UCHWAŁA Nr 23/2007

UCHWAŁA Nr 23/2007
Zarządu Powiatu Niżańskiego
z dnia 20 marca 2007r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Niżańskiego oraz wykonania planów finansowych jednostek
zaliczanych do podsektora samorządowego za 2006 rok.
Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
Zarząd Powiatu Niżańskiego uchwala, co następuje:
§1
Przedkłada Radzie Powiatu Niżańskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego
oraz wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora
samorządowego za 2006 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Niżańskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
INFORMACJA Z REALIZACJI
FUNDUSZY CELOWYCH
POWIATU NIŻAŃSKIEGO
ZA 2006 ROK
PFOŚiGW
Nazwa funduszu
Powiatowy Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki
Wodnej
w Nisku
Stan
środków na
początek
roku
919
Przychody
Wydatki
58 020
41 381
w tym:
udział
w Woj. FOŚ
53 432
pozostałe
350
odsetki
238
środki
z UG Nisko
4 000
Stan
środków na
koniec okresu
sprawozdaw.
17 558
w tym:
przekazane dotacje
19 760
wydatki inwestycyjne
(dofinansowanie zakupu
ciągnika, rębak)
21 500
zakup usług pozostałych
121
Razem
919
58 020
41 381
17 558
PFGZGiK
Nazwa funduszu
Powiatowy Fundusz
Gospodarki
Zasobem
Geodezyjnym
i Kartograficznym
w Nisku
Stan
środków na
początek
roku
360 738
Przychody
Wydatki
345 162
260 530
w tym:
wpływ z usług
316 423
w tym:
odsetki
zakup materiałów
i wyposażenia
445 370
odpis na WiCFGZGiK
65 730
8 739
dotacja
20 000
Razem
Stan
środków na
koniec okresu
sprawozdaw.
360 738
345 162
45 768
zakup usług remontowych
6 826
zakup usług pozostałych
123 917
wydatki inwestycyjne
(zestaw komputerowy,
niszczarki, kserokopiarka)
18 289
260 530
445 370
INFORMACJA Z REALIZACJI
DOCHODÓW WŁASNYCH
I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
PRZY JEDNOSTKACH POWIATOWYCH
ZA 2006 ROK
RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH
50
3 342
1 119
Stan
na koniec
okresu
spraw.
2 273
ZS Ulanów
7 228
622
1 372
6 478
3.
RCEZ Nisko
5 534
127 415
126 738
6 211
4.
Specjalny Ośrodek
Szkolno - Wych. Rudnik
4 872
85 480
85 860
4 492
5.
ZS Rudnik
27
385
120
292
6.
LO Rudnik
-
1 529
1 340
189
7.
Razem
17 711
218 773
216 549
19 935
Lp
.
Nazwa jednostki
1.
LO Nisko
2.
Stan
na początek
roku
Dochody
Wydatki
Rodzaj
działalności
duplikaty
świadectw
duplikaty
świadectw
żywienie
w internacie,
duplikaty
świadectw
żywienie
wychowanków,
darowizna
duplikaty
świadectw
darowizna
-
GOSPODARSTWA POMOCNICZE
Lp
.
1.
2.
3.
Nazwa jednostki
ZS Rudnik
RCEZ Nisko
Pracownia Technicznej
Obsługi PODGiK
Razem
Stan
na początek
roku
3 462
Przychod
y
98 131
99 091
Stan
na koniec
okresu spraw.
2 502
36 429
-
357 092
83 593
358 758
83 586
34 763
7
-
39 891
538 816
541 435
37 272
-
Wydatki
Rodzaj
działalności
-
Wykonanie przychodów i rozchodów
budżetu Powiatu Niżańskiego
za 2006 rok
Przychody
§
Nazwa
1
2
952 Kredyty i pożyczki
0
955 Inne źródła
0
Razem
Plan
po
zmianach
Wykonanie
za 2006 rok
Wskaźnik 4:3
(%)
3
4
5
3 500 000
3 500 000
100
1 722 965
1 722 965
100
5 222 965
5 222 965
100
Rozchody
§
Nazwa
Plan
po
zmianach
Wykonanie
za 2006 rok
Wskaźnik 4:3
(%)
2
3
4
5
Spłaty kredytów i pożyczek
1 240 000
1 240 000
100
Razem
1 240 000
1 240 000
100
1
99
20
SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NIŻAŃSKIEGO
ORAZ WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO PODSEKTORA
SAMORZĄDOWEGO ZA 2006 ROK
Sprawozdanie sporządzono w pełnych złotych.
Budżet na rok 2006 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII /213/2006
z dnia 3 lutego 2006r.
wynosił:
po stronie dochodów
26 948 345 zł
po stronie wydatków
35 885 198 zł
planowany deficyt
8 936 853 zł
rozchody z tytułu spłaty kredytu
1 240 000 zł
W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w budżecie po stronie dochodów oraz
wydatków. Zmiany wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody PUW, Ministra Finansów
oraz Uchwał Rady Powiatu.
Zmiany zwiększające dochody wystąpiły w działach:
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO
4 700 zł
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
2 062 449 zł
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
64 709 zł
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁGOWA
23 110 zł
DZIAŁ 750 ADMINISTACJA PUBLICZNA
112 053 zł
DZIAŁ 751 URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃST.
21 446 zł
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
201 065 zł
DIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZ.
36 797 zł
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
1 264 638 zł
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
206 610 zł
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
1 324 114 zł
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
95 974 zł
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA POLIT.SPOŁ.
81 667 zł
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
33 924 zł
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚROD.
4 392 zł
Razem zwiększenia
5 537 648 zł
Zmiany zmniejszające dochody wystąpiły w działach :
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁ 750 ADMINISTACJA PUBLICZNA
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PULICZNE
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
DZIAŁ 853 POZOST. ZADANIA W ZAKR.POLIT.SPOŁ.
670 000 zł
167 743 zł
46 642 zł
50 zł
1 360 zł
9 600 zł
5 600 zł
Razem zmniejszenia
900 995 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2006r. wynosił: 31 584 998 zł.
Wykonanie dochodów ogółem
W tym:
Subwencje
Dotacje
Udział w podatkach
Środki z funduszy UE
Środki z j.s.t. na podstawie porozumień
Dochody własne
30 745 256 zł
-
16 568 356 zł
6 675 800 zł
3 598 190 zł
122 748 zł
2 059 402 zł
1 720 760 zł
-
53,89 %
21,71 %
11,70 %
0,40 %
6,70 %
5,60 %
`
Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan 20 000 zł
Wykonanie
20 000 - 100 %
Dotacja na wykonanie prac geodezyjno - urządzeniowych dla rolnictwa.
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO
Plan 132 141 zł
Wykonanie 132 141 zł - 100,00 %
W kwocie 129 141 zł są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych
do zalesienia . Pozostała kwota 3 000 zł to środki na sporządzenie uproszczonych planów
urządzenia lasów dla wsi Jeżowe otrzymana z Gminy Jeżowe jako pomoc finansowa.
