Raport z auditu

PSSE w Białogardzie; Zał. nr 7 wyd. I z dn. 23.03.2011 r. do PON-03 wyd. V
Strona /Stron: 1/4
„RAPORT Z AUDITU” Nr 9/2013 rok
1. Nazwa auditowanego obszaru:
Obszar techniczny Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Świdwinie
2. Kryterium auditu:
Pkt 6.4, 10, 12, 13 PN-EN ISO/IEC 17020:2006/ Apl: 2007
PON-09 Czynności kontrolne wydanie V, data wydania 20.12.2011 r.
Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem
paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt
(Dz. Urz. L UE 191 z 30.04.2004 r., str. 1, z późn. zm.)
Procedura Kontroli PK/HŻ/01 „Urzędowa kontrola żywności oraz materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością” wydanie III, data wydania 2012-07-18
3. Cel i zakres auditu:
Zagrożenia w procesach produkcji żywności w aspekcie wymagań art. 5 rozporządzenia (WE)
Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny
środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319, z późn. zm.)
4. Auditorzy:
auditor wiodący: nnnnnnnn
auditor : nnnnnnnnnnnnn
Obserwator /ekspert*
5. Data rozpoczęcia auditu: 24.05.2013 r.
6. Data zakończenia auditu: 24.05.2013 r.
7. Potwierdzenie usunięcia niezgodności z poprzedniego auditu (jeśli dotyczy):
Nie dotyczy
8. Spostrzeżenia, dotyczące obszarów wymagających doskonalenia:
Nie dotyczy
9. Wyszczególnienie stwierdzonych niezgodności:
Lp.
10.
Kryterium auditu, w którym stwierdzono
niezgodność (pkt.)
Nie stwierdzono
liczba niezgodności
Opis auditowanego obszaru, podsumowanie wyników auditu/wnioski:
Zgodnie z „Programem auditów na 2013 rok dla Jednolitego Systemu Zarządzania Jakością w
stacjach sanitarno-epidemiologicznych województwa zachodniopomorskiego dla pionu Higieny
Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku”, zbierane dowody z auditu odniesiono do wymagań Polskiej
Normy PN-EN ISO/IEC 17020:2006/ Apl: 2007 „Ogólne kryteria działania różnych jednostek
inspekcyjnych” oraz Procedury Ogólnej Nadzoru PON-09 Czynności kontrolne wydanie V, data wydania
PSSE w Białogardzie; Zał. nr 7 wyd. I z dn. 23.03.2011 r. do PON-03 wyd. V
Strona /Stron: 2/4
20.12.2011 r., Rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem
paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt
(Dz. Urz. L UE 191 z 30.04.2004 r., str. 1, z późn. zm.) i Procedury Kontroli PK/HŻ/01 „Urzędowa
kontrola żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością” wydanie III,
data wydania 2012-07-18.
W wyniku przeprowadzonego auditu oceniono sposób przygotowania, przeprowadzania i
dokumentowania czynności kontrolnych w zakładach produkcyjnych pod kątem zagrożeń w
procesach produkcji żywności w aspekcie wymagań art. 5 rozporządzenia (WE) Nr 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków
spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.
13, t. 34, str. 319, z późn. zm.).
Na podstawie przeglądu dokumentacji w auditowanym obszarze należy stwierdzić, że w
obszarze Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Świdwinie przeprowadzano szkolenia wewnętrzne przypominające wiedzę
merytoryczną zawartą w art. 5 rozporządzenia (WE) Nr 852/2004, czyli z zakresu systemu HACCP.
Przedłożono do wglądu protokół szkolenia HŻ/Nr9/2013 dnia 23.04.2013 r., którego tematem była
ocena funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności GHP/GMP i
HACCP (cel systemu, 7 zasad i 12 etapów wdrażania, błędy popełniane przez przedsiębiorców,
analiza dokumentacji systemowej piekarni i zakładu żywienia zbiorowego).
Przeanalizowano zgromadzoną dokumentację kontrolną dotyczącą zakładów produkcyjnych
na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie.
Kontrole sanitarne przeprowadzano minimum 1 raz w roku zgodnie z „Krajowym ramowym
programem kontroli kompleksowej obiektów żywności i żywienia” stanowiącym załącznik nr 1 do
Zarządzenia Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 18.07.2012 r. W ocenianych dokumentach
zawarte były m.in. informacje o wdrożeniu systemu GHP/GMP i HACCP, zagrożeniach na
poszczególnych etapach procesu technologicznego, wyznaczonych krytycznych punktach kontroli
w celu wyeliminowania zagrożeń i sposobie ich monitorowania, działaniach korygujących
podejmowanych w wyniku niezgodności, prowadzenia dokumentacji systemowej przez
przedsiębiorców. Dokonano przeglądu protokołów kontroli z następujących zakładów
produkcyjnych:
- „Wytwórnia Wód Gazowanych „SOLPOL” Jan, Jacek Korzeniewscy ul. Połczyńska 38, 78-300
Świdwin
- „WWG SOLPOL” Jan, Jacek Korzeniewscy ul. Połczyńska 38, 78-300 Świdwin – zakład
produkcji musztardy ul. Połczyńska 38, 78-300 Świdwin
- Zakład Cukierniczy „KOKOSANKA” Maria Czapka, Stanisław Skrzyński Sp. C. ul. Spółdzielcza
8, 78-300 Świdwin
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MARKUS” Marek Brodzik, Brzeźno 46,
Piekarnia Brzeźno 46
- Polsko-Grecka Grupa Inwestycyjna „Helpos” Sp. z o. o. 78-320 Połczyn Zdrój z siedzibą w
Tychówku – Zakład Piekarniczy w Tychówku
- Pomerania Frucht Sp. z o. o. Dziwogóra 17, 78-320 Połczyn Zdrój
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Fleisch-Mannschaft Polska Sp. z o. o. ul. 3 Marca 18 d,
78-300 Świdwin; Zakład Produkcyjny Nr 4, ul. Szczecińska 47, 78-300 Świdwin
- FUHRMANN Sp. z o. o. ul. Piwna 10, 78-320 Połczyn Zdrój
Dokumentowanie czynności kontrolnych zgodne z procedurą PON-09 „Czynności kontrolne”
wydanie V, data wydania 20.12.2011 r.
