Przyjęcie Budżetu na 2015r.

Sesja
29.12.2014r.
Sprawozdanie z podjętych działań w okresie międzysesyjnym tj. od
od 24.10.2014 do 29.12.2014 r.
W okresie sprawozdawczym podjąłem między innymi następujące działania:
• Udział w Jesiennym Przeglądzie Straży OSP Gminy Liniewo,
• Przeprowadzenie spotkania roboczego odnośnie Akcja Zima –
odśnieżania, piaskowana itp.,
• Przeprowadzenie spotkań roboczych i konsultacji w spr. Przygotowania
projektu budżetu na 2015r,
• Przeprowadzenie spotkania konsultacyjno-roboczego z beneficjentami
Przydomowych biologicznych Oczyszczalni Ścieków,
• Udział w Konwencie Wójtów, Burmistrza i Starosty Powiatu
Kościerskiego w Dziemianach,
• Przeprowadzenie narady roboczej odnośnie postępów prac i rozliczenia
danego etapu rzeczowo-finansowego,
• Udział w spotkaniach opłatkowych Seniorów, Kół Gospodyń
Wiejskich, Przedstawień Bożonarodzeniowych tzw. Jasełek w Szkołach
Podstawowych, Świetlic Socjoterapełtycznych, Mikołajek oraz Sekcji
GOKSIR i Klubu Seniora
• Udział w spotkaniu NORDA odnośnie polityki społeczno-gospodarczej
tzw. Północnego Biegun Wzrostu i Rozwoju,
• Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację
kompleksowego zagospodarowania rekreacyjno-sportowego terenu
gminnego przy ul. Kasztanowej w Liniewie.
str. 1
Ewidencja działalności gospodarczej
W okresie tym :
• zmian do wpisu dokonało 6 przedsiębiorców,
•
zawieszeń : 6 przedsiębiorców,
• wznowienia: 3 przedsiębiorców
• wykreślono z ewidencji działalności 2 podmioty gospodarcze,
•
wpisu dokonało 4 przedsiębiorców
UMORZENIA
W przedstawionym okresie na wniosek podatnika umorzono:
•
podatek rolny na kwotę
•
podatek od nieruchomości na kwotę
•
podatek leśny na kwotę
477,00 zł
1.644,00 zł
5,00 zł
****************
Razem 2.126,00 zł
str. 2
ZARZĄDZENIA
• Nr 76 z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia terminów i miejsc
Zebrań Wiejskich w celu wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich.
• Nr 77 z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.
• Nr 78z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Liniewo na 2015r.
Jubileusze
• 90 lat życia Natali Dysarz z Wysina,
• 92 lat życia Mieczysława Kaizer z Głodowa
• 92 lat życia Urszuli Laska z Głodowa
Ponadto po raz pierwszy w czasie sprawowania funkcji wójta udzieliłem dwóch
ślubów.
Gospodarka Komunalna
Wodociągi i kanalizacja
1. Realizacja prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Iłownicy,
wodociągowej przy strefie ekonomicznej . zadanie dofinansowane ze
str. 3
środków PROW, przekazanie dokumentacji przetargowej do weryfikacji
organizacja narad z Wykonawcą, Inspektorem Nadzoru, mieszkańcami
2. Kontynuacja prac związanych z budową Stacji Uzdatniania Wody w
Starym Wiecu, przygotowanie wniosku o płatność -etap I, organizacja i
przeprowadzenie narad z Wykonawcą Inspektorem Nadzoru, przebudowa
instalacji elektrycznej
3. Kontynuacja i uzgodnienia prac projektowych związanych z wykonaniem
projektu budowlany budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Lubieszyn.
4. Rozliczenie wniosku związanego z budową kanalizacji sanitarnej w msc.
Płachty, Wysin Stary Wiec, Liniewo zadanie dofinansowane ze środków
PROW- Zakończenie zadania.
