DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

86
Sprawozdanie
z wykonania zadań inwestycyjnych
za 2008 rok
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Plan
wykonanie
wydatki majątkowe
73 745,00
25 000,00
%
33,9
Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra gmina Miedźna etap I,
część 2-4
Plan
wykonanie
%
wydatki majątkowe
20 000,00
0
0
W ramach wydatków majątkowych planowano wykonanie przyłączy do posesji
na które właściciele zadeklarowali chęć podpisania umowy ich wykonania przez
Firmy. Wydatków nie wykonano z uwagi na to, że przyłącza zostały wykonane przez
właścicieli posesji na własny koszt.
Zadanie: Kontynuacja ochrony ekosystemu Torfowiska Zapadź i zbiornika
GZWP 346 poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie
Góra, Gmina Miedźna Etap II, III, IV
Plan
wykonanie
%
wydatki majątkowe
53 745,00
25 000,00
46,5
W ramach wydatków majątkowych w 2008 poniesiono wydatek na opracowanie
studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie
inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego,
Priorytet V, działanie 5.1. Gospodarka wodno - ściekowa
Rozdział 01095 - Pozostała działalność
Zadanie: Modernizacja – remont obiektu kultury Dom Socjalny Grzawa
Plan
wykonanie
%
wydatki majątkowe
21 960,00
21 960,00
100,0
W ramach wydatków majątkowych wykonano:
• Montaż 4 klimatyzatorów w Domu Socjalnym w Grzawie
21 960,00
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie
Plan
wydatki majątkowe
1 385 100,00
wykonanie
1 339 133,65
%
96,7
Zadanie: Przebudowa drogi w zakresie realizacji chodnika i zarurowania rowu,
ul. Pszczyńska na odcinku od ul. Topolowej (bud.34) do ul. Zbożowej
(bud. 104) w Górze, Gmina Miedźna
Plan
wykonanie
%
wydatki majątkowe
485 100,00
459 062,54
94,6
Wydatki w wysokości 459 062,54 zł poniesiono na roboty budowlane oraz nadzór
inwestorski i autorski inwestycji „Przebudowa drogi w zakresie realizacji chodnika
i zarurowania rowu, ul. Pszczyńska na odcinku od ul. Topolowej (bud.34) do
ul. Zbożowej (bud. 104) w Górze, Gmina Miedźna”. Odbiór końcowy inwestycji
nastąpił w dniu 04.11.2008 r.
87
Zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933 oraz zarurowanie rowu
i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 ul. Pszczyńska
w Miedźnej
Plan
wykonanie
%
wydatki majątkowe
900 000,00
880 071,11
97,8
Wydatki w wysokości 880 071,11 zł poniesiono na roboty budowlane oraz nadzór
inwestorski i autorski inwestycji „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933 oraz
zarurowanie rowu i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933
ul. Pszczyńska w Miedźnej”. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w dniu 04.11.2008 r.
