Minęła kadencja

Minęła kadencja
Powiat żarski w latach 2011-2014
w liczbach i faktach
1
Minęła kadencja –
Nadwyżka/deficyt operacyjny
Dochody bieżące – wydatki bieżące =
Nadwyżka / deficyt operacyjny
1.
2.
3.
4.
Art. 242 ufp – nakaz bilansowania wydatków bieŜących dochodami
bieŜącymi
Zakaz finansowania wydatków bieŜących długiem
Im wyŜsza nadwyŜka operacyjna, tym większe środki moŜna
przeznaczyć na inwestycje i tym lepszy indywidualny wskaźnik
zadłuŜenia (art. 243ufp)
Wypracowanie przez Powiat znaczącej nadwyŜki operacyjnej od
2013 r. stanowi podstawę bezpieczeństwa finansowego i
umoŜliwiło inwestowanie.
2
Minęła kadencja –
Nadwyżka/deficyt operacyjny
3
Minęła kadencja – priorytety
gospodarki finansowej
1. Inwestycje zwrotne. Np.:
Remont budynku przy ul. Spokojnej – zwrot
ze sprzedaży ZSSpecj., z oszczędności
energii (termomodernizacja) oraz podziału
kosztów utrzymania między obie placówki.
Wykup terminali w Olszynie. Zwrot z
oszczędności i wpływów z czynszów.
4
Minęła kadencja – priorytety
gospodarki finansowej
2. Inwestycje współfinansowane, np.:
Drogi Żary – Lubomyśl i Budziechów- Białków
(udział Gminy i programu „schetynówek”).
Chodniki przy drogach powiatowych z udziałem
Gmin.
Ścieżka Żary – Kunice (program Polska –
Saksonia, odcinek 250 m z dofinansowaniem
Miasta Żary.
Projekt „Przygoda z Nysą”, Polska –Saksonia,
dofinansowanie ½ wkładu własnego przez Gminy.
5
Minęła kadencja – priorytety
gospodarki finansowej
3. Ograniczenia wydatków na
administrację:
Zmniejszenie zatrudnienia w Starostwie i
jednostkach organizacyjnych np. PUP.
Połączenie jednostek organizacyjnych,
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w
Zespół.
Zmniejszenie liczby wydziałów, ich naczelnicy i
kierownicy referatów wykonują także zadania
merytoryczne.
6
Minęła kadencja – priorytety
gospodarki finansowej
4. Ograniczenia wydatków bieżących.
Zwiększenie zatrudnienia i doposażenie
brygad w referacie dróg do poziomu
pozwalającego na przejęcie części zadań
dotychczas zlecanych. Dotyczy utrzymania
dróg i b. ttoc w Olszynie.
7
Minęła kadencja – priorytety
gospodarki finansowej
5. Ograniczenia wydatków na inne
zadania:
Zmiana sposobu realizacji zadań w kulturze
dzieci i młodzieży. (likwidacja MDK)
Dostosowanie placówek oświatowych do
trendu demograficznego i rzeczywistych
potrzeb. (likwidacja ZST w Żarach).
Wspomaganie zadań przez organizacje
społeczne (np. „Żar” w opiece zastępczej).
8
Minęła kadencja - Zadłużenie
% budżetu
Zadłużenie Powiatu w latach 2010-2014
60
54,25
50
48,41
46,94
40
40,62
34,53
30
dług
%
20
10
0
2010
2011
2012
2013
2014
9
Minęła kadencja - Zadłużenie
10
Minęła kadencja - Zadłużenie
ranking
Zadłużenie Powiatu w latach 2010-2014
60
54
50
40
34
30
rankin
g
22
20
10
0
2
2010
2011
2012
2013
2014
11
Minęła kadencja - Inwestycje
Udział % inwestycji w wydatkach ogółem
25,00
21,59
20,00
15,00
10,00
11,37
6,5
5,00
4,99
4,57
0,00
2010
2011
2012
2013
2014
12
Minęła kadencja - Inwestycje
13
Minęła kadencja –
wydatki na administrację
14
Minęła kadencja –
wydatki na administrację
15
Minęła kadencja – dochody inne
(środki pozabudżetowe)
16
Minęła kadencja - Wyjście z
nadmiernego zadłużenia. Wykonanie programu
oszczędnościowego
1. Likwidacja Zespołu Szkół Technicznych (b. Rolniczych),
młodzież i większość nauczycieli przenieśliśmy do
ZSTiO (Ceramik). Oszczędność: ok. 0,6 mln zł rocznie.