5. Realizacja i nadzór nad eksploatacją przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy Liniewo zadanie dofinansowane ze środków
NFOSIGW, rozliczenie wniosku
6. Rozpoczęcie prac związanych z rozbudowa ujęcia w Liniewie i budową
sieci wodociągowej /nowej magistrali/ do zbiornika retencyjnego w
Liniewskich Górach. Złożenie wniosku o dofinansowanie na budowę
zbiorników retencyjnych na ujęciu w Liniewie. Realizacja zadania
związanego w wykonanie projektu budowy magistrali wodociągowej
Liniewo Liniewskie Góry
7. Rozpoczęcie procedury związanej z przebudową sieci wodociągowej w
Iłownicy, przygotowanie postępowania na wybór wykonawcy,
8. Przygotowanie procedury związanej z przebudową pompowni ścieków w
Liniewie ( ulica Wyzwolenia i Kasztanowa)
9. Rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy usługi badania wody,
ścieków, osadu
10.Wywóz osadu z terenu oczyszczalni
11.Naprawa pompy ściekowej pompowni przy ulicy Kasztanowej
str. 4
12.Zakup pompy ściekowej do m. Garczyn
13.Montaż hydrantu przy strażnicy OSP w Wysinie
14.Zakup zbiornika oczyszczalni do świetlicy w Chrztowie
15.Zakup i montaż kominów antyodorowych w Liniewe i Płachtach.
Zakupiono także kominek dla m. Wysin
16.Przygotowanie wniosku dotyczącego utrzymania stawek za taryfy wody i
ścieków
17.Przygotowanie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Liniewo
18.Prace bieżące wymiana liczników, usuwanie awarii itp.
Drogi
19.Wykonanie utwardzenia drogi w Wysinie ul Staropolska
20.Rozliczenie dofinansownia drogi w Głodowie – 120 tyś
21.Przygotowanie projektu budowlanego utwardzenia drogi w Stefanowie
22.Naprawa drogi w Sobączu
23.Przygotowanie procedury do wszczęcia postępowania na budowę dróg w
Liniewie – kontynuacja utwardzenia ulic Podwale Rzemieślnicza Słoneczna
Pstronga i Gruszki
24.Wycinka krzewów i zakrzewień
25.Zakup i montaż oznakowania na terenie sołectwa Lubieszynek
26. Przeprowadzenie kontroli stanu dróg ulic
27.Zakup piasku, soli, przygotowanie do zimowego utrzymania dróg gminnych
28.Wymiana akumulatorów w koparko ładowarce
29.Przygotowanie ciągnika rolniczego do zimowego utrzymania dróg
30.zakup szczotki spalinowej
31.zakup odśnieżarki spalinowej
str. 5
Pozostałe zadania
32.Uzyskanie pozwolenia na budowę /rozbudowę/ Przedszkola w Liniewie
33.Realizacja projektu budowy siłowni zewnętrznych przy ZO Liniewo
zadanie dofinansowane ze środków PROW rozliczenie wniosku
34.Budowa placu zabaw w Dece zadanie dofinansowane ze środków PROW
rozliczenie wniosku
35.Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chróstach Wysińskich zadanie
dofinansowane ze środków PROW rozliczenie wniosku
36.Realizacji programu montażu tablic informacyjnych na terenie Gminy
Liniewo zadanie dofinansowane ze środków PROW rozliczenie wniosku
37.Rozpoczęcie zadania związanego z rewitalizacją terenu przy ulicy
Kasztanowej w Liniewie zadanie dofinansowane ze środków PROW podpisanie umowy o dofinnasowanie, wykonanie prac budowlanych
przeprowadzenia prac odbiorowych
38.Wykonanie prac związanych z przeglądem boisk placów zabaw
39.Prowadzenie postępowań na budowę placu zabaw w Liniewskich Górach
i Chróstach Wysińskich, podpisanie umów o dofinansowanie ww. zadań,
przygotowanie terenu, podpisanie umów o dofinansowanie zadania
40.Dostawa materiałów do przebudowy terenu przy świetlicy w Dece
41.Transport materiałów do remontu dróg do sołectwa Stefanowo Milonki
42.Uzyskanie dofinansowania na usuwanie azbestu z terenu Gminy Linieworozlicznenie wniosku uzyskanie dofinansowania 9570 zł
43.Zamówienie witryn i drzwi do budynku zaplecza sanitarnego przy Orliku
44.Przygotowanie oświetlenia świetlicy w Iłownicy
45.Przeprowadzenie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Wysinie
związanej z zapewnieniem prawidłowej pracy układu CO
str. 6
46.Przeprowadzenie prac remontowych w Zespole Oświatowym w Liniewie
– przedszkole naprawa CO, szkoła remont w sanitariatach
47.Montaż klimatyzatora w sali Ślubów
48.przegląd i konserwacja systemu wentylacji i klimatyzjacji w budynku UG
49.remont i montaż illuminacji świątecznych
Rolnictwo i Gospodarka Przestrzenna
Sprzedaż Nieruchomości:
W dniu 8 grudnia przeprowadzono przetarg na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Małe
Liniewo. Do przetargu zgłosiła się jedna osoba , która nabyła działkę o nr geod. 9/51 o powierzchni
1365 m2 za kwotę 26.500 zł brutto.
