Umowa o dofinansowanie projektu

Transkrypt

Szkolenie dotyczące realizacji
projektów w ramach Poddziałania 6.1.1
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia
na regionalnym rynku pracy
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
19 wrzesień 2011 r.
1. Płatności
Dofinansowanie jest przekazywane na rzecz Beneficjenta w
ramach dwóch równoległych strumieni, tj. w formie:
płatności budżetu środków europejskich w części
odpowiadającej finansowaniu ze środków EFS (85%) –
wypłacane z BGK oraz
dotacji celowej w części odpowiadającej współfinansowaniu
krajowemu (15%) – wypłacane przez IP2.
IP2
Dofinansowanie na realizacje projektu jest wypłacane w
formie zaliczki w wysokości określonej w
Harmonogramie płatności załączonym do Umowy o
dofinansowanie.
• Pierwsza transza dofinansowania (n) przekazywana jest w
wysokości i terminie określonym w Harmonogramie płatność.
• Kolejne transze dofinansowania (n+1) przekazywane są po:
złożeniu i zweryfikowaniu wniosku o płatność rozliczającego
ostatnią transzę dofinansowania (n) przez IW (IP II stopnia),
w którym wykazano wydatki kwalifikowalne rozliczające co
najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz
dofinansowania.
zatwierdzeniu przez IW (IP II stopnia) wniosku o płatność
rozliczającego przedostatnią transzę dofinansowania (n-1).
Przykład:
Beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu
o wartości 150 000 PLN. Projekt jest realizowany w
okresie 01.02.2011r. - 31.10.2011r. zgodnie z
poniższym harmonogramem płatności:
Nr transzy
Kwota transzy
dofinansowania
Okres za jaki
składany będzie
wniosek o
płatność
Kwota
planowanych
całkowitych
wydatków
do rozliczenia
Transza 1
48 000
Transza 2
40 000
01.02-31.03.2011
38 000
Transza 3
30 000
01.04-31.05.2011
32 000
Transza 4
0
01.06-30.06.2011
28 000
Transza 5
32 000
01.07-31.08.2011
27 000
Transza 6
0
01.09-31.10.2011
25 000
Łącznie
150 000
150 000
1.
Beneficjent składa WNP nr 1 rozliczający pierwszą transzę
na kwotę 35 000 PLN – tj. 72,92% i wnioskuje o przekazanie
drugiej transzy w wysokości 40 000PLN:
IP/IP2:
weryfikuje WNP nr 1 w terminie 20 dni roboczych i prosi o
poprawienie wniosku;
ponieważ procent rozliczonych środków wynosi 72,92%, IP
przekazuje Beneficjentowi kolejną transzę dofinansowania w
kwocie 40 000 PLN w terminie 5 dni roboczych od dnia
wysłania informacji o konieczności poprawy wniosku.
• Beneficjent składa do IP WNP nr 2 za okres 01.04-31.05.2011
rozliczający kwotę 31 000 PLN wnioskując jednocześnie o
wypłatę kolejnej transzy zaliczki w wysokości
30 000 PLN.
IP/IP2:
- weryfikuje WNP nr 2 w terminie 20 dni roboczych i zatwierdza
WNP nr 2
- w związku z tym, iż IP nie zatwierdziła WNP nr 1, który rozliczał
przedostatnią transzę zaliczki, IP nie może wypłacić
Beneficjentowi kolejnej transzy;
• Po otrzymaniu wyjaśnień złożonych przez Beneficjenta do
WNP nr 1, IP/IP2:
- zatwierdza WNP nr 1 na kwotę 35 000 PLN;
- weryfikuje poziom rozliczenia transz, który wynosi 75% [(35
000 + 31 000) / (48 000 + 40 000)];
- ponieważ Beneficjent rozliczył we WNP nr 1 i 2 ponad 70%
otrzymanych transz, przekazuje Beneficjentowi kolejną 3
transzę w wysokości 30 000 PLN, o którą ubiegał się we WNP
nr 2.
• Beneficjent składa do IP/IP2 WNP nr 3 (tzw. cząstkowy) za
okres 01.06-30.06.2011 na kwotę 15 000 PLN.
IP/IP2:
- weryfikuje WNP nr 3 i kwestionuje wydatki w kwocie 8 000 PLN;
- zwraca się do Beneficjenta o wyjaśnienia, względnie poprawę
wniosku;
- ponieważ WNP nr 3 jest wnioskiem cząstkowym, nie wypłaca
kolejnej transzy Beneficjentowi.
•
Beneficjent składa do IP/IP2 WNP nr 4 za okres 01.0731.08.2011 na kwotę 20 000 PLN wnioskując jednocześnie o
