Uzasadnienie: do Uchwały Nr LV/610/2014 z dnia 29.04.2014 r. w

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr LV/610/2014 z dnia 29.04.2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
DOCHODY:
Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:
Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie o łączną kwotę 63.360,- zł w związku
z dotacjami celowymi w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (Gminne
Święto plonów i Infokiosk).
Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 504.698,- zł
(zgodnie z otrzymaną informacją).
Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 1.188.642,- zł – dotacja celowa z budżetu państwa
na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 105.594,- zł z tyt.
otrzymanych dotacji na realizację projektu „Wymarzona praca w zasięgu ręki” realizowanego przez OPS.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 75.000,- zł – dotacja celowa z budżetu
państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie dochodów o kwotę 268.238,- zł –
wg umowy na dofinasowanie budowy kanalizacji sanitarnej od Góry Kalwarii do Czerska.
Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie dochodów o łączna kwotę 268.000,- zł, z czego:
- 248.000,- zł – dotacja z PROW na dofinasowanie budowy boiska sportowego przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Kątach (wg złożonego i zaakceptowanego wniosku o dofinasowanie),
- 20.000,- zł - wpływy ze świadczonych usług przez OSiR.
WYDATKI:
Dokonuje się znaczących zmian wydatków w n/w działach klasyfikacji budżetowej:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 350.000,- zł w związku z wprowadzeniem zadania
wieloletniego „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Brześce” (dokumentacja opracowana w 2013 roku).
Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie wydatków o łączna kwotę 1.071.000,- zł, z czego dokonano
zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:
- Budowa chodnika wzdłuż ul. Budowlanych w Górze Kalwarii,
- Budowa ul. 16 Stycznia w Górze Kalwarii,
- Budowa chodnika w miejscowości Krzaki Czaplinkowskie,
- Przebudowa ul. Ks. Sajny w Górze Kalwarii,
- Budowa ul. Klonowej w Górze Kalwarii,
oraz wprowadzono do realizacji budowę chodnika wzdłuż ul. Mariańskiej w Górze Kalwarii (dokumentacja)
i budowę ul. Wrzosowej w Kątach (kontynuacja realizacji zadania z lat ubiegłych).
Kwota 735.520,- zł została przeznaczona na wydatki bieżące polegające na utrzymaniu i remontach dróg
gminnych a kwota 335.520,- zł została przesunięta do działu 900 z przeznaczeniem na mechaniczne
czyszczenie dróg i chodników (zmiana techniczna) .
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie wydatków o łączną kwotę 2.028.386,- zł, w tym:
- 302.545,- zł zwiększenie planu finansowego ABK, z czego kwota 78.000,- zł przeznaczona została na
wydatki majątkowe polegające na zwiększeniach planu wydatków związanych z realizacją zadań:
- Modernizacja budynku przy ul. Puławskiej 13A,
- Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dominikańskiej
oraz wprowadzeniu środków finansowych na opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku
przy ul. Strażackiej 1 w Górze Kalwarii;
- 1.725.841,- zł zwiększenie planu finansowego UMiG, z czego kwota 1.469.265,- zł przeznaczona zostaje
na wykup gruntów pod drogi a kwota 256.576,- zł na samoopodatkowanie (dot. gminnych nieruchomości).
Dział 710 Działalność usługowa – zwiększenie o kwotę 170.000,- zł z przeznaczeniem na opracowanie
planów zagospodarowania przestrzennego.
Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie wydatków UMiG o łączną kwotę 185.768,- zł, z czego:
- 50.000,- zł – zdjęcie z planu pomocy finansowej dla Powiatu Piaseczyńskiego na zadania dot. architektury
(Uchwała RIO);
- 44.280,- zł – wprowadzenie do planu projektu dofinansowanego z PROW pn. „Gminne Święto Plonów –
promocją kultury i lokalnych walorów”;
- 53.136,- zł – wprowadzenie do planu projektu dofinansowanego z PROW pn. „Punkt informacji
turystycznej – INFOKIOSK”
- 125.000,- zł - zwiększenie na zakup usług remontowych i pozostałych w UMiG;
- 12.648,- zł – zdjęcie z planu dofinasowania projektu Ea (elektroniczna administracja) realizowanego przez
Województwo Mazowieckie (wg aneksu do umowy).
