Sprawozdanie - wydatki

Transkrypt

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDśETU GMINY BYTÓW
ZA 2010 ROK
WYKONANIE WYDATKÓW BUDśETOWYCH ZA 2010 ROK
Wydatki budŜetowe za 2010 rok zostały wykonane w 98,25%.
Wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 5.
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan na 2010 rok
-
366 253,00 zł
Wykonanie
-
342 807,68 zł, co stanowi 93,60%
Plan na 2010 rok
-
15 080,00 zł
Wykonanie
-
15 034,24 zł, co stanowi 99,70%
Rozdział 01008 - Melioracje wodne
- § 4210 – plan 500,00 zł, wykonanie 456,24 zł, co stanowi 91,25%
- § 4300 – plan 14 580,00 zł, wykonanie 14 578,00 zł, co stanowi 99,99%
Posiadane środki przeznaczono na:
- odwodnienie działki 2/4 obręb 98 przy jeziorze Jeleń (plaŜa),
- konserwacja rowów na terenie gminy Bytów,
- zakup korytek z przeznaczeniem na odwodnienie pola namiotowego nad jeziorem Jeleń.
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
- § 6050 -
Plan na 2010 rok
-
65 350,00 zł
Wykonanie
-
57 755,00 zł, co stanowi 88,38%
Środki finansowe przeznaczono na:
- wykonanie mapy do celów projektowych na budowę sieci wodociągowej Rekowo-Sierzno
- wydatki niewygasające z końcem roku 2010 dot. opracowania dokumentacji projektowokosztorysowej sieci wodociągowej Rekowo-Sierzno.
Rozdział 01030 – Izby Rolnicze
- § 2850 -
Plan na 2010 rok
-
Wykonanie
-
20 428,00 zł
5 778,14 zł, co stanowi 28,29%
Składka w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego przekazano do Izby Rolniczej.
Rozdział 01095 - Pozostała działalność
Plan na 2010 rok
-
265 395,00 zł
Wykonanie
-
264 240,30 zł, co stanowi 99,56%
Sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Bytów za 2010 rok
25
Posiadane środki finansowe przeznaczono na :
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędow. wykorzystywanego do produkcji
rolnej,
- aktualizację programu do zwrotu podatku akcyzowego,
- utwardzenie z płyt jumbo terenu przy wiacie przystankowej w m. Grzmiąca,
- przygotowanie doŜynek powiatowo-gminnych,
- nagrody dla laureatów konkursu na najpiękniejszy wieniec doŜynkowy.
Dział 020 - LEŚNICTWO
Plan na 2010 rok
-
18 000,00 zł
Wykonanie
-
16 742,36 zł, co stanowi 93,01%
PowyŜsze środki finansowe zostały przeznaczone na :
- usunięcie suchych i połamanych drzew w oddz. nr 1 lasu komunalnego Gminy Bytów,
- ścinka i obalanie drzew w oddz. nr 4 lasu komunalnego Gminy Bytów,
- przetarcie i transport drewna.
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan na 2010 rok
-
9 445 983,00 zł
Wykonanie
-
9 262 418,80 zł, co stanowi 98,06%
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
Plan na 2010 rok
-
1 395 200,00 zł
Wykonanie
-
1 380 998,07 zł, co stanowi 98,98%
26
W ramach posiadanych środków wykonano:
- dokumentację projektową przebudowy ulicy Sikorskiego w Bytowie,
- projekt sygnalizacji świetlnej na ulicy Sikorskiego w Bytowie.
- § 6300 – plan 1 182 200,00 zł, wykonanie 1 168 216,67 zł, co stanowi 98,82%
W ramach posiadanych środków finansowych:
- przekazano dotację na podstawie porozumienia z dnia 26.05.2010r. pomiędzy Powiatem
Bytowskim a Gminą Bytów w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont drogi powiatowej nr
1334G od drogi wojewódzkiej nr 228 do miejscowości Pomysk Mały na długości ok. 400 m,
- przekazano środki finansowe na podstawie umowy partnerskiej z dnia 24.09.2009r. pomiędzy
Powiatem Bytowskim a Gmina Bytów w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa ul. Kochanowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie.
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
Plan na 2010 rok
-
7 937 412,00 zł
Wykonanie
-
7 768 678,33 zł, co stanowi 97,87%
Posiadane środki przeznaczono na realizację zadań bieŜących:
- zakup materiałów (ŜuŜel, tłuczeń, Ŝwir, kostka polbruk, rury, cement, itp.),
- remont i modernizacja chodników na terenie gminy,
- wykonanie i montaŜ znaków drogowych,
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg lokalnych,
- bieŜąca konserwacja dróg gruntowych na terenie gminy Bytów,
- remont, odwodnienie oraz utrzymanie gród gruntowych,
- wykonanie usługi polegającej na rozścieleniu destruktu (frezowanego asfaltu),
- ubezpieczenie dróg gminnych,
- wypłata odszkodowań za uszkodzenie samochodu.
W ramach posiadanych środków wykonano następujące inwestycje:
- utwardzenie ul. Kwiatowej w Bytowie płytami drogowymi Jumbo w ilości 513 szt. oraz
odwodnienie odcinka ww. ulicy,
- naprawę przepustów pod drogami gminnymi w: Płotówku, Pomysku Wielkim, Płotowie,
Ząbinowicach, Dąbiu, Mędrzechowie oraz przy ul. Brzozowej w Bytowie,
- dokumentację budowlana na przebudowę ul. Mierosławskiego w Rzepnicy na odcinku od
skrzyŜowania z ul. Racławicką w Bytowie do skrzyŜowania z ul. Popiełuszki w Rzepnicy,
- aktualizacje kosztorysów inwestorskich zadania pn. „Przebudowa skrzyŜowania ul. Kościuszki
i Staszica”,
- opracowanie koncepcji systemu monitoringu dla Miasta Bytów,
27
- remonty chodników na terenie gminy Bytów przy ulicach: Rycerskiej, Dworcowej i w m.
Gostkowo,
- kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót i specyfikacje techniczne, mapę do celów
projektowych, uzgodnienie projektu budowlanego zjazdów z drogi oraz projekt oświetlenia
w ramach zadania „Zagospodarowanie kwartału na działce nr 55/22 obręb 102 Bytów”,
- koncepcję zagospodarowania pasa drogowego drogi łączącej ul. Domańskiego z ul. StypRekowskiego oraz pasów drogowych na terenie osiedla „Przy Lesie”,
- inwestycję pn. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej terenów wschodniej
części Bytowa, poprzez przebudowę dróg gminnych – ulic: Domańskiego i Sychty – II etap”.
Część płatności zostanie zrealizowana w ramach środków niewygasających z końcem roku 2010.
- roboty dodatkowe polegające na wykonaniu dodatkowych miejsc parkingowych i zjazdów przy
ul. Naruszewicza i Kołłątaja w ramach zadania pn. „ Zwiększenie atrakcyjności terenów
wschodniej części Bytowa, poprzez rozbudowę dróg gminnych – ulic Domańskiego, Sychty,
Kołłątaja i Naruszewicza w Bytowie” – etap I,
- inwestycję pn. „Przebudowa i remont dróg lokalnych w Bytowie w 2010 roku – ul. Ogrodowa,
Stobnicka, Armii Krajowej i Wojska Polskiego” w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008-2011 – etap I,
- inwestycję pn. „Przebudowa i remont dróg lokalnych w Bytowie w 2010 roku – ul. Dworcowa
i Drzymały” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – etap II,
- projekt budowlany przebudowy ulicy Zakładowej w Bytowie,
- projekt chodnika wraz z odwodnieniem drogi ul. Sucharskiego w Bytowie.
- § 6057 – plan 1 016 819,00 zł, wykonanie 965 707,93 zł, co stanowi 94,97%
W ramach posiadanych środków finansowych wykonano:
- inwestycję pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych połoŜonych w obrębie ul. Zakładowej w
Bytowie wraz z jej przebudową”,
- inwestycję pn. „Budowa szlaku rowerowego Ustka – Słupsk – Bytów na odcinku Bytów – Dąbie
wzdłuŜ drogi wojewódzkiej nr 212”.
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne
- § 6050 -
Plan na 2010 rok
-
113 371,00 zł
Wykonanie
-
112 742,40 zł, co stanowi 99,45%
Zrealizowano inwestycję pn: „Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych na
terenie gminy Bytów – ul. Jagiełły w Rzepnicy” w ramach dotacji z terenowego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych.
Dział 630 - TURYSTYKA
Plan na 2010 rok
-
290 239,00 zł
Wykonanie
-
285 100,32 zł, co stanowi 98,23%
28
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan na 2010 rok
-
233 985,00 zł
Wykonanie
-
228 881,92 zł, co stanowi 97,82%
W ramach posiadanych środków wykonano następujące zadania:
Lp.
Wykonane zadania
1
2
Druk folderu „Bytów”, zdjęcia do folderu
Zakup „Przewodnika Bytów i okolice”
3
4
Konkurs Bytowian 2009 Roku
GadŜety reklamowe:
Porcelana kaszubska
GadŜety kaszubskie
Serwety, obrusy kaszubskie
Plecaki
Grawerowanie długopisów
Kalendarze jeździeckie
Kanikuła – nadruk na koszulkach
Koszulki z logo Bytowa
Balony z logo Bytowa
GadŜety reklamowe – notatnik, nóŜ do kopert, teczka na
dokumenty, długopisy, piórnik, skarbonka, ołówki, smycz,
podstawka pod komórkę
GadŜety reklamowe – kubki, długopisy, etui na płyty, klip na
karteczki, kredki
Podkładki pod mysz
Pisn z herbem bytowa, brelok
Podkładki pod tablice rejestracyjne
1 254,16
1 080,00
1 520,00
24 060,02
589,70
338,50
615,00
449,08
59,78
200,00
400,26
2 562,00
724,80
6 090,85
2 586,40
1 461,56
1 464,00
488,00
GadŜety reklamowe – smycze, długopisy, osłonka na szybę
3 457,11
Breloczek reklamowy z planem miasta
1 775,10
Torby papierowe z logo Bytowa
6
Wydatki
zrealizowane
Wydarzenia i imprezy promocyjne:
797,88
1 116,88
Dzień Zdrowia
138,35
Rajd Rodło
100,00
Sympozjum
137,99
Natyramy do dyplomów dla wyróŜniających się uczniów
140,54
29
8
Święto Policji
Kalendarze na 2011 rok oraz podkładka pod mysz, akwarele –
reprodukcje, notatnik
Happening na rzecz budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
9
Reklama w mediach:
9 516,00
Forum Pomorskie
2 440,00
Dziennik Bałtycki
1 586,00
Radio Weekend
5 490,00
7
600,00
17 385,00
9 349,88
10 Film „Katyń”
1 500,00
11 Koncert Chóru
5 000,00
12 Tomik poezji
700,00
13 Prowadzenie Biura Informacji Turystycznej
5 000,00
14 Album Powiatu Bytowskiego
5 000,00
15 Katalog Sztuki Ludowej
2 000,00
16 Zdjęcia Bytowa
1 600,00
17 Album „Był niegdyś Bytów”
RAZEM
57 300,00
143 381,94
Dotacje dla fundacji:
Lp.
1
2
Wykonane zadania
Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi
• WdraŜanie lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza
Słupi 2010
Fundacja „Parasol”
• Działaj lokalnie w gminie Bytów, Lokalny konkurs
grantowy
Razem
Dotacje dla stowarzyszeń
Lp.
1
2
3
Kwota
32 000,00
3 000,00
35 000,00
:
Wykonane zadania
Stowarzyszenie Rodziców „Strumień” w Bytowie
• Gotowanie na polanie
• Harce Św. Jerzego
• Robinsonada
Powiatowe Stowarzyszenie Agro-Kaszuby w Bytowie
• Kto widzi nie błądzi – wydanie informatora NT.
bazy agroturystycznej Ziemi Bytowskiej,
• Jeśli wiedzą to odwiedzą – targi turystyczne w
Krakowie i Warszawie
Stowarzyszenie LOT Kaszuby Bytowskie w Bytowie
• Prowadzenie Informacji Turystycznej na Zamku w
Bytowie
Kwota
3 900,00
2 500,00
40 000,00
30
4
5
6
7
Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Bytowie
• Kaszubskie wędrówki
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
• Aktywny Senior
Stowarzyszenie Kobiet Na Rzecz Kobiet i Rodziny
• Sprawnościowy Rajd Samochodowy
Polski Związek Niewidomych
• Integracyjna wycieczka poznawczo – rekreacyjna w
Bieszczady
Razem
1 200,00
500,00
1 399,98
1 000,00
50 499,98
Rozdział 63095 – Pozostała działalność
Plan na 2010 rok
-
56 254,00 zł
Wykonanie
-
56 218,40 zł, co stanowi 99,94%
Posiadane środki finansowe wydatkowano na realizację projektu pn. „ZrównowaŜone, edukacyjne
i turystyczne udostępnienie obszarów cennych przyrodniczo na terenie Pojezierza Bytowskiego”.
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan na 2010 rok
-
2 578 090,00 zł
Wykonanie
-
2 530 295,51 zł, co stanowi 98,15%
Rozdział 70004 – RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Plan na 2010 rok
-
543 600,00 zł
Wykonanie
-
516 655,76 zł, co stanowi 95,04%
W poszczególnych paragrafach wydatki wykonano w następujący sposób:
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia
W paragrafie tym planowano wydatki w kwocie 5 500,00 zł a wykonano 5 003,27 zł,
co stanowi 90,97%.
WyŜej wymienione wydatki związane są z zakupem drobnych materiałów na konserwację
i bieŜące techniczne utrzymanie zasobu oraz z zakupem opału.
- § 4260 – Zakup energii
Na plan 107 000,00 zł wydano 102 864,97 zł , co stanowi 96,14 %
31
Są to koszty związane z zakupem energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu oraz węgla na potrzeby
lokali mieszkalnych i socjalnych.
- § 4270 – Zakup usług remontowych
Na plan 34 500,00 zł wydano 33 684,90 zł, co stanowi 97,64 %.
WyŜej wymienione koszty dotyczyły remontu lokali mieszkalnych i socjalnych.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych
Na plan 151 600,00 zł w 2010 roku wykonano 148 840,50 zł, co stanowi 98,18 %.
PowyŜsze wydatki dotyczyły kosztów konserwacji i drobnych napraw w lokalach komunalnych,
wywozu nieczystości, sprzątania i usług kominiarskich.
- § 4430 – RóŜne opłaty i składki
Na plan 159 500,00 zł wykonano 156 342,44 zł, co stanowi 98,02 %.
Poniesione wydatki były związane między innymi z pokrywaniem kosztów funduszu remontowego
i eksploatacyjnego oraz za administrowanie, fakturowanych przez wspólnoty mieszkaniowe oraz
bieŜące opłaty sądowe i komornicze, a ponadto kosztów windykacji naleŜności za zarządzanie
i kosztów obsługi bankowej.
