Wystąpienie pokontrolne - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Częstochowa, 30 grudnia 2010 roku
WO J E WO D A Ś LĄ S KI
NZ/III/8012/158/10
„RZ”
Pan Paweł Dydoń
Kierownik
Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Polskiej Grupy
Medycznej im. Polonii Świata
ul. Mickiewicza 12
42-200 Częstochowa
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 65 ust.1 pkt 1 lit a)-e) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki
zdrowotnej (tj. z 2007r. Dz. U. Nr 14, poz.89 z późn. zm.) Wydział Nadzoru nad Systemem
Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Katowicach przeprowadził
w kierowanym przez Pana podmiocie planową, problemową kontrolę w zakresie
prawidłowości funkcjonowania zakładu zgodnie obowiązującymi przepisami prawa
dotyczącymi zakładu opieki zdrowotnej w okresie od 01.01.2009r. do 15.11.2010r.
Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZ/III/8012/158/10 podpisanym
w dniu 15 grudnia 2010 roku. W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na
podstawie art.65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
(tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) przekazuje Panu niniejsze wystąpienie
pokontrolne. Funkcjonowanie zakładu w kontrolowanym zakresie wskazanym w programie
kontroli nr NZ/III/8012/158/10 oceniam pozytywnie z uchybieniami.
PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŜej uwagi i oceny szczegółowe :
1. Zgodność zapisów statutowych, regulaminu porządkowego zakładu z prowadzoną
działalnością i aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi zakładów opieki
zdrowotnej naleŜy ocenić pozytywnie z uchybieniami.
Podstawowe zadania zakładu, zakres udzielanych świadczeń i organizację wewnętrzną
zakładu określa statut nadany przez Zarząd Uchwałą z dnia 27 października
2008 r. oraz zmiany do statutu zakładu nadane Uchwałą Zarządu z 23 czerwca 2010 r.
W statucie ujętych jest 7 komórek organizacyjnych z których obecnie nie funkcjonuje
poradnia chorób naczyń. Zapisy w statucie w tej kwestii nie zostały zaktualizowane. Za
uchybienia wynikające z naruszenia art.11 i art. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.
o zakładach opieki zdrowotnej (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)
odpowiedzialny jest kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Polskiej Grupy
Medycznej im. Polonii Świata Pan Paweł Dydoń.
Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych Zakładu określa
regulamin porządkowy. Zakres tego regulaminu nie wyczerpuje wszystkich postanowień
z art.18a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.o zakładach opieki zdrowotnej (tj. z 2007r. Dz.
U. Nr 14, poz. 89
z późn. zm.), a w szczególności sposobu prowadzenia
i przechowywania dokumentacji w zakładzie. Część regulaminu dotycząca praw pacjenta
nie została zaktualizowana o przywołanie aktualnej ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 417 z późn.
zm.). Regulamin porządkowy nie zawiera zapisu czasu obowiązywania ani daty jego
podpisania przez kierownika zakładu.
Za uchybienia wynikające z naruszenia art.18a ust.1 pkt.1a ppkt.2) ustawy z dnia 30
sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. z 2007r. Dz.U. Nr 14, poz. 89 z późn.
zm.) odpowiedzialny jest kierownik zakładu Pan Paweł Dydoń.
Oprócz pełnej nazwy zakładu usankcjonowanej decyzją Wojewody tj: Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Polskiej Grupy Medycznej im. Polonii Świata, zakład umieścił równieŜ
na zewnątrz budynku i w oddziale szpitalnym uŜywaną nazwę potoczną zakładu tj.
Częstochowskie Regionalne Centrum Chorób Serca i Naczyń. Podobne nazwy (Regionalne
Centrum...) jak wynika ze statutu i regulaminu porządkowego stosowane są w innych
miejscowościach, w których zakład prowadzi działalność medyczną tj: w Sosnowcu
i Kluczborku. Nazwy te nie są uwzględnione w aktualnej księdze rejestrowej. W statucie
i regulaminie porządkowym zakładu nazwa ta jest wyartykułowana jako nazwa jednostki
zakładu, w skład której wchodzą poszczególne komórki organizacyjne. Za stwierdzone
uchybienia wynikające z naruszenia art. 43 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16,
poz. 93 z późn. zm) odpowiedzialny jest kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Polskiej Grupy Medycznej im. Polonii Świata Pan Paweł Dydoń.
