Sprawozdanie z działalności Zakładu Budżetowego Gospodarki

Sprawozdanie z działalności
Zakładu Budżetowego Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie
za 2011 rok
Zgodnie ze statutem, podstawowym zadaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Gogolinie jest zapewnienie bieżącego i nieprzerwanego zaspokojenia
zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w Gminie Gogolin. Główne zadania statutowe
to, produkcja, dostarczanie i sprzedaż wody, odbiór i doczyszczanie nieczystości płynnych i
stałych, eksploatacja gminnego składowiska odpadów oraz administracja i zarządzanie
gminnym zasobem mieszkaniowym.
Działalność finansowa zakładu podporządkowana jest głównie ustawie o finansach
publicznych jako jednostka samo finansująca się na podstawie dochodów własnych za
wykonane usługi i przekazywanych dotacji z budżetu gminy.
Ze względów społecznych prowadzenie działalności i świadczenie usług nie mogą być
maksymalizowane, dlatego też niektóre usługi wymagały wsparcia w postaci dotacji z
budżetu gminy.
W roku sprawozdawczym zakład zatrudniał 54 osób na stanowiskach robotniczych i 13 osób
na stanowiskach umysłowych.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jednego zatrudnionego pracownika wynosiło
3.336,71 złotych brutto.
Zaplanowane przychody zakładu po zmianach wyniosły 10.764.000,00 złote w tym
zaplanowana dotacja brutto 290.000,00 złotych na pokrycie kosztów deficytowych form
działalności.
Przychody wykonane zostały w kwocie 8.837.401,42 złotych, w tym dotacje w kwocie
480.352,47 złote. Ogólny koszt działalności zakładu to 12.203.745,63 złote.
Zakład administruje 45 budynkami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 16.727,20
m².
Realizując plan remontów budynków komunalnych w roku 2011 i wykonując swoje zadania
przekroczyliśmy zakładaną w planach kosztowych kwotę 1.027.000,00 złotych. Całkowity
koszt zasobu mieszkaniowego (remonty, konserwacja, naprawy oraz termoizolacje) wyniósł
1.874.689,43 złote.
Zwiększone wydatki to konsekwencja pozytywnego ustosunkowania się do wniosków i pism
lokatorów dotyczących warunków mieszkaniowych oraz ustawowo podniesionych
parametrów technicznej eksploatacji budynków, jak również realizacja pokontrolnych
zaleceń takich organów kontrolnych jak; Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
Państwowa Inspekcja Pracy i Powiatowy Inspektor Sanitarny.
W 2011 roku wyremontowano i podwyższono jednocześnie standardy mieszkaniowe między
innymi w trzech lokalach mieszkalnych;
1. Budynek przy ul. Krapkowickiej 26, gdzie koszt remontu wyniósł 68.777,82 zł. netto
2. Budynek przy ul. Strzeleckiej 29, gdzie koszt remontu wyniósł 88.054,85 zł. netto
3. Budynek przy ul. Strzeleckiej 112, gdzie koszt remontu wyniósł 43.483,49 zł. netto
W pierwszym kwartale 2011 roku zakończono również rozpoczęty w 2010 roku remont
sześciorodzinnego budynku przy ulicy Strzeleckiej 101 (klatka schodowa, kotłownia, elewacja
budynku, utwardzenie podwórka), którego to koszt wyniósł 44.580,41 złotych.
Wykonując planowe zadania związane z dokończeniem termoizolacji budynków
zrealizowano następujące zadania;
1. Budynek przy ul. Ligonia 3
- koszt 41.914,94 zł. netto
2. Budynek przy ul. Krapkowicka 3 - koszt 41.962,11 zł. netto
3. Budynek przy ul. Krapkowicka 87 - koszt 50494,21 zł netto.
W 2011 roku wykonano również dwie decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Krapkowicach.
Wykonanie decyzji nr 52/2010 dot. wzmocnienia i ocieplenia trzech zewnętrznych ścian
budynku przy ul. Konopnickiej 9 w Gogolinie kosztowało nas w sumie 80.611,78 złotych, z
czego 33.306,05 zł. kosztowało wzmocnienie ścian, natomiast termoizolacja tych ścian
kosztowała 47.305,73 złote.
