Rozdział 11 - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Biuletyn Informacyjny Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej za rok 2008
11 GOSPODARKA FINANSOWA
11 FINANCE
Zasady finansowania jednostek organizacyjnych
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
W roku 2008 finansowanie jednostek organizacyjnych Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej realizowane by³o
w ni¿ej wymienionych czêœciach bud¿etu pañstwa:
1. Czêœæ 42 – Sprawy wewnêtrzne
Dzia³ 754
Dzia³ 803
rozdzia³ 75409
rozdzia³ 75414
rozdzia³ 80303
rozdzia³ 80309
–
–
–
–
Komenda G³ówna Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
Obrona cywilna
Uczelnie s³u¿b pañstwowych
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
2. Czêœæ 85 – Bud¿ety wojewodów
Dzia³ 754
¤
¤
¤
¤
¤
¤
rozdzia³ 75410
rozdzia³ 75411
rozdzia³ 75478
–
–
–
Komendy wojewódzkie PSP
Komendy powiatowe PSP
Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych
Jednostkami PSP finansowanymi w ramach czêœci 42 bud¿etu pañstwa s¹:
Komenda G³ówna Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej w Warszawie,
Centralna Szko³a Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Czêstochowie,
Szko³y Aspirantów Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Krakowie i Poznaniu,
Szko³a Podoficerska Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Bydgoszczy,
Centralne Muzeum Po¿arnictwa w Mys³owicach.
11
Planowanie i realizacja bud¿etu jednostek Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w czêœci 42
Bud¿et Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w czêœci 42 w 2008 r. zosta³ ustalony w ramach ustawy bud¿etowej
na kwotê 143 923 tys. z³, w tym:
Dzia³ 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
¤ rozdzia³ 75409 – Komenda G³ówna PSP
114 580 tys. z³
¤ rozdzia³ 75414 – Obrona cywilna
165 tys. z³
Dzia³ 803 Szkolnictwo wy¿sze
¤ rozdzia³ 80303 – Uczelnie s³u¿b pañstwowych
28 778 tys. z³
¤ rozdzia³ 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
400 tys. z³
W ci¹gu 2008 r. bud¿et KG PSP i jednostek nadzorowanych zwiêkszony zosta³ o œrodki finansowe z rezerw
celowych:
¤ na wyp³atê nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej o kwotê
753 tys. z³,
¤ na sfinansowanie dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) dla cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej
o kwotê 128 tys. z³,
127
Information Bulletin of the State Fire Service for the Year 2008
¤ na sfinansowanie, od dnia 1 stycznia 2008 r., skutków procesu wartoœciowania stanowisk pracy w s³u¿-
bie cywilnej o kwotê 213 tys. z³,
¤ na pokrycie kosztów udzia³u grup ratowniczych PSP w akcjach humanitarnych na terytorium Ukrainy
i Rumunii o kwotê 59 tys. z³,
¤ na zwiêkszenie od dnia 1 stycznia 2008 r. wynagrodzeñ (wraz z pochodnymi) dla pracowników cywilnych Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej o kwotê 265 tys. z³.
Jednoczeœnie zmniejszono plan wydatków bud¿etowych:
¤ w zwi¹zku z przeniesieniem z dniem 1 paŸdziernika 2008 r. 1 funkcjonariusza do Rz¹dowego Centrum
Bezpieczeñstwa o kwotê 20 tys. z³;
¤ na sfinansowanie podwy¿szonych uposa¿eñ funkcjonariuszy oddelegowanych do wykonywania zadañ
w MSWiA w zwi¹zku ze wzrostem od 1 stycznia 2008 r. wielokrotnoœci kwoty bazowej, stanowi¹cej
przeciêtne uposa¿enie funkcjonariuszy o kwotê 23 tys. z³;
¤ w zwi¹zku z przeniesieniem od 1 grudnia 2008 r. z czêœci 42 – Sprawy wewnêtrzne do czêœci 85
– Bud¿ety wojewodów, 12 etatów stra¿aków o kwotê 38 722 z³.
Tabela 50. Bud¿et jednostek nadzorowanych przez KG PSP po dokonanych zmianach
Wyszczególnienie
Plan na 2008 r.
(w tys. z³)
Wykonanie w 2008 r.
(w tys. z³)
Dzia³ 754
Rozdzia³ 75409 – Komenda G³ówna Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
1. Wydatki p³acowe wraz z pochodnymi
54 664
54 380
2. Wydatki rzeczowe
26 799
25 184
3. Dotacje
28 675
28 675
4. Wydatki maj¹tkowe
Razem rozdzia³ 75409
Rozdzia³ 75414 – Obrona cywilna
5 534
5 142
115 672
113 381
165
156
115 837
113 537
29 421
28 923
29 021
28 577
400
346
145 258
142 460
1. Wydatki rzeczowe
Ogó³em dzia³ 754
Dzia³ 803
Rozdzia³ 80303 – Uczelnie s³u¿b pañstwowych
1. Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla SGSP
Rozdzia³ 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
1. Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla SGSP
Ogó³em bud¿et
Nie uruchomiono œrodków bud¿etowych na kwotê 2 798 tys. z³.
