Pani Beata Kąkol Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, 9 stycznia 2017 r.
WPS-S. 431.2.10.2016.HF
Pani
Beata Kąkol
Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Paprotni
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525), w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia
15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), w dniu 30
listopada 2016 r., pracownicy Oddziału Polityki Społecznej w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej
w
Siedlcach
Wydziału
Polityki
Społecznej
Mazowieckiego
Urzędu
Wojewódzkiego
w Warszawie: pani Hanna Furman – starszy inspektor wojewódzki i pani Beata Trzcińska – starszy
inspektor wojewódzki, przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Paprotni.
Tematem kontroli była organizacja oraz realizacja przez gminę zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
w przedmiocie przyznawania uprawnień do Karty. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 r.
do 31 grudnia 2015 r.
Niniejszym przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.
Wojewoda Mazowiecki ocenił pozytywnie z uchybieniami realizację zadań będących
przedmiotem kontroli.
1
1. Organizacja realizacji zadania.
W okresie objętym kontrolą realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
(Dz. U. z 2016 r. poz. 785) zajmowały się trzy osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy:
pani Beata Kąkol - kierownik, pani Ewelina Ratyńska – pracownik socjalny GOPS w Paprotni - ww.
zadania realizował w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz pani Jolanta Zubek –
starszy pracownik socjalny GOPS w Paprotni – zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny realizuje od
31 grudnia 2015 r.
Podczas kontroli informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących kontroli udzielała pani Beata
Kąkol- kierownik GOPS w Paprotni.
W analizowanym okresie podstawę prawną działania Ośrodka stanowił Statut przyjęty uchwałą
Nr XXII/102/05 Rady Gminy w Paprotni z dnia 16 lutego 2005 r. Zmiany do Statutu wprowadzono
uchwałami: Nr XXVIII/133/05 z dnia 29 listopada 2005 r., Nr XXX/146/06 z dnia 30 stycznia
2006 r. oraz Nr XVIII/85/16 z dnia 30 maja 2016 r. W § 6 pkt 9 Statutu uwzględniono zadania
zlecone z administracji rządowej, m.in. zadania dotyczące przyznawania Karty Dużej Rodziny.
Szczegółowe uregulowania dotyczące struktury i organizacji jednostki określał Regulamin
Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paprotni wprowadzony w życie
zarządzeniem Kierownika GOPS w Paprotni Nr 1/2005 z dnia 10 maja 2005 r. Zmiany do
Regulaminu wprowadzono zarządzeniami: Nr 3/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r., Nr 3/2012 z dnia 12
września 2012 r., Nr 3/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r., Nr 5/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. oraz Nr
3/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. Zmiany do Regulaminu zawierały zapis dotyczący realizacji zadań
określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( rozdział II § 3 zarządzenia
Nr 3/2014).
Na podstawie przedłożonego rejestru wniosków ustalono, że w 2015 r. do Ośrodka wpłynęło
17 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Natomiast w sprawozdaniu z realizacji zadań
określonych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny za 2015 r. sporządzonym przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Paprotni i przekazanym do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w Centralnej Aplikacji Statystycznej wskazano, że do Ośrodka wpłynęło 14 wniosków
o przyznanie Karty. Ze sprawozdania wynika, że w 2015 r. Ośrodek przyznał 83 Karty Dużej
Rodziny, z tego 66 Kart zostało wydanych osobom uprawnionym, natomiast 17 dostarczono do
gminy lecz nie odebrano. Z analizy dokumentacji wynika, że w kontrolowanym okresie przyznano
mniej Kart, tj. 77, z tego 68 zostało wydanych i 9 nieodebranych w okresie sprawozdawczym.
Pani Kierownik GOPS wyjaśniła, że pomyłkowo w sprawozdaniu nie wykazała liczby wniosków
o uzupełnienie rodziny wielodzietnej, co miało wpływ na ogólną liczbę wniosków. Ponadto
2
w części statystycznej sprawozdania Ośrodek błędnie wykazał liczbę Kart nieodebranych przez
osoby uprawnione.
W wyniku kontroli stwierdzono, że do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie
Dużej Rodziny Wójt Gminy upoważnił panią kierownik oraz na wniosek kierownika dwóch
pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paprotni: panią Ewelinę
Ratyńską oraz panią Jolantę Zubek. Upoważnienia zostały wydane na podstawie § 13 pkt 4
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 755).
