł
Wójt Gminy Nowa Ruda
Sławomir Karwowski
39
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU
LP.
1
Wyszczególnienie
Przewidywany stan na ostatni Planowane zwiększenia
(+)
dzień:
zmniejszenia (-) stanu w
Roku
Roku
roku budżetowym
Poprzedniego Budżetowego
Sposób zagospodarowania
W bezpośrednim
zarządzie gminy
W zarządzie
Jednostek
Komunalnych
Dzierżawa, najem,
leasing
Wieczyste
użytkowanie
Inne formy
Grunty ogółem (ha), w tym :
1722,7423
1706,5506
+1.99
-18.1817
245,2623
451,86
957,90
23,36
44,36
Grunty rolne
1514,78
1500,99
+0,5
- 14,29
85,21
422,20
948,05
22,05
37,27
Działki budowlane
143,472
140,98
+1,37
- 3,862
113,032
27,18
0,26
1,31
1,69
Tereny rekreacyjne
22,71
22,71
0
0
15,5
1,81
0
0
5,4
Pozostałe
41,7803
41,8706
+0,12
- 0,0297
31,5203
0,67
9,59
0
0
2
Lasy i grunty leśne (ha)
183,85
183,85
0
0
183,85
0
0
0
0
3
Parki (ha)
5,17
5,17
0
0
5,17
0
0
0
0
4
Budynki – liczba ogółem, w tym :
285
287
+3
-1
29
227
13
0
16
Budynki mieszkalne
246
246
+1
-1
6
227
13
0
0
Obiekty szkolne
18
18
0
0
18
0
0
0
0
Obiekty kulturalne
1
1
0
0
0
0
0
0
1
Obiekty służby zdrowia
1
1
0
0
0
0
0
0
1
Pozostałe obiekty użyteczności publicznej
4
5
+1
0
1
0
0
0
3
Inne budynki i obiekty
15
16
+1
0
4
0
0
0
11
40