DZIAŁ 600 TRANSPORT
Plan 2 344 706 zł
Wykonanie 1 513 274 zł – 64,54 %
W tym:
-opłaty za zajęcie pasa drogowego
72 225 zł
-odsetki bankowe
2 237 zł
-udział gmin w remontach dróg
896 779 zł
(UG Jarocin 270 151 zł, UG Krzeszów 99 345 zł,UG Jeżowe 108 083 zł,
UGiM Nisko 200 000 zł,UG Harasiuki 219 200 zł )
-różne dochody w ZDP ( SIWZ, wynagr. płatnika i inne ) 4 097 zł
-środki na dofinansowanie drogi Jarocin-Ulanów
pozyskane w ramach ZPORR
97 293 zł
-środki otrzymane z gmin jako udział w zadaniach
inwestycyjnych realizowanych w ramach ZPORR
421 184 zł
( UG Jarocin 77 000 zł, UG Harasiuki 197 078 zł, UGiM Ulanów 147 106 zł)
- dotacje z budżetu państwa na drogę Jarocin-Ulanów 19 459 zł
W dziale tym nie otrzymaliśmy refundacji środków z budżetu państwa oraz Instytucji
Pośredniczącej wydatkowanych w 2006r na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze
środków funduszy strukturalnych pn. “Przebudowa drogi powiatowej Nr 1039R JarocinUlanów o długości 1160mb od km 1+623 do km 2+783”. Na brak pełnego wykonania
dochodów ma także wpływ nie otrzymana pomoc finansowa zagwarantowana przez Gminę
Jarocin na projekt drogowy pn.”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1041R, Zdziary- Huta
Krzeszowska na odcinku długości 2 970 mb od km 0+030 + km 3+000” Projekt został
zgłoszony do dofinansowania w ramach ZPORR i był na pierwszym miejscu na liście
rezerwowej, jednakże w 2006r projekt nie zakwalifikował się do realizacji.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan 171 709 zł
Wykonanie 182 754 zł - 106,43 %
W tym:
-dotacje na zadania z zakresu adm. rządowej
-wpływy z najmu i dzierżawy
-opłata za trwały zarząd PCPR
-opłata za trwały zarząd ZDP
-opłata za trwały zarząd PUP
8 999 zł
167 461 zł
288 zł
1 513 zł
4 493 zł
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan 430 810 zł
Wykonanie 430 939 zł – 100,03 %
Dochody głównie stanowią dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
w tym jednostek:
-Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
-Prace geodezyjne i kartograficzne
-Nadzór Budowlany
87 000 zł
100 000 zł
243 806 zł
oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika i odsetek - PINB na kwotę
39 zł
- PODGiK na kwotę 94 zł
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan 1 640 794 zł
Wykonanie 1 545 682 zł - 94,20 %
W tym:
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
z tego Komisje Poborowe
Dochody własne
191 166 zł
30 730 zł
-wpływy z opłat komunikacyjnych
1 157 547 zł
-wpływy za dzienniki budowy
2 708 zł
-wpływy za karty wędkarskie
610 zł
-wpływy z odsetek na rachunkach bankowych
36 479 zł
-wpływy z różnych dochodów
33 706 zł
w tym :
refundacja wynagrodzeń PUP
19 102 zł
zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne
1 178 zł
koszty zastępstwa sądowego
1 879 zł
pozostałe dochody ( specyfikacje przetargowe i inne ) 6 190 zł
zwrot odpisów ZFŚS ( ZS.Rudnik )
5 357 zł
-prowizje za prowadzenie ewidencji i obsługę doch. Skarbu Państwa
59 216 zł
- środki otrzymane od gmin w ramach porozumień
47 000 zł
(na album 12 000, program LEADER 35.000)
-środki otrzymane z WFOŚ i GW
14 250 zł
-środki otrzymane na album z Nadleśnictw po 1 000 (Rudnik,Rozwadów,Biłgoraj) 3 000 zł
Brak wykonania w dochodach z uwagi na mniejsze wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych.
DZIAŁ 751 URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
Plan
21 446
Wykonanie 20 373 zł
-dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
na przeprowadzenie wyborów samorządowych
- 95,00 %
20 373 zł
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Plan 2 834 015 zł
Wykonanie 2 833 406 zł - 99,98 %
W tym:
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie
bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
2 752 386 zł
w tym na wydatki inwestycyjne - 549 439 zł
oraz wpływy z tytułu odsetek
5 zł
-dofinansowanie ochotniczej Straży Pożarnej w Nisku na zakup samochodu ratownictwa
technicznego
25 065 zł
-dofinansowanie gmin na zakup samochodu
26 000 zł
( UGiM Rudnik – 7 500, UG Harasiuki -7 500, UG Krzeszów – 3 500, UGiM Nisko- 7 500)
-dotacja na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej- 29 950 zł
( zakup syreny alarmowej )
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH
I INNYCH
Plan 3 475 650 zł
Wykonanie 3 598 190 zł - 103,53 %
Z tego :
-udział w podatku od osób fizycznych
-udział w podatku od osób prawnych
3 545 140 zł
53 050 zł
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan 16 568 356 zł
Wykonanie 16 568 356 zł - 100,00 %
W tym
-subwencja oświatowa
-subwencja uzupełniająca
-subwencja wyrównawcza
-subwencja równoważąca
13 089 721 zł
139 346 zł
2 974 979 zł
364 310 zł
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan 961 610 zł
Wykonanie 973 159 zł - 101,20 %
Środki w kwocie 755 000 zł na dofinansowanie własnych zadań edukacyjnych pochodzą
z Ministerstwa Sportu na kontynuację inwestycji pod nazwą ,,Budowa sali z zapleczem
przy RCEZ w Nisku”, natomiast kwota 50 000 zł dotyczy dofinansowania “ Budowli sali
gimnastycznej w Jeżowem” i pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego.
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadz. na rach. bankowych
-licea ogólnokształcące
1 780 zł
-szkoły zawodowe
4 466 zł
Dochody z tyt.wynagrodzenia płatnika i inne
-licea ogólnokształcące
-szkoły zawodowe
6 246 zł
4 404 zł
2 090 zł
2 314 zł
Pozostałe dochody to:
- wpływy ze sprzedaży złomu w ZS Rudnik
-refundacja wydatków z Urzędu Skarbowego w Nisku
-dotacja na komisje egzaminacyjne
-dochody z zysku gospodarstw pomocniczych
- pomoc finansowa Gminy Jeżowe na budowę sali gimnastycznej
- pomoc finansowa UGiM Nisko na zakup trybuny składanej do RCEZ
900 zł
25 000 zł
700 zł
10 909 zł
60 000 zł
60 000 zł
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Plan 2 149 704 zł
Wykonanie 2 081 562 zł - 96,83 %
-dotacje z budżetu państwa dla Szpitala na zakupy inwest.
- dotacje na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bez prawa do zasiłku
- środki Kontraktu Wojewódzkiego dla szpitala na modernizację
-dotacje z budżetu państwa dla szpitala na zakup ambulansu
-dotacje z budżetu państwa na program przeciwdziałania alkoholizmowi
29 924 zł
792 300 zł
1 000 000 zł
249 837 zł
9 501 zł
Brak pełnego wykonania wystąpił w dotacji z budżetu państwa dla SP ZZOZ.
