Protokół z kontroli problemowej Ośrodek Sanatoryjno
Transkrypt
Protokół z kontroli problemowej Ośrodek Sanatoryjno
NLU/P-K-D.KP.6.2016.DK Egz. nr 1 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Sanatorium Uzdrowiskowym „Posejdon” w Kołobrzegu przy ul. Spacerowa 38 Kontrolę przeprowadził w dniu 25 listopada 2016 r. Daniel Kołodziejczyk – Naczelny Lekarz Uzdrowiska dla uzdrowisk Połczyn-Zdrój, Kołobrzeg i Dąbki na podstawie aktu powołania z dniem 1 marca 2013 r. wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Kontrolę przeprowadzono na podstawie: Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 651 z późn. zm.) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 47, poz. 346 z późn. zm.), 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego ( Dz. U. z 2012 r., poz. 14 ), 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego ( Dz. U. z 2012 r., poz. 452), 4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska ( Dz. U. z 2011 r., nr 161, poz. 976), 5. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 931 z późn. zm.). Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, w tym zgodności dokumentacji związanej z nadzorem nad lecznictwem uzdrowiskowym, ewidencją zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego. 1 NLU/P-K-D.KP.6.2016.DK Egz. nr 1 Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomił wiceprezesa Ławro Mariusza o terminie i przedmiocie kontroli oraz dokonał adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę. USTALENIA: Wyjaśnień udzielał Mariusz Ławro – wiceprezes. Kontrolowana jednostka wpisana została do ewidencji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego przez Naczelnego Lekarza Uzdrowiska dla uzdrowiska Kołobrzeg pod pozycją nr 13 oraz do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod nr 000000020905-W-32. Dla Sanatorium Uzdrowiskowego „Posejdon”” Naczelny Lekarz Uzdrowiska dla Połczyn-Zdrój, Kołobrzeg, Dąbki prowadzi księgę ewidencyjną o nr K13. Dowód: Akta ewidencyjne uzdrowiska Kołobrzeg Sanatorium W Uzdrowiskowym „Posejdon” udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych. Leczenie uzdrowiskowe jest prowadzone w następujących kierunkach leczniczych: choroby reumatologiczne, choroby endokrynologiczne, choroby dolnych dróg oddechowych, cukrzyca, choroby kardiologiczne i nadcisnienie. Wyżej wymienione kierunki lecznicze są zgodne z kierunkami leczniczymi prowadzonymi na terenie uzdrowiska Kołobrzeg. Stwierdzono niezgodność zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej Sanatorium Uzdrowiskowego „Posejdon” zawartych w księdze rejestrowej nr 000000020905-W-32 w dziale II i III, Lp. 1, rubryka 8 z kierunkami leczniczymi, które widnieją w ewidencji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonego przez Naczelnego Lekarza Uzdrowiska dla uzdrowiska Kołobrzeg pod pozycją nr 13. Sanatorium Uzdrowiskowe „Posejdon” osobom objętym powszechnym, udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w zakresie określonym umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie na zasadach określonych w umowach cywilnoprawnych. 2 NLU/P-K-D.KP.6.2016.DK Egz. nr 1 Dowód: Wykaz ilości osób, którym udzielono świadczeń zdrowotnych w ww. zakresie w 2015 r. w sanatorium „Posejdon” stanowi załącznik nr 1 do protokołu W strukturę organizacyjną Sanatorium Uzdrowiskowego „Posejdon” wchodzą następujące komórki organizacyjne: sanatorium uzdrowiskowe ośrodek rehabilitacji dziennej dział fizjoterapii dział kinezyterapii dział masażu leczniczego dział balneoterapii dział hydroterapii dział krioterapii. Sanatorium Uzdrowiskowe „Posejdon” zawarło umowę nr 17-00-61002-14-04/16-14-08-61002-03 z dnia 13 stycznia 2014 r. o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Dowód: Kopia umowy z ZOWNFZ stanowi załącznik nr 2 do protokołu . W ramach gwarantowanych świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowe „Posejdon” zapewnia uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych polegające na: wstępnym badaniu lekarskim w pierwszej dobie po przyjęciu, ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia balneologicznego, ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia farmakologicznego, kontrolnych badaniach lekarskich (2 razy w trakcie pobytu), codziennym dostępie do lekarza uzdrowiskowego (doraźne interwencje lekarskie), zapewnieniu pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych na wezwanie pielęgniarki, zapewnieniu