Zał.8-2 zakupy inwestycyjne

Załącznik Nr 8/2
Zakupy inwestycyjne w roku 2000
Lp
Nazwa
1
1.
2
dział 40 rozdz.4000
dla Powiatow.Inspekt.Weterynarii:
Zakup kserokopiarki
dział 70 rozdz.7011
I.
dla Miejskiego Zakładu Zieleni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zakup ładowacza CYKLPO T214
Zakup kosy mechanicznej STIHL FS350
Zakup noŜyc do cięcia Ŝuwopłotów HS 75
Zakup ławek pakowych
Zakup koszy parkowych
Zakup pługu do odśnieŜania alejek
II.
dla Miejskiego Zakładu Komunikacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zakup autobusu
Zakup bileterki autobusowej
Zakup bileterki stacjonarnej
Oprogramowanie sprzedaŜy biletów
Remont warsztatu
Zakup samochodu dostawczego Lublin
Plan
początkowy
3
Zmiany
w ciagu roku
4
0
0
Plan
końcowy
5
9 500
9 500
9 500
9 500
Wykonanie
6
8 845
8 845
Wydatki
nie wygasaj.
7
Ogółem
wydatki
8
8 845
8 845
Wskaźnik
8:5
9
93,11%
93,11%
0
9 500
9 500
8 845
8 845
93,11%
1 066 000
2 600
1 066 000
810 980
810 980
76,08%
50 000
2 600
50 000
49 980
49 980
99,96%
20 000
4 000
4 000
15 000
5 000
2 000
-2 700
-210
-200
6 300
-590
17 300
3 790
3 800
12 400
11 300
1 410
17 300
3 788
3 798
12 394
11 300
1 400
17 300
3 788
3 798
12 394
11 300
1 400
100,00%
99,95%
99,95%
99,95%
100,00%
99,29%
561 000
0
561 000
561 000
561 000
100,00%
400 000
85 600
3 800
1 600
70 000
0
-72 130
-85 600
-3 800
-1 600
109 630
53 500
327 870
0
0
0
179 630
53 500
327 870
0
0
0
179 630
53 500
327 870
0
0
0
179 630
53 500
100,00%
100,00%
100,00%
III.
dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania:
455 000
0
455 000
200 000
200 000
43,96%
1.
2.
3.
4.
5.
Zakup samochodu do wywozu nieczyst.stałych (1999)
Zakup samochodu do wywozu nieczyst.stałych
Zakup samochodu do wywozu nieczyst.SK-2(Brzesko)
Zakup samochodu do wywozu nieczyst.SMW-23(Presko)
Zakup samochodu dostawczego
80 000
375 000
0
0
0
0
-375 000
98 370
235 000
41 630
80 000
0
98 370
235 000
41 630
80 000
0
98 370
0
21 630
80 000
0
98 370
0
21 630
100,00%
dział 74 rozdz.7411
62 800
26 800
89 600
86 566
86 566
96,61%
dla Miejskiego Zakładu Budynk.Komunalnych:
62 800
26 800
89 600
86 566
86 566
96,61%
57 800
5 000
0
0
0
0
19 300
7 500
57 800
5 000
19 300
7 500
57 716
3 289
18 061
7 500
57 716
3 289
18 061
7 500
99,85%
65,78%
93,58%
100,00%
1.
2.
3.
4.
Telewizja kablowa - zobowiązania
Zakup zestawu komputerowego
Rozbudowa stacji czołowej miej.telew.kablowej
Zakup zestawu komputerowego dla stacji czołowej
100,00%
0,00%
51,96%
1
1.
1.
1.
2.
3.
4.
1.
1.
2.
3.
2
3
4
5
6
7
8
9
dział 74 rozdz.7523
0
850
850
850
0
850
100,00%
dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej:
Zakup kserokopiarki
0
850
850
850
0
850
100,00%
0
850
850
850
0
850
100,00%
dział 87 rozdz.8711
0
17 400
17 400
17 400
0
17 400
100,00%
dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:
0
17 400
17 400
17 400
0
17 400
100,00%
Modernizacja stadionu im.A.Smoczyka
0
17 400
17 400
17 400
0
17 400
100,00%
dział 91 rozdz.9146
566 000
200 000
766 000
522 897
160 000
682 897
89,15%
dla Urzędu Miasta Leszna:
566 000
200 000
766 000
522 897
160 000
682 897
89,15%
250 000
80 000
200 000
0
0
200 000
250 000
80 000
400 000
209 491
12 057
271 198
40 000
249 491
12 057
391 198
99,80%
15,07%
97,80%
36 000
0
36 000
30 151
30 151
83,75%
dział 93 rozdz.9313
0
81 000
81 000
81 000
0
81 000
100,00%
dla Kom.Miejskiej Policji:
0
81 000
81 000
81 000
0
81 000
100,00%
Zakup samochodu
0
81 000
81 000
81 000
0
81 000
100,00%
dział 93 rozdz.9318
0
40 000
40 000
40 000
0
40 000
100,00%
dla Kom.Miejskiej Państw.StraŜy PoŜ.:
0
40 000
40 000
40 000
0
40 000
100,00%
Zakup łodzi z osprzętem
0
0
0
8 000
12 000
20 000
8 000
12 000
20 000
8 000
12 000
20 000
0
0
0
8 000
12 000
20 000
100,00%
100,00%
100,00%
1 694 800
378 150
2 070 350
1 568 538
160 000
1 728 538
83,49%
Komputeryzacja Urzędu (zakup sprzętu i oprogramow.)
Dalszy remont kapitalny części OW "Wrzos"
Inwestycje w budynkach Urzędu Miasta
Rozbudowa radiowego sterowania scentralizowanym
systemem alarmowania w Lesznie
Zakup kserokopiarki
Zakup środków łączności
Ogółem zakupy inwestycyjne
120 000