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Plan 466 374 zł
Wykonanie
467 827 zł - 100,31 %
W tym
-odpłatność innych powiatów za umieszczenie dzieci
w Domu Dziecka w Rudniku
-dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone
na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej
-dotacje z budżetu państwa dla Domu Dziecka w Rudniku
-dotacje z budżetu państwa dla PCPR
-alimenty rodziców dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
-wynagrodzenie płatnika i odsetki bankowe
452 374 zł
9 000 zł
2 000 zł
3 000 zł
1 200 zł
253 zł
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan 329 367 zł
Wykonanie 331 379 zł - 100,61 %
157 900 zł
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone
na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
91 905 zł
-wpływy z tytułu odsetek bankowych PUP i wynagrodz. płatnika
3 119 zł
-wpływy za obsługę PFRON
13 000 zł
-refundację środków z funduszy strukturalnych dla PUP w Nisku
25 455 zł
-dofinansowanie z UGiM Rudnik na Warsztaty Terapii Zajęciowej
40 000 zł
-dotacje z Funduszu Pracy dla PUP w Nisku
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan 33 924 zł
Wykonanie 41 822 zł - 123,28 %
W tym:
Dotacja z PFRON dla Por.Psych.Pedagog.
Sp.Ośr.Szk.Wych.
-odsetki bankowe i wynagr.płatnika
32 953 zł
812 zł
812 zł
Por. Psych.Pedagogiczna
2 737 zł
-wpływy z odsetek
256 zł
-wynagrodzenie płatnika i obsługa adm. 2 481 zł
Internat RCEZ w Nisku
- dochody z czynszu
5 320 zł
5 320 zł
Ponadplanowe wykonanie dotyczy dochodów uzyskanych z czynszu przez RCEZ
oraz dochodów uzyskanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku.
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Plan 4 392 zł
Wykonanie 4 392
-dofinansowanie z WFOŚ i GW
-pomoc finansowa UGiM Nisko
- 100,00 %
392 zł
4 000 zł
DOCHODY OGÓŁEM:
Plan 31 584 998 zł
Wykonanie 30 745 256 zł - 97,34 %
w tym środki pozyskane przez Zarząd Powiatu
-z EFRR program ZPORR
122 748 zł
-z Funduszu Ochrony Środowiska
4 392 zł
-z Ministerstwa Sportu
755 000 zł
-z rezerwy subwencji oświatowej
1 044 264 zł
w tym:
-na remonty
- 355 875 zł
-doposażenie prac. - 639 082 zł
-odprawy naucz.
- 49 307 zł
-z gmin na podst. porozumień
2 034 402 zł
-z Urzędu Skarbowego w Nisku
25 000 zł
-z Urzędu Marszałkowskiego
50 000 zł
-środki z PFRON
32 953 zł
-z Kontraktu Wojewódzkiego
1 000 000 zł
5 068 759 zł
Ponadto w 2006 roku pozyskano środki z programu ZPORR w kwocie 1 357 153 zł na drogę
Banachy-Zarzecze-Rzeczyca Długa.
WYDATKI 2006
Zmiany powodujące zwiększenia w planie wydatków wystąpiły w działach:
DZIAŁ
DZIAŁ
DZIAŁ
DZIAŁ
DZIAŁ
DZIAŁ
DZIAŁ
DZIAŁ
DZIAŁ
DZIAŁ
DZIAŁ
DZIAŁ
DZIAŁ
020
600
710
750
751
754
757
801
851
852
853
854
900
LEŚNICTWO
1 700 zł
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
3 057 449 zł
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
23 110 zł
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
340 635 zł
URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.
21 446 zł
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
208 565 zł
OBSŁUGA DŁUGU
156 000 zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE
1 243 758 zł
OCHRONA ZDROWIA
384 114 zł
POMOC SPOŁECZNA
121 500 zł
POZOSTAŁE ZADANIA POLIT.SPOŁECZ.
268 987 zł
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
99 624 zł
GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.
4 392 zł
Z tytułu rezerwy ogólnej:
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
DZIAŁ 853 POZOST.ZADANIA W ZAKR.POLIT.SPOŁ.
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NAROD.
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Razem zwiększenia
85 215 zł
21 800 zł
4 490 zł
8 030 zł
20 630 zł
1 500 zł
1 500 zł
6 074 445 zł
Zmiany powodujące zmniejszenia w planie wydatków wystąpiły w działach:
DZIAŁ
DZIAŁ
DZIAŁ
DZIAŁ
DZIAŁ
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEGO
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
758 RÓŻNE ROZLICZENIA
3 258 827 zł
382 028 zł
50 zł
312 677 zł
143 165 zł
DZIAŁ
DZIAŁ
DZIAŁ
DZIAŁ
DZIAŁ
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
851 OCHRONA ZDROWIA
852 POMOC SPOŁECZNA
853 POZOSTAŁE ZADANIA POLIT.SPOŁECZ.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Razem zmniejszenia
585 453 zł
1 501 360 zł
201 994 zł
5 600 zł
526 zł
6 391 680 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2006 rok wynosił 35 567 963 zł
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan 20 000 zł
Wykonanie 20 000 zł - 100,00 %
Roz. 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000zł
Środki zostały przeznaczone na dokumentację geodezyjną i opłaty sądowe dotyczące
ewidencji gruntów
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO
Plan 249 141 zł
W tym:
Roz. 02002
Nadzór nad gospodarką leśną
Wykonanie 248 494 zł - 99,74 %
119 353 zł
Wydatki poniesione na opłaty związane z pełnieniem nadzoru nad lasami niepaństwowymi
przez nadleśnictwa na podstawie zawartych umów 119 353 zł,
Roz. 02095
Pozostała działalność
129 141 zł
Wydatki w całości dotyczą wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu zalesienia gruntów.