Druga decyzja nr 36/2011 dot. rozbiórki zabudowań mieszkalnych i gospodarczych przy ul.
Konopnickiej 3-5 w Gogolinie kosztowała nas 40.824,13 złotych.
Uwzględniając zalecenia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy wykonano remont
pomieszczeń łaźni i szatni w budynku administracyjnym na łączną kwotę 100.202,33 złote.
Łącznie robotami remontowo-budowlanymi i konserwacyjnymi objęto 26 budynków i
dotyczyły 47 lokali mieszkalnych z 212 mieszkań, które są w naszym administrowaniu.
Przychody związane z prowadzeniem gospodarki mieszkaniowej (czynsze, reklamy, ekipa
remontowo-budowlana, itp.), to kwota zaledwie 1.077863,83 złote, co stanowi 94,9%
przyjętego planu na 2011 rok. Na pokrycie kosztów napraw i remontów w administrowanych
zasobach mieszkaniowych zakład otrzymał zaledwie 130.000,00 złotych. W związku z czym
dział ten osiągnął stratę w wysokości 796.825,60 złotych.
Ponadto zaległości czynszowe najemców względem naszego zakładu wynoszą 17.316,73
złote oraz zaległości za media (woda, ścieki, śmieci i inne) 20.076,62 złote. Środki te
sukcesywnie poprzez nasze służby windykacyjne są powoli odzyskiwane, ale wymaga to dużo
staranności i czasu. Wobec dłużników prowadzone są działania windykacyjne zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie, wysyłane są upomnienia, wezwania do zapłaty,
sprawy kierowane do sądu o nakaz zapłaty oraz egzekucji komorniczej.
Pracownicy działu remontowego realizowali również zlecenia Urzędu Miejskiego na kwotę
57.416,58 złotych, które dotyczyły remontów i wymiany drogowego oznakowania
pionowego i poziomego na drogach gminnych.
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej, koszty prowadzonej działalności wyniosły
6.140.572,74 złote, a przychody 3.590.649,82 złote. Cała działalność zamknęła się wynikiem
ujemnym na kwotę 2.549.922,92 złote, po uwzględnieniu przyznanej dotacji w kwocie
112.706,82 złote. Powodem zaistniałej sytuacji było między innymi utrzymywanie
niezmienionych cen za dostarczanie wody i odbiór ścieków przez ponad 1,5 roku oraz
naliczenie po raz pierwszy kosztów amortyzacji w kwocie 2.297.751,85 złotych.
W roku 2011 zakład nasz wyprodukował 497,8 tys. m³ wody, przy czym mieszkańcom
sprzedał 368,5 tys. m³ wody. Straty wody wyniosły 74,7 tys. m³, tj. 14,6 % w stosunku do
wyprodukowanej wody.
W ramach prowadzenia gospodarki ściekowej w roku sprawozdawczym zakład odprowadził
od mieszkańców w sumie 323,82 tys. m³ ścieków, z czego do oczyszczalni w Krapkowicach
przesłano 109,5 tys. m³, do oczyszczalni w Choruli 207,04 m³ ścieków, a do oczyszczalni
Zakrzów 7,28 m³ ścieków.
Istniejąca kanalizacja w gminie Gogolin jest kanalizacją ciśnieniowo-grawitacyjną.
W związku z czym obsługujemy 63 sztuki przepompowni ścieków, z czego 38 sztuk są
przepompowniami przydomowymi, a pozostałe to przepompownie strefowe.
W roku sprawozdawczym zakład realizował zadania zlecone również przez Urząd Gminy w
Gogolinie, w wyniku którego wybudował;
1. Sieć wodociągową w Gogolinie przy ul. Kamiennej 597 mb. i przy ul. Sosnowej 62 mb.
2. Sieć wodociągową w Górażdżach przy ul. Spokojnej 63 mb.
3. Pompownię hydroforową na sieci zasilającą dzielnicę Strzebniów
4. Sieć kanalizacji sanitarnej w Gogolinie przy ul. Kamiennej i Sosnowej 507 mb.
5. Siec kanalizacyjną w Górażdżach przy ul. Spokojnej 132 mb.
Wykonano także szereg prac usługowych, których wartość wyniosła 778.900 złotych.