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Planowane wydatki w kwocie 85 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 69 919,68 zł,
co stanowi 81,78%.
Są to wydatki związane z wykonaniem instalacji gazowej i opomiarowania wody w budynku przy
ul. Mierosławskiego 16.
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan na 2010 rok
-
2 034 490,00 zł
Wykonanie
-
2 013 639,75 zł, co stanowi 98,98%
W poszczególnych paragrafach wydatki wykonano w następujący sposób:
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
Na plan 2 000,00 zł wydano 579,35 zł, co stanowi 28,97 %.
WyŜej wymienione wydatki dotyczyły wynagrodzenia za udział w komisjach przetargowych osoby
prowadzącej licytację.
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia
Na plan 47 322,00 zł wydano 46 328,65 zł, co stanowi 97,90 %
WyŜej wymienione wydatki dotyczyły zakupu materiałów na potrzeby remontu budynków
gospodarczych, materiałów oraz opału związanych z lokalami uŜytkowymi.
32
- § 4260 – Zakup energii
Są to koszty związane z zakupem energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu oraz węgla na potrzeby
lokali uŜytkowych.
- § 4270 – Zakup usług remontowych
WyŜej wymienione wydatki dotyczyły remontu budynków przy ul. Miłej 26 i 26a.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych
Na plan 375 508,00zł w 2010 roku wykonano 375 075,35 zł, co stanowi 99,88 %.
Są to wydatki związane z szacowaniem nieruchomości oraz podziałami geodezyjnymi, a takŜe
z bieŜącym utrzymaniem lokali uŜytkowych.
Wykonano równieŜ modernizację świetlicy w m. Rekowo w ramach funduszu sołeckiego.
- § 4430 – RóŜne opłaty i składki
WyŜej wymienione wydatki dotyczą notarialnych i sądowych kosztów wykupu i sprzedaŜy oraz
kosztów związanych z zarządzaniem lokalami uŜytkowymi przez MZBK Spółka z o.o.
- § 4480 – Podatek od nieruchomości
Wymienione wydatki dotyczą podatku od nieruchomości za budynki przejęte od PKP
w nieodpłatny zarząd.
- § 4520 – Opłata na rzecz budŜetów jednostek Samorządu Terytorialnego
Na plan 5 400,00 zł wykonano 2 820,74, co stanowi 52,24 %.
Są to wydatki związane z opłatami rocznymi z tytułu uŜytkowania wieczystego gruntów będących
własnością Skarbu Państwa.
- § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych
Wydatki dotyczyły odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod drogi gminne w wyniku
podziału geodezyjnego.
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Na plan 663 960,00 zł w 2010 roku wykonano 662 269,22 zł, co stanowi 99,75%.
Wydatki dotyczyły:
- wykonania dokumentacji projektowej na zmianę sposobu uŜytkowania wraz z rozbudową byłej
szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Podzamcze w Bytowie na Kaszubski Inkubator
Przedsiębiorczości,
- zakończenia inwestycji pn. „Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi
Gostkowo poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z remizą straŜacką”.
33
- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
Są to raty z tytułu nabycia budynków przy ul. Miłej 26 od Spółdzielni METAL płatne na rzecz
PFRON oraz wykup gruntów związanych z realizacją inwestycji infrastrukturalnych, a takŜe raty z
tytułu zamiany nieruchomości ze Starostwem Powiatowym.
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan na 2010 rok
-
135 000,00 zł
Wykonanie
-
122 238,22 zł, co stanowi 90,55%
Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan na 2010 rok
-
130 000,00 zł
Wykonanie
-
118 896,22 zł, co stanowi 91,46%
Lp.
1
2
3
4
5
6
Zrealizowane zadania
Umowa
zlecenie
za
posiedzenia
Gminnej
Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej w Bytowie
Wydruki komputerowe 4 egz. rysunku w kolorze na potrzeby
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
„UROCZNE” w Sierznie
Ogłoszenie w „Kurierze Bytowskim” o przyjęciu dokumentu
wymagającego udziału społeczeństwa i moŜliwości zapoznania
się z treścią m.p.z.p. „UROCZNE” w Sierznie
Ogłoszenie w „Kurierze Bytowskim” o przystąpieniu do
sporządzenia
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenie w prasie – przypomnienie o składaniu wniosków do
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
Ogłoszenie informujące o moŜliwości zapoznania się z raportem
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
Razem:
Wartość
4 141,84
100,00
109,80
214,11
118,95
263,52
4 948,22
Kwota 113 948,00 zł zostanie wypłacona w ramach środków niewygasających z końcem roku 2010
na realizację zadania pn. „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy”.
34
Rozdział 71035 – Cmentarze
Plan na 2010 rok
-
5 000,00 zł
Wykonanie
-
3 342,00 zł, co stanowi 66,84%
- § 4210 – plan 1 000,00 zł, wykonanie 630,00 zł, co stanowi 63,00%
PowyŜsze środki finansowe zostały przeznaczone na:
- cięcia pielęgnacyjne na działce nr 5 stanowiącej były cmentarz ewangelicki w m. Sieczno,
- wykonanie remontu ogrodzenia przy pomniku w m. Rekowo,
- zakup kostki granitowej.
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan na 2010 rok
-
5 907 977,00 zł
Wykonanie
-
5 806 892,59 zł, co stanowi 98,29%
Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
- § 4300 –
Plan na 2010 rok
-
48 800,00 zł
Wykonanie
-
48 800,00 zł, co stanowi 100,00%
W ramach uzyskanej dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonano
zadanie polegające na wymianie na terenie Gminy Bytów tablic informacyjnych, wynikającej
z ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w języku mniejszości.
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Plan na 2010 rok
-
192 000,00 zł
Wykonanie
-
192 000,00 zł, co stanowi 100,00%
Rozdział obejmuje wydatki na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej.
Środki finansowe przydzielane są przez Pomorski Urząd Wojewódzki w formie dotacji.
Rozdział 75022 – Rady gmin
Plan na 2010 rok
-
223 000,00 zł
Wykonanie
-
208 746,86 zł, co stanowi 93,61%
35
Rozdział obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Bytowie. Środki
zostały wydatkowane na obsługę sesji Rady Miejskiej, posiedzeń Komisji oraz diety dla radnych.
Rozdział 75023 – Urzędy gmin
Plan na 2010 rok
-
4 735 329,00 zł
Wykonanie
-
4 672 954,05 zł, co stanowi 98,68%
Rozdział obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Bytowie,
w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki związane z administracją i bieŜącym utrzymaniem obiektu m.in. naleŜności za dostawę
energii, ciepła, serwis maszyn i urządzeń, serwis oprogramowania,
- zakup materiałów biurowych, gospodarczych
i wyposaŜenia, opłaty z tytułu usług
telekomunikacyjnych i internetowych,
- wydatki związane z bieŜącymi remontami pomieszczeń w budynkach administracyjnych Urzędu
m.in. odświeŜanie pomieszczeń biurowych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego.
Przekazano równieŜ środki finansowe w kwocie 24.400,00 zł na wydatki niewygasające dot.
wykonania projektu budowlanego remontu istniejącego budynku z przeznaczeniem na
pomieszczenia socjalno – biurowe.
36
Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne
Plan na 2010 rok
-
16 566,00 zł
Wykonanie
-
16 566,00 zł, co stanowi 100,00%
Wydatki zostały poniesione na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej,
związane z przygotowaniem, organizacją oraz przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego
w 2010 roku na terenie Gminy Bytów. Środki zostały przydzielone w formie dotacji celowej przez
Urząd Statystyczny w Gdańsku.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan na 2010 rok
-
130 272,00 zł
Wykonanie
-
122 804,61 zł, co stanowi 94,27%
Wydatki związane z promocją jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki obejmują m.in.
koszty związane z wydaniem publikacji i zakupem materiałów oraz organizację imprez
promujących Gminę.
- § 4217 – plan 487,00 zł, wykonanie 487,51 co stanowi 100,10%
PowyŜsze środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Inwestuj na Kaszubach”
w ramach środków europejskich. Projekt zakłada utworzenie portalu internetowego, mającego na
celu zachęcenie potencjalnych inwestorów z branŜy okołoturystycznej do podjęcia inwestycji na
terenie powiatów kartuskiego, kościerskiego i bytowskiego oraz przeprowadzenie kampanii
promocyjnej.
37
Plan na 2010 rok
-
562 010,00 zł
Wykonanie
-
545 021,07 zł, co stanowi 96,98%
Środki finansowe przeznaczono na:
- zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodu „Lublin”,
- przegląd techniczny samochodu, ubezpieczenie oraz remonty,
- zakup narzędzi i rękawic ochronnych oraz wody pitnej dla pracowników zatrudnionych w ramach
prac interwencyjnych,
- zakup namiotu dla sołectwa Grzmiąca – realizacja ze środków funduszu sołeckiego,
- zakup wykaszarki dla sołectwa Gostkowo – realizacja ze środków funduszu sołeckiego,
- poniesione koszty na zatrudnianie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac
interwencyjnych.
Rozdział obejmuje takŜe wydatki związane z pozostałą działalnością Urzędu, które dotyczą
m.in. przynaleŜności gminy Bytów do związków i stowarzyszeń. W roku 2010 zostały uiszczone
składki w związku z przynaleŜnością gminy do Związku Miast Polskich, Związku Pomorskie
w Unii Europejskiej oraz Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie”.
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Plan na 2010 rok
-
116 180,00 zł
Wykonanie
-
115 910,00 zł, co stanowi 99,77%
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- § 4210 –
Plan na 2010 rok
-
3 927,00 zł
Wykonanie
-
3 927,00 zł, co stanowi 100,00%
38
Wydatki poniesione na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, związane
z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców miasta i gminy Bytów w 2010 roku. Środki
finansowe są przydzielane przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku w formie
dotacji.
Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP
Plan na 2010 rok
-
67 331,00 zł
Wykonanie
-
67 331,00 zł, co stanowi 100,00%
Wydatki związane z realizacją zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej,
związane z przygotowaniem, organizacją oraz przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP na
terenie gminy Bytów. Środki finansowe przydzielane są w formie dotacji przez Delegaturę
Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku.
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Plan na 2010 rok
-
44 922,00 zł
Wykonanie
-
44 652,00 zł, co stanowi 99,40%
Wydatki zostały poniesione na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej,
w związku z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rady miejskiej, rady
powiatu oraz Burmistrza Bytowa na terenie Gminy Bytów. Środki finansowe przydzielane są
w formie dotacji przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku.
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA
Plan na 2010 rok
-
269 247,00 zł
Wykonanie
-
266 498,54 zł, co stanowi 98,98%
39
Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji
- § 3000 –
Plan na 2010 rok
-
10 000,00 zł
Wykonanie
-
10 000,00 zł, co stanowi 100,00%
Środki finansowe przeznaczono dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na dofinansowanie
funduszu wsparcia policji zgodnie z porozumieniem nr 8/45/2010.
Rozdział 75412 - Ochotnicze StraŜe PoŜarne
Plan na 2010 rok
-
252 817,00 zł
Wykonanie
-
250 388,30 zł, co stanowi 99,04%
Na terenie gminy Bytów działa sześć jednostek OSP , w tym pięć jednostek typu „S” oraz jedna
jednostka typu „M”.
Posiadane środki finansowe przeznaczono na:
- ekwiwalent pienięŜny za udział w akcjach ratowniczo – poŜarniczych,
- umowy-zlecenia dla kierowców –mechaników i Komendanta Gminnego,
- zakup paliwa,
- materiały i wyposaŜenie,
- opłaty za energię elektryczną,
- ubezpieczenie, badania lekarskie,
- organizację gminnych zawodów sportowo-poŜarniczych (nagrody, wyŜywienie) oraz
przygotowanie Zjazdu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych straŜy PoŜarnych
w Bytowie
- dofinansowanie powiatowych zawodów sportowo – poŜarniczych,
- przeglądy i naprawy samochodów poŜarniczych,
- zakup sprzętu specjalistycznego,
- przystąpienie do StraŜackiego Funduszu Wypadkowego,
- przeglądy aparatów AP-3,
- wznowienie granic działki 203 w m. Płotowo oraz 20/3 w m. Sierzno,
- zakup motopompy,
- wydatki niewygasające z końcem roku 2010 w kwocie 87.817,00 zł dot. budowy remizy
w Gostkowie – wyposaŜenie remizy.
40
Rozdział 75414 – Obrona cywilna
Plan na 2010 rok
-
2 430,00 zł
Wykonanie
-
2 317,31 zł, co stanowi 95,36%
Wydatki związane z realizacją zadań obrony cywilnej, określonych w planie zasadniczych
zamierzeń na 2010 rok.
- § 2820 -
Plan na 2010 rok
-
4 000,00 zł
Wykonanie
-
3 792,93 zł, co stanowi 94,82%
Lp.
Wykonane zadania
1
Stowarzyszenie „Bezpieczny Bytów”