DZIAŁ 600 TRANSPORT
Plan 5 049 837 zł
Roz. 60014
Wykonanie 4 225 706 zł - 83,68 %
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
wynagrodzenia osobowe
zakup materiałów i wyposażenia
wyszczególnienie
1 621 955 zł
498 097 zł
3 581 zł
369 257 zł
-paliwo do pojazdów, wykaszarek, pilarek i innego sprzętu 92 451 zł
-ubrania robocze dla pracowników
735 zł
-części zamienne do sprzętu i samochodów
28 188 zł
-zestawy komputerowe i programy komputerowe
7 469 zł
-art. biurowe, budowlane i gospodarcze
16 128 zł
-zakup znaków drogowych
48 056 zł
-środki czystości ,woda mineralna dla pracowników
1 109 zł
-zakup materiałów do zimowego utrzym. dróg
41 855 zł
-zakup farby drogowej
3 547 zł
-zakup prasy
2 743 zł
-zakup mebli biurowych
3 083 zł
-zakup kserokopiarki
3 489 zł
-zakup części do kserokopiarek,tonerów do drukarek
1 367 zł
-zakup młota udarowego
1 965 zł
-zakup materiałów do remontów dróg
(krusz.drog.,masa miner.-asfaltowa,studnie chłonne,rury PCV)
113 584 zł
-zakup kostki bruk.do wyk.chodnika w miejsc.Krzeszów
3 488 zł
energia i gaz
zakup usług remontowych
w tym:
-remont nawierz.dróg i chodników w ciągach dróg powiat. 338 742 zł
( Nr 1041R Zdziary-Huta Krzeszowska, Nr 1069 od drogi
wojewódzkiej Nr 858- Krzeszów, Nr 1045R Janów LubelskiHarasiuki, Nr 1066R Gózd Lipiński- Harasiuki w tym udział
Gm.Harasiuki 219 200 zł )
-remont taboru samochodowego
3 226 zł
-remont piaskarki i pługa
2 074 zł
-remonty cząstkowe dróg powiatowych
149 627 zł
-remont drogi Nr 1069R od dr.858-Krzeszów
2 438 zł
-remont chodnika w Nisko( ul.1000-Lecia)
4 431 zł
-remont oraz wymiana okien w budynku ZDP
25 326 zł
-projekty techniczne na remonty dróg powiatowych
12 200 zł
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
wyszczególnienie
-opłata za internet
-opłata za telefony
-obsługa BHP
-opłaty pocztowe
-za dzierżawę pojemników i wywóz śmieci
-szkolenia pracowników
-zimowe utrzymanie dróg
-usługi komp. i program do księgowości
-transport kruszywa
-opłaty i prowizje bankowe
-za przegląd mostów w pasie dróg powiatowych
-usługi serwisowe i przegląd sprzętu
-malowanie oraz podwyższanie barier mostowych w Rudniku
-pozostałe drobne usługi
podróże służbowe
opłaty i składki
wyszczególnienie
18 666 zł
538 064 zł
506 zł
157 491 zł
599 zł
14 798 zł
2 420 zł
3 642 zł
1 092 zł
1 140 zł
99 163 zł
5 121 zł
11 474 zł
552 zł
9 979 zł
3 099 zł
1 160 zł
3 252 zł
500 zł
14 712 zł
-ubezpieczenie OC dróg powiatowych
-polisy ubezpieczeniowe sprzętu
-za trwały zarząd
-przegląd techniczny sprzętu
-uprawnienie dla pracownika
-polisa osób pracujących
- pozostałe opłaty i składki
odpis na ZFŚS dla pracowników
podatek od nieruchomości i środków transportu
3 364 zł
5 716 zł
2 261 zł
587 zł
460 zł
1 283 zł
1 041 zł
14 200 zł
6 881 zł
Wydatki inwestycyjne
w tym
- przebudowa dróg powiatowych na terenie Gm. Krzeszów
( udział Gminy Krzeszów 99 345 zł)
- wykonanie chodnika w Nowym Narcie
( Gmina Jeżowe 108 083 zł )
2 603 751 zł
198 690
108 083
- zakup samochodu “CITROEN Berlingo”
41 990
- przebudowa ulicy 1000-Lecia w Nisku
( udział Gminy Nisko 127 095 zł )
254 198
- przebudowa chodnika i drogi powiatowej Nr 1040R Jarocin-Szyperki
( udział Gminy Jarocin 128 947 zł )
128 947
- przebudowa chodnika Zdziary-Huta Krzeszowska
( udział Gminy Jarocin 141 204 zł )
141 204
- przebudowa drogi Wołoszyny-Banachy
21 116
- projekt techniczny przebudowy drogi Jarocin-Władysławów
11 956
- przebudowa drogi powiatowej 1039R Jarocin-Ulanów
( udział Gminy Jarocin 77 000 zł , środki ZPORR 164 988 zł )
329 977
- modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Bieliny- Rudnik
58 000
- przebudowa dróg Banachy-Zarzecze-Rzeczyca Długa
( poniesione wydatki w 2006r 2 261 921,37 zł w tym Gmina Ulanów
147 107 zł, Gmina Harasiuki 197 078 zł, środki ZPORR 1 357 153 zł
Powiat Niżański 560 583,37 zł )
1 309 590
Planowane zadanie inwestycyjne pn.„Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1041R Zdziary-Huta Krzeszowska na odcinku o długości 2970 mb od km 0+030 do km
3+000 “ na kwotę 762 783 zł było na pierwszym miejscu na liście rezerwowej do
dofinansowania w ramach ZPORR. Realizacja projektu w 2006r nie była możliwa, ponieważ
zadanie nie zostało zakwalifikowane do dofinansowania i realizacji w roku 2006r.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan 13 000 zł
Wykonanie 12 071 zł - 92,85 %
Roz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące:
w tym:
12 071zł
-wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa
(opłaty sądowe, szacowanie nieruch., wycena nieruch.)
-wydatki związane z mieniem powiatu
(opłata sądowa ,opłata za akt notarialny)
DZIAŁ 710
8 999 zł
3 072 zł
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan 430 810 zł
Wykonanie 430 807 zł - 100,00 %
Roz. 71012 Powiatowy Ośrodek Dok. Geodezyjnej i Kartograficznej
wydatki bieżące
w tym :
-wynagrodzenia i pochodne
-ZFŚS
-materiały i usługi
83 243 zł
1 518 zł
2 239 zł
Roz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne
100 000 zł
Wydatki bieżące – ewidencja gruntów i opracowania geodezyjne
Roz . 71015 Nadzór Budowlany
Wydatki bieżące
w tym :
-wynagrodzenia i pochodne
-zakup materiałów
-usługi telekomunikacyjne
-prowizje bankowe i inne opłaty
-zakup wyposażenia
-usługi i świadczenia z zakresu BHP
-delegacje
-odpis na ZFŚS
87 000 zł
100 000 zł.
243 807 zł
197 247 zł
9 464 zł
3 982 zł
2 430 zł
23 340 zł
3 374 zł
210 zł
3 760 zł
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan
4 402 538 zł
wydatki bieżące
wydatki inwestycyjne
Wykonanie 4 221 842 zł – 95,90 %
4 220 842 zł
1 000 zł
Roz. 75011 Urząd Wojewódzki
160 436 zł
-wynagrodzenia i pochodne
160 436 zł
Roz. 75019 Rada Powiatu
-diety i ryczałty Radnych
-zakup materiałów
( pieczątki, legitymacje, słuchawki )
-usługi
(szkolenia , tablica informacyjna )
-delegacje
132 127 zł
126 321 zł
4 645 zł
1 091 zł
70 zł
Roz 75020 Starostwo Powiatowe
3 820 133 zł
wynagrodzenia i pochodne
wydatki osobowe
składki PFRON
zakup materiałów i wyposażenia
wyszczególnienie
-druki komunikacyjne i tabl. rejestr.
-art. biurowe
-art.gospodarcze
-prenumerata czasopism, wydawnictwa i pieczątki
-paliwo
-pozostałe materiały
-druki administracyjne ( dzienniki budowy )
-zestawy komputerowe i części komp.