W trosce o odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne na administrowanych przez zakład
ujęciach wody wykonano roboty remontowo-konserwacyjne;
1. SUW Dalnia – termoizolacja, malowanie wewnętrzne i zewnętrzne, wymiana rynien i
rur spustowych, pokrycia papowego oraz blacharki.
2. SUW Wygoda – wymiana blacharki, rynien, rur spustowych i pokrycia papowego,
malowanie wewnątrz i na zewnątrz.
3. SUW Górażdże - impregnacja dachu, remont blacharki, roboty malarskie
Podczas prac eksploatacyjnych sieci wodociągowo-kanalizacyjnej usunięto szereg awarii
zakłócających normalną pracę sieci. Najczęściej powtarzające się awarie na sieci sanitarnej to
zatkania rurociągów sanitarnych na osiedlach mieszkaniowych w Gogolinie przy ul.
Powstańców Śląskich oraz w miejscowości Górażdże na osiedlu Fabryczna.
Wydział higieny komunalnej za 2011 rok swój plan wykonał w 82,13% przyczyniając się do
wypracowania zysku w wysokości 280.870,64 złote. Koszty całorocznej działalności wyniosły
4.251.677,41 złote, natomiast przychody ukształtowały się w wysokości 4.532.548,05
złotych.
Zasadniczym kierunkiem inwestowania były zadania związane z poprawą jakości usług.
Dlatego też byliśmy zmuszeni na bieżąco dokonywać koniecznych i potrzebnych zakupów,
aby tylko wywiązywać się należycie z nałożonych obowiązków i zadań statutowych.
W 2011 roku zakupiliśmy zamiatarkę typu CITY CAT 2020, która jest zamiatarką chodnikową,
ale z powodzeniem wspomaga utrzymywanie w należytej czystości drogi gminne. Większa
zamiatarka drogowa jest już pojazdem wysłużonym i bardzo awaryjnym.
Ze względu na sprawniejszą realizację usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych
zakupiliśmy również kontenerową piaskarko-solarkę z niezależnym napędem zakładaną na
samochód marki MAN „Bramowiec” z pługiem.
Na bieżące potrzeby wydziału zakupiono 200 sztuk pojemników MGB 120 litrów, 26 sztuk
pojemników MGB 1100 litrów, 4 sztuki kontenerów KP-7 oraz 1 sztukę kontenera KP-10 do
gromadzenia nieczystości stałych.
W celu realizacji wymagań nowej ustawy o ładzie i porządku w gminach, dotyczących między
innymi ograniczenia ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji,
rozprowadzono wśród mieszkańców ankiety pozwalające ustalić ile odpadów zostanie
zagospodarowanych we własnym zakresie (kompostowniki przydomowe), a ile osób
zainteresowanych jest zorganizowanym systemem odbioru tychże odpadów przez naszą
firmę. W związku z czym dla osób zainteresowanych zorganizowanym odbiorem odpadów
ulegających biodegradacji zakupiono worki w ilości 3.000 sztuk.
Pomimo, że wyniki finansowe wydziału jako całości są zadawalające, koniecznym staje się
odmłodzenie taboru samochodowego, aby uniknąć w przyszłości sytuacji uniemożliwiającej
wykonywanie naszych podstawowych zadań statutowych. Konkurencja na tym rynku jest
coraz większa, a konkurenci pod względem technicznym są bardziej wyposażeni i dysponują
sprzętem nowszej generacji w porównaniu do nas.
Jedną z gałęzi działalności zakładu jest również prowadzenie eksploatacji składowiska
odpadów na którym gromadzone są odpady z terenu czterech gmin powiatu krapkowickiego.