• Organizacja imprez i akcji prewencyjnych
Bytowski Klub śeglarski
• Zabezpieczenie zajęć i regat windsurfingowych
oraz doskonalenie umiejętności Ŝeglarskich
oraz ratownictwa wodnego
Razem
2
Kwota
2 792,93
1 000,00
3 792,93
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych
Plan na 2010 rok
-
68 572,00 zł
Wykonanie
-
68 243,43 zł, co stanowi 99,52%
Rozdział obejmuje wydatki związane z rozliczeniem podatków, opłat i niepodatkowych
naleŜności budŜetowych.
41
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Plan na 2010 rok
-
233 500,00 zł
Wykonanie
-
213 587,10 zł, co stanowi 91,47%
PowyŜsze środki zostały wydatkowane na obsługę zaciągniętych poŜyczek oraz na prowizje
bankowe od kredytu oraz od emisji obligacji. Kwotę 166 907,10 zł przeznaczono na odsetki
do WFOŚiGW w Gdańsku i NFOŚiGW w Warszawie.
Dział 758 – RÓśNE ROZLICZENIA
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
Plan na 2010 rok
-
45 029,00 zł
Wykonanie
-
0,00 zł
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Dz. Rozdz.
801
801 01
801
801 03
801
801 04
801
801 10
801
801 13
801
801 46
801
801 95
Plan na 2010 rok
-
23 672 902,00 zł
Wykonanie
-
23 611 666,57 zł, co stanowi 99,74%
Zadanie
Szkoły podstawowe
Plan
Wykonanie
% Wykon
12 407 155,00
12 396 377,65
99,91
620 003,00
619 908,12
99,98
3 822 517,00
3 776 313,77
98,79
6 052 411,00
6 051 439,81
99,98
483 892,00
483 843,97
99,99
114 715,00
113 698,57
99,11
172 209,00
170 084,68
98,77
RAZEM
23 672 902,00
23 611 666,57
99,74
Subwencja MEN w 2010 r.
16 347 606,00
16 347 606,00
100,00
Oddz. Przedszkolne w SP
Przedszkola
Gimnazja
DowoŜenie uczniów
Dokształcanie n-li
Pozostała działalność
42
Rozdział 801 01 - Szkoły Podstawowe
W Gminie Bytów funkcjonuje sześć szkół podstawowych jako jednostki budŜetowe gminy
od 01.01.1994 r. w tym:
a/ w mieście - dwie Szkoły Podstawowe nr 2 i 5 z klasami I – VI,
b/ w gminie - cztery szkoły podstawowe z klasami I – VI: w Gostkowie, Niezabyszewie, Pomysku
Wielkim oraz w Rekowie oraz oddział ,,0” w Ząbinowicach podlegający SP nr 5 w Bytowie.
Utrzymanie szkół podstawowych :
Szkoła
Liczba .
Podstawowa
uczniów oddz.
Nr 2 w Bytowe
720
30
Nr 5 w Bytowe
592
26
W Gostkowie
115
6
W Niezabyszewie
93
6
W Pomysku Wielkim
97
6
W Rekowie
42
6
razem
1 659
80
Wydatki pozostałe UM
X
X
Ogółem
X
X
Wykonanie budŜetu w zł.
Plan
Wykonanie
% wyk.
3 764 049,00
3 759 556,56 99,88
3 514 335,00
3 508 694,90 99,84
1 042 213,00
1 042 214,06 100,00
944 248,00
944 173,83 99,99
1 143 256,00
1 143 257,81 100,00
768 245,00
768 169,85 99,99
11 176 346,00 11 166 067,01 99,91
63 857,00
63 358,33 99,22
11 240 203,00 11 229 425,34 99,90
Na zadania remontowe przeznaczono 186 386,00 zł, w tym:
1/ Szkoła Podstawowa nr 2
15 176,00 zł,
- adaptacja dodatkowego pomieszczenia dydaktycznego na potrzeby świetlicy, poprawienie
polbruku przy wejściu do szkoły oraz obróbka komina wentylacyjnego,
2/ Szkoła Podstawowa nr 5
75 870,00 zł,
43
- remonty kompleksowe 2 korytarzy, pokoju nauczycielskiego, świetlicy szkolnej, odnowienie
stołówki,
3/ Szkoła Podstawowa w Gostkowie
31 045,00 zł,
- wyposaŜenie sal lekcyjnych oraz art. malarskich,
4/ Szkoła Podstawowa w Niezabyszewie
22 400,00 zł,
- wymiana stolarki okiennej, malowanie 4 sal oraz stołówki,
5/ Szkoła Podstawowa w Pomysku Wielkim
30 632,00 zł,
- modernizacja kuchni, świetlicy, ciągów komunikacyjnych, boiska szkolnego oraz utworzenie
bezpiecznego miejsca zabaw, podjazd dla osób niepełnosprawnych,
6/ Szkoła Podstawowa w Rekowie
11 263,00 zł,
- remont klatki schodowej, renowacja chodnika wokół szkoły, zakup okien, remont sali lekcyjnej
i komputerowej.
W ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” szkoły otrzymały wsparcie finansowe
w wysokości 41 960,00 zł, w tym:
1/ Szkoła Podstawowa Nr 2
12 000,00 zł
2/ Szkoła Podstawowa Nr 5
17 960,00 zł
3/ Szkoła Podstawowa w Gostkowie
6 000,00 zł
4/ Szkoła Podstawowa w Pomysku Wielkim 6 000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw.
W roku 2010 kontynuowany był Rządowy program „Owoce w szkole” realizowany przez Agencję
Rynku Rolnego dla uczniów klas I-III szkól podstawowych oraz program „Szklanka mleka”, który
obejmował uczniów klas I-VI szkół podstawowych.
W ramach inwestycji wykonano następujące zadania:
- opracowanie projektu zagospodarowania terenów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w
Bytowie wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót oraz specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót,
- mapa do celów projektowych działki 100/10 obręb 104 Bytów pod przyszłe boisko,
- opracowanie wersji PDF projektu budowlano wykonawczego sali sportowej w Niezabyszewie,
- aktualizacja dokumentacji budowlanej branŜy sanitarnej sali sportowej w Niezabyszewie,
- zapłacono za część robot budowlanych związanych z budową sali w Niezabyszewie, część
płatności zostanie uregulowana w ramach środków niewygasających z końcem roku 2010,
- wykonanie kosztorysów inwestorskich termomodernizacji Harcówki w Bytowie,
- projekt instalacji wewnętrznej w budynku Harcówki,
- przelano środki finansowe na wydatki, które nie wygasają z końcem roku 2010 związane z
termomodernizacją Harcówki w Bytowie oraz projektem boiska wielofunkcyjnego przy
Gimnazjum Nr 2 w Bytowie.
Rozdział 801 03 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
44
Od 01.09.2004 r. oddziały przedszkolne zlikwidowanych przedszkoli zostały włączone do szkół
podstawowych w poszczególnych miejscowościach.
Rozdział 801 03 – Utrzymanie oddz. „O” i przedszkolnych w szkołach podstawowych:
Liczba
Wykonanie budŜetu
Oddz. ”O” / w Szkołach
Dzieci Oddz.
Plan
Wykonanie
% wykon.
„O” w SP- Nr 5 Ząbinowice
10
1
87 309,00
87 242,56
99,92
„O” w SP Gostkowo
48
3
185 898,00
185 897,60
100,00
„O” w Niezabyszewo
24
2
159 573,00
159 549,79
99,99
„O” w Pomysku Wielkim
46
2
137 760,00
137 759,17
100,00
„O” w SP Rekowo
11
1
49 463,00
49 459,00
99,99
Razem J.BudŜ „O”
139
9
620 003,00
619 908,12
99,98
Rozdział 801 04 – Przedszkola
a/
b/
c/
d/
e/
W mieście Bytów funkcjonuje 6 przedszkoli w tym:
Przedszkola nr 1 i 4 czynne 8 godzin dziennie z własnym zapleczem kuchennym.
Przedszkole nr 2 czynne 5 i 8 godzin dziennie z doŜywianiem w formie cateringu.
Przedszkole nr 3 czynne 5 i 8 godzin dziennie z doŜywianiem w formie cateringu.
Niepubliczne Przedszkole „Świętego Filipa” w Bytowie ul. Św. Filipa Neri 1, które
rozpoczęło działalność od 01 września 2004 r.
Niepubliczne Przedszkole ,,Bolek i Lolek” w Udorpiu, które rozpoczęło działalność
od 01.09.2008 r.
45
Uchwałą nr XLVI/393/2010 Rady Miejskiej w Bytowie z 26 maja 2010r. zlikwidowano zakłady
budŜetowe – Przedszkole Nr 1, Przedszkole Nr 3 i Przedszkole Nr 4.
Z dniem 1 października 2010r. w ramach tych przedszkoli utworzono jednostki budŜetowe.
Rozdział 801 04 – Utrzymanie przedszkoli :
Liczba
Oddziały przedszkolne
Dzieci Oddz.
Przedszkole Nr 1
X
X
Przedszkole Nr 3
X
X
Przedszkole Nr 4
X
X
Razem – ZB
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Razem – JB
Wykonanie budŜetu
Plan
Wykonanie
% wyk.
510 083,00
510 082,79
100,00
502 483,00
502 483,11
100,00
503 037,00
503 037,41
100,00
X
X
1 515 603,00
1 515 603,31
100,00
128
214
140
140
622
4
10
6
5
25
262 723,00
1 075 294,00
246 755,00
279 748,00
1 864 520,00
251 519,32
1 061 103,17
237 775,52
267 923,31
1 818 321,32
95,74
98,68
96,36
95,77
97,52
Przedszkola razem
Niepub. Przedszk-„Św. Filipa”
Niepub. Przedszk.„Bolek i Lolek”
X
X
3 380 123,00
3 333 924,63
98,63
65
54
X
4
2
X
210 000,00
204 624,00
27 770,00
210 000,00
204 624,00
27 765,14
100,00
100,00
99,98
Przedszkola ogółem
741
31
3 822 517,00
3 776 313,77
98,79
W 2010r. w Przedszkolu nr 3 i 4 utworzono dodatkowo po jednym oddziale, natomiast w ramach
istniejących 10 oddziałów w Przedszkolu nr 2 utworzono 1 oddział integracyjny.
1/ Przedszkole nr 1 w Bytowie
kwota
43 259,00 zł:
- remont ogrodzenia, wymiana chodnika i parkingu,
kwota
22 770,00 zł:
- remont schodów wejściowych i wykonanie parkingu,
- częściowa wymiana instalacji elektrycznej i skrzynek hydrantowych,
kwota
75 105,00 zł:
- remont sal, w tym przygotowanie nowego oddziału,
- remont korytarza, tarasu, podłogi w sali,
- remont ogrodzenia wokół przedszkola,
kwota
54 945,00 zł:
- remont kuchni i malowanie zaplecza,
W ramach inwestycji przygotowano dokumentację techniczną do wykonania termomodernizacji
Przedszkola nr 1.
Rozdział 801 10 - Gimnazja
46
W Bytowie od 01.09.1999r. funkcjonują dwa Gimnazja, w tym:
a). Gimnazjum Nr 1 z oddziałem przysposabiającym do pracy,
b). Gimnazjum Nr 2
Utrzymanie - Gimnazjów
Gimnazjów
Nr 1 w Bytowe
Nr 2 w Bytowe
Razem
Liczba
Uczniów Oddz
542
25
412
19
954
44
Wykonanie budŜetu
Plan
Wykonanie
% wykon.
3 604 527,00
3 604 525,55
100,00
2 419 434,00
2 418 464,26
99,96
6 022 989,81
99,98
6 023 961,00
X
X
28 450,00
28 450,00
100,00
Ogółem
X
X
6 052 411,00
6 051 439,81
99,98
W roku szkolnym 2010/2011 utworzono w kaŜdym z gimnazjum w klasie I po jednym oddziale
integracyjnym.
1/ Gimnazjum nr 1 w Bytowie
41 286,00 zł
- remont schodów wejściowych,
- budowa podjazdu,
- naprawa kominów,
- wyłoŜenie wykładziny w 2 salach,
- rozbudowa monitoringu i systemu nagłaśniającego,
2/ Gimnazjum nr 2 w Bytowie
32 940,00 zł
- wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych,
- naprawa dachu,
- remont podług wraz z wyłoŜeniem wykładzin,
- malowanie pomieszczeń lekcyjnych.
47
W ramach inwestycji przygotowano dokumentację techniczną do wykonania termomodernizacji
Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Bytowie.
W 2010 r. uzyskano zwiększenie subwencji oświatowej z 0,6% rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania remontów bieŜących w szkołach i remontach bieŜących
w obiektach szkół ogólnodostępnych mających na celu likwidację barier architektonicznych
w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych 162 920,00 zł.
NA KONKURSY : przedmiotowe i inne wydatkowano kwotę 22 673,00 zł
Są to konkursy m.in.: „MłodzieŜ Zapobiega PoŜarom”, konkurs ,, Czy wiesz co kupujesz’’, Turniej
Wiedzy Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym, ogólnopolski konkurs matematyczny, Turniej
,,Prewencja ale inaczej’’, konkurs ,,Matematyczno-Przyrodniczy’’ Czar Par, Powiatowy konkurs
„Omnibus Gimnazjalny”, Przegląd Twórczości Przedszkolnej, XXI Międzynarodowy turniej piłki
siatkowej, Gimnazjalna liga matematyczna, VI Olimpiada Przedszkolaków, ogólnopolska XVI
Edycja Czwartków lekkoatletycznych, wycieczki szkolne dla klas integracyjnych, wyjazdy
uczniów na obozy, zawody sportowe i turnieje, wyjazd uczniów na XV Turniej Piłkarski Orange
Cup w Gdańsku, obchody Dnia Edukacji Narodowej, obchody święta Niepodległości, Halowe
Mistrzostwa Polski, Konkurs ,,Kaszuby moja ojczyzna’’, konkurs kolęd i pastorałek, spotkania
autorskie i pogadanki z literatury kaszubskiej, imprezy ogólnoszkolne.
Warsztaty edukacyjne w placówkach oświatowych promujące zdrowy styl Ŝycia:
a/ Gimnazjum nr 1 w Bytowie organizowało zajęcia z profilaktyki uzaleŜnień prowadzone przez
psychologa szkolnego oraz zajęcia tematyczne: stres, anoreksja, bulimia, AIDS, agresja;
b/ Gimnazjum nr 2 w Bytowie zorganizowano profilaktykę uzaleŜnień – „Narkotyki- zaŜywaszprzegrywasz”, „Co to jest stres. Jak sobie z nim radzić”, „Czy moŜna uniknąć? – zagroŜenia
zakaŜenia wirusem HIV, „Choroby przenoszone drogą płciową. Ryzyko zagroŜenia HIV/ AIDS”,
„Wpływ alkoholu na organizm człowieka”, „Dlaczego waŜna jest tolerancja”;
c/ W Szkole Podstawowej nr 2 organizowano warsztaty dot. udzielania pomocy przedmedycznej
dla uczniów klas młodszych oraz dla nauczycieli. Realizowano ponadto liczne programy: program
promujący zdrowie dla klas I-III „Dbaj oswój kręgosłup- nie garb się”, program edukacji
zdrowotnej kl. IV-VI „Tryb Ŝycia a powstawanie wad postawy. Profilaktyka zdrowotna jako
skuteczna forma zapobiegania wadom postawy”, program edukacji prozdrowotnej w nauczaniu
zintegrowanym (nabycie przez dziecko prozdrowotnych nawyków oraz ukształtowanie zdrowej
osobowości), program profilaktyczny „Biały tydzień” dot. zdrowego stylu Ŝycia.
d/ Udział Szkoły Podstawowej nr 5 w Ogólnopolskich Kampaniach „Zachowaj trzeźwy umysł”,
„Trzymaj formę” w zajęciach profilaktyczno – edukacyjne w ramach programu „śyjmy zdrowo
i bezpiecznie” i edukacyjnych z zakresu poszerzania wiedzy o wykorzystaniu warzyw i owoców
w Ŝywieniu, utrwalanie zdrowych nawyków Ŝywieniowych w ramach akcji „Owoce i warzywa
w nauce” oraz z zakresu edukacji konsumenckiej „Czy wiesz co jesz”. Udział w zajęciach
„Bezpieczeństwo nad wodą” – nauka bezpiecznego zachowania się nad wodą i udzielania pierwszej
pomocy;
e/ W Szkole Podstawowej w Gostkowie zorganizowano spotkania z pielęgniarką na temat