-znaki opłaty sądowej
energia elektryczna i ogrzewanie
2 509 100 zł
10 814 zł
33 906 zł
677 062 zł
usługi remontowe
-wymiana okien w budynku głównym Starostwa
-remont pomieszczeń dla wydziałów Starostwa
-ułożenie chodników przy US
-remont kominów w Ośr. Zdr. w Jarocinie
-pozostałe remonty ( ksero,drukarek,pompy )
usługi zdrowotne (badania okresowe)
pozostałe usługi
wyszczególnienie
-usługi telekomunikacyjne
-opłaty pocztowe
-czynsze
-usługi bankowe
-usługi komunalne
-szkolenie pracowników
-konserwacje i naprawy , drobne usługi
-ogłoszenia i licencje
-aktualizacje oprogramowań
podróże służbowe
różne opłaty
-ubezpieczenie samochodów i sprzętu
-składki na ZPP
odpis na ZFŚS dla pracowników
podatek od towarów i usług (VAT)
(zapłata podatku VAT od opłat z tytułu użytkowania
588 225 zł
24 999 zł
21 988 zł
10 007 zł
16 358 zł
3 228 zł
2 791 zł
6 266 zł
3 200 zł
83 158 zł
200 634 zł
36 414 zł
145 600 zł
3 835 zł
5 146 zł
9 639 zł
1 582 zł
195 031 zł
72 672 zł
69 082 zł
15 271 zł
2 418 zł
7 902 zł
10 566 zł
4 046 zł
3 346 zł
9 728 zł
8 749 zł
18 809 zł
14 114 zł
4 695 zł
55 918 zł
18 116 zł
wieczystego gruntów Skarbu Państwa )
podatek od nieruchomości
6.254 zł
Wydatki inwestycyjne
w tym:
-wydatki na informatyzację Starostwa ( wykonanie ekspertyzy )
Roz 75045 Komisje poborowe
1 000 zł
30 730 zł
-komisje poborowe – diety
-zakup materiałów
-badania lekarskie
-wynajem lokalu
-zwrot kosztów przejazdu poborowych ( dotacje dla gmin )
-wykonanie tablic informacyjnych
19 203 zł
1 106 zł
3 108 zł
4 758 zł
2 433 zł
122 zł
Roz 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
69 910 zł
-dotacje dla Stowarzyszenia NCR na realizację programu LEADER + 40 000 zł
-wydanie albumu pn. ” Przyroda i Kultura Doliny Sanu i Tanwi ”
29 300 zł
-środki przeznaczone na akcję “Pierwszaki “
610 zł
Roz 75095 Pozostała działalność
Wydatki bieżące:
-spotkania okolicznościowe,kwiaty i wydatki organizacyjne
(spot. z rodzinami żołnierzy, Konferencje Naukowe)
-wydanie biuletynu
-ogłoszenia, zdjęcia, występ orkiestry,
8 506 zł
2 055 zł
3 655 zł
2 796 zł
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ
Plan 21 446 zł
Wykonanie 20 373 zł - 95,00%
Roz. 75109 Wybory do rad powiatów
Wydatki bieżące
w tym:
-wynagrodzenia Powiatowej Komisji Wyborczej
-materiały i artykuły biurowe
-zakup komputera i drukarki
-delegacje
-usługi pocztowe i energetyczne
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
20 373 zł
5 423 zł
7 141 zł
6 970 zł
63 zł
776 zł
Plan 2 841 515 zł
Wykonanie 2 840 901 zł - 99,98 %
Roz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki bieżące:
2 202 947 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
1 696 900 zł
wydatki osobowe
164 843 zł
równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy
90 338 zł
zakup materiałów i wyposażenia
123 813 zł
-materiały pędne i smary
46 334 zł
-art. biurowe i prasa
12 517 zł
-materiały mundurowe
5 788 zł
-materiały kwaterunkowe, środki gaśnicze
3 872 zł
-wyposażenie infor. transportu oraz uzbrojenia i tech. specjalnej 46 328 zł
-materiały do remontu
2 838 zł
-pozostałe materiały
6 136 zł
środki żywności
energia i gaz
usługi remontowe
(remont pomieszczeń, konserwacje i naprawa sprzętu)
usługi zdrowotne
zakup usług pozostałych
wyszczególnienie
-usługi telekomunikacyjne
-usługi bankowe, transportowe i komunalne
-dzierżawa traków i montaż łączy
-szkolenia
-pozostałe usługi
podróże służbowe
różne opłaty i składki
odpis na ZFŚS
Wydatki inwestycyjne:
budowa bazy PSP
w tym:
-wykonanie I etapu budowy budynku szkoleniowego
-wykonanie bieżni przy boisku sportowym
-wykonanie komory rozgorzeniowej
zakup samochodu ratownictwa technicznego
(Gmina Krzeszów -3 500 zł; Gmina i Miasto Nisko -7 500 zł;
Gmina Harasiuki -7 500 zł; Gmina i Miasto Rudnik -7 500 zł;
Powiat Niżański -7 500 zł; OSP -25 065 zł, P.U.W – 120.000 zł )
Roz. 75414 Obrona cywilna
-zakup syreny alarmowej
4 283 zł
56 235 zł
13 834 zł
16 127 zł
29 850 zł
19 675 zł
2 708 zł
1 224 zł
3 080 zł
3 163 zł
1 140 zł
4 055 zł
1 529 zł
608 004 zł
429 439 zł
178 565 zł
29 950 zł
29 950 zł
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Roz. 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.
Plan 193 323 zł
Wykonanie 157 150 zł - 81,29 %
Wydatki dotyczą w całości spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych w 2003 , 2004
i 2005 roku.
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Roz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Plan 6 835 zł
Wykonanie 0
Plan dotyczy nierozdysponowanej rezerwy budżetowej.
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan 12 986 407 zł
Wykonanie 12 690 863 zł - 97,72 %
Roz. 80102 Szkoła Podstawowa Specjalna
289 209 zł
wynagrodzenia i pochodne
materiały i wyposażenie (prasa, art. Biurowe)
energia i gaz
usługi
ubezpieczenie
ZFŚS
243 696 zł
6 997 zł
20 346 zł
4 397 zł
99 zł
13 674 zł
Roz. 80111 Gimnazjum specjalne
190 705 zł
wynagrodzenia i pochodne
materiały i art. biurowe (zestaw komputerowy )
energia i gaz
usługi (tel., bankowe, komunalne, przeglądy tech.)
delegacje
ubezpieczenie mienia
ZFŚS
usługi remontowe (wymiana okien)
126 198 zł
10 229 zł
19 311 zł
3 132 zł
1 000 zł
206 zł
7 632 zł
22 997 zł
Roz. 80120 Licea Ogólnokształcące
3 834 122 zł
Wydatki bieżące
3 834 122 zł
Liceum Ogólnokształcące w Nisku
1 615 822 zł
wynagrodzenia i pochodne
zasiłek na zagospodarowanie
zakup materiałów i wyposażenia
w tym
-środki chem. (czystości, świadczenia prac.)