Struktura wydatków bud¿etowych w czêœci 42
G³ówne grupy wydatków realizowanych w ramach bud¿etu jednostek organizacyjnych nadzorowanych
przez Komendanta G³ównego PSP:
¤ wydatki p³acowe wraz z pochodnymi – 54 380 tys. z³,
¤ wydatki rzeczowe – 25 340 tys. z³,
¤ dotacje – 57 598 tys. z³,
¤ wydatki maj¹tkowe – 5 142 tys. z³.
128
Biuletyn Informacyjny Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej za rok 2008
Wydatki p³acowe
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowi³y 38,2% bud¿etu jednostek nadzorowanych przez Komendanta G³ównego PSP.
Przeciêtne miesiêczne uposa¿enie funkcjonariuszy (z nagrod¹ roczn¹) w 2008 r. w czêœci 42 (³¹cznie
z SGSP) wynios³o 4672 z³.
Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie pracowników cywilnych (z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) w 2008 r. wynios³o w czêœci 42 (³¹cznie z SGSP) – 3212 z³.
Wydatki rzeczowe
Wydatki rzeczowe stanowi³y 17,8%, a ich struktura przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
¤ ekwiwalenty i równowa¿niki dla funkcjonariuszy – 22%,
¤ sta³e koszty zwi¹zane z funkcjonowaniem jednostek – 78%.
Dotacje
Dotacje stanowi³y 40,4% bud¿etu jednostek w ramach czêœci 42.
W rozdziale 75409 poniesiono wydatki z tytu³u:
¤ dotacji na funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpo¿arowej w³¹czonych do KSRG na kwotê
28 675 tys. z³; kwota ta zosta³a rozdysponowana na 3553 jednostki, co daje kwotê œrednio 8071 z³
na jednostkê.
W dziale 803 poniesiono wydatki z tytu³u dotacji podmiotowej dla SGSP, w rozdzia³ach:
¤ 80303 – w kwocie 28 577 tys. z³ na wynagrodzenia dla 148 etatów pracowników cywilnych i uposa¿enia
dla 212 etatów funkcjonariuszy oraz na wydatki rzeczowe i œwiadczenia dla funkcjonariuszy,
¤ 80309 – w kwocie 346 tys. z³ na pomoc materialn¹ dla studentów cywilnych.
Wydatki maj¹tkowe
Wydatki maj¹tkowe stanowi³y 3,6% bud¿etu jednostek w ramach czêœci 42. W ramach kwoty 5 142 tys. z³
zrealizowano:
¤ inwestycje budowlane w jednostkach nadzorowanych przez Komendanta G³ównego PSP na kwotê
3 700 tys. z³,
¤ zakupy inwestycyjne (sprzêt specjalistyczny) na kwotê 1 442 tys. z³.
Realizacja bud¿etu przez komendy wojewódzkie, powiatowe i miejskie PSP
Tabela 51. Wykonanie wydatków bud¿etowych przez jednostki PSP w czêœci 85
Wyszczególnienie
Ogó³em
(w tys. z³)
Wykonanie w 2008 r. w tys. z³,
w tym:
komendy wojewódzkie
komendy powiatowe
Dzia³ 754
Rozdzia³y: 75410, 75411, 75478
1. Wydatki p³acowe wraz z pochodnymi
1 378 198
87 088
1 291 110
2. Wydatki maj¹tkowe
190 755
23 588
167 167
3. Wydatki rzeczowe
359 191
29 840
329 351
1 928 144
140 516
1 787 628
Ogó³em dzia³ 754
129
11
Information Bulletin of the State Fire Service for the Year 2008
SUMMARY
In 2008, the organisational units of the State Fire Service were financed in the framework of the following sections of
the State budget:
1. Section 42 – internal affairs: the National Headquarters of the State Fire Service, the Schools of the State Fire Service
and the Central Museum of Fire Service;
2. Section 85 – the budgets of the governors of provinces: the Provincial and County/Town Headquarters of the State Fire
Service.
In 2008, the total expenditures of the units of the State Fire Service amounted to PLN 2,070,604,000.
The main groups of budget expenditures incurred in 2008 by the units of the State Fire Service within Sections 42 and 85
(as a total) of the State budget consisted of:
1. salaries with related expenditures – PLN 1,452,838,000, representing 71% of the total expenditures;
2. fixed asset-related expenditures – PLN 421,870,000, representing 20% of the total expenditures;
3. property-related expenditures – PLN 195,896,000, representing 9% of the total expenditures.
130