Protokół z kontroli sprawdzajacej Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.

Transkrypt

ZP-2.9612.6.2016.JL
Egz. nr 2
PROTOKÓŁ
kontroli sprawdzającej przeprowadzonej
w podmiocie leczniczym pn.: Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. w Kołobrzegu
z siedzibą przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 1 prowadzącym przedsiębiorstwa
podmiotu leczniczego Sanatorium Uzdrowiskowe „Mewa” przy ul. Ściegiennego
5-6 oraz przy ul. Rafińskiego 9, Sanatorium Uzdrowiskowe „Muszelka”
przy ul. Słowackiego 6-8, Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy „Słoneczko”
przy ul. Rafińskiego 7, Sanatorium Uzdrowiskowe „Perła Bałtyku”
oraz Szpital Uzdrowiskowy „Perła Bałtyku” przy ul. Sikorskiego 3
w Kołobrzegu.
Kontrolę przeprowadzili od 15 lutego do 16 lutego 2016 r.
1) Jolanta Lipok - starszy inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału
Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie –
kierownik zespołu kontroli,
2) Anna Lepak - inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału
Zdrowia
Publicznego
Zachodniopomorskiego
Urzędu
Wojewódzkiego
w Szczecinie,
3) Daniel Kołodziejczyk – Naczelny Lekarz Uzdrowiska dla Uzdrowisk Połczyn – Zdrój,
Kołobrzeg, Dąbki na podstawie Aktu powołania wydanego przez Wojewodę
Zachodniopomorskiego.
Kontrolę przeprowadzono na podstawie:
- art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) w związku z:
1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego
zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów,
zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2014 r., poz. 325 z późn. zm.),
2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu
resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowych zasad ich nadawania
(Dz. U. z 2012 r., poz. 954 z późn. zm.),
3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów,
zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2069);
4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. z 2012 r., poz. 739);
- Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz. U z 2015 r., poz.464)
- Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz.
1435);
oraz
- Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 651 z późn. zm.) w związku z:
1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego
sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego
(Dz. U. z 2006 r. Nr 47, poz. 346 z późn. zm.);
1
ZP-2.9612.6.2016.JL
Egz. nr 2
2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu
kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
( Dz. U. z 2012 r., poz. 14 );
3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia
wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa
uzdrowiskowego ( Dz. U. z 2012 r., poz. 452);
5. 4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego
lekarza uzdrowiska ( Dz. U. z 2011 r., nr 161, poz. 976);
5. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2027).
Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności
dokumentacji rejestrowej z działalnością Uzdrowiska Kołobrzeg S.A. w Kołobrzegu
oraz zagadnienia z zakresu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.
Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomili kierownika jednostki
kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazali pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez
zarządzającego kontrolę i legitymacje służbowe oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji
kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją nr 1/2016.
Kontrolujący poinformowali także kontrolowaną jednostkę o obowiązkach i prawach
wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 584) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.).
USTALENIA:
Wyjaśnień udzielali:
Mateusz Korkuć – Prezes Zarządu Zakładu Lecznictwa
pn.: Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.,
lek. med.xxx – Dyrektor ds. lecznictwa uzdrowiskowego,
xxx – Główny specjalista ds. organizacji i obsługi zarządu.
Uzdrowiskowego
Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą decyzją Wojewody Koszalińskiego z dnia 07 grudnia 1998 r. znak: Z.VI.80201-89/98.
Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową
o numerze 000000018351-W-32.
Dowód: Akta rejestrowe Uzdrowiska Kołobrzeg S.A.
Podczas kontroli dokonano oceny wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych
w wystąpieniu pokontrolnym z 25 września 2015 r., znak: ZP-2.9612.22.2015.JL,
w związku z przeprowadzoną w dniach od 18 sierpnia 2015 r. do 21 sierpnia 2015 r. kontrolą
problemową, w trakcie której zalecono podmiotowi leczniczemu:
prowadzenie dokumentacji medycznej ze starannym opisem badania przedmiotowego
kuracjusza we wszystkich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego,
wpisywanie badań: wstępnego, kontrolnych i końcowego w historiach chorób kuracjuszy
Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego „Słoneczko“,
2
ZP-2.9612.6.2016.JL
Egz. nr 2
zainstalowanie czytelnego oznaczenia oddziału sanatoryjnego i oddziału szpitalnego
w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego „Perła Bałtyku“,
utworzenie na każdym piętrze, we wszystkich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego,
pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla osób niepełnosprawnych poruszających się na
wózkach inwalidzkich,
wykonanie podłóg w pomieszczeniach przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych
(sale do kinezyterapii) w Sanatorium Uzdrowiskowym „Mewa“ i w Dziecięcym Szpitalu
Uzdrowiskowym „Słoneczko“ z materiałów zgodnych z § 2 ust. 6 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać
zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 452),
wydzielenie i wyposażenie sal do kinezyterapii i do terapii indywidualnej w przyrządy
zgodnie z § 7 pkt 2 lit b i c ww. rozporządzenia,rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady
i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego,
utworzenie wypoczywalni w zakładzie przyrodoleczniczym „Perła Bałtyku“,
zainstalowanie tablicy informacyjnej w zakładzie przyrodoleczniczym Dziecięcego Szpitala
Uzdrowiskowego „Słoneczko“,
stworzenie instrukcji funkcjonalnej i regulaminu porządkowego basenu leczniczego
w Dziecięcym Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko“,
wykonanie sprawnej wentylacji w salach do kinezyterapii w Dziecięcym Szpitalu
Uzdrowiskowym „Słoneczko“,
dostosowanie głębokości basenów leczniczych w Sanatorium Uzdrowiskowym „Mewa“
i „Muszelka“ do ww. przepisów,
przygotowanie instalacji umożliwiających wejście do basenu osobom niepełnosprawnym
w Sanatorium Uzdrowiskowym „Mewa“ i „Muszelka“ oraz Dziecięcym Szpitalu
sporządzenie regulaminu porządkowego basenu w Dziecięcym Szpitalu Uzdrowiskowym
„Słoneczko“,
utworzenie pomieszczenia porządkowego w Dziecięcym Szpitalu Uzdrowiskowym
„Słoneczko“,
przeprowadzanie codziennego obchodu lekarsko-pielęgniarskiego w Dziecięcym Szpitalu
sporządzenie i przestrzeganie grafiku dostępu do lekarza uzdrowiskowego,
w godzinach wykonywania zabiegów, w sanatoriach dla dorosłych,
prowadzenie bezpośredniego nadzoru przez lekarza specjalistę balneologa lub specjalistę
rehabilitacji medycznej, we wszystkich zakładach przyrodoleczniczych, nad udzielaniem
świadczeń w tych zakładach w wymiarze równoważnika etatu odpowiadającego czasowi
udzielanych świadczeń,
wyodrębnienie, w podmiocie leczniczym pn.: Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna,
przedsiębiorstwa pomiotu leczniczego, w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,
dla komórki organizacyjnej nr 59 pn.: Poradnia uzdrowiskowa,
wyodrębnienie
przedsiębiorstwa
podmiotu
leczniczego
dla
prowadzonej
przez podmiot, w budynku przy ul. Rafińskiego 9 w Kołobrzegu, działalności leczniczej
w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne
skorygowanie
treści
regulaminu
organizacyjnego
podmiotu
leczniczego
pn.: Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna:
- w części I. Postanowienia ogólne, forma podmiotu wykazując, odpowiednio do rodzaju