3 311 zł
-materiały biurowe i druki
3 449 zł
-program komputerowy
2 296 zł
-wyposażenie (meble, stoliki)
43 485 zł
-pozostałe materiały
983 zł
składki PFRON
energia i ogrzewanie , woda
książki i pomoce naukowe
usługi remontowe
-wymiana grzejników
2 162 zł
-malowanie pomieszczeń szkolnych
37 810 zł
-wymiana instalacji elektrycznej
5 487 zł
-wymiana okien
46 576 zł
1 255 111 zł
1 360 zł
53 524 zł
zakup usług
-zdrowotne
-komunalne
-bankowe
-pozostałe usługi
-telekomunikacyjne
ubezpieczenie majątku
delegacje
ZFŚS
24 536 zł
677 zł
8 532 zł
856 zł
5 735 zł
8 736 zł
2 668 zł
668 zł
60 819 zł
Liceum Ogólnokształcące w Rudniku
991 998 zł
wynagrodzenie i pochodne
zapomogi zdrowotne nauczycieli
zakup materiałów i wyposażenia
w tym
-prasa
-środki czystości i BHP
-materiały biurowe i druki
-materiały gospodarcze
-wyposażenie pracowni i mat.do remontu łazienek
energia,woda i gaz
zakup usług remontowych
-remont dwóch łazienek
-wymiana okien
zakup usług
8 051 zł
108 178 zł
8 872 zł
92 035 zł
708 398 zł
1 200 zł
36 464 zł
2 309 zł
3 881 zł
2 548 zł
4 549 zł
23 177 zł
93 734 zł
90 573 zł
12 688 zł
77.885 zł
18 901 zł
-komunalne
-telekomunikacyjne i pocztowe
-bankowe i ochrona obiektu
-konserwacja i przeglądy urządzeń tech.
-informatyczne
-szkolenia
-nadzór BHP i szkol. BHP pracowników
-zdrowotne
-abonament VULKAN i RTV
-pozostałe usługi
delegacje
ubezpieczenie majątku
ZFŚS
3 657 zł
4 379 zł
2 022 zł
2 129 zł
494 zł
150 zł
2 250 zł
213 zł
667 zł
2 940 zł
Liceum Ogólnokształcące w Ulanowie
3 094 zł
1 495 zł
38 139 zł
630 933 zł
wynagrodzenia i pochodne
437 084 zł
dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz wydatki osobowe
21 160 zł
materiały i wyposażenie
61 565 zł
-środki czystości
1 267 zł
-promocja szkoły
600 zł
-programy komputerowe
1 003 zł
-stoliki i krzesła
5 490 zł
-materiały biurowe i prasa
5 942 zł
-materiały do remontu bież.
4 030 zł
-wyposażenie pracowni
43 233 zł
(projektory, komputery, ksero, skanery, drukarka, odtwarzacz DVD, telewizor)
energia, woda, gaz
58 086 zł
usługi
29 567 zł
-wymiana drzwi i podłóg
13 721 zł
-naprawa i konserw. sprzętu
4 711 zł
-zdrowotne
212 zł
-telekomunikacyjne
3 780 zł
-szkolenia
990 zł
-bankowe, pocztowe, informatyczne
2 819 zł
-komunalne
2 194 zł
-usługi BHP
1 140 zł
delegacje
1 181 zł
ubezpieczenie majątku
775 zł
ZFSS
21 515 zł
Licem Ogólnokształcące w Jeżowem
595 369 zł
wynagrodzenia i pochodne
dodatki wiejskie i mieszkaniowe
materiały i wyposażenie
(w tym: nagrywarka, dysk, środki czystości, prenumerata,
sprzęt sportowy i RTV)
pomoce naukowe ,książki
energia, gaz
usługi
457 842 zł
20 424 zł
23 626 zł
17 676 zł
41 075 zł
11 015 zł
-telekomunikacyjne
-komunalne
-monitoring
-szkolenia BHP
-pozostałe usługi
delegacje
ubezpieczenie majątku
ZFŚS
3 372 zł
1 274 zł
1 464 zł
1 800 zł
3 105 zł
267 zł
1 744 zł
21 700 zł
Roz.80123 Licea Profilowane
753 654 zł
Liceum Profilowane w Jeżowem
wynagrodzenia i pochodne
dodatki wiejski i mieszkaniowy
materiały
energia
usługi (zdrowotne, komunalne i internetowe)
ZFŚS
116 930 zł
96 850 zł
6 763 zł
559 zł
3 355 zł
3 556 zł
5 847 zł
Liceum Profilowane w Ulanowie
wynagrodzenia i pochodne
dodatek wiejski i mieszkaniowy
materiały
energia i gaz
wymiana drzwi wejściowych
usługi (zdrowotne, komunalne i informatyczne)
delegacje
ubezpieczenie mienia
ZFŚS
84 629 zł
54 734 zł
4 000 zł
2 260 zł
15 098 zł
1 000 zł
3 405 zł
240 zł
300 zł
3 592 zł
Liceum Profilowane w Nisku
552 095 zł
wynagrodzenie i pochodne
417 918 zł
wynagrodzenia bezosobowe
2 456 zł
materiały (prasa, art.biurowe, mater. remontowe)
9 865 zł
pomoce naukowe
2 828 zł
energia i gaz
72 486 zł
remont sali gimnastycznej i odnowienie sali
12 000 zł
usługi
8 805 zł
-telekomunikacyjne
3 093 zł
-komunalne
4 886 zł
-pozostałe usługi
826 zł
opłaty internetowe
1 120 zł
delegacje
2 600 zł
różne opłaty i składki
700 zł
ZFŚS
21 317 zł
Roz. 80130
Szkoły Zawodowe
Wydatki bieżące
6 037 872 zł
7 525 324 zł
Wydatki majątkowe
1 487 452 zł
Zespół Szkół w Jeżowem
wynagrodzenia i pochodne
dodatki mieszkaniowe i wiejskie
materiały
w tym wyposażenie pracowni 48 956 zł
energia
remont (wymiana drzwi, rynien, rur, instalacji wod.-kan.)
usługi (opł. bankowe, licencje)
ZFŚS
Wydatki majątkowe /budowa sali gimnastycznej /
Zespół Szkół w Rudniku
606 644 zł
179 280 zł
9 972 zł
50 706 zł
6 439 zł
14 299 zł
569 zł
8 751 zł
336 628 zł
1 836 927 zł
wynagrodzenia i pochodne
1 314 564 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
26 256 zł
materiały i wyposażenie
79 148 zł
w tym
-materiały biurowe, druki, znaczki
6 880 zł
-środki czystości
4 022 zł
-materiały do remontów
9 485 zł
-materiały do prac dyplomowych
7 317 zł
-prenumerata Dz.U. i gazet
6 651 zł
-wyposażenie (żaluzje, kosiarka, gaśnica, drobne mat.) 8 219 zł
-materiały promocyjne
3 448 zł
-zakup komputerów i urządzeń komp.
5 299 zł
-sprzęt szkolny(ekran projek., tablica, gablota)
4 070 zł
-zakup krzeseł i stolików
22 360 zł
-paliwo i części samochodowe
381 zł
-pozostałe materiały
1 016 zł
pomoce naukowe (książki i programy nauczycielskie)
7 029 zł
energia,woda,gaz
85 911 zł
usługi remontowe
222 699 zł
w tym
-wykonanie posadzki (korytarz i schody)
31 766 zł
-wymiana pokrycia dachu na warsztatach szkol.
