pobierz - pomorski urząd wojewódzki w gdańsku

Załącznik nr 12 Wzór Rocznego Planu Kontroli
6. Układ chronologiczny i tematyczny kontroli:
Wojewoda Pomorski
X
Program Współpracy Transgranicznej
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
□
Południowy Bałtyk 2007-2013
Wojewoda Zachodniopomorski
□
Lp.
Nr projektu
i
Nazwa jednostki
kontrolowanej i miejsce
kontroli
Zakres tematyczny
kontroli
Termin Szacowany
Liczebność
kontroli1 czas trwania
zespołu
kontroli2
kontrolnego
Tytuł projektu
1.
2.
3.
1
2
WTPB.02.04.00-22-040/11
Bałtycka Agencja
South Baltic Academy of
artystyczna BART
Independent Theatre – a Tool
w Sopocie
of Social Change
WTPB.02.01.00-92-005/09
Pomorski Ośrodek
WAB- Wetlands, Algae
Doradztwa Rolniczego w
and Biogas – A southern Baltic
Gdańsku
Sea Eutrophication Counteract
Project
WTPB.02.01.00-92-005/09
Komunalny Związek Gmin
WAB- Wetlands, Algae
"Dolina Redy
and Biogas – A southern Baltic
i Chylonki" w Gdyni
Sea Eutrophication Counteract
Project
Kwartał, na który planuje się przeprowadzenie kontroli
Ilość dni
Wizyta
monitorująca
Uzasadnienie (argumenty), iż
wskazany termin kontroli na miejscu
w danym projekcie pozwoli na
maksymalną efektywność
i skuteczność procesu kontroli
I
1 dzień
2
15.03.2013
Kontrola na
zakończenie
realizacji projektu
I
5 dni
2
12.03.2013 - 15.03.2013
Kontrola na
zakończenie
realizacji projektu
I
3 dni
2
20.02.2013 - 22.02.2013
Załącznik nr 12 Wzór Rocznego Planu Kontroli
4.
5.
6.
7.
8.
WTPB.02.01.00-94-001/09
Modern Water Management
in the South Baltic Sea Area
WTPB.01.01.00-92-007/09
Catching the future - Business
and development exchange in
the South Baltic region
WTPB.02.02.00-56-003/09
Wind energy in the BSR - the
extension
WTPB.01.01.00-92-007/09
Catching the future - Business
and development exchange
in the South Baltic region
WTPB.02.02.00-56-003/09
Wind energy in the BSR - the
extension
Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej
Urząd Miasta Lębork
Polskie Towarzystwo
Energetyki Wiatrowej w
Gdańsku
Uniwersytet Gdański
Instytut Elektrotechniki,
o/Gdańsk
Kontrola na
zakończenie
realizacji projektu
Kontrola na
zakończenie
realizacji projektu
Kontrola na
zakończenie
realizacji projektu
Kontrola na
zakończenie
realizacji projektu
Kontrola na
zakończenie
realizacji projektu
I
3 dni
2
04.03.2013 - 06.03.2013
I
3 dni
2
11.02.2013 - 13.02.2013
I
5 dni
2
18.03.2013 - 20.03.2013
II
5 dni
2
II
5 dni
2
15.04.2013 - 19.04.2013
10.04.2013 - 12.04.2013
Kontrole po zmianie Wytycznych w zakresie Kontroli pierwszego stopnia
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 – 2013 z dnia 16.04.2013 r.
9.
10.
11.
WTPB.01.01.00-22-012/10
Responsible entrepreneurship a way of increasing SMEs’
competitiveness during
economic crisis
WTPB.02.01.00-92-005/09
WAB- Wetlands, Algae
and Biogas – A southern Baltic
Sea Eutrophication Counteract
Project
WTPB.02.02.00-94-007/10
Wind energy in the BSR 2:
Agencja Rozwoju
Pomorza SA
Instytut Oceanologii PAN
Instytut Elektrotechniki,
o/Gdańsk
Kontrola na miejscu
realizacji projektu
II
5 dni
2
22.05.2013 - 28.05.2013
II
4 dni
2
13.05.2013 - 16.05.2013
II
1 dzień
2
13.06.2013
Kontrola na miejscu
realizacji projektu
Wizyta
monitorująca
Załącznik nr 12 Wzór Rocznego Planu Kontroli
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Demonstrators - the Upgrade
(WEBSR2 Upgrade)
WTPB.01.03.00-56-008/10
Urząd Miejski w Gdańsku
Wizyta
Access by Cycling - Integrating
monitorująca
cycling into multimodal
transport system and mobility
culture- abc.multimodal
WTPB.02.03.00-56-011/10
Morski Instytut Rybacki w
Wizyta
Implementation of eGuides
Gdyni
monitorująca
with cross-border shared
content for South Baltic
Oceanographic Museums
(BalticMuseums 2.0 Plus)
WTPB.02.04.00-22-021/10
Miejski Ośrodek Sportu i
Wizyta
Maritime Education and Sail
Rekreacji w Gdańsku
monitorująca
Training for Young People (
M.A.S.T.)
WTPB.01.02.00-56-014/10
Politechnika Gdańska
Kontrola na miejscu
Linking maritime education
realizacji projektu
with the changing job market
for a new generation of Baltic
Sea experts- Generation BALT
WTPB.02.03.00-22-021/10
Enjoy South Baltic! Joint
actions promoting the South
Baltic area as a tourist
destination- Enjoy South Baltic
!
WTPB.02.01.00-56-012/10
Dredged Materials in Dike
Construction - Implementation
in the SBR using Geosynthetics
and Soil Improvement
Pomorska Regionalna
Organizacja Turystyczna
Politechnika Gdańska
III
1 dzień
2
13.09.2013
III
1 dzień
2
25.09.2013
III
1 dzień
2
09.09.2013
IV
5 dni
2
IV
5 dni
2
IV
5 dni
2
Kontrola na miejscu
realizacji projektu
Kontrola na miejscu
realizacji projektu
Zaangażowanie partnera w realizację
projektu po zakończeniu okresu
raportowania za I półrocze 2013 r.
wynosi 39,26%, w związku z czym
zasadne
jest
przeprowadzenie
kontroli w IV kw. 2013 r.
Zaangażowanie partnera w realizację
projektu po zakończeniu okresu
raportowania za I półrocze 2013 r.
wynosi 31,36% w związku z czym
zasadne
jest
przeprowadzenie
kontroli w IV kw. 2013 r.
Projekt zawierający wydatki o
charakterze inwestycyjnym. Zgodnie
z nowymi wytycznymi kontrola na
miejscu powinna się odbyć nie
później niż 1 m-c przed datą
Załącznik nr 12 Wzór Rocznego Planu Kontroli
zakończenia projektu. W celu
zapewnienia
maksymalnej
efektywności
i
skuteczności
zaplanowano
kontrolę
po
zakończeniu okresu raportowania za
I półrocze 2013 r., tj. IV kw. 2013 r.
j.w.
(DredgDikes)
18.
WTPB.02.03.00-22-012/10 Revitalisation of the European
Culture Route in the South
Baltic Area – Pomeranian Way
of St. James (RECREATE)
Starostwo Powiatowe w
Lęborku
Kontrola na miejscu
realizacji projektu
IV
4 dni
2