Zobacz tabele - Gmina Zamość

INWESTYCJE budżetu Gminy Zamość 2015 roku
Tabela nr 1. Budżet Gminy Zamość 2015 roku
- inwestycje realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej i innych dotacji budżetu Państwa
Lp.
Nazwa zadania
Opis
1
Adaptacja budynku na Gminną
Bibliotekę Publiczną i Ośrodek
Kultury w m. Wysokie
Prace budowlane w latach 2014-2015.
2
3
4
Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej
długości 1045 m.b. w m. Mokre, Wólka
Panieńska, Jatutów.
Zadanie realizowane w latach 2014-2015.
Łączna długość nawierzchni 3 dróg = 3 610 m.b.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu
Zadanie realizowane w 2016 roku z
drogowego w Gminie Zamość
poprzez przebudowę dróg gminnych dofinansowaniem rządowego programu
rozwoju gminnej i powiatowej
nr 110383L, 110406L, 110437L
infrastruktury drogowej.
w miejscowości Kalinowice
Modernizacja oddziałów
Zadanie realizowane w 8 Szkołach w latach
przedszkolnych w Szkołach
2014-2015 (7 nowych placów zabaw,
Podstawowych
wyposażenie sal w sprzęt dydaktyczny i ICT).
Razem:
W tym środki
Środki budżetu
W tym środki
„unijne” i inne
2015 roku w zł
własne w zł
zewnętrzne w zł
1 418 325,39
1 111 060,98
307 264,41
Całość:
Całość:
Całość:
2 054 325,42
1 650 824,24
403 501,18
Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy
Zamość
405 253,10
212 359,10
12 056,83
0
398 891,71
Całość
883 710,84 2 234 527,03
398 891,71
Całość
883 710,84 1 722 311,79
192 894,00
12 056,83
0
512 215 24
Tabela nr 2. Budżet Gminy Zamość 2015 roku
- zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa na drogach Gminy Zamość.
Lp.
Nazwa zadania
1
Przebudowa chodnika w m. Zawada
2
Budowa chodnika w m. Płoskie
3
4
5
6
Środki budżetu 2015
roku w zł
Opis
Chodnik 664 m.b. II etap zadania. realizowanego w 2014 roku.
Całość – 1233 m.b., 371 332,92 zł.
Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim lat 2014-2015.
Całość 596 m.b. 482 850,07 zł.
242 032,86
Budowa chodników do przejścia dla pieszych
Wykonano odcinki chodników celem połączenia
w m. Sitaniec Wolica (przy skrzyżowaniu z drogą
z istniejącymi ciągami pieszymi.
gminną nr 110397L i i drogą powiatową 3226L
Budowa chodników do przejścia dla pieszych
Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na problemy
w m. Szopinek (przy skrzyżowaniu z drogą gminną
z pozyskaniem terenu według warunków wydanych
nr 110383L)
przez GDDKiA.
Budowa chodników do przejścia dla pieszych
Wykonano odcinki chodników celem połączenia
w m. Wólka Panieńska (przy skrzyżowaniu z drogami
z istniejącymi ciągami pieszymi.
gminnymi nr 110384 L i 110411 L
Chodnik Płoskie - Zawada (dokończenie budowy)
Regulacja stanu prawnego.
Razem:
1260 m.b.
284 885,66
87 767,35
8 812,00
130 664,06
6 900,00
761 061,93
Tabela nr 3. Budżet Gminy Zamość 2015 roku
– inwestycje Samorządu Powiatu i Samorządu Województwa realizowane na podstawie porozumienia przez Gminę Zamość
Lp.
Nazwa zadania
W tym dotacja
Środki buSamorządu
W tym środki
dżetu 2015
Powiatu lub Wo- własne w zł
roku w zł
jewództwa w zł
Opis
1
Przebudowa drogi powiatowej nr Przebudowa ok. 1 200 m.b. nawierzchni
asfaltowej.