działalności oraz miejsca udzielania świadczeń, dwa ww. wymienione przedsiębiorstwa
oraz poprawić strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego wskazaną w części III. Struktura
organizacyjna przedsiębiorstw podmiotu leczniczego § 5 regulaminu organizacyjnego,
3
ZP-2.9612.6.2016.JL
Egz. nr 2
- w części IV. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych § 6
pkt 3 wykreślenie, zgodnie ze stanem faktycznym, rehabilitacji uzdrowiskowej osób dorosłych
i dzieci
- w części V. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych § 9 pkt 8 należy wpisać,
że „Uzdrowisko Kołobrzeg S. A. zapewnia pacjentowi stacjonarne całodobowe świadczenia
zdrowotne szpitalne, stacjonarne całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne
oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.”
Termin usunięcia powyższych nieprawidłowości ustalano na 31 grudnia 2016 r., za wyjątkiem
spraw dotyczących: prowadzenia dokumentacji medycznej, obchodów lekarsko-pielęgniarskich,
dostępności do lekarza uzdrowiskowego i nadzoru lekarza specjalisty nad udzielaniem świadczeń
w zakładach przyrodoleczniczych, które winny być usunięte do 31 grudnia 2015 r. oraz
wyodrębnienia przedsiębiorstw podmiotu leczniczego, ze względu na miejsce udzielania
świadczeń oraz rodzaj udzielanych świadczeń, jak i poprawienia regulaminu organizacyjnego,
które winny być usunięte do 31 października 2015 r.
Zgodnie z art. 20 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U.
z 2012 r. poz. 651 z późn. zm.) i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa
uzdrowiskowego (Dz. U. z 2006 r., Nr 47, poz. 346 z późn. zm.), Mateusz Korkuć - Prezes
Zarządu podmiotu leczniczego pn.: Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. przesłał do Wydziału Zdrowia
Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie pisemną informację
o sposobie i wynikach realizacji powyższych zaleceń, która wpłynęła do tut. Urzędu
14 października 2015 r.
Podczas przeprowadzonej kontroli mającej na celu sprawdzenie wykonania zaleceń
pokontrolnych, w terminach określonych w wystąpieniu pokontrolnym znak:
ZP-2.9612.22.2015.JL z 25 września 2015 r., polegających na:
wyodrębnieniu przedsiębiorstw podmiotu leczniczego, ze względu na miejsce udzielania
świadczeń oraz rodzaj udzielanych świadczeń,
poprawieniu regulaminu organizacyjnego, które winny być usunięte do 31 października
2015 r.
oraz
prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej,
obchodów lekarsko-pielęgniarskich,
dostępności do lekarza uzdrowiskowego i nadzoru lekarza specjalisty nad udzielaniem
świadczeń w zakładach przyrodoleczniczych, które winny być usunięte do 31 grudnia 2015 r.
ustalono, że w wyżej wymienionych terminach:
wyodrębniono, w podmiocie leczniczym pn.: Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna,
przedsiębiorstwa pomiotu leczniczego, w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,
dla komórki organizacyjnej nr 59 pn.: Poradnia uzdrowiskowa,
wyodrębniono
przedsiębiorstwa
podmiotu
leczniczego
dla
prowadzonej
przez podmiot, w budynku przy ul. Rafińskiego 9 w Kołobrzegu, działalności leczniczej
w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne,
Dowód: Księga rejestrowa Uzdrowiska Kołobrzeg S.A. dostępna na stronie internetowej www.rpwdl.csioz.gov.pl.
skorygowano treść regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: Uzdrowisko
Kołobrzeg S.A.,
Dowód: Akta rejestrowe Uzdrowiska Kołobrzeg S.A.
4
ZP-2.9612.6.2016.JL
Egz. nr 2
w historiach chorób kuracjuszy dziecięcego szpitala uzdrowiskowego „Słoneczko“ występuje
badanie wstępne, kontrolne i końcowe.
stosowane są zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. 2015 r.,
poz. 2027):
z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, w postaci:
- codziennego obchodu lekarsko-pielęgniarskiego w dziecięcym szpitalu uzdrowiskowym
„Słoneczko”,
- dostępu do lekarza uzdrowiskowego w godzinach wykonywania zabiegów w sanatoriach dla