kolejną transzę zaliczki w kwocie 32 000 PLN.
IP/IP2:
- po dokonaniu weryfikacji WNP nr 4 zatwierdza wszystkie
wydatki rozliczane danym wnioskiem;
- wypłaca kolejna transzę w wysokości 32 000 PLN ponieważ:
1) Beneficjent rozliczył we wnioskach łącznie 93 000 PLN i
poziom rozliczenia środków wynosi 78,81% (93 000 /
118 000):
•
WNP nr 1 na kwotę 35 000 PLN,
•
•
•
2)
3)
WNP nr 3 na kwotę 7 000 PLN (15 000 – 8 000),
wniosek rozliczający przedostatnią transzę, tj. WNP nr 2
został zatwierdzony;
WNP nr 3 był wnioskiem cząstkowym, w związku z tym fakt, iż
nie był zatwierdzony w chwili wypłaty transz, nie wstrzymywał
jej wypłaty; WNP nr 3 brany jest jednak pod uwagę przy
wyliczeniu % rozliczenia otrzymanych transz przez
Beneficjenta, stąd w pkt 1 została uwzględniona kwota 7 000
PLN, tj. niekwestionowanych wydatków z tego wniosku o
płatność.
• Po otrzymaniu wyjaśnień złożonych przez Beneficjenta do
WNP nr 3, IP/IP2:
- zatwierdza WNP nr 3 na kwotę 12 000 PLN, nie uznając na
kwalifikowalne 3 000 PLN.
• Beneficjent składa do IP/IP2 WNP nr 5 za okres 01.0931.10.2011 na kwotę 45 000 PLN oraz jednocześnie zwraca
niewykorzystaną część zaliczki w kwocie 8 000 PLN.
• Kolejne transze dofinansowania są przekazywane
jednocześnie na rachunek bankowy:
- w zakresie płatności ze środków europejskich IW (IP2)
zobowiązuje się do przekazania Bankowi Gospodarstwa
Krajowego zlecenia płatności w terminie do 5 dni roboczych od
dnia zweryfikowania przez nią wniosku o płatność
rozliczającego ostatnią transze dofinansowania;
- w zakresie płatności stanowiących dotację celową z budżetu
krajowego.
W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę
stanowiącą co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych
wcześniej transz dofinansowania lub w terminie
wynikającym z harmonogramu płatności, od środków
pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki,
nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od
dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność.
Harmonogram płatności może podlegać aktualizacji we
wniosku o płatność lub w uzasadnionych przypadkach
poza wnioskiem o płatność (ale nie później niż 30 dni
przed planowanym końcem realizacji projektu).
Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące projektu (oryginały)
muszą być prawidłowo opisane, tak aby widoczny był związek z
projektem. Opis dokumentu księgowego powinien zawierać co
najmniej:
numer umowy o dofinansowanie projektu;
informację, że projekt współfinansowany jest z EFS;
nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o
dofinansowanie projektu (lub adnotację, ze dokument dotyczy
kosztów pośrednich) w ramach którego wydatek jest
ponoszony;
Kwotę kwalifikowalną lub w przypadku gdy dokument księgowy
dotyczy kilku zadań – kilka kwot w odniesieniu do każdego
zadania.
Jednocześnie każdy dokument księgowy powinien zawierać
informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej a
w przypadku gdy dokument dotyczy zamówienia publicznego –
również odniesienie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
Jednym z podstawowych warunków uznania wydatków za
kwalifikowalne jest zapewnienie, że wydatki są racjonalne i
efektywne, tj. nie są zawyżone w stosunku do cen i stawek
rynkowych oraz spełniają wymogi efektywnego zarządzania
finansami (w znaczeniu relacji nakład/rezultat).
W przypadku zakupu usług i towaru (nie dotyczy zakupu towaru lub
usług dokonanego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień
Publicznych) o wartości powyżej 20 tys. zł netto (dotyczy zakupu
danej usługi lub towaru o tożsamych parametrach w ramach projektu,
bez względu na liczbę sztuk zakupionych w ramach projektu),