3217L w m. Siedliska
634 819,65
2
Odwodnienie drogi powiatowej
nr 3226L na odcinku od
skrzyżowania z drogą krajową nr
17 w Sitańcu do skrzyżowania
z drogą gminną nr 110380L
w m. Sitaniec Kolonia
3
4
5
6
7
8
Przebudowa drogi powiatowej
nr 3249L na odcinku Mokre Hubale - Wychody - Wieprzec
- Zarzecze
Wykonanie rowów odprowadzających
wodę na odcinku około 1500 m.b.
Odcinek długości ok. 8400 m.b.
Opracowanie projektu budowlanego
i pozyskanie pozwolenia na budowę.
Realizacja zadania w 2016 roku z
dofinansowaniem rządowego programu
rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej.
Odcinek długości ok. 4900 m.b.
Opracowanie koncepcji przebudowy
drogi.
Odcinek ok. 700 m.b. Przerwano opracowanie projektu budowlanego z uwagi na
projektowanie przebudowy całej drogi.
340 000
294 819,65
367 307,42
0
367 307,42
55 627,00
0
55 627,00
0
65 165,40
0
9 840,00
0
11 885,30 zł
0
0
50 000
199 536,98
390 000
1 004 181,75
Przebudowa drogi powiatowej
65 165,40
nr 3248L na odcinku Żdanów Zwódne – Pniówek
Budowa chodnika przy drodze
9 840,00
wojewódzkiej nr 837
w m. Białobrzegi
Budowa zatok autobusowych
i przejścia dla pieszych na drodze
Opracowano projekt budowlany.
11 885,30
wojewódzkiej nr 849 w m. Skokówka.
Przebudowa zatok autobusowych Przerwano opracowanie projektu. budoz chodnikiem przy drodze woje- wlanego bez ponoszenia wydatków, z uwagi
0
wódzkiej nr 837 w m. Wysokie na projektowanie przebudowy całej drogi.
655 m.b.
Modernizacja drogi dojazdowej
nawierzchni asfaltowej w terenach
249 536,98
do gruntów rolnych, nr 110448L
zabudowanych.
w m. Pniówek
Razem:
1 394 181,75
Tabela nr 4. Budżet Gminy Zamość 2015 roku – inwestycje na drogach gminnych
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nazwa zadania
Opis
Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 225 i 240
wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 110429L
w m. Chyża – etap I.
Przebudowa dróg osiedlowych w m. Sitaniec
(Ferencówka)
Przebudowa dróg osiedlowych w m. Wólka Panieńska
(osiedle „Spokojne”)
Przebudowa drogi gminnej 110414L Skaraszów
– Wierzchowiny
Budowa drogi osiedlowej w m. Skokówka
- ul. Piaskowa
Asfalt 610 m.b oraz odwodnienia terenu. Etap II
zadania – odwodnienie drogi nr 110429L Chyża
Kolonia w 2016 roku.
Budowa nawierzchni dróg gminnych nr 110423L
i 112234L w m. Płoskie
Przebudowa drogi osiedlowej w m. Zawada
(osiedle za kółkiem rolniczym)
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kalinowice
(boczna „ul. Krasnobrodzkiej” nr posesji 21a-21f,
31-31g)
Przebudowa drogi gminnej nr 110401L
w m. Borowina Sitaniecka
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Mokre
(do boiska śródleśnego)
Przebudowa drogi gminnej 110394L w m. Siedliska
Kolonia
Przebudowa drogi gminnej 110443L
w m. Lipsko Polesie
Razem:
Środki budżetu 2015 roku
w zł
461 025,77
Nawierzchnia asfaltowa 700 m.b.
382 425,74
Nawierzchnia asfaltowa 560 m.b.
316 971,83
Nawierzchnia asfaltowa 439 m.b.
250 881,51
Nawierzchnia asfaltowa 200 m.b.
113 918,53
Nawierzchnia asfaltowa 930 m.b. – etap I.