115 655 zł
-remont ksero, maszyn, montaż barierki
1 964 zł
-wymiana rur wodnych
3 007 zł
-remont łazienek
30 535 zł
- wymiana okien szkole i na warsztatach
39 772 zł
pozostałe usługi
29 681 zł
w tym
-leki
239 zł
-zdrowotne
1 672 zł
-telekomunikacyjne
9 418 zł
-komunalne
8 147 zł
-informatyczne i bankowe
3 794 zł
-dozór i przeglądy kotłowni
2 594 zł
-monitoring obiektów
1 928 zł
-pozostałe (pocztowe, BHP, transportowe)
1 889 zł
delegacje
ubezpieczenie majątku
ZFŚS
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
2 946 zł
2 815 zł
65 878 zł
5 043 753 zł
wynagrodzenia i pochodne
3 032 655 zł
wydatki osobowe
7 592 zł
materiały i wyposażenie
223 908 zł
w tym
-materiały biurowe
8 976 zł
-prasa
7 580 zł
-materiały do remontów
13 865 zł
-środki czystości
2 207 zł
-paliwo
1 578 zł
-sprzęt ,wyposażenie pracowni
189 702 zł
pomoce naukowe
18 970 zł
(książki, mapy, przyrządy)
energia elektr.,cieplna (PEC) i woda
143 263 zł
usługi remontowe (samochodu, ksero, wymiana okien)
266 738 zł
w tym
-wymiana okien
106 595 zł
-remont schodów
10 000 zł
-remont instalacji elektrycznej
23 500 zł
-remont spawalni
27 000 zł
-remont ogrodzenia
37 400 zł
-remont elewacji sali gimnastycznej
17 200 zł
-remont sal lekcyjnych
7 330 zł
-remont zadaszenia kotłowni
11 000 zł
-hydrant
2 500 zł
-naprawa centralnego ogrzewania
5 000 zł
-pozostałe remonty
5 979 zł
-odnowienie budynku
13 234 zł
pozostałe usługi
26 749 zł
w tym
-leki
748 zł
-telekomunikacyjne i pocztowe
6 007 zł
-komunalne
9 740 zł
-szkolenia
190 zł
-prowizje bankowe
433 zł
-zdrowotne
540 zł
-pozostałe
9 091 zł
opłata za internet
4 220 zł
delegacje
12 733 zł
ubezpieczenie majątku
4 654 zł
ZFŚS
151 447 zł
wydatki inwestycyjne
1 150 824 zł
w tym
-zakup trybuny składanej
60 000 zł
-budowa hali sportowej
1 079 844 zł
-zakup maszyny do czyszczenia hali sport.
10 980 zł
Niepubliczna Szkoła Biznesu
38 000 zł
Wydatki bieżące w tym dotacja 38 000 zł.
Roz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
22 899 zł
Wydatki bieżące w kwocie 22 899 zł na kształcenie nauczycieli placówek oświatowych
powiatu.
Roz. 80195 Pozostała działalność
- ZFŚS dla emerytów w poszczególnych szkołach
-koszty komisji egzaminacyjnych
-wynagrodzenie nauczyciela religii
-konkurs gazetki szkolnej i szopki
74 950 zł
72 768 zł
700 zł
451 zł
1 031 zł
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Plan 3 749 704 zł
Roz. 85111 Szpitale ogólne
Wykonanie 3 681 562 zł - 98,18 %
2 629 924 zł
Wydatki majątkowe:
- dotacja Starostwa na modernizację drogi i chodnika do Przychodni 100 000 zł
-dotacja z budżetu państwa na zakup sprzętu medycznego
29 924 zł
-dotacja Starostwa na modernizację Szpitala Pow. im.PCK w Nisku 2 500 000 zł
(w tym środki z Kontraktu Wojewódzkiego 1 000 000 zł)
Roz.85141 Ratownictwo medyczne
249 837 zł
dotacja z budżetu państwa na zakup ambulansu z wyposażeniem 249 837 zł
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
umowy zlecenia
materiały i foldery informacyjne
usługi
Roz 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
9 501 zł
2 640 zł
4 643 zł
2 218 zł
792 300 zł
Wydatki bieżące: są to składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych
oraz dla dzieci w szkołach, które nie są ubezpieczone z innych źródeł
792 300 zł
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Plan 2 021 309 zł
Wykonanie 2 020 316 zł - 99,95 %
Roz . 85201 Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze
1 442 631 zł
Wydatki bieżące:
-dotacja dla Domu Dziecka w Rudniku
674 000 zł
-wydatki na usamodzielnienie i naukę
75 277 zł
-dotacje dla placówek opiekuńczo-wych.
674 265 zł
Wydatki inwestycyjne:
-opracowanie projektu przebudowy
budynku internatu w Ulanowie z przeznaczeniem
na Dom Dziecka
19 089 zł
Roz. 85204 Rodziny zastępcze
420 899 zł
Wydatki bieżące: zasiłki dla rodzin zastępczych ustanowionych przez
Sąd oraz wydatki na usamodzielnienie
420 899 zł
Roz. 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
112 764 zł
wynagrodzenia i pochodne
102 103 zł
materiały i wyposażenie
2 010 zł
energia i gaz
1 426 zł
usługi (komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne) 3 134 zł
delegacje
364 zł
opłaty(podatek od nieruchomości i ubezp. majątku 1 052 zł
ZFSS
2 675 zł
Roz. 85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej
23 222 zł
Wydatki bieżące:-wynagrodzenia i pochodne
14 491 zł
-artykuły biurowe i dydaktyczne
548 zł
-zakup komputera
3 411 zł
-opłata za pobyt matek w ośrodku 2 565 zł
-pozostałe usługi
1 434 zł
-delegacje
8 zł
-ZFŚS
765 zł
Roz. 85226 Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze
20 800 zł
Wydatki bieżące : prowadzenie procedur adopcyjnych dzieci z naszego Powiatu
przez Ośrodek w Tarnobrzegu 20 800 zł.