2. Prawidłowość ustalania uprawnień do Karty Dużej Rodziny.
W okresie objętym kontrolą przyjęto ogółem 17 wniosków o przyznanie Karty Dużej
Rodziny, z tego 14 wniosków złożonych po raz pierwszy przez rodzinę i 3 wnioski o uzupełnienie
rodziny wielodzietnej. Badaniu poddano wszystkie wnioski o przyznanie Karty. Do każdego wniosku
dołączone były wymagane dokumenty potwierdzające prawo do przyznania Karty, tj.:
- oświadczenia rodziców, że nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy
rodzicielskiej,
- kserokopie aktów urodzenia dzieci,
- zaświadczenia ze szkoły o planowanym terminie ukończenia nauki (w przypadku dzieci w wieku
od 18. do 25. roku życia)
Pani kierownik GOPS poinformowała, że tożsamość wnioskodawców weryfikowana była na
podstawie dowodu osobistego podczas składania wniosku. Wszystkie wnioski złożone przez
mieszkańców gminy Paprotnia zarejestrowane były w dzienniku korespondencji, posiadały datę
wpływu, numer z dziennika oraz podpis osoby przyjmującej.
W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku przyznano ogółem 77 Kart Dużej
Rodziny, z czego 68 Kart wydano osobom uprawnionym, natomiast 9 nie zostało odebranych
w 2015 roku. Wszystkie Karty przyznano na podstawie wniosków złożonych w 2015 roku.
Badaniu poddano dokumentację wszystkich 17 postępowań prowadzonych w Ośrodku, wszczętych
na podstawie wniosków złożonych przez osoby ubiegające się o ustalenie prawa do Kart
i zakończonych wydaniem Karty Dużej Rodziny. We wszystkich poddanych kontroli przypadkach
Kartę Dużej Rodziny przyznano osobom spełniającym wymogi określone w art. 4, art. 5 oraz art. 11
ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 poz. 785, tj.). Karty
przyznano 75 osobom, z tego 24 rodzicom oraz 51 dzieciom (w tym 34 dzieciom poniżej 18. roku
życia i 17 dzieciom w wieku do 25. roku życia). W 2015 roku dwoje dzieci powyżej 18. roku życia
otrzymało po 2 Karty, w wyniku dostarczenia zaświadczeń o kontynuowaniu nauki.
3
W okresie objętym kontrolą w gminie Paprotnia żadna rodzina nie ubiegała się o Kartę Dużej
Rodziny dla dziecka niepełnosprawnego.
Stwierdzono, że wszystkie Karty przyznano zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt.1-3 cyt. ustawy, tj.
bezterminowo rodzicom, natomiast dzieciom, do ukończenia 18. roku życia lub do czasu ukończenia
nauki. Odbiór przyznanych Kart potwierdzony został własnoręcznym podpisem wnioskodawcy oraz
datą odbioru w „Wykazie kart”- dokumencie wygenerowanym w systemie SI KDR. Prowadzony
„Wykaz kart” zawierał następujące pozycje: nazwisko i imię posiadacza Karty, PESEL, numer Karty,
datę ważności, datę wydania oraz podpis odbiorcy.
Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji dotyczącej Karty Dużej Rodziny ustalono,
że w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Ośrodek nie wydał żadnej decyzji
w sprawie odmowy przyznania Karty Dużej Rodziny.
W wyniku kontroli stwierdzono następujące uchybienie:
1. Niepoprawnie sporządzone sprawozdanie z realizacji zadań określonych w ustawie o Karcie Dużej
Rodziny za 2015 r. tj. niezgodne ze stanem faktycznym w odniesieniu do liczby wniosków
o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz liczby przyznanych Kart.
Za stwierdzone uchybienie odpowiedzialność ponosi pani Beata Kąkol - kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Paprotni.
Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Panią Kierownik do realizacji następującego
zalecenia pokontrolnego
1. Rzetelnie sporządzać sprawozdania z realizacji zadań określonych w ustawie o Karcie Dużej
Rodziny tj. zgodnie ze stanem faktycznym.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48 ustawy o kontroli w administracji
rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję
Panią do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia
pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego.
z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Marcin Wodziński
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej
Do wiadomości:
1. Pan Stanisław Ładziak
Wójt Gminy Paprotnia
4