2. Obniżenie o 10% wynagrodzeń na stanowiskach
kierowniczych w powiecie oraz diet radnych.
Oszczędność: ok. 0,45 mln zł rocznie.
3. Zmniejszone zatrudnienie w Starostwie. Kierownicy
zostali „dociążeni” zadaniami merytorycznymi.
Oszczędność: ok. 0,2 mln. zł rocznie
17
Minęła kadencja - Wyjście z
nadmiernego zadłużenia. Wykonanie programu
oszczędnościowego
4. Powiatowy Urząd Pracy. Zmniejszono zatrudnienie o 17
osób. Filię PUP w Lubsku przeniesiono do powiatowego
biurowca przy ul. Pokoju. Oszczędność: ok. 0,5 mln. zł
rocznie.
5. Wykup b. terminali towarowych odpraw celnych w
Olszynie. Oszczędność: ok. 0,8 mln zł rocznie.
6. Likwidacja Młodzieżowego Dom Kultury. Zadania te
wykonują nasze szkoły i organizacja pozarządowa.
Oszczędność: ok. 0,5 mln. zł rocznie.
7. Zmieniliśmy sposób utrzymywania dróg powiatowych.
Oszczędność: ok. 0,1 mln zł rocznie.
18
Minęła kadencja - Wyjście z
nadmiernego zadłużenia. Wykonanie programu
oszczędnościowego
8. Zawieszenie programów: szczepień dziewcząt
przeciwko HPV i stypendialnego. Oszczędność: ok. 0,2
mln. zł rocznie, jednorazowa, bo programy zostały już
przywrócone.
9. Rozwinęliśmy tańsze i lepsze formy „pieczy zastępczej”,
oraz jej wspomaganie. Dzięki temu utrzymaliśmy się w
dotychczasowych kosztach. W porównaniu z
założeniami do wdrożenia nowej ustawy z 2011 r.
zadanie to kosztuje nas o ok. 0,8 mln. zł rocznie mniej.
Łącznie w skali roku oszczędzamy ok. 4,2 mln zł
19
Minęła kadencja -
Inwestycje majątkowe.
1. Drogi powiatowe.
•
Modernizacje („schetynówki”)
Żary ul. Lotników
Żary – Lubomyśl.
Budziechów – Białków.
Powierzchniowe utrwalanie 70,4 km
Budowa chodników i naprawy jezdni z
udziałem Gmin.
Doposażenie referatu dróg powiatowych w
sprzęt i urządzenia za kwotę 1,1 mln. zł
20
Minęła kadencja -
Inwestycje majątkowe.
3. Dostosowanie Szpitala na Wyspie
do standardów.
•
Wykonane modernizacje i remonty
oddziałów
noworodków
położniczy
dziecięcy
ginekologiczny
chirurgiczny – przeniesiony z ul. Boh. Getta
21
Minęła kadencja -
Inwestycje majątkowe.
• Trwające modernizacje i remonty
oddziałów. (zakończenie listopad/grudzień 2014).
Bloku operacyjnego.
Przychodni przy ul. Skarbowej.
Łącznie podnieśliśmy (gotówką) kapitał
udziałowy Spółki o ok. 2 mln zł.
22
Minęła kadencja -
Inwestycje majątkowe.
• Planowane modernizacje i remonty
oddziałów (w tym projekt w programie
finansowanym przez Królestwo Norwegii rozpoczęcie I
kw. 2015).