Zadanie realizowane w zakresie regulacji stanu
prawnego od 2013 roku. Dalsza część 1500 m.b w
latach 2016-2017
483 519,38
Nawierzchnia asfaltowa 444 m.b – etap I.
380 779,54
Nawierzchnia asfaltowa 237 m.b.
133 728,31
Nawierzchnia asfaltowa na istniejącej podbudowie
emulsyjnej – 678 m.b.
Nawierzchnia asfaltowa na istniejącej podbudowie
emulsyjnej – 300 m.b. Dokończenie zadania realizowanego
w 2014 roku. Całość 600 m.b., 189 016,32 zł.
Nawierzchnia asfaltowa na istniejącej podbudowie
emulsyjnej – 1321 m.b.
Nawierzchnia asfaltowa na istniejącej podbudowie
emulsyjnej – 561 m.b.
6980 m.b.
230 751,51
87 952,34
503 403,68
112 595,49
3 457 953, 63
Tabela nr 5. Budżet Gminy Zamość 2015 roku – inne inwestycje na drogach gminnych
Lp.
Nazwa zadania
Opis
1
Przebudowa drogi gminnej nr 110434 L Sitaniec Wolica – Wysokie
Odwodnienie drogi gminnej nr 110379L w m. Sitaniec Kolonia
(betonówka)
Przebudowa chodnika w m. Szopinek
Odwodnienie drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 206 w m. Jatutów
Przebudowa odprowadzenia wód opadowych z drogi nr 110409L
w m. Kalinowice (przedłużenie ul. Krasnobrodzkiej w Zamościu)
Regulacja stanu prawnego.
Opracowano koncepcję odwodnienia
drogi. Realizacja w 2016 roku.
Regulacja stanu prawnego.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Opracowanie koncepcji.
Budowa włączenia drogi gminnej nr
Droga Płoskie - Stara Wieś
110393L w drogę krajową nr 74.
Włączenie publicznej drogi gminnej nr 112224L do drogi
Opracowanie projektu budowlanego
krajowej nr 17 w m. Sitaniec Wolica
i pozyskanie pozwolenia na budowę.
Przebudowa drogi gminnej nr 110432L w m. Białobrzegi (Stara Wieś)
Opracowanie koncepcji.
Opracowano założenia technicznoOdwodnienie dróg gminnych nr 110378L i 112223L w m. Sitaniec
kosztorysowe odwodnienia.
Wykonano badania geologiczne
Budowa drogi gminnej nr 110409L
i opracowano program funkcjonalno
w m. Kalinowice
– użytkowy. Odcinek ok 780 m.b.
Budowa drogi gminnej nr 1122221L
Zakup mapy zasadniczej pod realizacje
w m. Sitaniec – Sitaniec Wolica
inwestycji. Odcinek o długości ok 650 m.b.
Razem:
Środki budżetu 2015 roku
w zł
75 813,20
23 370,00
10 450,00
83 369, 42
16 400,00
156 131,05
14 760,00
18 756,90
14 400,00
9 309,78
116,60
422 876,95
Tabela nr 6. Budżet Gminy Zamość 2015 roku – inwestycje z zakresu oświetlenia ulicznego.
Lp.
1
2
Opis
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze
powiatowej nr 3286L w m. Borowina
Sitaniecka
Budowa oświetlenia ulicznego - droga
wewnętrzna w m. Kalinowice (posesje 121a-121h)
Opracowanie projektu technicznego i pozyskanie
pozwolenia na budowę.
Około 800 m.b.
Opracowanie projektu i budowa oświetlenia.
Odcinek około 250 m.b.
Opracowanie projektu technicznego i pozyskanie
pozwolenia na budowę.
Odcinek około 1100 m.b.
Opracowanie projektu technicznego i pozyskanie
pozwolenia na budowę.
Odcinek około 450 m.b.
Opracowanie projektu technicznego i pozyskanie
pozwolenia na budowę.