dodatkowych specjalistycznych konsultacji lekarskich niezbędnych do prowadzenia leczenia, codziennym wieczornym obchodzie pielęgniarskim, 3 NLU/P-K-D.KP.6.2016.DK Egz. nr 1 całodobowej opiece pielęgniarskiej w miejscu udzielania świadczeń, zapewnieniu nie mniej niż 54 zabiegów, w tym 18 balneologicznych dla jednego pacjenta w czasie trwania leczenia uzdrowiskowego (sześć dni zabiegowych w tygodniu), zapewnieniu właściwej diety, prowadzeniu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, końcowym badaniu lekarskim w okresie 24 godzin przed wypisem. Czas trwania leczenia uzdrowiskowego dla uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych wynosi 21 osobodni. Wykaz lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i masażystów udzielających świadczeń zdrowotnych w Sanatorium Uzdrowiskowym „Posejdon”. Dowód: Wykaz zatrudnionych osób stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Wszystkie osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w Sanatorium Uzdrowiskowym „Posejdon” posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Wyrywkowo skontrolowano książeczki zdrowia następujących osób udzielających świadczeń zdrowotnych w sanatorium: […] – lekarz - ważna do 24 listopada 2017 r., […] – pielęgniarka - ważna do 22 kwietnia 2017 r., […] – fizjoterapeutka - ważna do 28 kwietnia 2017 r., […] – fizjoterapeutka - ważna do 28 kwietnia 2017 r. Jak oświadczył Mariusz Ławro dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu medycznego używanego w Sanatorium Uzdrowiskowym „Posejdon” do użytku /paszporty techniczne/ znajdują się w obiekcie, w którym sprzęt ten jest używany. Wyrywkowo sprawdzono paszporty techniczne następujących urządzeń: paszport aparatu do inhalacji Amsa – ważny do 24 czerwca 2017 r. paszport aparatu do elektroterapii Interdynamic – ważny do 24 czerwca 2017 r. paszport aparatu do ultradźwięków Sonoter – ważny do 24 czerwca 2017 r. paszport wanny do masażu uciskowego MK 300 – ważny do 24 czerwca 2017 r. 4 NLU/P-K-D.KP.6.2016.DK Egz. nr 1 paszport aparatu do magnetoterapii Magner – ważny do 24 czerwca 2017 r. Dowód: Wykaz sprzętu medycznego w sanatorium „Posejdon” stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Sanatorium Uzdrowiskowe „Posejdon” w Kołobrzegu ma zawarte umowy z innymi podmiotami w zakresie świadczenia przez nie usług medycznych. Dowód: Wykaz umów sanatorium „Posejdon” zawartych z innymi podmiotami stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Kontrole sanitarne Sanatorium Uzdrowiskowe „Posejdon” posiada książkę kontroli przedsiębiorcy, w której widnieją wpisy o kontrolach sanitarnych przeprowadzanych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kołobrzegu, dotyczące sprawdzenia przestrzegania przepisów z zakresu utrzymania należytego stanu sanitarnego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w których prowadzona jest działalność uzdrowiskowa. Ostatnią kontrolę przeprowadzono w dniu 18 lutego 2016 r. Kontrola nie wykazała uchybień. Ustalenia dodatkowe Zakład lecznictwa uzdrowiskowego pn.: Sanatorium Uzdrowiskowe „Posejdon” w Kołobrzegu zlokalizowany jest w strefie A ochrony uzdrowiskowej. W skład zakładu wchodzi czterokondygnacyjny budynek z 3 windami osobowymi. Wejście do budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych /podjazd dla wózków inwalidzkich/. Sanatorium dysponuje 18 pokojami jednoosobowymi z pełnym węzłem sanitarnym, 37 pokojami dwuosobowymi z pełnym węzłem sanitarnym i 40 pokojami wieloosobowymi z pełnym węzłem sanitarnym. Jadalnia posiada 160 miejsc. Posiłki wydawane są w 2 zmianach. Kontrolujący lekarz Daniel Kołodziejczyk – Naczelny Lekarz Uzdrowiska dokonał: analizy i kontroli dokumentacji medycznej, a w szczególności: wykazu zatrudnionych lekarzy, umów kontrolowanego sanatorium z podwykonawcami usług medycznych, umów kontrolowanego sanatorium z podmiotami sprzedaży usług medycznych, dokumentacji medycznej wybranych kuracjuszy z pobytów w 2016 r., 5 NLU/P-K-D.KP.6.2016.DK Egz. nr 1 książki raportów pielęgniarskich, analizy zakresu świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie umów z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, wizytacji komórek organizacyjnych sanatorium, wizytacji pokoi i jadalni. Ustalenia dokonane przez Pana Daniela Kołodziejczyka – Naczelnego Lekarza Uzdrowiska: Sprawdzono historie chorób kuracjuszy o numerach PESEL: […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] Dokumentacja medyczna pacjentów prowadzona jest chronologicznie w formie elektronicznej i papierowej. Po upływie i rozliczeniu turnusów sanatoryjnych składowana jest w archiwach zlokalizowanych w budynku Sanatorium Uzdrowiskowego „Posejdon” w Kołobrzegu. Archiwalna dokumentacja medyczna jest odpowiednio zabezpieczona i prawidłowo przechowywana. 