W dniu 19 grudnia przeprowadzono przetarg na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Płachty.
Do przetargu zgłosiły się dwie osoby , a działkę o nr geod. 131/11 o powierzchni 15 018 m2 za kwotę
240.710,- zł netto nabyła firma FILJAN
Opłaty adiacenckie i planistyczne:
Prowadzone są kolejne
postępowania w sprawie ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziału
nieruchomości w ilości 20 szt.. W ramach prac dokonano wizji lokalnej w terenie, sporządzono
operaty oraz zawiadomiono strony o zebranym materiale dowodowym.
GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie dofinansował 3 spotkania
seniorów które odbyły się w GOKSiR Liniewo , Świetlicy Wiejskiej w Wysinie
str. 7
i Iłownicy. Spotkania miały uroczysty przedświąteczny charakter. Nastrój
uświetniły jasełka oraz występy dzieci z sekcji GOKSiR Liniewo i Szkoły
Podstawowej w Wysinie. W spotkaniach uczestniczyło ponad 250 seniorów oraz
zaproszeni goście.
Dzięki współpracy gminy Liniewo z fundacją Freundschaft mit Polen z
Marburga którą reprezentuje Pan Walter Matt pozyskano używany sprzęt
rehabilitacyjny w postaci wózków inwalidzkich, wind wannowych , rolatorów
oraz przenośnych toalet. Transport użyczyła nieodpłatnie firma transportowa z
Kościerzyny. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie prowadzi
nieodpłatne wypożyczanie sprzętu osobom niepełnosprawnym z naszej gminy.
Przyjęcie Budżetu na 2015r
Jak ogólnie wiadomo budżet gminy budowany jest na pewnych
przesłankach gospodarczych, finansowych, demograficznych, przepisach,
wskaźnikach Ministerstwa Finansów oraz realnych potrzebach naszych
mieszkańców. Strona dochodowa budżetu musi być zrównoważona ze stroną
wydatkową. Od 2011r. JST zobowiązane są do przygotowania wieloletniej
prognozy finansowej (art.226-232 u.f.p.). W prognozie tej określone są dochody
i wydatki bieżące budżetu JST na kolejne lata do przodu. Po zatwierdzeniu
budżetu organ wykonawczy wykonuje uchwałę budżetową od 1 stycznia do dnia
31 grudnia i sprawuje nadzór określonych uchwałą dochodów i wydatków,
przychodów i rozchodów budżetu JST. Organ wykonawczy dba
str. 8
to, aby
realizacja budżetu przebiegała w sposób: terminowy, legalny, oszczędny i
gospodarny.
Proponowany i przygotowany wspólnie z wami Projekt Budżetu Gminy
Liniewo na 2015r . jest budżetem równowagi, dialogu i wzrostu gospodarczego.
Także odwagi, umiaru i odpowiedzialności za przyszłe losy naszej pięknej
gminy.
Dochody Gminy skalkulowano na kwotę : 16.341.859 zł
Wydatki Gminy na wartość sumaryczną 17.668.536 zł.
Subwencje – 8.332.831 zł :
• Część wyrównawcza – 2.218.988 zł,
Z tego: część podstawowa - 1.473.765 zł,
• Cześć uzupełniająca - 745.223 zł,
• Część równoważąca - 226.084 zł,
• Część oświatowa – 5.887.759
Z kolei struktura planowanych dochodów na 2015r. przedstawia się następująco:
• Dochody majątkowe skalkulowano na kwotę – 866.804 zł,
• Dochody własne, podatki i opłaty – 2.390.216 zł,
• Dochody z tytułu korzystania ze środowiska - 6.000zł,
• Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 50.000 zł,
• Udział w podatku od osób prawnych – 9.458 zł,
• Wpływy z usług – 94.682 zł
• Udział w podatku od osób fizycznych – 1.386.118 zł
• Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – 2.816.370
zł,
• Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania własne –
364.380 zł
Planujemy między innymi dofinansowanie:
• Dożywiania dzieci – 22.000 zł,
str. 9
• Wypłatę Stypendii dla uzdolnionej młodzieży – 20.000 zł,
• Stypendia socjalne – 20.000 zł,
• Zwiększenie kwoty Funduszu Sołeckiego /u nas zapisany w rezerwie/ o
33,3 % Planowaliśmy to już od 2 lat , ale zawsze brakowało funduszy,
• Utworzenie tzw. Funduszu Obywatelskiego – 15.000 zł,
• Konkursy /zadania zlecone gminy/ dla organizacji pozarządowych
/NGOS-y/ - 12.000 zł.