Beneficjent zobowiązany jest dokonać rozeznania rynku w celu
potwierdzenia jego ceny rynkowej.
Rozeznanie rynku oznacza porównanie cen u co najmniej trzech
potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców.
Beneficjent dokonuje opisu towaru lub usługi z najwyższą
starannością uwzględniając wszystkie kryteria mogące mieć wpływ
na cenę.
Beneficjent może stosować inne, obowiązujące w jego jednostce,
procedury odpowiadające zasadzie rozeznania rynku, jeżeli są
one doprecyzowane w formie przyjętego u Beneficjenta
dokumentu oraz są nie mniej restrykcyjne niż powyższa zasada.
Jednostki sektora finansów publicznych powinny księgować
wydatki według proporcji 85% - finansowanie z funduszy
strukturalnych – z czwartą cyfrą „7” oraz
15% - współfinansowanie krajowe – z czwarta cyfrą „9”.
W przypadku gdy, proporcja 85/15 nie jest zachowana na
poziomie każdego dokumentu księgowego,
proporcja ta powinna zostać zachowana w projekcie
na koniec okresu realizacji projektu.
1.1 Wniosek o płatność
• Pkt 2.8 „Płatność” – należy wskazać „płatność zaliczkowa”;
• Tabela nr 8 „Źródła sfinansowania wydatków” – należy
wskazać źródła finansowania wydatków w podziale na kwoty
źródeł w okresie rozliczeniowym oraz narastająco, tj. od
początku realizacji projektu, przy czym wartości narastające
powinny wynikać z otrzymanych przez Beneficjenta „Informacji
o wynikach weryfikacji wniosku o płatność”.
• W przypadku gdy Beneficjent otrzymuje dofinansowanie w
wysokości 100% wartości projektu, wszystkie wydatki należy
wykazać w wierszu „budżet państwa”. W przypadku gdy
dofinansowanie nie stanowi 100% wartości projektu, należy w
wierszu „budżet państwa” wskazać odpowiednią wysokość
wydatków sfinansowanych z dofinansowania.
Natomiast w wierszu „Pozostałe źródła” – należy wskazać wydatki
stanowiące wkład własny, będące wkładem prywatnym
wniesionym przez Beneficjenta;
8_ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW
w okresie rozliczeniowym
(PLN)
Źródło
Lp.
od początku
realizacji projektu (PLN)
Krajowe środki publiczne:
28 000,00
0,00
2
- budżet państwa
28 000,00
0,00
3
- budżet jednostek samorządu terytorialnego
0,00
0,00
- inne krajowe środki publiczne
0,00
0,00
- Fundusz Pracy
0,00
0,00
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
0,00
0,00
Pozostałe źródła:
4 000,00
0,00
- prywatne
4 000,00
0,00
32 000,00
0,00
1
4
4.1
4.2
5
5.1
suma:
• Tabela nr 9 „Rozliczenie kwoty dofinansowania i
wkładu własnego” – tabelę należy wypełnić w podziale na
kwotę dofinansowania oraz jeśli dotyczy na poszczególne
źródła wkładu własnego. Ponadto w kolumnie „ogółem”
należy zsumować wszystkie wartości wykazane we
wcześniejszych kolumnach;
9_ROZLICZENIE KWOTY DOFINANSOWANIA I WKŁADU WŁASNEGO
kwota
dofinansowan
ia
(PLN)
1.
Całkowita wartość projektu
2.
Środki przekazane dotychczas
beneficjentowi w formie zaliczki*
3.
Kwota dotychczas rozliczonych
środków
4.
Kwota rozliczana niniejszym
wnioskiem
5.
Procent rozliczenia
6.
Kwota pozostająca do rozliczenia w
kolejnym wniosku
140 000,00
budżet
państwa
0,00
wkład własny (PLN)
budżet
inne
jednostki
krajowe
samorządu
środki
terytorialnego publiczne
0,00
0,00
wkład
prywatny
20 000,00 160 000,00
28 000,00
0,00
28 000,00
Ogółem
(PLN)
28 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00 32 000,00
20,00
20,00
16 000,00 128 000,00
•
Tabela nr 10 „Harmonogram płatności” – w kolumnie
„Planowane wydatki” należy przedstawić informację o
całkowitych wydatkach kwalifikowalnych (dofinansowanie +
wkład prywatny), jakie Beneficjent planuje wykazać we wniosku
o płatność składanych w kolejnych okresach rozliczeniowych i
latach, aż do zakończenia realizacji projektu (zgodnie z kolumną