Odcinek około 1000 m.b.
Projekt budowlany i realizacja.
Odcinek około 240 m.b.
Projekt budowlany i realizacja.
Odcinek ok. 300 m.b.
Opracowanie projektu technicznego i pozyskanie
pozwolenia na budowę – droga nr 110393L i dwie drogi
wewnętrzne na przyległych osiedlach mieszkaniowych..
Odcinek ok. 1880 m.b.
Opracowanie projektu technicznego i pozyskanie
pozwolenia na budowę. Odcinek ok. 970 m.b.
3
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze
gminnej nr 110443L w m. Lipsko Polesie
4
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze
powiatowej nr 3217L w m. Płoskie
5
6
7
8
9
10
Środki budżetu
2015 roku w zł
Nazwa zadania
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze
gminnej nr 110420L w Sołectwie Płoskie
(Kol. Mokre)
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zawada
- osiedle pod lasem numery porządkowe 406-417
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze
powiatowej nr 3247L w m. Pniówek
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze
gminnej nr 110393L w m. Płoskie
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze
powiatowej nr 3250L w m. Wólka Wieprzecka
Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach,
powiatowej nr 3226L i drodze wewnętrznej
nr ew. 49 w m. Łapiguz
Razem:
9 965,90
42 951,01
7 671,95
5 532,42
9 907,50
35 008,71
13 857,40
17 896,50
9 941,30
Uzyskano decyzję lokalizacyjną i opracowano projekt
budowlany.
15 929,20
790 m.b. linii oświetlenia 7 projektów budowlanych
168 661,89 zł
Tabela nr 8. Budżet Gminy Zamość 2015 r – inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
Lp.
Nazwa zadania
Opis
Środki budżetu
2015 roku w zł
1
Rozbudowa wodociągu w m.
Bortatycze Kolonia i Sitaniec Wolica
(w kierunku poligonu wojskowego)
Opracowanie projektu budowlanego.
9 064,40
2
3
4
5
Opracowanie projektu budowlanego i budowa:
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
138 619,00 zł wpłaty Mieszkańców
i wodociągowej z przyłączami
140 960,94 zł budżet Gminy
w m. Żdanów
357,5 m.b. sieci wodociągowej, 35 szt. przyłączy (823 m.b.), 107 m.b.
sieci kanalizacji sanitarnej , 42 szt. przyłączy (581,5 m.b.).
Rozbudowa sieci wodociągowej
Opracowanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Skokówka
92 m.b., 3 sztuki przyłączy (57 m.b.).
(droga wewnętrzna nr geodezyjny 40/8)
Opracowano projekt geologiczny, pozyskano pozwolenie
Budowa zbiorczej sieci wodociągowej
na budowę od Wojewody Lubelskiego oraz wykonano studnię
z ujęciem wody w m. Płoskie
z wyposażeniem o głębokości 50 m.
Budowa sieci wodociągowej oraz
Przygotowano opracowany wcześniej projekt do udziału w
kanalizacji sanitarnej w m. Żdanów,
konkursie POIiŚ. Projekt obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej – 4,83
Żdanówek, Zwódne – II etap –
km, sieć wodociągową – 1,97 km. Kosztorys zadania 3 015 000,32 zł,
opracowanie zmiany projektu
w tym ewentualne unijne dofinansowanie 2 084 276,22 zł
budowlanego.
357,5 m.b. sieci wodociągowej
35 szt. przyłączy wodociągowych (823 m.b.)
Razem:
107 m.b. sieci kanalizacji sanitarnej
42 szt. przyłączy ściekowych (581,5 m.b.)
279 579,94
43 728,63
56 475,65
16 439,83
405 288.45
Tabela nr 7. Budżet Gminy Zamość 2015 roku – inwestycje kubaturowe
Lp.