6 NLU/P-K-D.KP.6.2016.DK Egz. nr 1 W kontrolowanej dokumentacji stwierdzono istotne uchybienie dla prowadzenia procesu leczniczego realizowanego w sanatorium uzdrowiskowym w postaci nierzetelnego opisu badania przedmiotowego kuracjuszy. Dotyczy to lekarzy: […], […], […] i […]. W skontrolowanych przepisach leczniczych liczba zabiegów wynosiła co najmniej 54 dla pobytów sanatoryjnych, w tym co najmniej 18 zabiegów z tworzyw naturalnych /bodźcowych/. Ordynowane parametry zabiegów fizykalnych i balneologicznych są umieszczane w przepisie leczniczym. Stwierdzono stosowanie zbyt niskiego zasolenia kąpieli solankowych w wannach i basenie leczniczym /poniżej 2%/. Zespół zatrudnionych lekarzy i pielęgniarek pod względem kompetencji zapewnia właściwą realizację zadań. Wszyscy lekarze posiadają specjalizację z balneologii i medycyny fizykalnej oraz rehabilitacji medycznej lub ukończyli kurs balneologiczny upoważniający do leczenia uzdrowiskowego kuracjuszy skierowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W sanatorium uzdrowiskowym jest sprawowana całodobowa opieka pielęgniarska i opieka lekarska. Godziny przyjęć lekarzy są wywieszone na tablicach informacyjnych. W zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego prowadzona jest książka raportów pielęgniarskich. W trakcie wizytacji gabinetów lekarskich, gabinetu zabiegowego i punktu pielęgniarskiego nie stwierdzono uchybień wynikających z regulacji prawnych. Stwierdzono, że wszystkie obiekty są prawidłowo oznakowane, a na tablicach informacyjnych przy gabinetach lekarskich i pielęgniarskich zamieszczone są informacje, które winny być zgodnie z przepisami podane do publicznej wiadomości. Podczas kontroli jadalni i kuchni Naczelny Lekarz Uzdrowiska stwierdził, że: wyżywienie kuracjuszy jest urozmaicone, jadłospis i diety przygotowuje wykwalifikowany dietetyk, codziennie przygotowywane są następujące rodzaje diety: ogólna, cukrzycowa i lekkostrawna. Dowód: Przykładowy jadłospis z dni 2, 13 i 21 października 2016 r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Stwierdzono następujące uchybienia w stosowaniu się do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego: 1. brak pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na każdym piętrze, 7 NLU/P-K-D.KP.6.2016.DK Egz. nr 1 2. brak wydzielonych sal do kinezyterapii i do terapii indywidualnej z wyposażeniem zgodnym z § 7 ust. 2 pkt b i c, 3. brak zabiegów z peloidoterapii w postaci zawijań i kąpieli borowinowych, 4. niespełnienie wymagań i zaleceń zgodnych z właściwą Polską Normą dla biostymulacji laserowej, 5. brak dolnych przelewów gazowych lub wentylacji mechanicznej z wyciagiem dolnym w pomieszczeniu wodnej kapieli CO2, 6. brak pomiarów stężenia CO2 w kapieli kwasowęglowej, 7. brak wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu kuchni borowinowej, 8. brak wydzielonego gabinetu zabiegowego, 9. brak wejścia do basenu dla osób niepełnosprawnych. Zdaniem Daniela Kołodziejczyka – Naczelnego Lekarza Uzdrowiska Sanatorium Uzdrowiskowe „Posejdon” w Kołobrzegu odpowiada warunkowo wymogom niezbędnym dla realizacji świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego dorosłych po usunięciu wyżej wskazanych uchybień. Na tym kontrolę zakończono. Kierownikowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia – przed podpisaniem protokołu – umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 3 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. 8 NLU/P-K-D.KP.6.2016.DK Egz. nr 1 Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Mariusz Ławro – wiceprezes OSW „Posejdon” Sp. z o.o. w Kołobrzegu 2. Daniel Kołodziejczyk Naczelny Lekarz Uzdrowiska dla uzdrowisk Połczyn-Zdrój, Kołobrzeg, Dąbki (akta ewidencyjne nr K13 prowadzone dla Sanatorium Uzdrowiskowego „Posejdon” w Kołobrzegu). Kołobrzeg, dnia 07.12.2016 Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolujący data otrzymania protokołu …………………….. data podpisania protokołu .................................. …………………………………………… pieczątka i podpis ………………………………… pieczątka i podpis 9