Pamiętać musimy także o współpracy międzynarodowej z, którą też związane
będą pewne koszty.
W zakresie zadań inwestycyjnych planujemy między innymi:
• Budowę nowej magistrali wodociągowej wraz z dwoma zbiornikami
retencyjnymi wiodącej z Liniewa do Liniewskie Góry – 345.000 zł,
• Projektowe /dokumentacyjne/ rozpoczęcie zadania pn. budowa mieszkań
socjalnych w Gminie Liniewo – 12.000 zł /362.000 zł całość/,
• Rozbudowę Przedszkola w Liniewie – 200.000 zł z /475.000 zł całość/,
• Budowa Placów Zabaw na terenie Gminy 30.000 zł,
• Przebudowę dróg i chodników – 380.000 zł,
Po stronie wydatków znajdują się zadania , które w sposób zrównoważony i
kompleksowy mają rozwijać całą naszą gminę a nie tylko jedną miejscowość.
Projektowany i przedstawiony Wysokiej Radzie Projekt Budżet Gminy Liniewo
na 2015r jest wyrazem dialogu i kompromisu społeczno - gospodarczego .
Apolitycznego aktu zgody i porozumienia się ponad podziałami dla dobra naszej
Gminy.
str. 10
Jako organ wykonawczy wnioskuję o jego przyjęcie /poprzez przegłosowanie/ w
dniu dzisiejszym i wspólną odpowiedzialną, konsekwentną, rzetelną realizacje
w imieniu i na rzecz naszych mieszkańców w 2015r.
Zadłużenie na koniec 2014r. – 2.936 mln zł – 14.97 %
Planowane na 2015r. - 24.56 %
Ważne sprawy do zasygnalizowania oraz podziękowania:
Tym razem serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich Prezesów
naszych jednostek OSP a nade wszystko naszego Komendanta Gminnego
Wiesława Szarmacha za sprawne przygotowanie i przeprowadzenie tzw.
Jesiennego Przeglądu Straży. Dziękuję Bardzo Druhowie. Całokształt spraw,
osiągnięć
i
zamierzeń
omówimy
na
styczniowych
zebraniach
sprawozdawczych straży OSP Gminy Liniewo.
• Serdeczne podziękowania i gratulacje dla naszego GOKSiRu pod
kierownictwem L. Piwowarczyk za atrakcyjne i sprawne uświetnienie
oraz organizację spotkań opłatkowych Seniorów, Kół Gospodyń
Wiejskich, Sekcji GOKSiR, Mikołajek oraz Klubu Seniora – Dziękuję
Bardzo
• Podziękowania dla Pana Dyrektorów Szkół za przygotowanie świetnych
Przedstawień Bożonarodzeniowych tzw. „JASEŁEK”
str. 11
• Podziękowanie dla wszystkich Sołtysów, Radnych, Dyrektorów Szkół,
Pracowników UG, Prezesów Spółdzielni Mieszkaniowych, Gospodyń
Wiejskich,
strażaków
oraz
wszystkich
innych
zaangażowanych
mieszkańców za tak wyśmienite przygotowanie i przeprowadzenie :
Mikołajek , Spotkań opłatkowych Seniorów, Mieszkańców tej Gminy .
• Podziękwania także dla wszystkich opiekunów i Dyrektorów za sprawne i
ciekawe
prowadzenie
tzw.
Świetlic
Socjoterapełtycznych
z
Penomocnikiem ds. profilaktyki antyalkoholowej Panią Ewą Dunajską.
Dziękuję Serdecznie za uwagę:
/-/Mirosław Warczak
Wójt Gminy Liniewo
BUDŻET 2013r.
Jak ogólnie wiadomo budżet gminy budowany jest na pewnych
str. 12
przesłankach gospodarczych, finansowych, demograficznych,
przepisach, wskaźnikach MF oraz realnych potrzebach naszych
mieszkańców.
Strona
zrównoważona
ze
dochodowa
stroną
budżetu
wydatkową.
Od
musi
być
2011r.