1
2
3
4
5
Środki budżetu
2015 roku w zł
Nazwa zadania
Opis
Modernizacja obiektu "byłej szkoły"
w Siedliskach
Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem
w miejscowości Kalinowice
Prace budowlane realizowane w cyklu dwuletnim 20142015. Łącznie 215 573,28 zł.
I etap – obiekt dydaktyczny, stan surowy otwarty.
Budżet 2016 roku = 1 250 000 zł.
Rozbudowa świetlicy wiejskiej
w m. Wólka Wieprzecka
Budżet roku 2012 r. = 24 969 zł – opracowania projektowe.
Budżet 2015 r. – roboty budowlane. Razem = 519 969 zł.
494 261,28
Opracowanie dokumentacji projektowej.
24 630,30
Opracowanie dokumentacji projektowej.
56 440,30
2 przebudowane budynki, 1 w realizacji,
2 opracowane projekty budowlane.
1 031 800,74
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej
w miejscowości Żdanówek
Budowa Centrum Kultury Dawnej
w m. Wysokie
Razem:
56 468,86
400 000
Tabela nr 9. Budżet Gminy Zamość 2015 roku – inne zadania inwestycyjne
Lp.
Nazwa zadania
Opis
Zakup trójnogu wraz z wyposażeniem do
obsługi sieci kanalizacyjnej.
Zakup nieruchomości gruntowych oraz wypłaty
2
Zakupy inwestycyjne – gospodarka gruntami
odszkodowań za grunty zajęte pod drogi.
Zakup serwera wraz z niezbędnym
3
Zakupy inwestycyjne w pomocy społecznej
oprogramowaniem.
4 Zakupy inwestycyjne – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p. poż. Fantom szkoleniowy, trzy pompy szlamowe.
Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych
5
Dotacja dla OSP Białowola.
- lekki samochód pożarniczy
Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych
6
Dotacja dla OSP Płoskie.
- lekki samochód pożarniczy
Zakupy inwestycyjne w gospodarce komunalnej i ochronie
Zakup linii oświetleniowej w Sołectwie
7
środowiska
Sitaniec Kolonia.
8 Budowa parkingu przy obiekcie Szkoły Podstawowej w Lipsku
Projekt budowlany i realizacja.
9
Budowa parkingu przy obiekcie NOZ Wysokie
Projekt budowlany i realizacja.
10
Budowa kompleksu sportowego w m. Zawada
Opracowano koncepcje rozbudowy obiektu.
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w 2 lokalach
Opracowano projekt budowlany
11
mieszkalnych w budynku Agronomówki w m. Zawada
i wykonano wewnętrzną instalację gazową.
Wykonano trwałe ogrodzenie terenu
12
Budowa ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia w Lipsku
ośrodka z systemowych paneli metalowych z
przesuwną bramą wjazdową.
Razem:
1
Zakupy inwestycyjne w gospodarce wodno – ściekowej
73 zadania inwestycyjne, wydatki łączne = 10 438 597,92 zł
w tym środki zewnętrzne = 2 112 311,79 zł
w tym środki własne = 8 326 286,13 zł, w tym kredyty i pożyczki = 5 136 903 zł
Efekty inwestycyjne (wybrane):
Drogi gminne = 7 635 m.b. nowej nawierzchni, 3 707 490,61 zł
Drogi powiatowe = 1 200 m.b./1 122 919,47 zł w tym środki gminne = 782 919,47 zł
Pozostałe zadania drogowe gminne = 434 933,76 zł
Chodniki = 1260 m.b.
Sieć kanalizacji sanitarnej = 1152 m.b. Przyłącza: 42 sztuki (581,5 m.b.)
Sieć wodociągowa = 449,5 m.b. Przyłącza: 38 sztuk (880 m.b.)
Oświetlenie uliczne = 18 lamp/790 m.b. sieci
Środki budżetu
2015 roku w zł
6 389.85
75 720
16 900
16 833,60
55 000
55 000
15 486,93
128 854,38
122 945,70
7 120,00
23 332,00
38 663,09
562 245,55