Oddziału geriatrii
Oddziału wewnętrznego
Zakładu opiekuńczo-leczniczego
Zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego w Lubsku.
Centralnej sterylizatorni
23
Minęła kadencja -
Inwestycje majątkowe
4. Modernizacje bazy szkolnej
•
Obiekty sportowe - zakończone
Sala gimnastyczna i boisko w ZSOiT,
Sala gimnastyczna i boisko w ZSB,
Boisko w ZSO,
Sala ćwiczeń w ZSS,
Sala gimnastyczna w ZST w Lubsku,
Sala gimnastyczna (malowanie zewnątrz w ZSOiE
Lubsko.
Boisko w OdDzWSiM Żary
24
Minęła kadencja -
Inwestycje majątkowe
4. Modernizacje bazy szkolnej
•
Obiekty sportowe - zakończone
Remont i wyposażenie siłowni w ZSOiT.
Plac zabaw w SOSW Lubsko.
Wymiana instalacji elektrycznej w ZSOiE w Lubsku.
Place zabaw w ZSSpecj. w Żarach oraz SOSW w
Lubsku
25
Minęła kadencja -
Inwestycje majątkowe
4. Modernizacje bazy szkolnej.
• Obiekty sportowe – w trakcie zlecania
i realizacji.
Boisko w SOS-W Lubsko,
Boisko wielofunkcyjne w ZSOiE Lubsko,
Boisko lekkoatletyczne w ZST w Lubsku
Boisko lekkoatletyczne w ZSB Żary
Boisko wielofunkcyjne w ZSS Żary
Budowa hali sportowej (dokumentacja techniczna)
w Zespole Szkół Samochodowych. (Realizacja w latach
2015-2016)
26
Minęła kadencja -
Inwestycje majątkowe
4. Modernizacje bazy szkolnej
• Pozostałe
Remont nieużywanej części ZSB na potrzeby kultury.
Termomodernizacja ZSOiT
Termo i modernizacja budynku dla Zespołu Szkół
Specjalnych oraz internatu Ośrodka dla Dzieci z
Wadami Słuchu i Mowy, wraz z zagospodarowaniem
terenu.
Przebudowa i wyposażenie szatni szkolnej w ZSE.
Termomodernizacja warsztatów szkolnych, całkowita
wymiana okien w ZSB.
27
Minęła kadencja -
Inwestycje majątkowe
5. Inne inwestycje
• Ścieżka rowerowa w Alei Wojska
Polskiego, 1,7 + 0,25 km.
• Przebudowa systemu
ogrzewania w PDD Lubsko.
• Pomoc w zakupie 3
samochodów dla policji.
28
Minęła kadencja -
Inwestycje społeczne
1. Budowa Hospicjum
•
•
•
•
•
Promocja inicjatywy ks. Z. Czepirskiego.
Współorganizacja i uczestnictwo radnych
w zbiórkach publicznych oraz imprezach
„na rzecz budowy hospicjum”.
Przekazanie działki.
Wsparcie Miasta Żary (500 tys. zł).
Zakup elementów wyposażenia i sprzętu.
29
Minęła kadencja -
Inwestycje społeczne
2. Program szczepień przeciw HPV –
wspólnie z gminami.
•
•
•
Zaszczepiono w tej kadencji ok. 1619
dziewcząt. Łącznie ponad 3000.
W bieżącym roku szkolnym do programu
przystąpiło 6 gmin naszego powiatu i 3
spoza, bez: Przewozu, Lubska, gm.
wiejskiej Żary.
Program kończy się w 2015 roku.
30
Minęła kadencja -
Inwestycje społeczne
3. Program stypendialny.
•
Po wznowieniu w br. nowy program
ukierunkowany jest na szkolnictwo
zawodowe. Stypendiów będzie mniej,
podniesiono najniższe (na 150 zł/mies.)