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
Zadanie: Współfinansowanie zadań w ciągu dróg powiatowych prowadzonych
na terenie Gminy Miedźna
Plan
wykonanie
%
wydatki majątkowe
224 000,00
222 282,08
99,2
Zgodnie z porozumieniem Gminy Miedźna z Powiatem Pszczyńskim w sprawie
wspólnych inwestycji w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Miedźna w roku
2008 w ramach wydatków majątkowych wykonano:
•Dokończenie przebudowy chodnika przy ul. Pszczyńskiej w Woli
89 379,30
•Dokończenie budowy chodnika przy ul. Bieruńskiej
w Miedźnej
27 287,80
•Opracowania dokumentacji projektowej na kanalizację
i chodnik wzdłuż ul. Miodowej we Frydku
40 500,00
• Przebudowa nawierzchni chodnika przy
ul. Pszczyńskiej w Woli na długości 45 mb
27 291,80
• Dokończenie budowy kanalizacji deszczowej przy
ul. Bieruńskiej w Miedźnej
35 993,18
•Sporządzenie projektów budowlanych dróg
1 830,00
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
Plan
wydatki majątkowe
288 130,00
wykonanie
240 874,44
%
83,6
Zadanie: Modernizacja dróg gminnych
Plan
wydatki majątkowe
282 030,00
wykonanie
234 774,44
%
83,2
W ramach wydatków majątkowych poniesionych w 2008 roku wykonano:
• Modernizacja nawierzchni ul. Stolarskiej we Frydku
31 720,00
• Dalsza budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy
ul. Stawowej w Woli
23 561,59
• Montaż 3 szt. trójników Ø315 na kanalizacji deszczowej przy
Ul. Stawowej w Woli
915,00
• Utwardzenie ul. Błachowej w Woli
23 180,00
• Utwardzenie ul. Cichej w Woli
37 820,00
• Ewidencja dróg gminnych
26 230,00
• Budowa chodnika wzdłuż ul. Przemysłowej w Woli na odcinku
od skrzyżowania z ul. Pszczyńską w kierunku OZ „Medyk”
13 655,25
• Przebudowa placu manewrowego przed OSP w Miedźnej
46 848,00
88
•
•
•
•
Wykonanie parkingu na Osiedlu Wola II
Modernizacja dróg i chodników w sołectwie Gilowice
Budowa chodnika w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2
w Woli przy ul. Lipowej
Wykonanie projektów w/w dróg
6 900,00
15 770,60
5 978,00
2 196,00
Zadanie: Zakup agregatu prądotwórczego - spawalniczego
Plan
wykonanie
%
wydatki majątkowe
6 100,00
6 100,00
100,0
W ramach wydatków majątkowych zakupiono agregat prądotwórczo – spawalniczy
z przeznaczeniem na wykonywanie drobnych remontów przez dróżnika na drogach
gminnych.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Zadanie: Modernizacja obiektów komunalnych
Plan
wykonanie
%
wydatki majątkowe
46 993,00
46 308,86
98,5
W ramach wydatków majątkowych poniesionych w 2008 roku wykonano:
• Modernizację domu socjalnego w Górze - dostawa i wymiana
3 szt. okien oraz modernizacja pokrycia dachowego
12 528,69
• Modernizacja ogrodzenia przy Centrum Kultury w Woli
27 352,17
• Przebudowa ścianki osłonowej klatki wejściowej
do budynku komunalnego w Grzawie
3 500,00
• Wykonanie instalacji elektrycznej dla czterech klimatyzatorów
w Domu Socjalnym w Grzawie
2 928,00
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan
wykonanie
wydatki majątkowe
114 000,00
57 995,46
%
50,9
Zadanie: Przygotowanie dokumentacji modernizacji budynku Urzędu Gminy
Plan
wykonanie
%
wydatki majątkowe
79 000,00
24 434,50
30,9
W ramach wydatków majątkowych poniesionych w 2008 roku wykonano:
• Kserokopia dokumentacji (map)
34,50
• Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku UG Miedźna
w zakresie konstrukcji fundamentów i ich nośności w celu
określenia możliwości jego nadbudowy o jedną kondygnację
24 400,00
Zadanie: Zakup szafy serwerowej wraz z wyposażeniem
Plan
wykonanie
wydatki majątkowe
6 000,00
5 768,16
W ramach wydatków majątkowych zakupiono szafę serwerową wraz z
wyposażeniem.
%
96,1
Zadanie: Zakup serwera wraz z wyposażeniem
Plan
wykonanie
%
wydatki majątkowe
13 000,00
12 492,80
96,1
W ramach wydatków majątkowych zakupiono serwer wraz z wyposażeniem UPS
oraz przełącznikiem KWM.
89
Zadanie: Wymiana centrali telefonicznej wraz z wewnętrzną siecią kablową
plan
wykonanie
%
wydatki majątkowe
16 000,00
15 300,00
95,6
W ramach wydatków majątkowych, na skutek awarii centrali telefonicznej dokonano
jej wymiany wraz z wewnętrzną siecią kablową.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
Zadanie: Zakup aparatów powietrznych dla OSP Wola
Plan
wykonanie
wydatki majątkowe
5 600,00
5 598,24
Zakupiono aparaty powietrzne dla OSP Wola w wysokości 5 598,24 zł.