„Kwota planowanych całkowitych wydatków do rozliczenia”
harmonogramu płatności załączonego do umowy).
Kolumnę „Planowana kwota wnioskowana” Beneficjent wypełnia
zgodnie z aktualnym harmonogramem płatności (kolumna
„Kwota transzy dofinansowania”) wskazując jedynie kwotę
dofinansowania – bez kwoty wkładu prywatnego. Beneficjent
może jednocześnie dokonać aktualizacji ww. harmonogramu
podając nowe kwoty w pkt 10 wniosku.
• Załącznik nr 1 „Zestawienie dokumentów potwierdzających
poniesione wydatki objęte wnioskiem”:
- w kolumnie 7 – należy zaznaczyć, czy wydatek dotyczy zadania
zleconego, poprzez zaznaczenie „T” (tak) lub „N” (nie);
- w kolumnie 12 – należy wskazać źródło finansowania wydatku: „BP”
(budżet państwa) oraz „Prywatne” (jeśli dotyczy);
- należy wykazać koszty pośrednie rozliczane na podstawie
rzeczywiście poniesionych wydatków ze wskazaniem
szczegółowym dokumentów rozliczanych w danym wniosku o
płatność (analogicznie jak koszty bezpośrednie). Beneficjent ma
obowiązek zbierania i opisywania dokumentów księgowych na
potwierdzenie poniesienia ww. wydatków, które mogą podlegać
kontroli na miejscu.
W przypadku jednostek sektora finansów publicznych
każdy wydatek należy ująć we wniosku o płatność w
terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia.
Wszystkie wydatki wykazane we wniosku o płatność muszą być zapłacone
w całości.
Wydatki należy ponosić z wyodrębnionego na potrzeby realizacji projektu
rachunku bankowego. Istnieje możliwość opłacenia części wydatków np.
dodatki specjalne dla personelu, składki ZUS, podatek dochodowy, koszty
pośrednie rozliczane na postawie rzeczywiście ponoszonych wydatków,
z rachunku podstawowego Beneficjenta, a następnie zrefundowania ich z
konta projektowego – w kol. 5 „Nazwa towaru lub usługi” należy wpisać
datę refundacji danego wydatku.
Rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT)
W odniesieniu do usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania
zawodowego VAT nie powinien być naliczany i tym samym nie może
zostać uznany za wydatek kwalifikowalny, nawet jeżeli pomimo
obowiązującego zwolnienia pojawia się na fakturze.
Ponadto zwolnione od podatku zostały usługi i dostawa towarów ściśle
związana z usługami szkoleniowymi, tj dostarczanymi przez tego
samego dostawcę wystawiającego fakturę za usługę szkoleniową i
usługę z nią związaną np. catering.
Uwaga
Wypełniając Załącznik nr 1 nie należy pozostawiać
żadnego pustego pola ponieważ może to
uniemożliwić wczytywanie wniosku do KSI SIMIK.
• Załącznik nr 2 – „Szczegółowa charakterystyka udzielonego
wsparcia”:
Tabela nr 6 – „Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz
pomocy de minimis na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
w ramach projektu” - należy wskazać kwotę środków stanowiących pomoc
publiczną oraz pomoc de minimis wypłaconych na rzecz MŚP w ramach
projektu na podstawie bieżącego/aktualnie rozliczanego wniosku o płatność
oraz zatwierdzonych wniosków (bez wkładu prywatnego);
Tabela nr 7 – „Osiągnięte wartości wskaźników” – w wierszu „Inne
wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie” należy wskazać
wszystkie kryteria dostępu oraz kryteria strategiczne jak również wszystkie
wskaźniki i produkty w odniesieniu do celu głównego oraz celów
szczegółowych (o ile nie zostały wykazane w pierwszej części tabeli nr 7).
• Pozostałe załączniki:
Informacje o wszystkich uczestnikach projektu (PEFS);
Informacje o wykonaniu wskaźnika efektywności
zatrudnieniowej;
Wyciągi bankowe (kserokopie poświadczone za zgodność z
oryginałem) z wyodrębnionego rachunku projektu oraz wyciągi
potwierdzające refundacje kosztów;
Raporty kasowe lub podpisane przez Beneficjenta zestawienie