2. Zgodność prowadzonej działalności i dokumentacji zakładu z zapisami rejestru zakładów
opieki zdrowotnej naleŜy ocenić pozytywnie z uchybieniami.
Kierownik zakładu, lek. med. Paweł Dydoń, nie zgłosił, stosownie do zapisów z art.14
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. z 2007r. Dz.U. Nr 14,
poz. 89 z późn. zm.), zaistniałych zmian do rejestru zakładów opieki
zdrowotnej
w zakresie niewłaściwych zapisów w statucie dotyczących zadań i struktury
organizacyjnej zakładu.
2
Kierownik nie złoŜył teŜ do rejestru zakładów opieki zdrowotnej zmian do
regulaminu porządkowego ujmujących faktyczny zakres świadczeń zdrowotnych
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Polskiej Grupy Medycznej im. Polonii Świata
co jest naruszeniem § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 196, poz.1424).
Pouczono kierownika zakładu Pana Pawła Dydonia, Ŝe poradnia chorób naczyń powinna
być usunięta z zapisów statutu i regulaminu porządkowego zakładu oraz, Ŝe zobowiązany
jest złoŜyć wniosek do rejestru zakładów opieki zdrowotnej o wprowadzenie zmian
w księdze rejestrowej zakładu, jednocześnie wprowadzając nazwy regionalnych centrów
w Częstochowie, Sosnowcu i Kluczborku i uzyskać na to stosowną decyzję wojewody.
Natomiast w dziale III księgi rejestrowej przypisać do poszczególnych centrów
funkcjonujące w nich komórki organizacyjne.
Mając na uwadze powyŜszą ocenę i uwagi wnoszę o:
1. Przestrzeganie przepisów prawa dotyczących działania zakładu opieki zdrowotnej,
w szczególności w obszarze zgodności zapisów statutowych i rejestrowych oraz ich
odniesienia do stanu faktycznego,
2. Dokonanie aktualizacji zapisów statutowych i regulaminu porządkowego zakładu poprzez
ujęcie w zapisach tych dokumentów faktycznego zakresu świadczeń i struktury
organizacyjnej zakładu zgodnie z art.14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach
opieki zdrowotnej (tj. z 2007r. Dz.U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)
3. Dokonanie aktualizacji zapisów w rejestrze zakładu opieki zdrowotnej poprzez
złoŜenie do Oddziału Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej wniosku o wpis zmian
w księdze rejestrowej zakładu zgodnie z art.14 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zakładach opieki zdrowotnej (tj. z 2007r. Dz.U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz §11
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2004 r., Nr 169, poz. 1781 z późn. zm.)
4. W całej dokumentacji zakładu organizacyjne i medycznej oraz stosowanych przez zakład
szyldach
zalecam
stosowanie
nazwy
zakładu
zgodnej
z
wpisem
zakładu
w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego zgodnie
z art.43 kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), art 11 i art. 14
ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r.,
Nr 14, poz. 89 z późn.zm.) w powiązaniu z § 10 i § 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia
3
z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2004 r.,
Nr 169, poz. 1781 z późn. zm.).
Informując o powyŜszym zalecam podjęcie działań mających na celu usunięcie
stwierdzonych uchybień. Jednocześnie proszę o poinformowanie Wojewody Śląskiego
poprzez Dyrektora Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia,
o sposobie wykonania zaleceń, bądź o działaniach podjętych
w celu ich realizacji lub
przyczynach niepodjęcia takich działań.
Do wiadomości:
1. Polska Grupa Medyczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mickiewicza 12, 42-200 Częstochowa
2..Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
(-) Ireneusz Ryszkiel
Dyrektor Wydziału
Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej
….................................................................
(Podpis zarządzającego kontrolą)
4