dorosłych,
- bezpośredniego nadzoru przez lekarza specjalistę balneologa lub specjalistę rehabilitacji
medycznej we wszystkich zakładach przyrodoleczniczego nad udzielaniem świadczeń w tych
zakładach w wymiarze równoważnika etatu odpowiadającego czasowi udzielanych
świadczeń.
Natomiast podczas sprawdzania historii chorób kuracjuszy o numerach PESEL prowadzonych
przez następujących lekarzy:
xxxxxxxxxxx - pobyt w dniach 16.01 – 06.02.2016 /lek. xxx/
Dowód: Kserokopia historii chorób pacjentów o ww. nr PESEL. stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
xxxxxxxxxxxx - pobyt w dniach 04.01 – 25.01.2016 /lek. xxx/
xxxxxxxxxxxx - pobyt w dniach 04.01 – 25.01.2016 /lek. xxx/
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx -
pobyt w dniach 16.01 – 06.02.2016 /lek. xxx/
5
ZP-2.9612.6.2016.JL
Egz. nr 2
Dowód: Kserokopia historii chorób pacjentów o ww. nr PESEL. stanowi załącznik nr15 do protokołu.
wykazano, że w kontrolowanej dokumentacji medycznej ponownie stwierdzono
nieprawidłowości istotne dla prowadzenia procesu leczniczego realizowanego w sanatoriach
i szpitalu uzdrowiskowym dla dorosłych w postaci nierzetelnego opisu badania przedmiotowego
6
ZP-2.9612.6.2016.JL
Egz. nr 2
kuracjuszy - dotyczy to ww. historii chorób pacjentów prowadzonych przez następujących
lekarzy:
xxx,
xxx,
xxx,
xxx,
xxx,
xxx,
xxx,
xxx,
xxx,
xxx.
W związku z wyżej stwierdzonymi nieprawidłowościami, ustalonymi w toku kontroli
sprawdzającej, istotnymi dla prowadzenia procesu leczniczego realizowanego w sanatoriach
i szpitalu uzdrowiskowym dla dorosłych, w postaci nierzetelnego opisu badania przedmiotowego
kuracjuszy przez ww. lekarzy, zawiadamiam, że stanowi to naruszenie § 10 ust. 1 pkt 5
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów,
zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2069) oraz art. 8 i 9 Kodeksu Etyki Lekarskiej i skutkuje
odpowiedzialnością z art. 50 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 651 z późn. zm.), który stanowi, że kto nie usuwa stwierdzonych w toku
kontroli nieprawidłowości, podlega karze grzywny.
Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi Mateusz Korkuć – Prezes Zarządu
podmiotu leczniczego pn.: Uzdrowisko Kołobrzeg S. A.
Na tym kontrolę zakończono.
Kierownikom jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli,
przysługuje prawo zgłoszenia – przed podpisaniem protokołu – umotywowanych zastrzeżeń
dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie
3 dni od dnia otrzymania protokołu.
Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, może
odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie
przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez dyrektora jednostki
kontrolowanej nie stanowi przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:
1. Mateusz Korkuć - Prezes Zarządu Uzdrowiska Kołobrzeg S. A.
2. Oddział Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
Szczecin, 29 lutego 2016 r.
data sporządzenia protokołu
Kołobrzeg.......................................2016 r..
....................................................
7
ZP-2.9612.6.2016.JL
data doręczenia protokołu
Kołobrzeg.................................... ..2016 r.
data podpisania protokołu
Egz. nr 2
podpis osoby otrzymującej
..................................................
podpis osoby otrzymującej
Kierownik jednostki kontrolowanej
Kontrolujący:
……………………………………………
……………………………………
……………………………………………
……………………………………
……………………………………………
……………………………………
……………………………………………
……………………………………
Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
8

Protokół z kontroli sprawdzajacej Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.

Transkrypt

Podobne dokumenty

h psorinum krople lm xxx 1 op.

U c H WAt E Nr XXX/ 20s12009 U c HW At E Nr

b1-0835/n4810 organza - Sklep internetowy Ol

Bieg Zaślubin - Park Wodny Relax

Wydarzenia - Gmina Dobra

LUXMED Sp. z oo pl. Dominikański 3, 50

75 0650 Młotki ślusarskie (model francuski)

wzór - Powiat Prudnicki