płatności gotówkowych objętych wnioskiem o płatność;
Sposób dokumentowania faktycznego poniesienia wydatków
na wynagrodzenie personelu – dodatki specjalne.
Dodatki należy rozliczyć na podstawie listy płac – nr listy płac
należy wpisać w kolumnę 1 Załącznika nr 1;
Dokumentem pomocniczym w rozliczeniu dodatku jest
Zestawienie wydatków kwalifikowalnych związanych z
wypłaceniem dodatku dla personelu zaangażowanego w
realizację projektu – należy załączyć do wniosku o płatność;
Do wniosku o płatność należy załączyć wyciągi bankowe
potwierdzające opłacenie dokumentu w zakresie:
kwalifikowanej wysokości dodatku
składek ZUS
podatku;
W zakresie pozostałych wynagrodzeń objętych listą płac istnieje
możliwość przedłożenia oświadczeń potwierdzających opłacenie
dokumentów.
Korekty finansowe:
• Beneficjent otrzyma pisemne wezwanie do zwrotu środków
podlegających zwrotowi ze wskazaniem kwoty, ostatecznego
terminu dokonania płatności oraz numeru rachunku bankowego,
na który beneficjent winien przekazać środki. Zwrotu środków
należy dokonać w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania pisma wzywającego do zapłaty;
• Kwota korekt finansowych podlega zwrotowi odpowiednio
na rachunek BGK – 85% oraz rachunek WUP w Białymstoku–
15%;
• Po dokonaniu zwrotu kwoty korekty finansowej, w Informacji o
wynikach weryfikacji wniosku o płatność, zostaje pomniejszona
kwota środków przekazanych Beneficjentowi w formie zaliczki,
tym samym po jej rozliczeniu Beneficjent może ponownie
wnioskować o kwotę korekty.
Odsetki bankowe stanowią dochód jednostki samorządu
terytorialnego.
2. Zmiany w projekcie
Beneficjent może dokonywać zmian w projekcie pod warunkiem
ich zgłoszenia w formie pisemnej nie później niż na 1 miesiąc
przez planowanym zakończeniem realizacji projektu oraz
przekazania aktualnego wniosku i uzyskania pisemnej akceptacji
IW (IP2) w terminie 15 dni roboczych.
Dopuszczalne jest dokonywanie przesunięć w budżecie projektu
określonym we wniosku do 10% wartości środków w odniesieniu
do zadania, z którego przesuwane są środki jak i do zadania, na
które przesuwane są środku w stosunku do zatwierdzonego
wniosku.
Przesunięcia, o których mowa wyżej, nie mogą:
zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących crossfinancingu w ramach projektu;
zwiększać łącznej wartości zadania odnoszącego się do
zarządzania projektem;
wpływać na wysokość i przeznaczenie pomocy publicznej
przyznanej Beneficjentowi w ramach projektu;
Uwaga:
Przesunięcia dokonywane w budżecie projektu należy
odzwierciedlić we wniosku o płatność, w tabeli 4, w kolumnie
1 oraz dokonać uaktualnienia wniosku o dofinansowanie.
Uwaga:
W sytuacji, gdy wprowadzane do projektu zmiany dotyczą
zwiększenia liczby uczestników projektu objętych wsparciem
należy również odpowiednio zwiększyć liczbę osób w
ramach poszczególnych kryteriów dostępu i kryteriów
strategicznych określonych dla projektu, do poziomu
zapewniającego ich spełnienie.
Ponadto modyfikacji ulegną wartości określone
dla wskaźników pomiaru celu głównego i celów
szczegółowych oraz wartości określone dla produktów.
Uwaga:
Zmiany dotyczące prac interwencyjnych u przedsiębiorców
wymagają aneksowania Umowy o dofinansowanie, w zakresie
wartości wkładu własnego ze środków prywatnych.
Jednocześnie Beneficjent może przedłożyć propozycję
zagospodarowania odpowiadającej wkładowi prywatnemu kwoty
dofinansowania. W przypadku braku ww. propozycji zmniejszeniu
ulegnie kwota dofinansowania.
3. Reguła proporcjonalności
Dotyczy rozliczenia projektu pod względem finansowym w
zależności od stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych
określonych we wniosku o dofinansowanie projektu.
Na etapie końcowego rozliczenia projektu IW(IP2) weryfikuje, czy
w ramach projektu:
zostały spełnione kryteria dostępu warunkujące otrzymanie
przez Beneficjenta dofinansowania;
zostały spełnione kryteria strategiczne określone przez
Beneficjenta dla projektu;
został zrealizowany jego cel, wyrażony wskaźnikami produktu
lub rezultatu wskazanymi w zatwierdzonym wniosku o
dofinansowanie projektu.
W przypadku niespełnienia kryterium dostępu w ramach
projektu – wszystkie wydatki dotychczas rozliczone w ramach
projektu zostają uznane za niekwalifikowalne, co wynika z faktu,
że gdyby Beneficjent nie założył, że spełni to kryterium, projekt nie
otrzymałby dofinansowania.
W przypadku niespełnienia kryterium strategicznego lub
nieosiągnięcia celu projektu – wysokość wydatków dotychczas
zatwierdzonych wnioskach o płatność może zostać
proporcjonalnie zmniejszona, co jednocześnie oznacza
odpowiednie obniżenie kwoty dofinansowania określonej w
umowie o dofinansowanie projektu. Wysokość zmniejszenia
dofinansowania odpowiada procentowi, w jakim dane kryterium
lub cel nie zostały zrealizowane. Zmniejszenie dofinansowania
dotyczy wydatków związanych z zadaniem merytorycznym,
którego założenia nie zostały osiągnięte oraz kosztów
zarządzania projektem i kosztów pośrednich.
Reguła proporcjonalności ma zastosowanie
pod warunkiem, że niespełnienie założeń
projektu wynika z przyczyn leżących po stronie
Beneficjenta, tym samym nie ma zastosowania w
przypadku wystąpienia siły wyższej.
Sposób pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej
(zmiana w stosunku do projektów w ramach 6.1.3)
• Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej należy mierzyć w okresie trwania
realizacji projektu;
• Należy uwzględnić tylko osoby, które zostały zatrudnione minimum na okres
trzech miesięcy.
Potwierdzenie zatrudnienia i weryfikacja okresu trwania umowy następuje
na podstawie dostarczonych przez uczestnika projektu dokumentów
potwierdzających podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia (np. kopia
umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, zaświadczenie z zakładu pracy o
zatrudnieniu, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
dane PUP o wyrejestrowaniu z ewidencji osób bezrobotnych z
powodu podjęcia pracy).
Beneficjent powinien zobowiązać uczestników projektu na etapie
podpisywania deklaracji uczestnictwa w projekcie do dostarczenia
dokumentów potwierdzających zatrudnienie po zakończeniu
udziału w projekcie, o ile uczestnik podejmie zatrudnienie.
Sposób pomiaru wskaźnika:
W=
Liczba osób, które znalazły lub kontynuują zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy
Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie
W przypadku, gdy projekt skierowany jest do kilku grup docelowych,
suma wartości wskaźników wyliczonych w ramach poszczególnych grup
uczestników nie musi być równa wartości wskaźnika ogółem, gdyż jeden
uczestnik może jednocześnie należeć do kilku grup, np. być w wieku
15-24 lata oraz jednocześnie być osobą długotrwale bezrobotną i
mieszkać na obszarze wiejskim.
Dziękuję za uwagę
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
tel. (085) 74 97 200; fax. (085) 74 97 209
www.up.podlasie.pl

Umowa o dofinansowanie projektu

Transkrypt

Podobne dokumenty

O n, ,,1•.J, •• .,-Hij

Wzór harmonogramu płatności Nr transzy Kwota transzy

Podpisaną umowę o świadczenie usług edukacyjnych

Terminy składania wniosków o płatność

Prezentacja nt. sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Program szkolenia ,,Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego

Unia Europejska stawia na robotykę