Projekt Uchwała Nr …........ / …........../ 2015 Rady

Projekt
Uchwała Nr …........ / …........../ 2015
Rady Gminy Klembów
z dnia …................... 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2013 r. poz.594 ze zmian.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala co następuje:
§1
Dokonuje się zmiany w Uchwale nr IV.16.2015 Rady Gminy Klembów z dnia
29 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2015.
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 27 060,00zł, zgodnie z załącznikiem
nr 1.
Plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi 32 000 236,47zł z tego:
a) dochody bieżące –29 257 597,47zł
b) dochody majątkowe –2 742 642,00zł
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 060,00zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy
paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 30 312 932,68.zł z tego:
a) wydatki bieżące –26 830 162,87zł
b) wydatki majątkowe –3 482 769,81zł
§2
Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3
§3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla
aktów prawa miejscowego.
Uzasadnienie:
Zwiększa się dochody budżetu o następujące pozycje :
- o kwotę 27 060,00 zł. zwiększa się dochody w dziale 600, rozdział 60014 tytułu dotacji
celowej otrzymanej z Powiatu w związku z powierzeniem Gminie zadania z zakresu
utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach
administracyjnych Gminy
Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu o następujące pozycje:
1. o kwotę 27 060,00zł zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60014 związku z
powierzeniem Gminie zadania z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy w ramach otrzymanej
dotacji
Dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami z konieczności realizacji zadań w ramach
udzielania dotacji na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
Zmniejsza się wydatki :
w dziale 851, rozdział 85195 w kwocie 15 000,00zł
w dziale 900, rozdział 90095 w kwocie 5 000,00zł
w dziale 921, rozdział 92195 w kwocie 20 000,00zl
środki te przenosi się do działu 853, rozdział 85395 na realizację zadań polityki prorodzinnej
Załaącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII.
.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 28 maja 2015r.
Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan przed zmianą
Zmniejszenie
Zwiększenie
1
2
3
4
5
6
7
600
bieżące
Transport i łączność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
60014
Drogi publiczne powiatowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2710
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących
bieżące
razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
majątkowe
razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
majątkowe
w złotych
Plan po zmianach
(5+6+7)
8
0,00
0,00
27 060,00
27 060,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 060,00
27 060,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 060,00
27 060,00
29 230 534,47
0,00
27 060,00
29 257 594,47
65 150,00
0,00
0,00
65 150,00
2 742 642,00
0,00
0,00
2 742 642,00
2 669 765,00
0,00
0,00
2 669 765,00
31 973 176,47
0,00
27 060,00
32 000 236,47
2 734 915,00
0,00
0,00
2 734 915,00
Strona 1 z 1
Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII.......2015 Rady Gminy Klembów z dnia 28 maja 2015r.
WYDATKI
Dział
600
Rozdział
60014
851
Paragraf
4300
85195
Drogi publiczne powiatowe
340 000,00
Zakup usług pozostałych
0,00
Ochrona zdrowia
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego
Pozostała działalność
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095
Pozostała działalność
2360
921
1 289 859,15
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85395
900
Przed zmianą
Pozostała działalność
2360
853
Transport i łączność
Treść
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92195
Pozostała działalność
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego
Razem:
BeSTia
Zmiana
27 060,00
27 060,00
27 060,00
Po zmianie
1 316 919,15
367 060,00
27 060,00
110 000,00
- 15 000,00
15 000,00
- 15 000,00
0,00
51 830,00
40 000,00
91 830,00
0,00
40 000,00
40 000,00
2 709 792,00
- 5 000,00
2 704 792,00
5 000,00
- 5 000,00
0,00
901 254,72
- 20 000,00
881 254,72
20 000,00
- 20 000,00
0,00
30 285 872,68
27 060,00
15 000,00
51 830,00
110 000,00
174 104,72
- 15 000,00
40 000,00
- 5 000,00
- 20 000,00
95 000,00
0,00
91 830,00
105 000,00
154 104,72
30 312 932,68
Strona 1
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr …………… Rady Gminy Klembów z dnia 28 maja 2015r.
Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Dział
Rozdział
Treść
Kwota dotacji w /zł/
podmiotowej przedmiotowej
Ogółem
1
2
Jednostki sektora
finansów publicznych
150
15011
600
60014
750
75095
754
75404
921
92109
921
92116
Jednostki nie należące
do sektora finansów
publicznych
801
80106
801
80149
3
Nazwa jednostki
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Starostwo Powiatu Wołomińskiego
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Komendy wojewódzkie Policji
Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie
Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie
Nazwa jednostki
912 835,04
4
celowej
0
5
452 691,21
6
727 150,00
0
364 691,21
0
0
0
0
405 950,00
321 200,00
0
0
8 966,19
320 000,00
18 725,02
17 000,00
0
0
185 685,04
0
88 000,00
110 860,00
0
0
0
0
88 000,00
0
0
8 000,00
Punkt przedszkolny -" Akademia małego misia"
Punkt przedszkolny -" Akademia małego misia"
Nazwa zadania
74 825,04
010
01009
853
85395
Polityka prorodzinna
0
0
40 000,00
926
92695
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
0
0
40 000,00
Spółki wodne –melioracja wodna