dbania o zdrowie połączone z nauką prawidłowego mycia zębów oraz pogadanki na temat
zdrowego odŜywiania. Brano udział w turniejach promujących zdrowy styl „ Bezpiecznie
48
i poŜytecznie ”, „ Prewencja ale inaczej ”, w zawodach sportowych – Bytowska Olimpiada
w Lekkiej Atletyce, Turniej o Puchar Policji;
f/ W Szkole Podstawowej w Niezabyszewie przeprowadzono edukację w ramach akcji „Owoce
i warzywa” oraz „Pij mleko”, zrealizowano zadania w ramach szkolnego programu: „Wybieram
zdrowe Ŝycie –uŜywkom mówię nie!”;
g/ Warsztaty edukacyjne promujące zdrowy styl Ŝycia w Szkole Podstawowej w Pomysku
Wielkim organizują wychowawcy klas na godzinach wychowawczych oraz pogadanki na
spotkaniach z rodzicami;
h/ W Szkole Podstawowej w Rekowie realizowano programy profilaktyczne „Myśl i jedz”;
„Zachowaj trzeźwy umysł”, „Tydzień promocji zdrowia”, „Alkoholizmowi mówimy NIE”;
Edukacja prozdrowotna.
a/ Gimnazjum nr 1 kontynuuje programy: „Trzymaj formę”, „Zdrowotne skutki wynikające
z nadmiernego promieniowania UV”, Program profilaktyczny zniechęcający uczniów do palenia
papierosów;
b/ W ramach profilaktyki prozdrowotnej Gimnazjum nr 2 przeprowadziło tematy: „Palenie albo
kasa wybór naleŜy do Ciebie”, „Palenie papierosów szkodzi zdrowiu”, natomiast w ramach
promowania zdrowego stylu Ŝycia: „Moje zdrowie i samopoczucie”, „Zaburzenia odŜywiania”,
„Wpływ alkoholu na organizm człowieka”;
c/ W szkole Podstawowej nr 5 kontynuowana jest edukacja zdrowotna uczniów z zakresu higieny
osobistej i otoczenia oraz udzielanie porad dotyczących zdrowia, pogadanki nt. zaleceń
dotyczących profilaktyki grypy AH1N1, zapobieganie próchnicy zębów – prowadzenie grupowej
profilaktyki zębów metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi – kl. IVI, szkolenia uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy kl. II – IV, zdrowy styl odŜywiania –
piramida zdrowia – pogadanki, kl. IV – VI. Program edukacyjny dla dziewcząt w zakresie wieku
dojrzewania i dorastania „Między nami kobietkami”;
d/ W Szkole Podstawowej w Gostkowie rozpowszechniano wiadomości o zdrowym odŜywaniu
i higienie, reklama akcji „Owoce w szkole ”, „ Mleko z klasą”. Wszystkie działania
prozdrowotne ujęte zostały w szkolnym programie profilaktyki, zajęcia w Aquaparku.
Organizowano wspólne oglądanie filmów prozdrowotnych, spacery, pogadanki oraz działania
wynikające z planów wychowawczych klas;
e/ W Szkole Podstawowej w Niezabyszewie zorganizowano zajęcia na temat pierwszej pomocy
przedmedycznej;
f/ W Szkole Podstawowej w Rekowie realizowano projekt „Ratujemy i uczymy ratować” oraz
zadania z zakresu profilaktyki uzaleŜnień i zdrowego stylu Ŝycia;
g/ W Przedszkolu nr 1 realizuje się: główne kierunki pracy z dziećmi dotyczące edukacji
prozdrowotnej, np.: „W zdrowym ciele zdrowy duch”, program autorski „Edukacja ekologiczna
przedszkolaków”. Udział dzieci w akcjach i konkursach związanych z tematyką prozdrowotną, np.
„Kubusiowi przyjaciele natury”, „Misja Welwetka”, „W krainie Drobisiów”, „Wolę wodę”.
Organizowanie spotkań ze specjalistami, tj. stomatolog, pielęgniarka. Wzbogacenie oferty zajęć
dodatkowych dla dzieci – judo, taniec towarzyski, zajęcia muzyczno-ruchowe. Uwzględnianie
w tematyce kompleksowej problematyki zdrowia, higieny, zdrowej Ŝywności;
h/ Przedszkole nr 2 od kilku lat realizuje program „Mali ekolodzy”. W kaŜdym roku jest inny cel
główny. Oprócz ochrony środowiska, recyklingu, segregacji odpadów poruszamy takŜe tematy
czystego powietrza /dzień bez samochodu i bez spalin, otoczenie wolne od dymu tytoniowego
„mamo, tato nie pal”/ Tematy związane z prawidłowym odŜywianiem, dbaniem o zdrowie,
hartowaniem się , przebywaniem na powietrzu itp.;
i/ W Przedszkolu nr 3 - realizacja w ciągu całego roku szkolnego działań wynikających z podstawy
programowej, m.in.: kształtowanie czynności samoobsługowych, higienicznych, sprawności
49
fizycznej, umiejętności dbania o zdrowie własne; wdraŜanie do dbałości o bezpieczeństwo własne
i innych; umiejętności rozpoznawania zagroŜeń ze strony ludzi, roślin i zwierząt; kształtowanie
umiejętności zachowania się w sytuacji zagroŜenia i wiedzy, gdzie otrzymać pomoc.
Zorganizowano zajęcia dla dzieci z udziałem pielęgniarki, policjanta;
j/ Przedszkole nr 4 propagowało zdrowy stylu Ŝycia podczas zajęć z dziećmi, - pogadanki
z rodzicami; udział dzieci w konkursach plastycznych.
Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.
We wszystkich szkołach prowadzone są zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne:
a/ w Szkole Podstawowej nr 2 w Bytowie oprócz zajęć SKS (badminton, piłka noŜna, siatkowa,
lekkoatletyka), systematycznie pracuje 9 kół w tym: informatyczne, ART, jęz. angielskiego, jęz.
niemieckiego, jez. polskiego, matematyczne, chór oraz koło plastyczne, odbywa się festyn rodzinny
i wycieczki rowerowe;
b/ w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytowie systematycznie pracuje 15 kół w tym:
ortograficzne, matematyczne, informatyczne, historyczne, przyrodnicze, czytelnicze, teatralne,
artystyczne, SOS-pierwsza pomoc, językowe, redakcyjne, muzyczne, przyrodniczo-ekologiczne
oraz biblijne i SKS, grupa teatralna „śorŜyna”, organizowane są wycieczki, festyn rodzinny
i piknik oraz udział w zawodach sportowych;
c/ w Szkole Podstawowej w Gostkowie w czasie ferii zimowych w świetlicy organizowane
były wolne zajęcia - czytanie, zajęcia plastyczne, wykonywanie prostych posiłków i deserów.
Podobnie w dni wolne od zajęć dydaktycznych, organizowano wycieczki np. do Centrum
Eksperymentu w Gdyni, zajęcia edukacyjne w ramach kół zainteresowań ( przyrodniczo –
ekologiczne, matematycznych), konkursów wewnętrznych (Mikołajkowy konkurs Przyrodniczy).
Realizowano program „ Szkolne Rady na Odpady ”, turniej: Wielka Draka o Lizaka ”;
d/ Szkoła Podstawowa w Niezabyszewie organizowała wycieczki szkolne (Kraków – Zakopane, do
Warszawy, do Trójmiasta). Prowadzenie przez szkołę zespołu pieśni i tańca kaszubskiego „Kacper
i Lenka” i udział w kilku festynach i uroczystościach o zasięgu gminy i powiatu. Organizacja X
dwudniowego festynu sportowego: „Turniej kolorowych druŜyn”. Wyjazd na kilka wycieczek
rowerowych po najbliŜszej okolicy,
e/ W Szkole Podstawowej w Pomysku Wielkim organizowane były wycieczki – wyjazd uczniów
do „Oczyszczalni ścieków” w SierŜnie, krajoznawcza do Warszawy, regionalne po Kaszubach,
zimowisko, festyny rodzinne;
f/ Szkoła Podstawowa w Rekowie organizowała zajęcia pozalekcyjne: koło taneczno – sportowe,
matematyczne, polonistyczne; „Moje pierwsze prawo jazdy”, regionalne, plastyczno – techniczne,
wycieczki: na Hel, do filharmonii na koncert „Swingujący Chopin” i na spektakle do BCK
w Bytowie i Teatru „Tęcza” w Słupsku.
g/ w Gimnazjum nr 1 w Bytowie systematycznie funkcjonują koła: jęz. polskiego, jęz.
niemieckiego, jęz. angielskiego, matematyczne, informatyczne, chemiczne, biologiczne,
historyczne, geograficzne, Klub Europejski, turystyczno-krajoznawcze, dziennikarskie, SKS,
strzeleckie, fotograficzne, chór oraz kółka – „Ku dorosłości”, „Wzorowy chrześcijanin”, „Klub
olimpijczyków”, „Spotkania z historią najnowszą”, „PodróŜe w czasie”, Krótki kurs historii
sztuki”, grupa malarska „GAMA ART”. Udział w projekcie pn.”Pomorskie – dobry kurs na
edukację. Wyrównywanie szans edukacyjnych w rejonie poprzez programy rozwojowe”
współfinans. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budŜetu państwa (Poddziałanie
9.1.2 POKL);
h/ Gimnazjum nr 2 w Bytowie systematycznie funkcjonują koła: przygotowanie do egzaminu,
informatyczne, artystyczne, konsultacje przedmiotowe, regionalne, ekologiczne „Eurokręp”,
„Dzieci sportu”,, Klub Europejski, Klub ekologiczny, SKS, zespół wyrównawczy, koła
przedmiotowe, zajęcia terapeutyczne, szkolna liga sportowa, wycieczki krajoznawcze, biwaki.
W szkołach podstawowych w gminie systematycznie pracują następujące kółka:
jęz. polskiego, j. niemieckiego, matematyczne, informatyczne, zespół wyrównawczy, historyczne,
SKS, gimnastyka korekcyjna, pomoc logopedyczna, zajęcia teatralne, zespół kaszubski, chór
50
kaszubski, ekologiczno- przyrodnicze, plastyczne, artystyczne, tańca nowoczesnego, angielski na
wesoło.
W bytowskich przedszkolach prowadzone są róŜnego rodzaju zajęcia dodatkowe np.: nauka tańca
towarzyskiego, judo, nauka j. angielskiego, zajęcia muzyczno-ruchowe, spotkania teatralne,
kiermasze. Organizowane były wycieczki i spacery. Przedszkola brały udział w róŜnych
konkursach np.: Przegląd Twórczości Kaszubskiej Dzieci i MłodzieŜy, Filipiada, „W krainie
Drobisiów”, w Spartakiadzie sportowej przedszkolaków w Pomysku Wlk.
Język mniejszości narodowej i język regionalny.
Nauka języka kaszubskiego w Gminie Bytów odbywa się w 6 szkołach podstawowych oraz w 2
gimnazjach. Dodatkowo w jednej ze szkół juŜ od ponad 30 lat prowadzone są międzyszkolne
oddziały nauki języka ukraińskiego. Język kaszubski wprowadzano etapowo. W roku szkolny
2005/2006 zajęcia prowadzono w 1 placówce, w kolejnym roku szkolnym w 2 placówkach,
natomiast w roku szkolnym 2008/2009 j. kaszubski był obecny juŜ w 7 placówkach Gminy Bytów.
Obecnie wszystkie placówki (8) dla których organem prowadzącym jest Gmina Bytów realizują
zajęcia z j. kaszubskiego. Dodatkowo w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytowie są prowadzone
zajęcia z j. ukraińskiego.
Na wdroŜenie i naukę j. kaszubskiego wydatkowano w roku szkolnym 2009/2010 kwotę
w wysokości 156 327,77 zł. m. in. na: wyposaŜenie kolejnych sal do nauki j. kaszubskiego
w Gimnazjum nr 1, Szkole Podstawowej nr 5 oraz w Szkole Podstawowej w Gostkowie,
dokształcanie nauczycieli j. kaszubskiego – dofinansowanie studiów podyplomowych
z j. kaszubskiego II i III semestr, organizację konkursów tematycznych, dyktanda kaszubskiego,
wycieczek do miejsc istotnych dla kultury i historii Kaszub, spotkania autorskie z twórcami
ludowymi (zorganizowane przez UM - w kaŜdej z placówek odbyły się zajęcia z rzeźbiarzem,
garncarzem, pisarzem), wydanie płyty CD w j. kaszubskim, zakup materiałów i pomocy
dydaktycznych do j. kaszubskiego.
Na zajęcia z j. kaszubskiego i j. ukraińskiego w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało 385
uczniów, natomiast w 2010/2011- 404 uczniów (stan wg. SIO 30.09.2010);
W roku szkolnym 2009/2010 wprowadzono nowe podstawy programowe dla przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w klasach I szkoły podstawowej, w klasach
I gimnazjum zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008r.
w sprawie podstawy programowej oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.
U. z 2009r. Nr 4, poz.17);\
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2010 r. przyznano Nagrody Burmistrza Miasta Bytowa
za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 12 nauczycielom placówek oświatowych gminy Bytów.
Wysokość nagrody wynosiła 2 255,00 zł brutto.
Rozdział 801 13 - DowoŜenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów
Placówka
SP-nr 2 w Bytowe
SP-nr 5 w Bytowe
SP w Gostkowie
SP w Niezabyszewie
Plan
3 889,00
77 464,00
624,00
20 380,00
Wykonanie % wykon.
3 888,63
99,99
77 463,54
100,00
623,55
99,93
20 380,10
100,00
51
SP w Pomysku Wielkim
SP w Rekowie
SP- razem
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
GM-razem
Szkoły – razem
Pd – nr 2 w Bytowie
SP, GM i Pd – razem
Wydatki UM
DowoŜenie ogółem
22 101,00
12 966,00
137 424,00
157 146,00
110 074,00
267 220,00
404 644,00
1 596,00
406 240,00
77 652,00
483 892,00
22 101,23
12 965,30
137 422,35
157 146,13
110 073,18
267 219,31
404 641,66
1 581,54
406 223,20
77 620,77
483 843,97
100,00
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,09
100,00
99,96
99,99
Rozdział 801 46 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Placówka
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkola-razem
SP-nr 2 w Bytowe
SP-nr 5 w Bytowe
SP w Gostkowie
SP w Niezabyszewie
SP w Rekowie
SP- razem
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
GM –razem
Szkoły –razem
Oddz. „O” w SP
SP, GM i Pd -razem
UM
Ogółem
Liczba etat
Plan
Wykonanie
% wykon.
nauczycieli
7,75
2 430,00
2 411,97
99,26
14,05
5 456,00
5 428,27
99,49
8,40
2 195,00
2 194,53
99,98
9,00
2 350,00
2 349,40
99,97
39,20
12 431,00
12 384,17
99,62
60,45
11 756,00
11 756,00
100,00
52,67
15 270,00
15 266,81
99,98
14,44
5 088,00
5 088,00
100,00
14,00
4 453,00
4 439,00
99,69
12,33
5 303,00
5 301,79
99,98
10,81
3 368,00
3 368,00
100,00
164,70
45 238,00
45 219,60
99,96
53,21
7 689,00
7 689,00 100,00
40,78
11 314,00
10 363,00
91,59
93,99
19 003,00
18 052,00
95,00
258,69
64 241,00
63 271,60
98,49
Środki na dokształcanie n-li z „O” w szkołach
98,67