31
Minęła kadencja -
Inwestycje społeczne
4. Powiatowa Olimpiada Młodzieży.
•
•
•
Co roku w rozgrywkach uczestniczy ok. 2000
dzieci i młodzieży szkół podstawowych,
gimnazjów i pndgimn.
W rozgrywkach szczebla wojewódzkiego
(lubuska olimpiada młodzieży) powiat nasz
wygrywa od 2007 roku, począwszy.
Praca z młodzieżą przekłada się na efekty w
sporcie wyczynowym
32
Minęła kadencja -
Inwestycje społeczne
4. Sport wyczynowy.
•
Praca z młodzieżą przekłada się na efekty w
sporcie wyczynowym, to m.in.:
Iwona Matkowska: VII miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w
Londynie i Mistrzostwo Europy w zapasach w 2012 r.
Liczne medale na Mistrzostwach Polski wszystkich grup
wiekowych zapaśników i lekkoatletów KS Agros i UKS ZST
Lubsko.
Mistrzostwo Polski do l.14 koszykarzy KS Chromik.
Od 2007 r. powiat zdobywa III m (I wśród powiatów ziemskich) w
województwie w ramach Ogólnopolskiego Współzawodnictwa
Sportowego Dzieci i Młodzieży.
33
Minęła kadencja -
Inwestycje społeczne
5. Nauka, kultura, sport
i turystyka – zajęcia pozalekcyjne.
•
•
•
•
W 9 sekcjach sportowych: 2-strzelectwo, 2- zapasy, 3siatkówka, 1-lekka atletyka, 1- koszykówka
uczestniczyć będzie ok. 180 uczniów.
W zajęciach kultury, w 8 sekcjach ok. 90 uczniów.
W 3 sekcjach naukowych ok. 30 uczniów.
W 6 sekcjach doskonalenia zawodowego ok. 60
uczniów.
Łącznie zajęcia obejmą ok. 360 uczniów.
34
Minęła kadencja -
Inwestycje z udziałem
środków Unii Europejskiej Polska - Saksonia
1. Strażak bez granic.
•
•
Zakupiono 3 samochody strażackie.
Odbyły się 3 ćwiczenia taktycznobojowe, kurs j. niemieckiego, szkolenie
medyczne
35
Minęła kadencja -
Inwestycje z udziałem
środków Unii Europejskiej Polska - Saksonia
2. Zwalczanie zagrożeń
ekologicznych i powodziowych
na rzekach pogranicza polskoniemieckiego.
• Zakupiono: 4 samochody, 1 łódź,
sprzęt ratowniczy w tym, detektor
wielogazowy, motopompa, zapory
p.powodziowe.
36
Minęła kadencja -
Inwestycje z udziałem
środków Unii Europejskiej – Polska -Saksonia
2. Przygoda z Nysą – program turystycznego
zagospodarowania doliny Nysy. Od
początku trwania projektu:
•
•
•
•
•
•
Wybudowano 26,7 km dróg rowerowych
Wybudowano 11 przystani (zejść i wyjść) wodniackich.
Wybudowano 3 punkty informacji turystycznej
Wyznaczono 297 km tras rowerowych; 271 km pieszych; 80 km
wodnych
Odbyło się 20 spotkań i imprez międzynarodowych
Zakupiono sprzęt do obsługi i utrzymania powstałych obiektów i
infrastruktury za kwotę170 tys. zł.
37
Minęła kadencja -
Inwestycje z udziałem
środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020
1. Lubuska Sieć Centrów Kształcenia
Zawodowego – projekt „systemowy”,
inicjatywa Konwentu Starostów Lubuskich,
realizowany będzie przez Powiaty i Urząd
Marszałkowski.
2. Kompleksowe odnowienie ewidencji
gruntów, projekt realizowany będzie przez
Związek Powiatów Lubuskich i Wojewodę
Lubuskiego.
38
Minęła kadencja 2010-2014
Dziękuję za uwagę !
Opr. Eliza Siemianowska, Marek Cieślak.
39