Uzasadnienie - Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXI/166/2015 z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
DOCHODY:
Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:
Dział 750 Administracja publiczna – wprowadzenie dotacji w łącznej kwocie 10.045 zł na realizację
projektu wieloletniego, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Stworzenie warunków dla
sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego”.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ……. – w wyniku analizy wykonania planu
zwiększenie o kwotę 299.474 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne).
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie łącznie o kwotę 1.543 zł, z tego:
-
32.679 zł – dotacja otrzymana z WFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na odbiór, transport
i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Góra Kalwaria,
- 31.136 zł – zmniejszenie w związku z aneksem do umowy na dofinansowanie projektu polegającego na
opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
WYDATKI:
Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:
Dział 700 Administracja publiczna – zwiększenie o łączną kwotę 65.000 zł, z czego:
- 30.000 zł – zwiększenie wydatków na zakup materiałów /ABK/ niezbędnych do wykonania remontów
w budynkach komunalnych,
- 35.000 zł – zwiększenie wydatków na remont klatki schodowej w budynku przy ul. Pijarskiej 35 oraz
naprawę uszkodzonych połaci dachowych w budynkach komunalnych.
Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie o łączną kwotę 196.526 zł, z czego:
- 13.240 zł – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników USC,
- 1.126 zł – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników zajmujących się ewidencją gruntów
(zatrudnionych w ramach porozumienia z Powiatem Piaseczyńskim),
- 75.000 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu (głównie zakup materiałów i energii),
- 85.000 zł – zabezpieczenie środków na zakup samochodu służbowego,
- 11.000 zł – zwiększenie planu wydatków dot. promocji gminy (publikacje i artykuły w prasie),
- 11.160 zł – wprowadzenie wydatków związanych z wynagrodzeniem koordynatora w projekcie
wieloletnim, współfinansowanym z budżetu Unii Europejskiej, pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego
wdrażania
instrumentu
Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych
dla
Warszawskiego
Obszaru
Funkcjonalnego”.
Ponadto, w omawianej dziedzinie, następuje zmiana paragrafów klasyfikacji budżetowej polegająca na
przesunięciu z §4300 kwoty 1.330 zł na § 4210 w związku z realizacją funduszu sołeckiego sołectwa Łubna
(korekta techniczna), jak również zmniejszenie planu wydatków bieżących a zwiększenie planu wydatków
majątkowych o kwotę 17.220 zł dot. wykonania tablicy promocyjnej wraz z montażem.
Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie wydatków o łączna kwotę 137.360 zł, w tym:
- 37.640 zł – zabezpieczenie środków na rozbudowę monitoringu w Zespole Szkół w Coniewie,
- 9.500 zł – zabezpieczenie środków na zakup zestawu interaktywnego (dla Zespołu Szkół w Coniewie),
- 1.283 zł – zwiększenie dotacji dla przedszkola niepublicznego „Baśniowy Domek” w związku z przyjęciem
od listopada dodatkowego dziecka,
- 170.000 zł – zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na zwrot dotacji gminom, w związku
z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do niepublicznych przedszkoli działających na terenie innych
gmin,
- 400.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na
rozbudowie
przedszkola w Wilczynku – w związku z ujawnieniem się spadkobiercy nieruchomości, w której mieści się
przedszkole, nakłady inwestycyjne zostaną odroczone do chwili wyjaśnienia stanu prawnego,
- 14.000 zł - zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na zwrot dotacji gminom, w związku
z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do niepublicznych oddziałów przedszkolnych działających na
terenie innych gmin,
- 6.000 zł – zabezpieczenie środków na zakup pieca konwekcyjno – parowego dla stołówki w przedszkolu
w Wilczynku,
- 24.217 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w placówkach oświatowych (analiza wykonania).
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 30.217 zł,
z tego:
- 9.417 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie świetlic szkolnych
(oszczędności w planie),
- 20.800 zł – zmniejszenie wydatków przeznaczonych na inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej (oszczędności w planie).
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę
181.049 zł, z tego:
- 32.679 zł – zwiększenie planu wydatków na odbiór i utylizację azbestu,
- 36.630 zł – zmniejszenie planu na realizację projektu polegającego na opracowaniu Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Góra Kalwaria (w wyniku przeprowadzonego postepowania),
- 25.000 zł – zwiększenie planu z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku,
- 160.000 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oświetlenia
ulicznego.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o łączną kwotę 36.064 zł, z tego:
- 10.000 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii,
- 12.084 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii,
- 5.280 zł – wprowadzenie dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii
z przeznaczeniem na wkład własny w projekcie pn. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015”,
- 8.700 zł – wprowadzenie dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii
z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu obiektu.
Dział 926 Kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków bieżących a zwiększenie planu wydatków
majątkowych o kwotę 9.100 zł (zakup 2 namiotów rekreacyjno – sportowych).
Pozostałe zmiany w planie wydatków, wynikające z przesunięć między paragrafami czy rozdziałami,
stanowią tzw. korektę techniczną.