docPlan kontroli zarządczej Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście
download 
Reklamacja Transkrypt
Plan kontroli zarządczej Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 15 kwietnia 2011 r. Or.0632.1.2011 Plan kontroli zarządczej Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą oraz jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Miasto nad Pilicą Na 2011 rok Lp. Jednostka kontrolowana 1. 2. Zakres kontroli /tezy tematyczne/ 3. Termin kontroli Kontrole przeprowadzają Nadzór nad przeprowadzeniem kontroli Uwagi 4. 5. 6. 7. 1. Urząd Miasta i Przeprowadzenie kontroli naliczania prowizji XII 2011 Gminy – Referat sołtysów za 2011 r. na podstawie kilku wybranych Finansowy wpłat. Kierownik – Teodozja Grudzień Skarbnik Miasta i Gminy 2. Urząd Miasta i Sprawdzenie teczek spraw pod względem zgodności VIII 2011 Gminy – Referat z instrukcją kancelaryjną. Spraw Obywatelskich p.o. Kierownika – Anna Traczyk Sekretarz Miasta i Gminy 3. PSP w Nowym Porównanie stanu faktycznego majątku IX 2011 Mieście nad Pilicą, kontrolowanych jednostek organizacyjnych w zakresie wyposażenia z dokumentami księgowymi za PSP w Żdżarach, 2010 r. PG w Nowym Mieście nad Pilicą Komisja UMiG: Skarbnik Miasta i Gminy ZUK w Nowym 1. Iwona Kieszek 2. Teresa Grzywacz 3. Monika Markiewicz Mieście nad Pilicą 4. 5. Miejsko-Gminny Kontrola pracy pracowników socjalnych w terenie V 2011 Ośrodek Pomocy przy przeprowadzaniu wywiadów u osób Społecznej otrzymujących zasiłki celowe. Kierownik – Urszula Gil lub Komisja powołana przez Kierownika Kierownik – Urszula Gil Kontrola pracy pracowników realizujących zadania z V 2011 zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Kierownik – Urszula Gil lub Komisja powołana przez Kierownika Kierownik – Urszula Gil Dyrektor – Janina Wyszkowska lub Komisja powołana przez Dyrektora Dyrektor – Janina Wyszkowska Dyrektor – Janina Wyszkowska lub Komisja powołana przez Dyrektora Dyrektor – Janina Wyszkowska Kontrola przygotowania, przebiegu oraz III 2011 prawidłowości prowadzenia dokumentacji próbnego sprawdzianu kompetencji. Dyrektor – Janina Wyszkowska lub Komisja powołana przez Dyrektora Dyrektor – Janina Wyszkowska Kontrola obiegu druków ścisłego zarachowania – IV 2011 świadectwa szkolne, legitymacje, karty rowerowe. Dyrektor – Janina Wyszkowska lub Komisja powołana przez Dyrektora Dyrektor – Janina Wyszkowska Kontrola stanu technicznego budynku szkoły. Dyrektor – Janina Wyszkowska lub Komisja powołana przez Dyrektora Dyrektor – Janina Wyszkowska Dyrektor – Janina Wyszkowska lub Komisja powołana przez Dyrektora Dyrektor – Janina Wyszkowska Publiczna Szkoła Kontrola prowadzenia dokumentacji Rady Rodziców. I 2011 Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w budynku szkolnego i oddziałów II 2011 Nowym Mieście nad Kontrola przedszkolnych pod kątem zapewnienia Pilicą bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. V 2011 Kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji VI 2011 szkolnej: - dzienniki lekcyjne, - dzienniki zajęć pozalekcyjnych, - arkusze ocen. Kontrola przebiegu bibliotecznych. inwentaryzacji Dyrektor – Janina Wyszkowska lub Komisja powołana przez Dyrektora Dyrektor – Janina Wyszkowska Kontrola budynku szkolnego i oddziałów VIII 2011 przedszkolnych pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Dyrektor – Janina Wyszkowska lub Komisja powołana przez Dyrektora Dyrektor – Janina Wyszkowska Kontrola sprawowania dowożonymi. Dyrektor – Janina Wyszkowska lub Komisja powołana przez Dyrektora Dyrektor – Janina Wyszkowska Kontrola żywienia w stołówce oraz czystości bloku X 2011 żywieniowego. Dyrektor – Janina Wyszkowska lub Komisja powołana przez Dyrektora Dyrektor – Janina Wyszkowska Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej. Dyrektor – Janina Wyszkowska lub Komisja powołana przez Dyrektora Dyrektor – Janina Wyszkowska Dyrektor – Janina Wyszkowska lub Komisja powołana przez Dyrektora Dyrektor – Janina Wyszkowska Dyrektor – Mariusz Dziuba lub Komisja powołana przez Dyrektora Dyrektor – Mariusz Dziuba Dyrektor – Mariusz Dziuba lub Komisja powołana przez Dyrektora Dyrektor – Mariusz Dziuba Dyrektor – Mariusz Dziuba lub Komisja powołana przez Dyrektora Dyrektor – Mariusz Dziuba opieki nad zbiorów VII 2011 uczniami IX 2011 XI 2011 Kontrola prowadzenia przez intendentkę szkolną XII 2011 dokumentacji dotyczącej bloku żywieniowego oraz HAACP. 6. Publiczna Szkoła Kontrola form doskonalenia nauczycieli oraz II 2011 Podstawowa im. Bł. wykorzystania środków przeznaczonych an ten cel. Franciszki Siedliskiej w Żdżarach Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy: V 2011 - plan ewakuacji, - książka obiektu budowlanego, - szkolenia pracowników z zakresu bhp i ppoż. - zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań na zajmowanym stanowisku. Kontrola stanu technicznego budynku oraz stanu VIII 2011 technicznego urządzeń na boisku i placu zabaw – arkusz diagnostyczny. Kontrola przyznawania i wypłacania jubileuszowych dla nauczycieli. 7. Dyrektor – Mariusz Dziuba lub Komisja powołana przez Dyrektora Dyrektor – Mariusz Dziuba Dyrektor – Teresa Musiałowska lub Komisja powołana przez Dyrektora Dyrektor – Teresa Musiałowska Dyrektor – Teresa Musiałowska lub Komisja powołana przez Dyrektora Dyrektor – Teresa Musiałowska Dyrektor – Teresa Musiałowska lub Komisja powołana przez Dyrektora Dyrektor – Teresa Musiałowska Kontrola obiegu druków ścisłego zarachowania – IX 2011 świadectwa, karty motorowerowe, legitymacje Dyrektor – Teresa Musiałowska lub Komisja powołana przez Dyrektora Dyrektor – Teresa Musiałowska Kontrola stanu technicznego budynku szkoły. Dyrektor – Teresa Musiałowska lub Komisja powołana przez Dyrektora Dyrektor – Teresa Musiałowska Dyrektor – Jolanta Motyl lub Komisja powołana przez Dyrektora Dyrektor – Jolanta Motyl Dyrektor – Jolanta Motyl lub Komisja powołana przez Dyrektora Dyrektor – Jolanta Motyl Publiczne Kontrola żywienia w stołówce oraz czystości bloku III 2011 Gimnazjum im. żywieniowego. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Kontrola odcinków pracy wybranych pracowników IV 2011 Pilicą obsługi (wykorzystanie czasu pracy). Kontrola dokumentacji spraw pracowniczych. 8. nagród XII 2011 V 2011 XI 2011 Miejsko-Gminna Kontrola kart czytelników i wypożyczeń pod kątem VI 2011 Biblioteka Publiczna przestrzegania Regulaminu wypożyczeń. w Nowym Mieście nad Pilicą Kontrola stanu rekordów systemu MAK w dziale dla XII 2011 dorosłych i dzieci. …………………………….. (podpis) Plan zatwierdzono Zarządzeniem Nr 32/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w dniu 15 kwietnia 2011 r.