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o łączną kwotę
390.000,- zł, z czego:
- 6.000,- zł – dofinasowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup
nowej sprężarki do ładowania butli aparatów oddechowych,
- 40.000,- zł – dotacja celowa dla OSP w Górze Kalwarii z przeznaczeniem na remont strażnicy,
- 200.000,- zł – dotacja celowa dla OSP Baniocha z siedzibą w Łubnej z przeznaczeniem na zakup
samochodu pożarniczego,
- 40.000,- zł – dotacja celowa dla OSP w Górze Kalwarii z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu
pożarniczego,
- 110.000,- zł – zwiększenie planów wydatków remontowych w OSP,
- 21.000,- zł - zdjęcie z planu pomocy finansowej dla Powiatu Piaseczyńskiego na zadania dot. zarządzania
kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego (Uchwała RIO).
Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków o łączną kwotę 652.233,- zł, z czego:
- 1.188.642,- zł – wprowadzenie wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań
własnych z zakresu wychowania przedszkolnego oraz wycofanie udziału środków własnych Gminy;
- 200.000,- zł – zwiększenie planu na zadaniu inwestycyjnym „Budowa przedszkola integracyjnego w Górze
Kalwarii”;
- 110.000,- zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących” w Górze Kalwarii;
- 409.883,- zł – zwiększenie pomocy finansowej dla Powiatu Piaseczyńskiego z przeznaczeniem na budowę
sali sportowej na terenie byłej jednostki wojskowej;
- 15.000,- zł – środki finansowe przeznaczone na opracowanie dokumentacji na modernizację stołówki
szkolnej przy SP Nr 2 w Górze Kalwarii.
Dział 851 Ochrona zdrowia – zwiększenie planu o łączną kwotę 315.600,- zł, z czego:
- 200.000,- zł – wprowadzenie wieloletniego zadania inwestycyjnego „Miejsce czynnego wypoczynku dla
dzieci i młodzieży przy ul. Dominikańskiej”,
- 25.000,- zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa Wiejskiego Ośrodka
Zdrowia w Sobikowie” – roboty dodatkowe,
- 90.600,- zł – dotacja dla SPZOZ w Górze Kalwarii na pierwsze wyposażenie WOZ w Sobikowie,
- 10.954,- zł – zmiana dokonana w wydatkach funduszu sołeckiego sołectwa Szymanów – dotyczy zmiany
klasyfikacji budżetowej bez zmiany przeznaczenia (postanowień) środków funduszu (zakup zabawki na
doposażenie placu zabaw za kwotę powyżej 3.500,- zł).
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o łączną kwotę 114.368,- zł w
związku z realizacją projektu „Wymarzona praca w zasięgu ręki”.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- zwiększenie wydatków o łączną
kwotę 158.430,- zł
-oszczędności po wypłacie 13 wynagrodzenia oraz wprowadzenie wydatków zgodnie z otrzymaną dotacją
z MUW z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym .
Dział
900
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
-
zwiększenie
o
łączną
kwotę
497.669,- zł, w tym:
- zmiany w planie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej od Góry Kalwarii
do Czerska (wg otrzymanego dofinansowania),
- 41.000,- zł – wprowadzenie do realizacji zadania wieloletniego „Budowa oświetlenia ulicznego – ul.
Porzeczkowa w Górze Kalwarii” – dokumentacja opracowana w 2012 roku,
- 100.000,- zł – zwiększenie planu wydatków na odławianie bezdomnych zwierząt.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę
65.200,- zł, z czego:
- 10.700,- zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla OK w Górze Kalwarii,
- 26.000,- zł – dotacja celowa dla OK w Górze Kalwarii na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa,
- 13.500,- zł – dotacje celowe dla OK w Górze Kalwarii na doposażenie nowego budynku oraz opracowanie
dokumentacji na wymianę schodów drewnianych na zamku w Czersku,
- 10.000,- zł – zwiększenie planu wydatków na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego.
Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie o łączną kwotę 1.166.235,- zł, z czego wydatki majątkowe to
867.835,- zł polegające na zwiększeniu środków na realizację przedsięwzięć dofinasowanych ze środków
europejskich (budowa stadionu sportowego w Baniosze i budowa boiska przy Zespole Przedszkolno –
Szkolnym w Kątach), wykonaniu termomodernizacji budynku zaplecza sportowego na stadionie miejskim,
opracowania dokumentacji dot. budowy stadionu miejskiego oraz zakupie pierwszego wyposażenia sali
sportowej.
Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikające z przesunięć między paragrafami, działami czy źródłami
finansowania stanowią tzw. korektę techniczną.
Omówione zmiany w planie wydatków budżetowych możliwe były w związku z wprowadzeniem kwoty
wolnych środków w wysokości 5.218.312,- zł.