Łączna ilość odpadów zdeponowanych na składowisku za 2011 rok wynosi 12.379,57 Mg., w
tym;
1. Niesegregowane odpady komunalne - 12.338,86 Mg.
2. Odpady wielkogabarytowe - 35,41 Mg.
3. Tworzywa sztuczne - 5,30 Mg.
Łączna ilość odpadów zebranych i odzyskanych poprzez gospodarcze wykorzystanie wynosi
2.368,16 Mg., w tym;
1. Odpady ulegające biodegradacji - 1,24 Mg
2. Odpady betonu oraz gruz betonowy z remontów i rozbiórek - 610,56 Mg
3. Gruz ceglany, gruz budowlany - 1.756,36 Mg
Ilość odpadów zdeponowanych na składowisku z podziałem na poszczególne gminy;
1. Krapkowice 6.266,49 Mg (50,6%)
2. Gogolin - 3.557,62 Mg (28,7%)
3. Strzeleczki - 1.460,74 Mg (11,8%)
4. Walce - 950,75 Mg (7,8%)
5. Różne podmioty gospodarcze - 143,97 Mg (1,1%)
Bilans zysków i strat z prowadzonej działalności na składowisku odpadów za rok 2011 jest
ujemny. Uzyskany przychód to 1.687.171,13 złotych, a całościowe koszty związane z
prowadzeniem działalności na składowisku zamknęły się w kwocie 2.101.457,46 złotych.
Głównymi składnikami cenotwórczymi wpływającymi na wysokość kosztów działalności
składowiska są; niwelacja terenu (paliwo, serwis i remont spycharki), monitoring wpływu
składowiska na środowisko naturalne, energia elektryczna, wynagrodzenia, ochrona
wysypiska, utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń i obiektów bez których
prawidłowa eksploatacja składowiska była by niemożliwa. Ponadto na niecce wysypiska
dokonano montażu pochodni do spalania gazu wydobywającego się ze składowiska,
zakupiono i zamontowano kontenery przeznaczone na pomieszczenia socjalne dla
pracowników, częściowo wykonano wał oddzielający składowisko od przyległych nieużytków
oraz przeprowadzono generalny remont spycharki gąsienicowej.
Powstała strata z działalności składowiska spowodowana była w głównej mierze zbyt niską
ceną za przyjęcie odpadów do składowania, kapitalnym remontem spycha, który uległ
spaleniu oraz prowadzeniem zbiórki i segregacji, łącznie z doczyszczaniem odpadów
przeznaczonych do odzysku.
Selektywna zbiórka odpadów przeznaczonych do recyklingu, jak również odpadów
wielkogabarytowych na terenie gminy Gogolin prowadzona jest bezpłatnie, a mieszkańcy nie
ponoszą żadnych z tego tytułu kosztów. Odpady niebezpieczne mieszkańcy również mogą
nieodpłatnie oddawać do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON),
który zlokalizowany został na terenie składowiska odpadów. Wszystkie posegregowane
odpady są przekazywane do recyklingu poprzez wyspecjalizowane firmy oraz organizacje
odzysku.
W 2011 roku zebrano i przekazano do recyklingu 0,92 Mg zużytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych. Natomiast w wyniku zbiórki i segregacji przekazano do odzysku następujące
rodzaje odpadów;
1. Opakowania ze szkła kolorowego (mieszane) - 132,06 Mg
2. Opakowania ze szkła bezbarwnego - 84,00 Mg
3. Opakowania z tworzywa sztucznego - 31,82 Mg
4. Papier i tektura - 4,67 Mg
5. Odpady wielkogabarytowe - 15 Mg
Koszty związane z prowadzeniem zbiórki i segregacji odpadów przeznaczonych do odzysku w
2011 roku wyniosły 241.649,14 złotych, a uzyskany przychód ze sprzedaży to jedynie
90.000,10 złotych. Sytuacja ta związana jest z koniecznością zaangażowania w proces
zbierania, jak również segregacji dużej liczby osób, a przez to generowania większych
kosztów związanych z wynagrodzeniami i jej pochodnymi. Z drugiej strony, wpływ na
wysokość strat z tej działalności mają niskie ceny skupu, co częściowo związane jest również
z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym.
Biorąc jednak dalekosiężny cel ochrony środowiska naturalnego i dbałość o czystość naszej
gminy, segregacji odpadów nie można rozpatrywać tylko w kontekście bilansu finansowego.
Dyrektor Zakładu
Stanisław Burkat