297,89
76 672,00
75 655,77
X
38 043,00
38 042,80
100,00
297,89
114 715,00
113 698,57
99,11
a/ Dokształcanie obejmowało dopłaty do studiów podyplomowych:
- 21 000,00 zł dla nauczycieli j. kaszubskiego,
- 1 000,00 zł - wczesne wspomaganie edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju dla
2 nauczycielek Szkoły Podstawowej Nr 2,
- 1 000,00 zł - wychowanie fizyczne dla nauczycielki Przedszkola Nr 4,
52
b/ Doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywało się poprzez: kursy, szkolenia, organizowanie
doradztwa metodycznego oraz zakup ksiąŜek dla nauczycieli,
c/ W 2010r. przeprowadzono postępowania egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans
zawodowy, w wyniku których 6 nauczycielek uzyskało stopień nauczyciela mianowanego.
Rozdział 801 95 - Pozostała działalność
- § 4430 – plan 650,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Utrzymanie mieszkań i ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, działalność stowarzyszeń
Placówka
Plan
Wykonanie % wykon.
Przedszkole nr 2
6 650,00
6 650,00
100,00
SP-nr 2 w Bytowe
9 500,00
9 500,00
100,00
SP-nr 5 w Bytowe
35 939,00
35 939,00
100,00
SP w Gostkowie
14 670,00
14 669,79
100,00
SP w Niezabyszewie
10 450,00
10 450,00
100,00
3 800,00
3 800,00
100,00
SP w Rekowie
6 220,00
6 220,00
100,00
SP- razem
80 579,00
80 578,79
100,00
Gimnazjum nr 1
47 526,00
47 526,00
100,00
Gimnazjum nr 2
13 300,00
13 300,00
100,00
GM-razem
60 826,00
60 826,00
100,00
SP, GM i Pd –razem
148 055,00 148 054,79
100,00
UM – stowarzyszenia
13 000,00
13 000,00
100,00
UM- wioska internetowa SP Gostkowo
11 154,00
9 029,89
80,96
UM – razem
24 154,00
22 029,89
91,21
Ogółem
172 209,00 170 084,68
98,77
Dotacje dla stowarzyszeń:
Lp.
Wykonane zadania
1
2
3
• XVIII Przegląd Twórczości Kaszubskiej Dzieci i
MłodzieŜy – „Wielkie dzieła małych ludzi”
Stowarzyszenie „śywa Szkoła”
• „Przez sztukę do serc” – warsztaty, koncerty,
konkursy jako forma integracji uczniów
Stowarzyszenie „PomóŜ Mi” w Bytowie
• Z rękodziełem w tle
Kwota
2 800,00
1 000,00
600,00
53
4
5
6
Stowarzyszenie Rodziców „Strumień” Bytów
• „A co po lekcjach?”
• Osada Wikingów – obóz letni
• Dzień Papieski
Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 2 w Bytowie
• Kształtowanie postaw prospołecznych,
umiejętności udzielania pierwszej pomocy w
najczęstszych urazach i sytuacji zagroŜenia Ŝycia
Jestem – Pomagam
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Zawsze Razem”
• Poznaję siebie i swoje środowisko
Razem
5 200,00
3 000,00
400,00
13 000,00
W ramach posiadanych środków kontynuowano realizację ogólnopolskiego projektu „Wioska
internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” finansowanego ze środków Unii
Europejskiej i budŜetu państwa w ramach Działania 2.1 a SPO RZL. Projekt realizowany jest przez
Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej.
Od 2009r. Gmina zatrudnia jedną osobę, która zajmuje się prowadzeniem Centrum w Gostkowie.
Centrum nadal funkcjonuje w salce parafialnej przy Plebanii w Gostkowie.
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA
Plan na 2010 rok
Wykonanie
-
522 600,00 zł
-
448 719,67 zł, co stanowi 85,86%
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
Plan na 2010 rok
-
Wykonanie
-
16 000,00 zł
8 999,06 zł, co stanowi 56,24%
- § 2820 – plan 2 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii (w zakresie przeciwdziałania narkomanii).
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan na 2010 rok
-
506 600,00 zł
Wykonanie
-
439 720,61 zł, co stanowi 86,80 %
54
- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii (w zakresie problemów alkoholowych),
- dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej w Bytowie,
- przekazano środki finansowe na wydatki niewygasające z końcem roku 2010 dot. realizacji
inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Miłej 26a w Bytowie z przeznaczeniem na
prowadzenie działań profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych”,
- raty za budynek ul. Miła 26 dla PFRON,
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA
Plan na 2010 rok
-
11 567 752,00 zł
Wykonanie
-
11 430 066,79 zł, co stanowi 98,81%
Struktura wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie:
L.p.
Formy świadczeń wg
Zadania zlecone
Zadania własne
rozdziałów
Plan w
wykonanie
Plan w
wykonanie
Złotych
złotych
1. Rozdział 85202
74 000,00
73 856,97
Domy pomocy społecznej
2. Rozdział 85203
335 340,00
7 887,00
7 887,00
336 960,00
Ośrodki wsparcia
3. Rozdział 85212
7 235 000,00 7 163 937,33
Świadczenia rodzinne
4. Rozdział 85213
20 638,80
27 500,00
26 211,04
20 640,00
Ubezpieczenia zdrowotne
5. Rozdział 85214
660 933,00
653 767,31
Zasiłki i pomoc w naturze
6. Rozdział 85216
249 000,00
230 926,02
Zasiłki stałe
7. Rozdział 85219
- 1 364 080,00 1 347 855,75
Utrzymanie ośrodka
8. Rozdział 85228
Usługi opiekuńcze i
107 000,00
106 133,80
88 500,00
87 804,40
specjalistyczne
55
Rozdział 85295
10. Rozdział 85395
Razem:
Ogółem zlecone i własne:
9.
-
-
887 000,00
886 937,96
-
-
381 200,00
364 606,52
7 699 600,00 7 626 049,93 3 740 100,00 3 679 852,97
Plan – 11 439 700,00
Wykonanie – 11 305 902,90
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
- § 4330 - Plan na 2010 rok
Wykonanie
-
74 000,00 zł
-
73 856,97 zł, co stanowi 99,81%
W 2010 r. pokrywaliśmy koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej za cztery osoby.
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
Plan na 2010 rok
-
389 099,00 zł
Wykonanie
-
387 478,97 zł, co stanowi 99,58%
Na działalność środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Fundację „Sprawni
Inaczej” w Gdańsku – Oddział w Kościerzynie w 2010r. wydano kwotę 343 227,00 zł z tego ze
środków własnych gminy 7 887,00 zł, oraz w ramach zadań zleconych gminie 335 340,00 zł. Ze
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym
Domu Samopomocy skorzystało średnio 38 osób.
Kwotę 20 000,00 zł przeznaczono na zakup sprzętu do terapii sensorycznej i doposaŜenia pracowni
ceramicznej Środowiskowego Domu Samopomocy, a kwotę 24 251,97 zł na remont pomieszczenia
gospodarczego w Środowiskowym Domu Samopomocy.
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne
Plan na 2010 rok
-
7 276 000,00 zł
Wykonanie
-
7 191 033,68 zł, co stanowi 98,83%
- § 2910 – plan 35.000,00 zł, wykonanie 22 661,10 zł, co stanowi 64,75%
56
Lp.
1.
2.
3.
4.
Rodzaj świadczenia
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Składki emerytalno-rentowe
Koszty obsługi
Razem :
KWOTA
6 188 191,57
662 096,94
107 584,89
206 063,93
7 163 937,33
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 22 661,10 zł
- zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości 4 435,25 zł
Wydatki na świadczenia rodzinne
Lp.
Rodzaj świadczenia
1.
2.
2a
2b
2c
2d
2e
2f
2g
2h
2i
3.
3a
3b
4.
5.
6.
7.
Zasiłki rodzinne
Dodatki do zasiłków rodzinnych
Urodzenie dziecka
Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego
Z tytułu samotnego wychowywania dziecka
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
do 5 roku Ŝycia
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
powyŜej 5 roku Ŝycia
Rozpoczęcia roku szkolnego
Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem
w miejscowości, w której znajduje się szkoła
Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do
miejscowości , w której znajduje się szkoła
Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
Świadczenia opiekuńcze
Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenia pielęgnacyjne
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Fundusz Alimentacyjny
Składki emerytalno - rentowe
Koszty obsługi
RAZEM:
Kwota
Liczba
świadczeń
2 400 812,40
28239
1 650 572,70
12593
182 000,00
182
469 002,70
1206
217 060,00
1218
16 380,00
273
109 000,00
1362
167 300,00
1673
18 630,00
207
77 600,00
1552
393 600,00
1 805 806,47
1 281 594,47
524 212,00
331 000,00
662 096,94
107 584,89
206 063,93
7 163 937,33
4920
9 395
8375
1020
331
28525
815
-
57
Na obsługę powierzonego zadania przeznaczono kwotę 206 063,93 zł.
W 2010r. zadania realizowało przeciętnie 4,27 pracowników.
Struktura wydatków przedstawia się następująco :
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne :
-
164 991,82
- 4010
wynagrodzenia osobowe
-
133 948,55
- 4040
dodatkowe wynagrodzenia roczne
-
6 996,88
- 4110
składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń -
21 593,61
- 4120
składki na Fundusz Pracy
-
2 452,78
-
41 072,11
- 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia
-
11 665,81
- 4300 zakup usług pozostałych
-
18 000,00
- 4370 zakup usług telek. telefonii stacjonarnej
-
3 270,14
- 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe
-
121,20
- 4700 szkolenia pracowników
-
620,00
- 4740 zakup materiałów papierniczych
-
1 498,41
- 4750 zakup akcesoriów komputerowych
-
5 896,55
b) wydatki rzeczowe :
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne
- § 4130 - Plan na 2010 rok
Wykonanie
-
48 140,00 zł
-
46 849,84 zł, co stanowi 97,32%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane były ze środków na zadania zlecone i dotacje
celowe. W 2010r. wydano kwotę 46 849,84 zł, z tego na: zadania zlecone – 20 638,80 zł i na
zadania własne – 26 211,04 zł. zł.
- z tytułu pobierania świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłek stały – 74 świadczeń na kwotę
20 217,04 zł
- z tytułu pobierania świadczeń rodzinnych tj. świadczenie pielęgnacyjne - 441 świadczeń
na kwotę 20 638,80 zł
z tytułu zajęć w Centrum Integracji Społecznej - 150 świadczeń na kwotę 5 994,00 zł.
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze
Plan na 2010 rok
-
660 933,00 zł
Wykonanie
-
653 767,31 zł, co stanowi 98,92%
58
a) zadania własne gminy - w ramach środków własnych wydano kwotę 653 767,31 zł.
Pomoc przyznano w następujących formach:
Lp.
FORMY POMOCY
1.
Zasiłki celowe i w naturze :
2.
w tym: zasiłki celowe specjalne
zasiłki celowe
bony towarowe
zasiłki celowe na
pokrycie wydatków
powstałych w wyniku
zdarzenia losowego
Zasiłki okresowe
3.
LICZBA
RODZIN
LICZBA
ŚWIADCZEŃ
740
1424
121
57
156
57
12 827,53
137 342,93
10 352,90
7
7
36 800,00
402
1682
455 637,73
-
-
415 578,09
40 059,64
2
9
806,22
w tym : dotacje celowe
środki własne
Składki na ubezpieczenie
emerytalno-rentowe
KWOTA
ŚWIADCZEŃ
197 323,36
653 767,31
Razem :
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
- § 3110 -
Plan na 2010 rok
-
303 400,00 zł
Wykonanie
-
300 100,22 zł, co stanowi 98,91%
Wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy.
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
- § 3110 - Plan na 2010 rok
Wykonanie
-
303 400,00 zł
-
300 100,22 zł, co stanowi 98,91%
a) zadania własne gminy – w ramach środków własnych wydano kwotę 230 926,02 zł.
Pomoc przyznano w następujących formach:
Lp.
1.
FORMY POMOCY
Zasiłki stałe:
w tym:
osób samotnie gospodarujących
osoby pozostające w rodzinie
KWOTA
ŚWIADCZEŃ
230 926,02
LICZBA
RODZIN
LICZBA
ŚWIADCZEŃ
78
709
55
510
192 883,00
26
199
38 043,02
59
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej
Plan na 2010 rok
-
1 364 080,00 zł
Wykonanie
-
1 347 855,75 zł, co stanowi 98,81%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie realizuje zadania zlecone i własne.
W 2010 r. w Ośrodku było zatrudnionych przeciętnie 26,02 pracowników realizujących zadania
z pomocy społecznej.
Wydatki budŜetowe w 2010r. zrealizowano w wysokości 1 347 855,75 zł, w tym:
- wydatki budŜetowe z dotacji celowej wynosiły - 307 800,00 zł
- wydatki ze środków budŜetu gminy wynosiły - 1 040 055,75 zł
Struktura wydatków przedstawia się następująco:
a) wynagrodzenia i pochodne:
- 1 173 036,41
- 4010
- 907 669,92
- 4040
dodatkowe wynagrodzenia roczne
-
- 4110
składki na ubezpieczenie społeczne
- 145 242,60
- 4120
składki na Fundusz Pracy
-
22 110,78
- 4440
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
-
33 096,00
64 917,11
60
b) utrzymanie ośrodka i wydatki rzeczowe:
- 174 819,34
- 3020
ekwiwalent za uŜywanie własnej odzieŜy i obuwia
-
6 085,98
- 4210
zakup materiałów i wyposaŜenia
-
31 463,76
- 4230
zakup leków
-
299,50
- 4260
zakup energii, co, wody
-
35 193,37
- 4280
zakup usług zdrowotnych
-
1 821,30
- 4300
zakup usług pozostałych
-
55 226,79
- 4350
usługi internetowe
-
1 302,96
- 4370
opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej
-
2 755,46
- 4400
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
-
15 315,46
- 4410
podróŜe słuŜbowe krajowe
-
2 133,69
- 4430
róŜne opłaty i składki
-
2 452,17
- 448
podatek od nieruchomości
-
2 567,00
- 4700
szkolenia pracowników
-
4 500,00
- 4740
zakup materiałów papierniczych
-
624,58
- 4750
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji -
13 077,32
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- § 4300 - Plan na 2010 rok
Wykonanie
-
195 500,00 zł
-
193 938,20 zł
Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania
przysługuje osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Zadanie realizowane jest
ze środków własnych i zleconych. Usługi opiekuńcze MOPS zleca do realizacji Centrum Integracji
Społecznej oraz Fundacji „Sprawni Inaczej”. Podmioty te zostały wyłonione zgodnie z ustawą –
prawo zamówień publicznych oraz w ramach konkursu ofert dla podmiotów niezaliczanych
do sektora finansów publicznych.
W 2010r. na realizację zadania przeznaczono kwotę : 193 938,20 zł.
Zadania własne :
W 2010r. pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 17 osób.
Koszt usług wynosił 87 804,40 zł.
Zasady odpłatności za usługi ustala gmina uzaleŜniając je od dochodu świadczeniobiorcy.
W przypadku osób o dochodach nie przekraczających ustalonego kryterium – otrzymują
one pomoc nieodpłatnie, czyli na koszt gminy.
Zadania zlecone:
Szczególny rodzaj usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi organizują
gminy jako zadania zlecone przez administrację rządową. Z tej formy pomocy korzystało w 2010 r.
– 14 osób.
Koszt usług wynosił 106 133,80 zł.
61
Opłaty za ten rodzaj usług dotyczą osób, których dochód przekracza obowiązujące kryterium
o pomocy społecznej i zróŜnicowane są według indywidualnych zasad określonych
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Plan na 2010 rok
-
997 600,00 zł
Wykonanie
-
994 259,83 zł, co stanowi 99,67%
Program Rządowy „Pomoc Państwa w zakresie doŜywiania”
W 2010r. realizowany był wieloletni rządowy program „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”.
W ramach programu wydawane są posiłki dla dzieci w szkołach oraz posiłki dla osób dorosłych. W
sytuacjach uzasadnionych pomoc ta przyznawana jest w formie bonów Ŝywnościowych
realizowanych w sklepie wybranym zgodnie z ustawą – prawo zamówień publicznych, a takŜe w
formie świadczenia pienięŜnego na zakup Ŝywności.
Na realizację zadania wydano ogółem kwotę :
w tym z:
886 937,96 zł
dotacji celowej
- 586 937,96 zł
- w tym dotacja na wyposaŜenie stołówek
środki samorządowe
-
42 937,96 zł
- 300 000,00 zł
Wydatki UM:
Środki finansowe przeznaczono na dotacje dla:
- Stowarzyszenia „Jesteśmy” w Bytowie na realizację zadania pn. „Dowóz umoŜliwi mi udział w
terapii zajęciowej”,
- Fundacji „Sprawni Inaczej” na realizację zadania pn. „Rehabilitacja psychoruchowa dzieci
niepełnosprawnych” oraz zadania pn. „Skrzydła dla … dojazd szansa na aktywizację”,
- Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „PomóŜ Mi” przeznaczona na realizacje
zadania pn. „Ruch to zdrowie” – program rehabilitacji psychoruchowej dzieci z terenu gminy
Bytów,
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bytowie na realizację zadania pn.
„Uniwersytet Trzeciego Wieku”.
- świadczenia wypłacone dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy
społecznej, wykonujących prace społecznie uŜyteczne.
62
- opłata za energię elektryczną w pomieszczeniach do przechowywania Ŝywności.
- koszt transportu Ŝywności z „Chojnickiego Banku śywności”
- opłaty członkowskie na rzecz Stowarzyszenia „Chojnicki Bank śywności”
Rozdział 85297 – Gospodarstwa pomocnicze CIS
- § 2660 -
Plan na 2010 rok
-
10 000,00 zł
Wykonanie
-
10 000,00 zł, co stanowi 100,00%
Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Bytowie na bieŜącą działalność.
Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan na 2010 rok
-
1 836 746,00 zł
Wykonanie
-
1 750 299,08 zł, co stanowi 95,29%
Plan na 2010 rok
-
928 776,00 zł
Wykonanie
-
928 776,02 zł, co stanowi 100,00%
Rozdział 85305 – śłobki
śłobek „Jaś i Małgosia” w Bytowie
Plan
Wykonanie
470 376,00
470 376,00
% wykonania
100,00
Liczba dzieci w Ŝłobku :
Liczba dzieci
Średnio miesięcznie
Ŝłobek
dzieci grup
100
5
Koszt
miesięczny
39 198,00
Posiadane środki finansowe przeznaczono na realizację zadania pn. „Termomodernizacja śłobka”.
Kwotę 306 553,00 zł przekazano na wydatki niewygasające z końcem roku 2010 na ww. zadanie.
63
Projekt PO KL „ MOPS „
- 364 606,52 zł
Dotacje celowe
- 329 057,38 zł
Środki samorządowe
-
35 549,14 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie kontynuował od stycznia 2010r. realizację
projektu systemowego EFS pn. „MOPS w Bytowie – Masz Okazję Pomóc Sobie” w ramach
Priorytetu VII, Działanie 7.1, poddziałenie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W roku
2010 wartość projektu wyniosła 381 200,00 zł, a na jego realizację Ośrodek otrzymał 344 033,00 zł
wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu było stworzenie warunków do zwiększenia aktywności w
poszukiwaniu pracy zarówno w grupie kobiet i męŜczyzn, niwelowania róŜnic w dostępie do rynku
pracy, zwiększenie udziału w Ŝyciu społeczno – zawodowym i poprawa jakości Ŝycia osób
niepełnosprawnych. Celami szczegółowymi, pozwalającymi na osiągnięcie celu ogólnego, było
zwiększenie motywacji do działania, wiary we własne siły, zdolności komunikacyjnych,
kształtowanie umiejętności ułatwiających przezwycięŜanie trudności, podniesienie kompetencji
społecznych, nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych umoŜliwiających ponowne wejście
na rynek pracy, eliminowanie stereotypów związanych z płcią.
W projekcie uczestniczyło 30 osób spełniających kryteria udziału, będących w szczególności
długotrwałymi klientami naszego Ośrodka (w tym 8 matek samotnie wychowujących dzieci oraz
22 niepełnosprawne osoby) wobec których zastosowano narzędzie aktywnej integracji jakim jest
Kontrakt Socjalny.
W okresie od kwietnia do grudnia w ramach realizacji kontraktów socjalnych dla matek
samotnie wychowujących dzieci zastosowano 3 instrumenty aktywnej integracji: aktywizacja
zawodowa, społeczna i edukacyjna.
Aktywizacja zawodowa – diagnoza predyspozycji zawodowych (1h/1 BO), warsztaty aktywnego
poszukiwania pracy (40 h), indywidualne doradztwo zawodowe (2 h/1 BO).
Aktywizacja społeczna – warsztaty umiejętności rodzicielskich (40 h), warsztaty zarządzania
budŜetem domowym (16 h), warsztaty wizaŜu (12 h), szkolenie „Tanie gotowanie” (28 h), ‘ABC
prawa” (8 h), poradnictwo specjalistyczne: indywidualne konsultacje psychologiczne (do 10 h/1
BO), indywidualne konsultacje prawne ( do 5 h/1 BO).
Aktywizacja edukacyjna – kurs obsługi komputera (90 h), kursy zawodowe dostosowane do
potrzeb BO, rynku pracy, niwelujące poziomą segregację na rynku pracy: „Technolog robót
wykończeniowych” (240 h), „Cukiernik” (20 h).
Wśród osób niepełnosprawnych 10 osób to uczestnicy zajęć Środowiskowego Domu
Samopomocy w Bytowie, a 12 osób to niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym lub znacznym –
świadczeniobiorcy zasiłków stałych naszego Ośrodka. W okresie od kwietnia do grudnia w ramach
realizacji kontraktów socjalnych dla ww. osób niepełnosprawnych zastosowano 1 instrument
aktywnej integracji: aktywizacja zawodowa poprzez uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji
Społecznej (KIS). Ze względu na zróŜnicowanie potrzeb i moŜliwości intelektualnych osób
niepełnosprawnych w roku ubiegłym funkcjonowały 2 KIS-y, w których część zajęć była
zindywidualizowana i dostosowana do potrzeb BO, a część zajęć była wspólna.
Niepełnosprawni na zasiłkach stałych ukończyli: warsztaty edukacji obywatelskiej (8 h), szkolenie
„Profilaktyka i promocja zdrowia” (8 h), warsztaty komunikacji (16 h), warsztaty zarządzania
budŜetem domowym (16 h), warsztaty radzenia sobie ze stresem, sytuacjami kryzysowymi (20 h),
zajęcia z mediatorem (12 h), kurs obsługi komputera (90 h).
Niepełnosprawni ze Środowiskowego Domu Samopomocy ukończyli: szkolenie dot. zasad savoirvivre (8 h), warsztaty asertywności (12 h), szkolenie „Profilaktyka i promocja zdrowia” (8 h),
64
szkolenie dot. seksualności osób niepełnosprawnych (8 h), szkolenie „Tanie gotowanie” (32 h),
arteterapię – zajęcia taneczne i gimnastyka ogólnorozwojowa (12 h), warsztaty zarządzania
budŜetem domowym (16 h), warsztaty radzenia sobie ze stresem (12 h), wycieczka do Szymbarku i
WieŜycy, zwiedzanie Muzeum Zachodnio-Pomorskiego w Bytowie.
Wspólne zajęcia osób niepełnosprawnych to: wyjazdy na basen (Kościerzyna, Darłówko,
Redzikowo) i do stadniny koni (Debrzno), wycieczki (wioska tematyczna w Karwnie, Park Jurajski
w Solcu Kujawskim, Skansen we Wdzydzach Kiszewskich), wyjazd do Teatru Nowego w Słupsku,
wspólny piknik integracyjny na terenie MOSiR.
Uczestnicy projektu, aktywnie uczestniczący w p[projekcie i realizujący zobowiązania
wynikające z zawartych kontraktów socjalnych, otrzymywali wsparcie finansowe w postaci
zwiększonych zasiłków celowych, stanowiących wkład własny do realizowanego projektu.
Realizacja projektu to dla Ośrodka dodatkowe doposaŜenie placówki w sprzęt – komputer,
laptop, kserokopiarka.
Centrum Integracji Społecznej – gospodarstwo pomocnicze
Zatrudnienie w Centrum Integracji Społecznej wynosi 15 osób, co stanowi 15 etatów, w tym:
kierownik – 1 e, główny księgowy 1 e, księgowa – 1 e, pracownik ds. kadr i płac - 1e, pracownik
socjalny – 2e, pomoc administracyjno - biurowa 1 e, opiekunka osób starszych
i niepełnosprawnych – 8 e;
Plan finansowy Centrum na rok 2010 zatwierdzono Uchwałą Nr XLI/342/2009 Rady Miejskiej
w Bytowie z dnia 30 grudnia 2009r.
- przychody
- koszty
-
525 874,00 zł
525 874,00 zł
Przychody:
Przychody ogółem stanowią kwotę:
- plan
–
703 770,00 zł
- wykonanie
–
623 170,92 zł
co stanowi
–
88,55 % , w tym:
- rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 2660 – dotacja przedmiotowa z budŜetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze
plan
–
12 000,00 zł
wykonanie
–
5 066,48 zł
co stanowi
–
42,22 %
65
- rozdz. 85297 Gospodarstwa pomocnicze
§ 0830
– wpływy z usług
plan
–
155 000,00 zł
wykonanie
–
148 187,90 zł
co stanowi
–
95,61%
§ 2660
- dotacja przedmiotowa z budŜetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze
plan
–
10 000,00 zł
wykonanie
–
10 000,00 zł
co stanowi
–
100,00%
- rozdz. 85395 Pozostała działalność
§ 2668, § 2669– dotacja przedmiotowa z budŜetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze
plan
–
526 770,00 zł
wykonanie
–
456 916,54 zł
co stanowi
–
86,74%
Koszty:
Wykonanie kosztów przedstawiono w poniŜszym zestawieniu:
Koszty ogółem stanowią kwotę:
- plan
–
563 182,00 zł
- wykonanie
–
505 906,30 zł
co stanowi
–
Paragraf
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
89,83%
4010
4017
4019
4040
4047
4049
4110
4117
4119
4120
4127
4129
4170
4177
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Plan
108 520,00
107 082,00
18 797,00
12 000,00
7 990,00
1 410,00
19 000,00
19 508,00
3 442,00
3 880,00
3 145,00
555,00
4 000,00
51 425,00
Wykonanie
%
107 655,88 99,20
102 757,35 95,96
18 128,31 96,44
13 624,10 113,53
7 841,80 98,15
1 383,85 98,15
18 909,66 99,52
19 462,66 99,77
3 434,55 99,78
3 808,58 98,16
3 022,88 96,12
533,46 96,12
2 482,20 62,06
51 352,75 99,86
66
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
4179
4210
4217
4219
4227
4229
4267
4269
4280
4287
4289
4300
4307
4309
4357
4359
4377
4379
4407
4409
4410
4417
4419
4437
4439
4440
4447
4449
4480
4700
4707
4709
47.
4747
48.
4749
49.
4750
50.
4757
51.
4759
9 075,00
Zakup materiałów i wyposaŜenia
5 070,00
83 326,00
14 704,00
Zakup środków Ŝywności
20 655,00
Zakup środków Ŝywności
3 645,00
Zakup energii
12 835,00
Zakup energii
2 265,00
Zakup usług zdrowotnych
735,00
7 310,00
1 290,00
Zakup usług pozostałych
4 100,00
114 138,00
20 123,00
Opłaty za usługi internetowe
1 020,00
Opłaty za usługi internetowe
180,00
Opłaty za usługi telekomunikacyjne
3 570,00
Opłaty za usługi telekomunikacyjne
630
Opłaty czynszowe za pomieszcz. biurowe
8 160,00
Opłaty czynszowe za pomieszcz. biurowe
1 440,00
PodróŜe słuŜbowe krajowe
4 555,00
1 114,00
196,00
RóŜne opłaty i składki
604,00
RóŜne opłaty i składki
106,00
Odpisy na ZFŚS
12 130,00
Odpisy na ZFŚS
3 400,00
Odpisy na ZFŚS
600,00
Podatek od nieruchomości
530,00
Szkolenia pracowników
1 000,00
1 190,00
210,00
Zakup mat. papierniczych do sprzętu
680,00
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup mat. papierniczych do sprzętu
120,00
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych,
1 480,00
w tym programów i licencji
706,00
124,00
RAZEM:
703 770,00
9 062,25 99,86
3 363,61 66,34
54 341,01 65,21
9 596,60 65,27
8 410,18 40,72
1 483,95 40,71
12 733,10 99,21
2 247,03 99,21
733,00 99,73
7 246,25 99,13
1 278,75 99,13
2 088,00 50,93
103 146,13 90,37
18 100,87 89,95
885,20 86,78
156,24 86,80
2 086,78 58,45
368,24 58,45
7 827,36 95,92
1 381,32 95,93
4 154,27 91,20
1 103,30 99,04
194,70 99,34
