dla zapewnienia zgodności z wymaganiami RDLP

1
Globalna organizacja
 wiodąca na świecie organizacja inspekcyjna, weryfikacyjna,
testująca oraz certyfikująca
 założona w 1878 r. – Centrala w Genewie, Szwajcaria
 sieć ponad 1250 biur i własnych laboratoriów
 75 000 pracowników na świecie
 100 000 klientów w 140 krajach
 150 000 wydanych certyfikatów
 1929 r. – początek działalności w Polsce
 w Polsce ponad 500 etatowych pracowników
2
Globalna organizacja
Europa
422 biur
115 laboratoriów
Ameryka Północna
100 biur
105 laboratoriów
Ameryka Łacińska
98 biur
30 laboratoriów
Afryka
Środkowy Wschód
137 biur
39 laboratoriów
Azja - Pacyfik
212 biur
54 laboratoriów
3
Silne strony
 Lider na światowym rynku – największa firma auditorska
 Umiejętność przekształcenia potrzeb Klienta
w kompleksowe rozwiązania
 Auditorzy identyfikują i stosują najlepsze praktyki występujące
w danej branży
 Auditorzy z wieloletnim doświadczeniem i nastawieniem
na ciągłe doskonalenie
 Audit koncentruje się na tym co jest istotne z punktu widzenia
Klienta – cele biznesowe
 Raport z auditu narzędziem doskonalenia firmy
4
Rynek Certyfikacji FSC I pefc W pOLSCE:
FSC
certificat
es
SGS
Nepcon
BV
CU
DNV
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
COC
324
266
191
221
192
112
151
45
26
1
FM
34
35
6
8
-
-
-
PEFC
certificat
es
SGS
Nepcon
Solil Association
CU
BV
UDT
COC
25
41
2
12
8
-
FM
11
-
-
-
-
6
5
Program auditów dostawców (Zakładów Usług Leśnych)
dla zapewnienia zgodności z wymaganiami RDLP
Cel auditu
Celem auditu jest:
 Weryfikacja i sprawdzenie zgodności postępowania Dostawcy
(Zakładu Usług Leśnych) z wymaganiami RDLP określonymi w
umowach na wykonanie usług
 Zapobieganie krytycznym zdarzeniom
w obszarach:
 Warunków pracy
 BHP
 Środowiska
 Zainicjowanie procesu doskonalenia u Dostawcy (ZUL)
7
Realizacja audytów
 Audyt podstawowy – kryteria audytu
Podstawowe wymagania prawa krajowego w obszarach:
 Warunków pracy
 BHP
 Ochrony środowiska
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
legalne formy zatrudnienia
uczciwe wynagradzanie za pracę
przestrzeganie normy czasu pracy
niezatrudnianie nieletnich
wykonywanie pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach
brak przejawów dyskryminacji pracowników
poszanowanie środowiska naturalnego
dobre praktyki w procesie rekrutacji
zapewnienie dobrych warunków oraz środków bhp
warunki i środki dojazdu pracowników do miejsca pracy
8
Plan auditu
 Spotkanie otwierające
 Spotkanie z Kierownictwem
 Obchód firmy + obserwacja fizycznych warunków realizacji procesów
 Wywiady z pracownikami i grupami pracowników
 Czas dla audytora
 Spotkanie zamykające
9
Metody auditu
 Przegląd dokumentów z osobami odpowiedzialnymi za badane obszary
 Wywiady z pracownikami

Pracownicy wybrani przez auditora

Czas na rozmowy indywidualne i grupowe po około 10-15 minut

Rozmowy z pracownikami oraz grupą pracowników - bez kierownictwa

Rozmowy w miejscu gwarantującym poufność
10
Lista wymaganych podczas auditu dokumentów (propozycja)
 Umowy o pracę (stałe, umowy zlecenia, o dzieło, umowy z podwykonawcami)
 Warunki zatrudniania
 Regulamin pracy
 Regulamin wynagradzania
 Pozwolenia, decyzje…….
 Raporty , decyzje PIP, PIS
 Instrukcja ppoż.
 Rejestr wypadków
 Zapisy czasu pracy ostatnie 12 miesięcy
 Dokumentacja płacowa
 Dokumentacja przeglądu maszyn
 Dokumentacja potwierdzająca podstawowe szkolenia bhp. p.poż i pierwszej pomocy
 Dokumentacja potwierdzająca zapoznanie się pracowników z obsługą specjalistycznych
maszyn i urządzeń
11
Plan działań korygujących
 Na podstawie listy niezgodności:
 Auditowany definiuje przyczyny niezgodności
i uzgadnia działania korygujące, osobę odpowiedzialną
za ich wykonanie oraz czas ich wdrożenia
 Auditor proponuje sposób, w jaki dowody realizacji będą przedstawione
 Plan działań umieszczony na platformie ze zdefiniowanym, chronionym
dostępem
12
Kategorie niezgodności
 Krytyczne (KO)
 Sytuacje niosące zagrożenia dla życia lub zdrowia
 Sytuacje mogące mieć znaczący wpływ
na bezpieczeństwo ludzi oraz środowisko
 Poważne naruszenie praw pracowniczych
 Główne
 Niespełnienie wymagań prawnych i innych
 Niespełnienie pozostałych wymagań
 Sytuacje mające dostrzegalny / odczuwalny wpływ
na bezpieczeństwo, środowisko, warunki pracy
 Drugorzędne – możliwości doskonalenia
 Niezgodności o mniejszym (nieodczuwalnym) wpływie na bezpieczeństwo,
środowisko, warunki pracy
 Te, które można usunąć natychmiast
13
Raport podsumowujący – oceny
 A
– Brak uwag
– Uwagi zaklasyfikowane jako obserwacje
 B
– Uwagi zaklasyfikowane jako drugorzędne
z wprowadzonym/ ustanowionym planem działań korygujących
– Uwagi zaklasyfikowane jako główne
z wprowadzonym/ ustanowionym planem działań korygujących
 C
– Uwagi zaklasyfikowane jako krytyczne,
– Odmowa podpisania umowy lub wypowiedzenie umowy
dostawcy usług
14
Proponowany Harmonogram Działań w ramach Projektu
Działanie
Termin/czas trwania
1
Zebranie Zespołu Roboczego w celu ustalenia
kryteriów audytów – stworzenie „Check listy”
Grudzień 2014 / 2 dni
2
Przeprowadzenie Auditu pilotażowego w terenie
RDLP
Styczeń 2014
3
Zebranie Zespołu Roboczego– wypracowanie
ostatecznej wersji standardu certyfikacji/check listy
Luty 2014
4
Realizacja procesu audytów w 63 ZUL – działania
skoordynowane z poszczególnymi Nadleśnictwami
Marzec 2014
5
Spotkanie podsumowujące Wyniki Audytów SGS –
RDLP + Nadleśnictwa+ ZUL
Marzec/Kwiecień 2014
6
Przygotowanie Raportu podsumowującego projekt
na potrzeby GDLP
Kwiecień 2014
15
Dziękuję za uwagę!!!
Adam Sarnaszek
SSC Business Development Manager for South East Europe
Dyrektor Branży System and Services Certification Polska
SSC Poland Country Business Manager
SGS Polska Sp. z o.o.
Derdowskiego 7
81-369 Gdynia
Poland
Phone. +48 58 661 07 00
Fax: +48 58 661 51 52
Email: [email protected]
16
17