%
100,0
Dział 758 – Różne rozliczenia
Rozdział 75820 – Prywatyzacja
Zadanie: Zakup akcji Silesia-Med
Plan
wykonanie
%
wydatki majątkowe
184 000,00
184 000,00
100,0
Poniesiono wydatki na zakup 184 akcji o wartości 100 zł Spółki Akcyjnej Silesia –
Med z siedzibą w Grzawie, której gmina jest akcjonariuszem.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 – Przedszkola
Zadanie: Zakup patelni elektrycznej dla Gminnego Przedszkola Publicznego nr
2 w Woli
Plan
wykonanie
%
wydatki majątkowe
5 500,00
5 477,80
99,6
Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 5 500,00 zł zostały zrealizowane w
99,6% tj. w wysokości 5 477,80 zł.
Kwota 5 477,80 zł została przeznaczona na zakup patelni elektrycznej.
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne
Plan
wydatki majątkowe
22 500,00
wykonanie
20 766,60
%
92,3
Zadanie: Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej w Górze.
Plan
wykonanie
%
wydatki majątkowe
6 000,00
5 785,00
96,4
Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6 000 zł i w okresie sprawozdawczym
zostały wykonane w 96,4% tj. w wysokości 5 785,00 zł i.Wydatki zostały
przeznaczone na zakup zmywarki.
Zadanie: Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej w Miedźnej
Plan
wykonanie
%
wydatki majątkowe
6 000,00
5 709,60
95,2
Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 6 000,00 zł zostały zrealizowane w
95,2% tj. w wysokości 5 709,60 zł.
Kwota 5 709,60 zł została przeznaczona na zakup zmywaki.
90
Zadanie: Zakup kotła warzelnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli.
Plan
wykonanie
%
wydatki majątkowe
10 500,00
9 272,00
88,3
Planowane wydatki w wysokości 10 500,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały
wykonane w 88,3 % tj. w wysokości 9 272,00 zł i zostały przeznaczone na zakup
kotła warzelnego do kuchni.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zadanie: Zakup projektora multimedialnego
Plan
wykonanie
%
wydatki majątkowe
6 000,00
4 013,80
66,9
W zakresie wydatków majątkowych zakupiono projektor na kwotę 4 013,80 zł w celu
zapewnienia prawidłowej realizacji GPPiRPA.
Dział 852 - Pomoc Społeczna
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan
wykonanie
%
wydatki majątkowe
20 000,00
19 870,64
99,4
Zadanie: Zakup zestawu komputerowego
Plan
wykonanie
%
wydatki majątkowe
5 000,00
4 972,09
99,4
Wydatki majątkowe, ze środków na wdrożenie ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, wykorzystano na zakup zestawu komputerowego w
wysokości 4 972,09 zł.
Zadanie: Zakup kopiarki cyfrowej
Plan
wykonanie
%
wydatki majątkowe
5 000,00
4 906,75
98,1
Wydatki majątkowe, ze środków na wdrożenie ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, wykorzystano na zakup kopiarki cyfrowej w wysokości
4 906,75zł.
Zadanie: Adaptacja pomieszczeń biurowych
Plan
wykonanie
%
wydatki majątkowe
10 000,00
9 991,80
99,9
Wydatki majątkowe w wysokości 9 991,80 zł ze środków na wdrożenie ustawy o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów, poniesiono na adaptację pomieszczeń
biurowych, w ramach której wymieniono okna w pomieszczeniach GOPS.