586,30 97,07
103,46 97,60
11 924,39 98,30
3 340,02 98,24
589,41 98,24
522,00 98,49
1 000,00 100,00
1 173,00 98,57
207,00 98,57
422,89
62,19
74,62
62,18
1 477,00
99,80
691,02
97,88
121,95
98,35
628 619,23
89,32
Środki finansowe uzyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w całości przeznaczono
na realizację projektu „Człowiek Istotą Społeczeństwa w powiecie bytowskim – reintegracja
społeczno - zawodowa” w ramach Działania 7.2 Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dotacje przyznane przez Gminę Bytów przeznaczono na pokrycie wydatków związanych
z bieŜącą działalnością Centrum.
67
Z otrzymanych dotacji sfinansowano między innymi takie wydatki jak:
1/ wynagrodzenia w roku 2010 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2009 rok,
2/ szkolenie BHP i p.poŜ.,
3/ zakup materiałów biurowych, administracyjnych,
4/ zakup znaczków pocztowych,
5/ delegacje słuŜbowe.
Wpływy z usług w 2010r. wykorzystane były na:
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń etatowych pracowników ,
- wynagrodzenia nieetatowych pracowników,
- zakup sprzętu komputerowego,
- materiały biurowe, administracyjne,
- badania lekarskie pracowników,
- szkolenia BHP i p.poŜ.,
- delegacje słuŜbowe,
- podatek od nieruchomości,
- szkolenia pracowników,
- środki czystości.
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Dział
854
854
854
Plan na 2010 rok
-
859 953,00 zł
Wykonanie
-
805 895,77 zł, co stanowi 93,71%
Rozdz.
Zadanie
854 01 Świetlice szkolne
854 15 Pomoc materialna dla uczniów
854 46 Dokształcanie N-li świetlic
RAZEM
Plan
Wykonanie
% Wykon
421 546,00
421 378,50
99,96
436 714,00
382 824,27
87,66
1 693,00
1 693,00
100,00
859 953,00
805 895,77
93,71
Rozdział 854 01 Utrzymanie szkół
Plan na 2010 rok
-
421 546,00 zł
Wykonanie
-
421 378,50 zł, co stanowi 99,96%
68
Świetlice dziecięce w szkołach :
Placówka
SP-nr 2 w Bytowe
SP-nr 5 w Bytowe
Plan
121 816,00
154 091,00
Wykonanie
% wykon.
121 815,24
100,00
154 087,17
100,00
SP- razem
Gimnazjum nr 1 w Bytowie
275 907,00
275 902,41
100,00
97 288,00
48 351,00
97 289,32
48 186,77
100,00
99,66
GM- razem
145 639,00
145 476,09
99,89
Ogółem
421 546,00
421 378,50
99,96
W wiejskich świetlicach szkolnych działających w szkołach podstawowych kontynuowane
były zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, które m.in. pozwalały dzieciom przyjemnie i kreatywnie
spędzać wolny czas. Udzielano pomocy w odrabianiu lekcji, pomocy w nauce, ćwiczeniu
umiejętności czytania i rozumienia czytanego tekstu, nauce przez zabawę (gry edukacyjne).
W ramach posiadanych moŜliwości były tworzone optymalne warunki rozwoju uczniów
(wspomaganie rozwoju umysłowego – zajęcia wyrównawcze), rozwijane były ich zainteresowania
i zamiłowania np.: propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, zajęcia
z wolontariatu, moŜliwość korzystania z komputerów.
Szczególną opieką otoczone były dzieci dojeŜdŜające do szkoły.
Rozdział 85415 – pomoc materialna - stypendia dla uczniów :
Plan na 2010 rok
-
436 714,00 zł
Wykonanie
-
382 824,27 zł, co stanowi 87,66%
1. Stypendia:
Placówka
SP-nr 2 w Bytowie
SP-nr 5 w Bytowie
SP w Gostkowie
SP w Niezabysze.
SP w Pomysku W.
SP w Rekowie
SP- razem
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazja razem
Szkoły – razem
UM inne placówki
UM – losowe
Razem
motywacyjne
plan
wykonanie
8 500
8 500,00
7 600
7 600,00
2 000
2 000,00
2 000
2 000,00
2 000
2 000,00
960
960,00
23 060 23 060,00
8 500
8 500,00
8 300
8 300,00
16 800 16 800,00
39 860 39 860,00
X
X
4 700
2 250,00
44 560 42 110,00
socjalne
plan
wykonanie
43 344 42 924,60
54 412 54 412,00
24 993 24 993,00
18 691 18 691,00
17 121 17 121,00
2 854
2 854,00
161 415 160 995,60
46 842 46 842,00
29 867 28 689,57
76 709 75 531,57
238 124 236 527,17
72 510 64 910,00
X
X
310 634 301 437,17
Razem
plan
wykonanie
51 844 51 424,60
62 012 62 012,00
26 993 26 993,00
20 691 20 691,00
19 121 19 121,00
3 814
3 814,00
184 475 184 055,60
55 342 55 342,00
38 167 36 989,57
93 509 92 331,57
277 984 276 387,17
72 510 64 910,00
4 700
2 250,00
355 194 343 547,17
69
2. Wyprawka szkolna:
Wyprawka szkolna
Placówka
SP-nr 2 w Bytowie
SP-nr 5 w Bytowie
SP w Gostkowie
SP w Niezabyszewie
SP w Rekowie
SP- razem
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazja razem
Szkoły – razem
UM i inne placówki
RAZEM
Plan
Wykonanie
7 090,00
6 970,00
4 590,00
4 080,00
2 720,00
680,00
26 130,00
7 833,00
5 270,00
13 103,00
39 233,00
42 287,00
81 520,00
% wyk.
7 090,00
6 960,60
4 590,00
4 080,00
2 720,00
565,90
26 006,50
7 405,50
4 675,10
12 080,60
38 087,10
1 190,00
39 277,10
100,00
99,87
100,00
100,00
100,00
83,22
99,53
94,54
88,71
92,20
97,08
2,81
48,18
Rozdział 854 46 Utrzymanie szkół
- § 4300 – Plan na 2010 rok
Wykonanie
-
1 693,00 zł
-
1 693,00 zł, co stanowi 100,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic szkolnych.
Placówka
Plan
Wykonanie
SP-nr 2 w Bytowe
753,00
753,00
SP-nr 5 w Bytowe
940,00
940,00
SP- razem
% wykonania
100,00
100,00
1 693,00
1 693,00
-
-
-
-
-
-
1 693,00
1 693,00
100,00
GM- razem
UM
100,00
SP + GM + UM
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan na 2010 rok
-
3 673 013,00 zł
Wykonanie
-
3 481 232,09 zł, co stanowi 94,78%
70
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan na 2010 rok
-
838 923,00 zł
Wykonanie
-
795 767,57 zł, co stanowi 94,86%
W ramach posiadanych środków finansowych wykonano usługi związane z czyszczeniem oraz
remontem kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
- mapę do celów projektowych dla kanalizacji w Gostkowie oraz projekt budowlany wodociągu
rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej w m. Gostkowo,
- mapę do celów projektowych dla kanalizacji w Grzmiącej oraz projekt budowlany kanalizacji
sanitarnej w m. Grzmiąca,
- mapę do celów projektowych dla kanalizacji sanitarnej w m. Dąbie oraz projekt budowlany
wodociągu rozdzielczego oraz kanalizacji sanitarnej w m. Dąbie,
- zakup następującej dokumentacji:
o projekt zagospodarowania osadu ściekowego na oczyszczalni ścieków
w Przyborzycach oraz oceny oddziaływania na środowisko,
o projekt adaptacji pomieszczeń poddasza budynku dyspozytorni na laboratorium
analityczne na oczyszczalni ścieków w Przyborzycach,
o projekt modernizacji lokalnej przepompowni na oczyszczalni ścieków
w Przyborzycach,
o koncepcja zakresu modernizacji oczyszczalni ścieków na oczyszczalni ścieków
w Przyborzycach,
o projekt modernizacji piaskownika.
- zakupiono program komputerowy dotyczący modernizacji kanalizacji deszczowej na terenie
gminy bytów,
- mapę do celów projektowych dla kanalizacji w ul. Mierosławskiego w Rzepnicy oraz projekt
budowlany wodociągu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej w ul. Mierosławskiego,
- naprawy studni kanalizacyjnych, czyszczenie kanałów deszczowych, remonty drenaŜy i zakup
rur.
Na wydatki niewygasające z końcem roku 2010 przekazano kwotę 371 240,00 zł, na zadania:
- Budowa kanalizacji ul. Wrzosowa,
- Budowa kanalizacji w m. Grzmiąca,
- Budowa kanalizacji na os. Przy Lesie,
- Budowa kanalizacji w ul. Piwonii, Pomysk Wielki,
- Remont kanalizacji.
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami
Plan na 2010 rok
-
349 000,00 zł
Wykonanie
-
293 307,57 zł, co stanowi 84,04%
71
PowyŜsze środki finansowe zostały przeznaczone na :
- wywóz posegregowanych odpadów z terenu gminy Bytów,
- obsługa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Bytów,
- podwyŜszenie kapitału zakładowego ZZO Sierzno.
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
- § 4300 –
Plan na 2010 rok
-
480 000,00 zł
Wykonanie
-
478 669,20 zł, co stanowi 99,72%
Przyznane środki finansowe przeznaczono na zimowe i letnie utrzymanie dróg, chodników,
placów, parkingów oraz wywóz nieczystości z koszy ulicznych i terenów gminnych.
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan na 2010 rok
-
51 880,00 zł
Wykonanie
-
46 283,88 zł, co stanowi 89,21 %
- § 4430 – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- utrzymanie zieleni miejskiej,
- zakup krzewów,
- zakup kwiatów sezonowych, środków owadobójczych i grzybobójczych,
- zakup parkingów rowerowych,
- zakup kosiarki spalinowej,
- zakup trawy i kory sosnowej,
- cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów,
- zakup krzewów dla sołectwa Gostkowo – realizacja ze środków funduszu sołeckiego.
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan na 2010 rok
-
1 058 881,00 zł
Wykonanie
-
1 044 857,97 zł, co stanowi 98,68%
72
Środki finansowe przeznaczono na zakup oświetlenia świątecznego oraz na zakup energii
elektrycznej i wykonanie bieŜącej konserwacji punktów oświetlenia ulicznego.
Ponadto w ramach posiadanych środków wykonano:
- opłaty za przyłącza do sieci elektroenergetycznej,
- zakupiono oświetlenie i dekoracje świąteczne,
- montaŜ iluminacji świątecznych.
W ramach posiadanych środków wykonano następujące inwestycje:
- dwa punkty świetlne przy ul. Fiołkowej w Bytowie oraz montaŜ oprawy oświetleniowej na
istniejącym słupie w m. Płotowo,
- sporządzono mapę do celów projektowych działek nr 103/4, 26 obręb 101 w Bytowie – ul.
Sikorskiego,
- projekt oświetlenia ul. Sikorskiego 30 w Bytowie,
- wymianę słupów oświetleniowych na terenie MOSiR w Bytowie,
- budowę punktów świetlnych w m. Gostkowo i Rzepnica w ramach funduszu sołeckiego,
- montaŜ oświetlenia drogowego w m. Świątkowo i Grzmiąca w ramach funduszu sołeckiego.
Na wydatki, które nie wygasają z końcem roku 2010 przekazano kwotę 19 093,00 zł na realizację
zadania pn. „Budowa oświetlenia ul. Sikorskiego i m. Dąbie”.
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Plan na 2010 rok
-
717 230,00 zł
Wykonanie
-
663 990,17 zł, co stanowi 92,58%
- § 6059 – plan 4 423,00 ł, wykonanie 4 422,50 zł, co stanowi 99,99%
- organizację Dnia Ziemi,
- opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności dla projektu pn. „Słoneczny
Bytów”,
- szczepienie kasztanowców,
- wywóz liści kasztanowców,
- dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- zagospodarowanie terenu pod plac zabaw na działce nr 33 w m. Ząbinowice,
73
-
zagospodarowanie terenu działki nr 18 w m. Mądrzechowo,
wykonanie oraz montaŜ schodów terenowych przy j. Jeleń,
budowa pomostu widokowo-rekreacyjnego i pomostu ratowników nad j. Jeleń,
organizacja cyklicznych akcji zbiorek odpadów,
usuwanie drzew obumarłych i zagraŜających oraz cięcia sanitarne na terenie gminy Bytów,
zakup roślin i ziemi,
edukacja ekologiczna – dofinansowanie konkursów, akcji, wycieczek,
organizacja gminnego konkursu fotograficznego – „Atrakcje Przyrodnicze Gminy Bytów”,
obsługa systemu odbioru i transportu odpadów zebranych selektywnie na terenie Gminy Bytów,
dofinansowanie zdjęcia i utylizacji materiałów azbestowych,
dokumentacja projektowa na place zabaw na wsiach,
ekspertyza dla kąpieliska j. Jeleń,
przygotowanie terenu pod rośliny nad j. Jeleń,
przygotowanie plaŜy nad j. Jeleń,
cięcia pielęgnacyjne drzew metodą alpinistyczną.
Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
- § 4300 –
Plan na 2010 rok
-
6 000,00 zł
Wykonanie
-
0,00 zł
Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
- § 2710 –
Plan na 2010 rok
-
50 000,00 zł
Wykonanie
-
50 000,00 zł, co stanowi 100,00%
Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji Gminie Miejskiej Sandomierz na odbudowę
infrastruktury miejskiej zniszczonej podczas powodzi.
Plan na 2010 rok
-
121 099,00 zł
Wykonanie
-
108 355,73 zł, co stanowi 89,48 %
Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadań rzeczowych z zakresu:
- utrzymania i remontu szaletu miejskiego,
- wyłapywania bezdomnych psów,
- zakup części zamiennych oraz konserwacja urządzeń zabawowych,
74
-
remont piaskownic, wymiana i dowóz piasku,
prowizja za pobór opłaty targowej,
odbiór i utylizacja martwych zwierząt,
oflagowania miasta z okazji świąt lokalnych i państwowych,
realizację zadań z funduszu sołeckiego w miejscowościach: Mądrzechowo – niwelacja i
ogrodzenie działki, Pomysk Mały – niwelacja działki i wykonanie boiska do piłki noŜnej,
Płotowo – zakup altany z ławkami, Mokrzyn – ogrodzenie placu zabaw oraz boiska, Ząbinowice
– zakup urządzeń zabawowych, Rekowo – wykonanie sceny z zadaszeniem oraz wykonanie
sylwetek wędrowców,
- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego na osiedlu TBS w Bytowie.
Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan na 2010 rok
-
1 222 050,00 zł
Wykonanie
-
1 220 762,92 zł, co stanowi 99,89%
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury
- § 2820 –
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
Plan na 2010 rok
-
17 350,00 zł
Wykonanie
-
17 350,00 zł, co stanowi 100,00%
Wykonane zadania