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Plan 1 840 217 zł
Wykonanie 1 829 643 zł - 99,43 %
Roz.85311 Rehabilitacja Zawodowa i Społeczna
100 000 zł
dotacja na utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej
(Gmina i Miasto Rudnik 40 000zł; Starostwo 60 000 zł)
100 000 zł
Roz. 85321 Zespoły do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Wydatki bieżące:
wynagrodzenia członków komisji lekarskich
wynagrodzenia i pochodne pracowników
materiały i wyposażenie
w tym
-materiały i artykuły biurowe - 4 980 zł
-zestaw i program komputer. - 5 772 zł
-środki czystości
- 436 zł
energia i gaz
usługi (telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, komunalne )
delegacje
ZFSS
Roz. 85333 Powiatowy Urząd Pracy
Wydatki bieżące:
wynagrodzenia i pochodne
materiały i wyposażenie
w tym :sprzęt biurowy
57 885 zł
paliwo
4 799 zł
prenumerata
9 674 zł
materiały biurowe i inne
12 348 zł
środki czystości
1 209 zł
energia elektryczna, cieplna i woda
usługi remontowe (remont budynku, wymiana okien)
pozostałe usługi
w tym :opłaty telefoniczne i pocztowe, bankowe 3 992 zł
komunalne
1 698 zł
zdrowotne
834 zł
pozostałe usługi
24 970 zł
delegacje
opłaty i składki, ubezpieczenie
ZFŚS
podatek od nieruchomości
91 905 zł
41 836 zł
26 426 zł
11 188 zł
2 677 zł
8 463 zł
168 zł
1 147 zł
1 637 738 zł
1 344 706 zł
85 915 zł
47 341 zł
74 225 zł
31 494 zł
3 142 zł
5 908 zł
39 613 zł
5 394 zł
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan 1 678 489 zł
Wykonanie 1 654 592 zł - 98,58 %
Roz. 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rudniku
697 366 zł
Wydatki bieżące:
wynagrodzenia i pochodne
482 532 zł
materiały i wyposażenie
43 960 zł
w tym : prenumerata
1 232 zł
środki czystości
5 760 zł
materiały biurowe, druki, znaczki
7 499 zł
leki i artykuły gospodarcze
11 567 zł
wyposażenie (drzwi,wykładzina,okna) 14 216 zł
zakup maszyny do mięsa
3 686 zł
zakup żywności
62 543 zł
energia, gaz, woda
37 234 zł
usługi remontowe
27 943 zł
w tym :remont instalacji wodnej
2 565 zł
remont ogrodzenia
2 698 zł
wymiana okien
22 680 zł
pozostałe usługi
13 182 zł
w tym:
zdrowotne
301 zł
telekomunikacyjne
2 921 zł
komunalne, bankowe, informatyczne 3 799 zł
konserwacje linii elektr. i gaśnic
2 115 zł
szkolenia, dozór tech. i pozostałe
4 046 zł
delegacje
ubezpieczenia
ZFŚS
Roz. 85406 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
2 479 zł
464 zł
27 029 zł
565 834 zł
Wydatki bieżące:
wynagrodzenia i pochodne
425 477 zł
materiały i wyposażenie
22 739 zł
w tym :
prenumerata prasy
289 zł
środki czystości
1 277 zł
art.biurowe, druki, progr.komp.
5 828 zł
wyposażenie
14 273 zł
znaczki i pozostałe materiały
1 072 zł
energia elektryczna i gaz
12 141 zł
usługi
34 058 zł
w tym:
remontowe(wymiana okien 23 000 zł)
25 075 zł
zdrowotne
90 zł
telekomunikacyjne
2 410 zł
komunalne, bankowe, inform.
972 zł
przegląd i dozór techn.
5 511 zł
delegacje
1 590 zł
ubezpieczenia
222 zł
ZFŚS
21 282 zł
Wydatki inwestycyjne:
48 325 zł
Przebudowa łazienki oraz wyk. podjazdu dla niepełnosprawnych 48 325 zł
Roz 85410 Internaty
353 944 zł
Internat w Nisku
wynagrodzenia i pochodne
wydatki osobowe
materiały i wyposażenie
353 944 zł
258 960 zł
5 167 zł
14 541 zł
w tym : biurowe
1 177 zł
środki czystości
3 195 zł
materiały do remontów 7 707 zł
pozostałe
2 462 zł
energia, woda, ogrzewanie
usługi remontowe
usługi zdrowotne
pozostałe usługi( komunalne, bankowe, telekom.)
ZFŚS
49 062 zł
7 314 zł
80 zł
6 978 zł
11 842 zł
Roz. 85415 Stypendia dla uczniów
Wydatki bieżące:
-stypendia dla młodzieży z Ukrainy
20 000 zł
-nagrody Starosty dla najzdoln.uczniów 4 500 zł
24 500 zł
Roz. 85495 Pozostała działalność
12 948 zł
Wydatki bieżące:
-ZFŚS dla nauczycieli emerytów SOSW i Poradni
-zapłata za lekcje z dziećmi niewidomymi z Powiatu
10 612 zł
2 336 zł
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Plan 4 392 zł
Wydatki bieżące:
-monitoring lokalny dla potrzeb Powiatu Niżańskiego
(udział Gminy i Miasta Nisko 4 000 zł)
Wykonanie 4 392 zł - 100 %
4 392 zł
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan 37 500 zł
Wykonanie 35 751 zł - 95,34 %
Roz. 92116 Biblioteki
16 000 zł
Wydatki bieżące:
-dotacja dla Biblioteki Miejskiej
(zakup komputera 2 500 zł, zakup księgozbioru 5 000 zł,
15 000zł
wyposażenie stanowiska komputer. w bibliotece
w Harasiukach 1 000 zł, zakup prasy 2 000 zł
bibliografia 2 000 zł, wydawnictwa, materiały biurowe
i delegacje 2500 zł)
-zakup książek dla Biblioteki Pedagogicznej
1 000 zł
Roz. 92195 Pozostała działalność
19 751 zł
Wydatki bieżące:
Dotacje przekazane na podstawie konkursu ofert za zorganizowanie imprez: 15 500 zł
Dożynki Powiatowe Harasiuki
8 500 zł
Ogólnopolskie Dni Flisactwa
1 000 zł
SRPP Integracja (program młodzież.)
500 zł
Spotkania Rodzinne –Jarocin
1 000 zł
Powidlaki –Krzeszów
1 000 zł
Szkatuła 2006
1 500 zł
Konkurs fotograficzny Harasiuki
1 000 zł
Europejskie Spotkania Sąsiadów
1 000 zł
Wydatki na nagrody w ramach organizowanych konkursów 4 251 zł
/Plener malarski, ”Cudze chwalicie” , Przegląd piosenki religijnej,
Konkurs języka angielskiego i niemieckiego, Konkurs fotograficzny/
DZIAL 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan 21 500 zł
Wykonanie 20 466 zł - 95,19%
Roz. 92695 Pozostała działalność
20 466 zł
Przekazane dotacje na podstawie konkursu ofert na zrealizowanie imprez:
13 000 zł
Turniej szachowy
700 zł
PSZS w Nisku
Imprezy sportowe
7 000 zł
Wiedzy pożarniczej
1 500 zł
Turniej tenisa stołowego
800 zł
Spływ rzeką San ,,Cypel”
1 000 zł
XI Halowa Amatorska Liga Piłkarska 1 000 zł
Rudnik
Memoriał lekkoatletyczny Rudnik
1 000 zł
Wydatki na imprezy organizowane przez Starostwo
7 466 zł
/puchary, medale i dyplomy dla zwycięzców turniejów i zawodów
sportowych, przejazdy drużyn /
OGÓŁEM WYDATKI
Plan 35 567 963 zł
w tym majątkowe
WYDATKI
DOCHODY
Deficyt
Wykonanie 34 114 929 zł
7 677 332 zł
- 95,91 %
34 114 929 zł
30 745 256 zł
3 369 673 zł sfinansowany kredytem bankowym