PSSE w Białogardzie; Zał. nr 7 wyd. I z dn. 23.03.2011 r. do PON-03 wyd. V
Strona /Stron: 3/4
Przeprowadzono również obserwację pracowników obszaru HŻŻ i PU – pani Doroty Filip –
asystent oraz pani Mileny Kowalczyk - starszy instruktor higieny, podczas przeprowadzania
czynności kontrolnych w zakładzie przetwórstwa owoców Polarica Poland Sp. z o. o. Niemierzyno
3A, 78-300 Świdwin, co zostało udokumentowane w protokole kontroli sanitarnej nr HŻ-253/13
z dnia 24.05.2013 r. Pracownicy obszaru HŻŻ i PU w Świdwinie przeprowadzając czynności
kontrolne zwrócili uwagę na wszystkie istotne elementy związane z zagrożeniami w procesie
produkcyjnym. Przeanalizowano dokumentację systemu HACCP, w tym m.in. analizę zagrożeń
przeprowadzoną przez przedsiębiorcę na wszystkich etapach produkcji, sposób monitorowania
wyznaczonego CCP - detekcja metali oraz podejmowane w zakładzie działania naprawcze, gdy
CCP jest poza kontrolą.. Skupiono się również na zagrożeniach dla etapu przyjęcia surowca
świeżego i mrożonego i przeanalizowano sposób weryfikacji zagrożenia, jakim jest
„napromienianie jagód zakupowanych spoza UE”. Oceniono sposób prowadzenia i
przechowywania dokumentacji systemowej w zakładzie.
Analiza zgromadzonej dokumentacji oraz obserwacja pracowników podczas
przeprowadzania czynności kontrolnych w dniu 24,05.2013 r. pozwalają stwierdzić, że tryb
postępowania pracowników obszaru HŻŻ i PU PSSE w Świdwinie podczas planowania,
przygotowywania i wykonywania czynności kontrolnych w zakładach produkcyjnych był zgodny z
obowiązującą procedurą kontroli. Postępowanie podczas czynności kontrolnych zostało
udokumentowane w protokole kontroli sanitarnej, sporządzone zapisy odzwierciedlały czynności
kontrolne w zakresie zagrożeń w procesach produkcji żywności. Informacje te były podane
prawidłowo, w sposób przejrzysty, uporządkowany i dokładny. Protokół z kontroli został
odczytany, a następnie podpisany przez przedstawiciela zakładu i osoby kontrolujące. Ww. protokół
został następnie zatwierdzony przez Kierownika Oddziału Nadzoru Sanitarnego.
Należy stwierdzić, że pracownicy obszaru HŻŻ i PU Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Świdwinie przy przeprowadzaniu inspekcji stosowali metody i procedury
określone w wymaganiach, w stosunku do których stwierdza się zgodność.
Na podstawie dokumentacji przedłożonej do wglądu podczas auditu stwierdza się także, że
każdorazowo w przypadku braku określenia przez przedsiębiorstwa sektora spożywczego zagrożeń
w procesie technologicznym, prowadzono postępowanie administracyjne w celu wyegzekwowania
przestrzegania przez przedsiębiorców wymagań art. 5 rozporządzenia (WE) Nr 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków
spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.
13, t. 34, str. 319, z późn. zm.). Przeanalizowano decyzje administracyjne wydane przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie w tym zakresie.
Wnioski
W wyniku przeprowadzonego auditu, zespół oceniający zebrał dostateczną ilość dowodów
potwierdzających funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością w obszarze Higieny Żywności,
Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdwinie zgodnie
z wymaganiami zawartymi w pkt. 6.4, 10, 12, 13 normy PN-EN ISO/IEC 17020:2006/ Apl: 2007,
Procedurze Ogólnej Nadzoru PON-09 „Czynności kontrolne” wydanie V, data wydania 20.12.2011 r.
oraz Procedurze Kontroli PK/HŻ/01 „Urzędowa kontrola żywności oraz materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością” wydanie III, data wydania 2012-07-18.
PSSE w Białogardzie; Zał. nr 7 wyd. I z dn. 23.03.2011 r. do PON-03 wyd. V
Strona /Stron: 4/4
Załączniki:
1. Lista osób uczestniczących w audicie Nr 9/2013 rok
2. Plan auditu Nr 9/2013 rok
3. Wykaz dokumentów udostępnionych w trakcie auditu Nr 9/2013 rok
Rozdzielnik: **
Lp.
1
2
3
Otrzymuje:
Kierownik Techniczny HŻŻ i PU PSSE w Świdwinie
Główny Specjalista ds. SJ/Kierownik ds. Jakości* PSSE w
Świdwinie
Kierownik Techniczny HŻŻ i PU WSSE w Szczecinie
* niepotrzebne skreślić
** na egzemplarzu zarządzającego programem auditów
Data, podpis
………………………………
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
……………………………….
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
…………………………………………………………..
Imię i Nazwisko podpis Auditora wiodącego