Stowarzyszenie „PomóŜ mi”
• Średniowiecze na Kaszubach
• Spotkanie z teatrem
Środowiskowy Dom Samopomocy
• VIII Kiermasz Wielkanocny
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „zawsze Razem”
• V Forum Edukacji Regionalnej
• VI Piknik Europejski w SP Nr 5
• Moja Gmina Bytów
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
• Złoty Kłos
Stowarzyszenie im. Św. Filipa Nerii „Nazaret” w Bytowie
• Filipiaka
Stowarzyszenie „Bazuny” przy BCK w Bytowie
• Blue Blues niebiesko – muzyczna promocja Bytowa
• Festiwal piosenki „Wschodami Gwiazd”
• II Plener rzeźbiarski
• Kaszubska Sobota
Polski Związek Niewidomych
• Chwila, na ktorą czekamy. Wieczór Wigilijny
Kwota
1 400,00
1 000,00
1 450,00
1 000,00
5 000,00
3 500,00
3 000,00
1 000,00
75
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan na 2010 rok
-
585 000,00 zł
Wykonanie
-
585 000,00 zł, co stanowi 100,00%
Informacja z wykonania budŜetu Bytowskiego Centrum Kultury przedstawiona jest
w załączniku Nr 13 – sprawozdanie opisowo – analityczne z wykonania budŜetu Bytowskiego
Centrum Kultury za 2010 rok, rozdz. 92109.
Rozdział 92116 - Biblioteki
- § 2480 –
Plan na 2010 rok
-
517 600,00 zł
Wykonanie
-
517 600,00 zł, co stanowi 100,00%
Informacja z wykonania budŜetu Biblioteki Miejskiej przedstawiona jest w załączniku
Nr 12 – sprawozdanie opisowo–analityczne z wykonania budŜetu Biblioteki Miejskiej
w Bytowie za 2010 rok, rozdz. 92116.
Plan na 2010 rok
-
102 100,00 zł
Wykonanie
-
100 812,92 zł, co stanowi 98,74%
Wykonane zadania
Lp.
1
2
3
4
5
Koncerty kameralne na Zamku
Organizacja imprezy pn. „DNI BYTOWA”
• koncerty zespołów muzycznych
Współorganizacja wyjazdu na XVI Ogólnopolski Sejmik Mediów Lokalnych i
Samorządów do Ustronia
Współorganizacja Dnia Seniora w m. Niezabyszewo, Płotowo, Sieczno i Rekowo
Koszty naprawy kuranta do odgrywania hejnału
Kwota
6 705,00
39 305,60
866,00
649,06
629,52
76
6
7
8
9
Wykonanie grafik o mieście Bytowie
Współorganizacja koncertu benefisowego
Organizacja Święta 3 Maja
• festyn kulturalny – koncert Kasi Kowalskiej
• organizacja wieczornicy
Koszty współorganizacji imprezy „Bytowska Warta”
10 Współorganizacja koncertu Chopinowskiego
11 Inne nieprzewidziane wydatki – wykonanie grawertonu
12 Współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2 100,00
2 060,00
11 000,00
280,60
12 000,00
2 000,00
54,00
1 431,76
13 Organizacja Honorowego Obywatela Miasta Bytowa
14 Współorganizacja Dnia Niepodległości
828,38
15 Współorganizacja Obchodów rocznicy II Wojny Światowej
16 Współorganizacja koncertu sygnałów myśliwskich
400,00
17 Współorganizacja imprezy pn. „Bytoffsky Festiwal”
Współorganizacja imprezy pn. „DrëŜestwo Gardów Bytów – Kartuzy –
18
Kościerzyny
305,00
1 200,00
10 000,00
8 998,00
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan na 2010 rok
-
1 491 767,00 zł
Wykonanie
-
1 417 023,04 zł, co stanowi 94,99%
Plan na 2010 rok
-
133 556,00 zł
Wykonanie
-
128 075,88 zł, co stanowi 95,90%
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
- § 6050 –
- montaŜ piłko chwytów na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy Gimnazjum Nr 1 w Bytowie,
- prace ziemne związane z realizacją zadania pn. „Budowa basenu”,
- ogrodzenie boiska na działce nr 45 w m. Płotowo – realizacja zadania ze środków funduszu
sołeckiego,
- niwelację działki nr 20/3 i 20/4 oraz zakup bramek do piłki noŜnej w ramach funduszu
sołeckiego.
Na wydatki, które nie wygasają z końcem roku 2010 przekazano kwotę 38 430,00 zł na zadanie
”Budowa basenu”.
77
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan na 2010 rok
-
793 501,00 zł
Wykonanie
-
749 106,38 zł, co stanowi 94,40%
- 2650 – plan 380 000,00 zł, wykonanie 380 000,00 zł, co stanowi 100,00%
Środki finansowe dotyczą dotacji dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytowie.
- 2820 – plan 360 000,00 zł, wykonanie 359 873,68 zł, co stanowi 99,96%
Dotacje dla Stowarzyszeń:
Lp.
Wykonane zadania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
MKS „Bytovia” Bytów
• Piłka noŜna – sposób na wolny czas. Szkolenie i
współzawodnictwo dzieci i młodzieŜy w sekcji piłki noŜnej.
Gminny Szkolny Związek Sportowców Bytów
• Organizacja Bytowskiej Olimpiady
ULKS U-2 przy SP w Bytowie
• Badminton w dwójce
• Szkółka piłkarska
LZS ORKAN Gostkowo
• Organizacja zajęć, zawodów, rozgrywek piłkarskich dla dzieci
i młodzieŜy – uczestników rywalizacji sportowej w 2010 roku
KS „Urania”
• Popularyzacja sportu poprzez organizację treningów i
rozgrywek piłkarskich piłki noŜnej
MLKS Baszta Bytów
• Propagowanie zdrowego stylu Ŝycia wśród dzieci i młodzieŜy
poprzez całoroczne szkolenie zawodników i zawody
sportowe,
• Propagowanie zdrowego stylu Ŝycia wśród dzieci i młodzieŜy
poprzez organizację imprez, zawodów sportowych na terenie
gminy Bytów,
LZS Arkonia Pomysk Wielki
• Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieŜy
i dorosłych na terenie wiejskim
TKKF Radość Bytów
• Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieŜy, szkolenie
zawodników
Karate Klub Bytów
• Turniej Karate Tradycyjnego
• Popularyzacja karate tradycyjnego poprzez szkolenie dzieci i
młodzieŜy
Kwota
170 000,00
9 000,00
20 000,00
9 000,00
30 000,00
65 100,00
6 373,68
3 000,00
3 300,00
78
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
KS Canicła Bytów
• Organizacja zawodów w ramach współzawodnictwa
sportowego II ligi kobiet
UKS Jedynka
• Judo – aktywna forma rozwoju kultury fizycznej poprzez
realizację zajęć w trybie zawodniczym i rekreacyjnym
• Popularyzacja LA wśród bytowskiej młodzieŜy – Turniej z
Jedynką i Mały sport duŜa radość
• Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieŜy z zakresu gry w
piłkę siatkową
• Turniej tenisa z Jedynką
Stowarzyszenie „PomóŜ mi”
• Nie jesteśmy rybami, ale chętnie pływamy
ULKS Orlik przy SP Nr 5 w Bytowie
• VI Powiatowe Grand Prix SP nr 5 w Bytowie w skoku wzwyŜ
Klub Biegacza GOCH
• XXX Międzynarodowy Półmaraton Gochów i Mistrzostwa
Polski Leśników w Półmaratonie
KS Magic Niezabyszewo
• Popularyzacja sportu wśród młodzieŜy poprzez organizację
treningów, turniejów i rozgrywek piłkarskich
Polski Związek Niewidomych Oddział w Bytowie
• Turniej sportowy gry w kręgle
Stowarzyszenie Nazaret
• IX Halowy Rodzinny Turniej Piłki Siatkowej
Razem
8 000,00
22 500,00
800,00
500,00
2 000,00
8 000,00
500,00
1 800,00
359 873,68
Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup materiałów, w związku z remontem ‘Domu
Piłkarza” na terenie MOSiR w Bytowie.
W ramach posiadanych środków wykonano:
- konstrukcję dachową z przeznaczeniem na budowę „Domu Piłkarza” na terenie MOSiR
w Bytowie oraz zakupiono stal Ŝebrową, papę i gwoździe z przeznaczeniem na montaŜ
konstrukcji dachowej,
- transport i rozładunek HDS betonu komórkowego przeznaczonego na budowę zaplecza
sportowego na boisku w Udorpiu.
Analiza kosztów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytowie na 31.12.2010r.
koszty ogółem
świadczenia pracownicze
nagrody za osiągnięcia w sporcie
885 921,67
1 773,01
1 000,00
404 655,67
79
wynagrodzenia roczne
składki na ubezpieczenie społeczne
składki FP
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów
zakup energii
usługi remontowe
usługi zdrowotne
usługi obce
opłaty za usługi internetowe
usługi telef. komórkowe
usługi telef. stacjonarne
zakup usług – ekspertyzy, analizy, opinie
podróŜe słuŜbowe
opłaty róŜne,
ZFŚS
Podatek od nieruchomości
podatek VAT
szkolenie pracowników
zakup materiałów do drukarki
zakup akcesorii komputerowych
30 025,25
69 172,44
10 942,01
9 719,50
74 636,73
79 553,81
91 896,54
396,40
62 152,41
530,16
960,81
3 041,36
2 174,00
4 781,60
2 256,00
18 190,64
10 757,00
2 816,97
1 238,00
430,91
2 820,45
Plan na 2010 rok
-
564 710,00 zł
Wykonanie
-
539 840,78 zł, co stanowi 95,60%
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Wykonane zadania
Współorganizacja 21 Pielgrzymki Biegowej na Jasną Górę
Festyn z okazji 3 Maja – imprezy sportowo – rekreacyjne
Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Kulturystyce
Dzień Sportu Szkolnego i Dnia Dziecka
Bytowskie Mistrzostwa Szkół Podstawowych w LA
XVII Turniej Nauczycielski DruŜyn Mieszanych w piłce siatkowej
im. B. Pliszki
Współorganizacja Bytowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki przy
współpracy MOSiR-u w Bytowie
Współorganizacja ferii zimowych na stadionie MOSiR
Współorganizacja wyjazdu na 12-godzinny Podziemny Bieg
Sztafetowy w Kopalni Soli w Wieliczce
Współorganizacja obozu sportowego dla zawodników w ramach
Kwota
2 500,00
500,00
2 500,00
500,00
400,00
500,00
700,00
800,00
750,00
10 000,00
80
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
wyróŜnienia w związku z udziałem w rozgrywkach w 1/8 finału
Pucharu Polski
Współorganizacja Bytowskiej Ligi Halowej Piłki NoŜnej
Współorganizacja Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym
Koszty wynajmu sali sportowej z przeznaczeniem dla młodzieŜy z
osiedla nr 4 w Bytowie
Koszty transportu koszykarzy z Sopotu w ramach współorganizacji
imprezy pn. „Otwarty trening koszykarzy Trefl Sopot”
Współorganizacja turnieju karcianego „Bytowska Baśka”
Współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się
na terenie sołectw gminy Bytów
Współorganizacja imprez sportowych i wyjazdów na zawody
sportowe organizowanych dla uczniów SP 5 w Bytowie
Wspólorganizacja wyjazdów uczniów SP 2 na Mistrzostwa Polski
Juniorów w Białymstoku, Płońsku i Suchedniowie
Wspólorganizacja wyjazdów na zawody sportowe zawodników KS
Urania Udorpie
Opłata energii elektrycznej na boisku sportowym w Niezabyszewie i
Udorpiu
Opłta wpisowego na Turniej Piłki NoŜnej Samorządowców
Zakup pucharów z przeznaczeniem na imprezy sportowe
Współorganizacja turnieju Mini Golfa
Współorganizacja wyjazdów na mecze zawodników z Klubu
Sportowego „Canicuła”
Współorganizacja turnieju brydŜa sportowego z okazji Dnia
Niepodległości
Koszt wynajmu Sali sportowej z przeznaczeniem dla MKS Bytovia
Współorganizacja zawodów pn. „Bytowska Liga Orlikowa”
Współorganizacja konkursu lotów gołębi pocztowych
organizowanych przez Polski Związek Hodowców Gołębi
Pocztowych o/Bytów
Zakup koszulek z logo miasta z przeznaczeniem na imprezy sportowe
Współorganizacja wyjazdów na zawody sportowe w ramach Turnieju
Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska
Współorganizacja imprezy integracyjnej pn. „Rodzinny Festiwal Gier
Zapomnianych”
Współorganizacja turnieju tenisa ziemnego
Współorganizacja turnieju siatkówki plaŜowej
Współorganziacja rozgrywek ligowych MKS Bytovia
Współorganizacja akcji pn. pn. „Powszechna nauka pływania” nad
jeziorem Jeleń
Współorganizacja zawodów wędkarskich
Współorganizacja turnieju szachowego
Współorganizacja wyjazdów na mecze zawodników z MKS Bytovia
Przeprowadzenie kursu nauki pływania nad jeziorem Jeleń
Razem
879,99
120,00
600,00
876,33
656,00
9 267,98
1 500,00
500,00
11 834,37
1 681,12
300,00
8 019,00
500,00
2 590,00
250,00
10 000,00
900,00
199,99
861,16
617,00
700,00
300,00
300,00
13 947,50
1 971,40
299,00
700,00
9 820,00
3 000,00
102 340,84
W ramach funduszu sołeckiego za kwotę 1 999,96 zł zakupiono dresy dla klubu sportowego
„Orkan” Gostkowo.
81
Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Aktywizacja i integracja
społeczności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Udorpiu
Gm. Bytów”.
ANALIZA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
1. Na wykonanie przychodów składają się:
- wpływy z emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 700 000,00 zł
- wolne środki jako nadwyŜka środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu jednostki
samorządu terytorialnego, wynikająca z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości
343 454,00 zł.
2. Realizację rozchodów stanowi spłata rat poŜyczek z:
a) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
- poŜyczka P/4/2007 600 000,00 zł
- poŜyczka P/13/2008 200 000,00 zł
b) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w
kwocie 1 581 000,00 zł (poŜyczka nr 237/2002/Wn11/OW-Km/P).
Kwota zobowiązania z tytułu zaciągniętych poŜyczek i emisji papierów wartościowych na
dzień 31.12.2010r. wynosiła 12 226 500,00 zł.
ZadłuŜenie Gminy Bytów na dzień 31.12.2010r. wynosiło – 19,61%.
82

Sprawozdanie - wydatki

Transkrypt

Podobne dokumenty

wyst. o kon rap. D-ga R-sz-K-wy

ul. Mickiewicza dz.40-27 z VaTem bezprzetrg.

OBW.-o wyd. dec. studnia

zaswiadczenie-lekarskie-ksztalcenie-specj-wczesne-wspom

Bezirksstaatsanwaltschaft in Bütow suchen George Waszkiewicza

Wiadomość z serwisu informacyjnego

szybki internet - Gmina Czarna Dąbrówka

regulamin - Powiat Bytowski

Przeniesienie planowanych wydatków budżetu PoT .atu

Ogłoszenie