JST
zobowiązane są do przygotowania wieloletniej prognozy
finansowej (art.226-232 u.f.p.). W prognozie tej określone są
dochody i wydatki bieżące budżetu JST na kolejne lata do
przodu. Po zatwierdzeniu budżetu organ wykonawczy wykonuje
uchwałę budżetową od 1 stycznia do dnia 31 grudnia i sprawuje
nadzór
określonych
uchwałą
dochodów
i
wydatków,
przychodów i rozchodów budżetu JST. Organ wykonawczy dba
to, aby realizacja budżetu przebiegała w sposób: terminowy,
legalny, oszczędny i gospodarny. W przyjętym i zrealizowanym
budżecie za 2013r. dochody zostały wykonane w kwocie 16.34
ln zł co stanowiło 91,3 % planu, w tym dochody bieżące w
kwocie 15.94 mln zł /104,2% planu/ oraz dochody majątkowe w
wysokości 401.011 zł /15.4% planu). Wydatki ogółem
wykonano w kwocie 17.87 l zł co stanowi 90,7 % planu W tym
wydatki bieżące w kwocie 13.54 mln zł /92.2% planu/.
Ww. okresie sprawozdawczym realizacji budżetu gminy
rozwijaliśmy się z ogromnym impetem w sposób wyważony,
stabilny i przewidywalny dla naszych mieszkańców. Dzięki
naszej wspólnej wytrwałości, konsekwencji, bardzo dobrej
współpracy z Radą Gminy i Sołtysami oraz Mieszkańcami
gminy, zaangażowaniu we wspólne dobro społeczne udało się
str. 13
nam podnieść na kolejny etap rozwoju cywilizacyjnego nasza
gminę za co jestem wam niezmiernie wdzięczny. Nie do
przecenienia dla nasz wszystkich była niezawodna i skuteczna
praca Referatu Komunalnego i Rozwoju, Referatu Rolnictwa i
Gospodaraki
Przestrzennej
oraz
służb
finansowych
pod
kierownictwie naszej Pani Skarbnik. Jeżeli o kimś zapomniałem
to przepraszam. Dziękuję Bardzo
Ustawa o Finansach Publicznych
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych
Dz.U. z 2013r. poz 885 Brzmienie od 13 września 2014r.
Rozdział 4
Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Art. 247. 1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego wykonuje jej zarząd.
2. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad
realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i
rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
.
Art. 248. 1. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały
budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego zarząd
jednostki samorządu terytorialnego przekazuje podległym jednostkom informacje
str. 14
niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych.
2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, opracowują projekty planów
finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji określonej w ust. 1,
nie później jednak niż do dnia 22 grudnia.
Art. 249. 1. W terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej zarząd
jednostki samorządu terytorialnego:
1) przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach
dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do
budżetu;
2) opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel
w roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych
zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.
2. Jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego dostosowują
projekty planów do uchwały budżetowej.
3. W planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się
wszystkie wydatki budżetowe nieujęte w planach finansowych innych jednostek
budżetowych, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego
jednostki samorządu terytorialnego i zarządu jednostki samorządu terytorialnego.
4. W planie, o którym mowa w ust. 3, ujmuje się także:
1) dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych;
2) dotacje i środki przekazywane na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego i związków jednostek samorządu terytorialnego;
3) pozostałe dotacje;
4) wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie części subwencji
ogólnej, określone w odrębnych ustawach;
5) płatności oraz składki wpłacane na rzecz instytucji krajowych i zagranicznych.
5.W planie finansowym wojewódzkiej jednostki budżetowej, innej niż urząd
marszałkowski, mogą być ujmowane dotacje związane z realizacją programów
operacyjnych.
6. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego może opracować harmonogram
realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego i poinformować o nim
str. 15
podległe i nadzorowane jednostki.
Art. 250. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, udzielając dotacji
celowej, w tym jednostce sektora finansów publicznych, w przypadku gdy odrębne
przepisy lub umowa międzynarodowa nie określają trybu i zasad udzielania lub
rozliczania tej dotacji, zawiera umowę, która określa w szczególności:
Art. 259. 1. Rezerwy celowe mogą być przeznaczone wyłącznie na cel, na jaki
zostały utworzone, oraz wykorzystane zgodnie z klasyfikacją budżetową
wydatków.©Kancelaria Sejmu s. 158/173
2014-12-02
Zarząd jednostki samorządu terytorialnego może, po uzyskaniu pozytywnej
opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego jednostki
samorządu terytorialnego, dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.
str. 16