Rozdział 85295 - Pozostała działalność
Plan
wydatki majątkowe
40 000,00
wykonanie
0
%
0
Zadanie: Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych
Plan
wykonanie
wydatki majątkowe
40 000,000
0
%
0
91
W ramach wydatków majątkowych w roku 2008 planowano zakup samochodu dla
osób niepełnosprawnych, ale ze względu na brak dofinansowania ze strony instytucji
zewnętrznych inwestycja nie została zrealizowana.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zadanie: Budowa nowych punktów świetlnych
Plan
wykonanie
wydatki majątkowe
22 000,00
21 688,77
W ramach wydatków majątkowych wykonano i zapłacono:
•Projekt oświetlenia na Osiedlu pod Sosnami w Woli
•Budowa 2 punktów świetlnych przy bloku nr 34 w Woli
•Budowa 1 punktu świetlnego w sołectwie Frydek
•Opłata za przyłączenie do sieci ul. Leśna, Gilowice
•Opłata za przyłączenie do sieci Osiedla Pod Sosnami
•Dobudowa 1 szt. punktu oświetlenia ulicznego
na ulicy Błachowej w Woli
%
98,6
10 980,00
2 403,40
6 502,60
32,34
272,40
1 498,03
Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej
Zadanie: Wniesienie wkładu dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o.
Plan
wykonanie
%
wydatki majątkowe
160,00
160,00
100,0
w ramach wydatków majątkowych wniesiono wkład w wysokości 160,00 zł dla
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej spółki z o.o.
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe
Plan
wydatki majątkowe
1 243 400,00
wykonanie
1 192 080,82
%
95,9
Zadanie: Dokumentacja projektu hali sportowej w Miedźnej
Plan
wykonanie
%
wydatki majątkowe
40 000,000
0
0
Postępowanie związane z udzieleniem zlecenia na wykonanie projektu hali sportowej
w Miedźnej nie zostało przeprowadzone ze względu na realizację zadania
inwestycyjnego „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje
Boisko Orlik 2012” w Woli, Gmina Miedźna przy ulicy Pszczyńskiej na działkach nr
1851/31, 1852/31” oraz przygotowane złożenia wniosku o dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej „Budowa zespołu boisk sportowych w Woli, Gmina
Miedźna rejon ulic Lipowej i Pszczyńskiej (działki nr 1897/31, 1850/31)”
Zadanie: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje
Boisko Orlik 2012” w Woli, Gmina Miedźna przy ulicy Pszczyńskiej na
działkach nr 1851/31, 1852/31
Plan
wykonanie
%
wydatki majątkowe
1 166 400,00
1 155 177,50
99,0
Wydatki w wysokości 1 155 177,50 zł poniesiono na projekt budowlano –
wykonawczy, roboty budowlane oraz nadzory inwestorski i autorski inwestycji
„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”
92
w Woli, Gmina Miedźna przy ulicy Pszczyńskiej na działkach nr 1851/31, 1852/31.
Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w dniu 28.11.2008 r.
Zadanie: Zakup wiat stadionowych i tablicy regulaminu korzystania z boisk do
zabudowania na boisku kompleksu sportowego w ramach programu
„Moje Boisko Orlik 2012” w Woli, Gmina Miedźna oraz kosiarki
samojezdnej
Plan
wykonanie
%
wydatki majątkowe
25 000,00
24 919,87
99,7
W ramach wydatków majątkowych w 2008 poniesiono wydatek na:
• Wykonanie, dostawa i montaż 1 sztuki tablicy „zawierającej
regulamin korzystania z boisk Orlik 2012”
169,99
• Dostawa dwóch wiat stadionowych 8 osobowych z poliwęglanu
dla zawodników na boisko do piłki nożnej
9 949,88
• Dostawa mikrociągnika Yard-Man HN5520 K
14 800,00
Zadanie: Budowa zespołu boisk sportowych w Woli, Gmina Miedźna rejon ulic
Lipowej i Pszczyńskiej (działki nr 1897/31, 1850/31)
Plan
wykonanie
%
wydatki majątkowe
12 000,00
11 983,45
99,9
W ramach wydatków majątkowych w 2008 poniesiono wydatek na
opracowanie studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego
o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego, Priorytet IX Zdrowie i Rekreacja, działanie 9.3. Lokalna infrastruktura
sportowa